贵人鸟北京分公司绩效考核及激励方案

贵人鸟北京分公司绩效考核及激励方案71分公司整体经营业绩实现过程订货会前季度经营期末期货订货指标测算现货备货指标测算期货销售回款率分公司该季库存/该季现货备货订货会后月度销售目标达成率期货订货指标达成率71订货会前期货订货指标测算直营系统上季度期货实际销售额门店业绩拉升期货经销商上季度期货订货额直营期货订货指标预测值经销商期货订货指标预测值分公司期货订货总指标预测值门店业绩拉升71针对期货销售的考核指标（公式）期货销售实现率指标达成率销售回款率（示例）指标100万，订货80万，回款60万期货销售实现率（80/100）（60/80）指标考核方式用于季末总体的业绩提成71订货会前现货备货指标测算现货经销商上季现货销售量门店业绩拉升期货经销商/直营补货分公司现货备货总指标预测值现有经销商新店空白网点新店71针对现货销售的考核销售组AD组拓展组销售统计分析门店经营潜力/销售业绩提升空间现货上货及期货补货一人多店小改大/单改双现有经销商新店招商加盟空白网点新店71现货指标因素分解片区捆绑、片区内分解至各组分公司季度现货A片区上季销量统计AD组销售组拓展组B片区C片区本季整改规划本季拓展规划季度指标季度指标季度指标71现货指标时间分解以月为单位，滚动分解A片区AD组销售组拓展组以月为单位，滚动分解1月份2月份3月份月度基础销售月度整改计划月度拓展计划月度基础销售月度基础销售月度整改计划月度整改计划月度拓展计划月度拓展计划月度绩效奖金月度绩效奖金月度绩效奖金71当季总体销售达成情况（公式）当季总体销售贡献期货回款额现货销售额现货库存额（示例）期货回款60万，现货订货100万，现货销售80万当季总体销售贡献6080（10080）指标考核方式用于季末总体的业绩提成71当季提成指标（公式）当季提成总金额当季总体销售贡献期货销售实现率提成比例（示例）销售贡献5千万，期货销售实现率70，提成比例1当季提成总金额500070135（万）71考核指标分为两类，工资结构分为三个部分对应季度提成工资对应月度奖金出勤率考核指标工资结构季度提成月度奖金岗位基本工资/满勤奖提成指标绩效指标当月满勤，满勤奖30元当季满勤，满勤奖100元全年满勤，满勤奖300元71出勤考核71出勤考核对应岗位基本工资，考核方法分内勤、外勤、直营门店人员三类零售督导负责，每月底报专卖店人员出勤表，经零售主管审核后转行政助理汇总、核算直营门店人员非出差期间与内勤人员相同；出差期间由上级主管及部门经理负责考核；部门经理每月底报本部门人员出差统计表，行政助理结合出勤表进行汇总、核算外勤每日上下班登记出勤表，行政助理每日核查员工出勤状况，月底统计、公布、核算内勤考核方法岗位类型71出勤登记表员工上下班登记，出差人员备注，行政助理当日核查，月底统计下班时间上班时间下班时间上班时间下班时间上班时间下班时间上班时间下班时间上班时间151413121110987654321时间日期姓名月份考勤贵人鸟北京分公司出勤表备注正常上下班签上下班时间；病假划，事假划71基本工资表管理人员依据出勤登记表及出差统计表，店长、店员依据上报的出勤统计表合计实发满勤奖考勤工资基本工资出勤率出勤天数岗位人员岗位名称部门月份基本工资核准明细基本工资表71绩效工资表部门经理每月考核，分公司总经理审批，行政助理汇总统计绩效奖金绩效得分全额月度奖金岗位名称部门月份绩效工资核准明细绩效工资表71提成工资表分公司总经理每季考核（订货会周期），行政助理汇总统计合计小计岗位总分配额岗位人均分配额岗位人数岗位名称部门一小计岗位总分配额岗位人均分配额岗位人数岗位名称部门一期提成工资核准明细提成工资表71分公司拓展/销售/AD主管绩效考核71绩效考核片区销售/AD/拓展主管新店销售目标达成率拓展招商主管整改销售目标达成率基本销售目标达成率销售主管绩效指标岗位71岗位绩效考核表（AD主管、销售主管、拓展主管）拓展主管、销售主管、主管（岗位）绩效考核表基础销售目标达成率（B2）新店销售目标达成率（B1）BA整改门店货品销售AD主管B1A新拓门店货品销售拓展招商主管销售主管部门分公司月度现货销售目标达成率（A）考核办法月营运部经理月度现货销售统计B2A整改销售目标达成率（B）基础货品销售总分考核得分考核周期提供岗位数据来源计算公式权重考核指标作业点71示例分公司AD主管绩效奖金基础额为300元，整改门店货品销售达成率为80，分公司月度现货销售目标达成率为75，绩效奖金为180元分公司