采用准分子激光雕刻技术年产1亿件高端五金产品项目可行性研究报告

1XX县XX五金有限公司采用准分子激光雕刻技术年产1亿件高端五金产品项目的申请报告编制单位XX县XX五金有限公司编制时间2012年8月联系电话2目录、总论3、项目建设的背景及必要性4、项目建设基础条件7、项目建设方案8、项目实施进度安排8、环境保护8、项目招标与施工建设管理10、工程质量安全分析12、项目建设风险分析15、投资估算及资金筹措16、项目效益分析17、结论173一、总论1、项目名称采用准分子激光雕刻技术年产1亿件高端五金产品项目2、建设单位概况（1）建设单位名称XX县XX五金有限公司（2）法人代表（3）法定地址XX县XX镇XX下XX路（4）经营范围五金配件、工艺品等生产与制造（5）简介项目建设单位XXXX五金有限公司是一家专业生产各类五金产品的企业，主营产品包括五金工艺品、家具配件、烫片、烫钻等。公司位于浙江省温州市XX县XX镇XX下XX路，2009年公司成立以来本着“客户第一，诚信至上”的经营理念，业务规模快速发展，与多家国内外企业建立了长期的合作关系。3、项目拟建地点项目拟建地址位于XX县XXXX街道XX村。4、项目建设方案本项目引进现代最先进的准分子激光雕刻生产技术，提高传统五金产品附加值，项目总用地面积约4000平方米（约6亩），规划建设总面积约8000平方米。5、项目建设年限本期项目建设周期拟1年。6、投资概算本项目总投资2000万元，其中固定资产投资1800万元，流动资金200万元。资金由企业自筹60，银行贷款40。7、效益分析本项目采用现代最先进的科学技术提升粗放式的传统五金制造层次，实现中低端产品精品化，积极谋求品牌经营战略。预计本期项目全部投产后可实现4年产五金精品产品1亿件以上，可实现年销售收入4500万元以上，年利税600万元以上。二、项目建设的背景与必要性（一）项目建设的背景（1）国家政策明确扶持在外商投资产业指导目录（2007年修订）中，高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产属于鼓励类产业。2009年2月19日，国务院常务会议审议并原则通过轻工业调整振兴规划。2009年5月18日，轻工业调整和振兴规划细则正式发布，提出“积极扩大内需，稳定国际市场。加强消费政策引导，增加有效供给，促进轻工产品消费。巩固传统出口市场，开拓国际新兴市场。”、“加快皮革、家具、五金、家电、塑料、文体用品、缝制机械、制糖等行业重点专业市场建设，进一步发挥专业流通市场的作用。”国家将以五金等轻工行业为振兴重点，凸显了中央“保增长”和大力扶持轻工行业的宏观调控意图。同时，政府正抓紧研究进一步稳定外贸发展的支持政策，完善出口退税机制，促