销售主管绩效奖金基础额为250元，基础货品销售达成率为70，分公司月度现货销售目标达成率为75，绩效奖金为131元分公司拓展主管绩效奖金基础额为300元，新拓门店销售达成率为120，分公司月度现货销售目标达成率为75，绩效奖金为270元71分公司策划专员/物料专员绩效考核71岗位绩效考核表（促销策划专员/物料专员）促销策划专员、物料专员（岗位）绩效考核表示例当月AD主管奖金180元，拓展主管奖金270元，平均奖金225元促销策划专员奖金为22507157元物料专员当月奖金为22505113元新店销售目标达成率（B1）07整改门店及新店的促销策划促销策划专员05整改门店及新店的物料发放物料专员部门AD及拓展主管的平均奖考核办法月行政专员AD及拓展主管当月奖金整改销售目标达成率（B）总分考核得分考核周期提供岗位数据来源岗位系数权重考核指标作业点71分公司片区销售/AD/拓展人员绩效考核71绩效考核片区销售/AD/拓展片区AD专员整改销售目标达成率片区AD组长片区拓展专员拓展销售目标达成率片区拓展组长销售理单员基础销售目标达成率片区销售组长绩效指标岗位71岗位绩效考核表（AD、销售、拓展）AD人员、销售人员、拓展人员（岗位）绩效考核表基础销售目标达成率（B2）新店销售目标达成率（B1）片区AD专员BA整改门店货品销售片区AD组长片区拓展专员B1A新拓门店货品销售片区拓展组长销售理单员片区销售组长部门片区总体月度销售目标达成率（A）考核办法月经销商会计月度现货销售统计B2A整改销售目标达成率（B）基础货品销售总分考核得分考核周期提供岗位数据来源计算公式权重考核指标作业点71示例片区AD组长月度绩效奖金基础额为200元，整改门店货品销售达成率为80，片区销售目标达成率为75，绩效奖金为120元片区AD专员月度绩效奖金基础额为150元，整改门店货品销售达成率为80，片区销售目标达成率为75，绩效奖金为90元片区销售组长月度绩效奖金基础额为150，基础货品销售达成率为70，片区销售目标达成率为75，绩效奖金为79元片区销售专员月度绩效奖金基础额为100，基础货品销售达成率为70，片区销售目标达成率为75，绩效奖金为53元片区拓展组长月度绩效奖金基础额为200元，新拓门店货品销售达成率为110，片区销售目标达成率为75，绩效奖金为165元片区拓展专员月度绩效奖金基础额为150元，新拓门店货品销售达成率为110，片区销售目标达成率为75，绩效奖金为124元71分公司仓库绩效考核71绩效考核仓库考核指标仓管员配送员司机仓库组长货品差错次数仓库主管绩效指标岗位71岗位绩效考核表（仓库）分公司仓库主管、组长、仓管员、司机、配送员（岗位）绩效考核表3次/050次/11次/085次/0考核办法月营运部经理销售台帐统计当月货品调度差错次数因货品调度错误导致帐物不符100货品差错次数货品清点、核查总分考核得分考核周期提供岗位数据来源计算公式指标说明权重考核指标作业点示例本月仓库已发现的货品差错次数为2次，依据考核办法本月奖金系数为08仓库所有岗位人员的当月奖金以各岗位全额奖金额度分别乘以奖金系数0871分公司财务部绩效考核71绩效考核财务部主管、会计、出纳指标总帐会计直营会计费用会计经销商会计出纳帐务差错笔数财务主管绩效指标岗位71岗位绩效考核表（财务主管/会计/出纳）财务主管、会计、出纳（岗位）绩效考核表3笔/050笔/11笔/085笔/0考核办法月营运部经理财务金额帐统计当月分类帐目差错笔数因核算错误导致金额数量不符100帐务核算差错笔数帐务核算总分考核得分考核周期提供岗位数据来源计算公式指标说明权重考核指标作业点示例本月财务帐目差错2笔，依据考核办法本月奖金系数为08财务所有岗位人员的当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0871分公司营运部/营销部季度提成71季度销售提成考核表（营运部/营销部）计算当季提成总额（见第九页）依据岗位人数及岗位系数计算人均提成金额人均提成乘以对应岗位系数即得岗位提成奖金71营运部、营销部岗位系数分配表10配送员12仓库组长13仓库主管10司机10仓管员拓展专员10出纳13拓展片区组长12费用会计15拓展主管12直营会计12物料专员12经销商会计12促销策划专员13财务主管12AD专员12理单员13AD片区组长13销售组长15AD主管15销售主管2营销部经理18营运部经理提成系数岗位名称提成系数岗位名称71示例分公司季度期货指标5000万，订货实现4500万，当季期货回款实现4000万分公司季度现货订货额3000万，季度实现销售2500万，库存500万季度提成比例1计算方法说明分公司季度销售贡献400025006500（万）分公司期货销售实现率（4500/5000）（4000/4500）80当季提成总金额65008052万待分配人数为21153133126181132125107246人人均分配金额为52万/246021（万）71直营部经理/商品主管/零售主管绩效考核季度提成71绩效考核直营部经理/商品主管/零售主管零售主管直营系统季度创造净利润直营系统销售目标达成率直营部经理商品主管提成指标绩效指标岗位71直营系统绩效考核71岗位绩效考核表（直营部经理/商品主管/零售主管）直营部经理/商品主管/零售主管（岗位）绩效考核表直营系统管理作业点直营部月度销售目标达成率考核办法月直营会计直营系统月度销售报表TA/B部门当月销售指标完成程度总分考核得分考核周期提供岗位数据来源计算公式指标说明考核指标示例本月直营部月度销售额为A，计划销售额为B，月度销售目标达成率为A/B各岗位月绩效奖金基础额T各岗位月度奖金额为TA/B71直营部经理/商品主管/零售主管季度提成71季度销售提成考核表（直营部经理/零售主管/商品主管）18零售主管15商品主管所辖门店净利减直营部管理费用2直营部经理订货会周期财务主管直营系统该季度净利润门店季度利润统计表考核办法考核得分考核周期提供岗位数据来源计算公式岗位系数考核指标岗位计算方法说明依据该季度直营门店的净利润汇总扣除直营系统管理费用得出直营系统净利润（A）将直营系统净利润A乘以提成比例X，得出待分配提成金额将岗位系数与岗位人数加权求和，得出部门待分配人数（B）用应分配金额除以部门待分配人数，即得部门人均分配金额部门人均分配金额乘以各岗位系数，即为岗位提成金额71直营部经理/零售主管/商品主管提成分配示例02830283115商品主管待分配人数为2118115153人03380338118零售主管0376037612直营部经理人均分配金额为1/530188（万元）本季度直营系统净利润为10（万）元，提成比例为1提成金额为1（万元）岗位总分配额万岗位人均分配额万岗位人数岗位系数岗位名称71直营部零售督导/统计分析员绩效考核季度提成71绩效考核直营系统零售督导/统计分析员所辖门店季度创造净利润所辖门店销售目标达成率零售督导统计分析员提成指标绩效指标岗位71直营系统零售督导/统计分析员绩效考核71岗位绩效考核表（直营系统零售督导/统计分析员）直营系统零售督导/统计分析员（岗位）绩效考核表所辖直营门店商品及零售管理作业点100所辖门店月度销售目标达成率考核办法月直营部经理直营系统月度销售报表TA/B总分考核得分考核周期提供岗位数据来源计算公式指标说明权重考核指标示例本月所辖片区直营门店月度销售额为A，计划销售额为B，月度销售目标达成率为A/B各岗位该月绩效奖金为奖金基础额TA/B71直营系统零售督导/统计分析员季度提成71季度销售提成考核表（直营系统零售督导/统计分析员）1统计分析员所辖门店净利管理费用15零售督导订货会周期直营会计直营系统该季度净利润门店季度利润统计表/管理费用统计考核办法考核得分考核周期提供岗位数据来源计算公式岗位系数考核指标岗位计算方法说明依据该季度所辖门店的净利润汇总扣除片区门店管理费用得出所辖片区净利润（A）将所辖片区净利润A乘以提成比例X，得出待分配提成金额将岗位系数与岗位人数加权求和，得出部门待分配人数（B）用应分配金额除以部门待分配人数，即得部门人均分配金额部门人均分配金额乘以各岗位系数，即为岗位提成金额71直营系统统计分析员/零售督导提成分配示例待分配人数为152114人010111统计分析员03015215零售督导人均分配金额为04/401（万元）本季度直营系统净利润为4（万）元，提成比例为1提成金额为04（万元）岗位总分配额万岗位人均分配额万岗位人数岗位系数岗位名称71直营门店店长/店员业绩提成71岗位提成考核表（店长店员）计算方法说明依据门店月度实际销售总额，按岗位固定抽成比例，确定门店销售业绩提成总金额（A）销售业绩超过月前制定的销售任务，发放任务奖金（B）销售业绩超过月前制定的销售目标，发放目标奖金（C）CB店长、店员根据门店销售业绩获得门店销售提成A/AB/AC将岗位的销售提成/岗位人数得到每个店务人员的提成工资绩效工资总额岗位人数提成金额门店销售业绩店长店员个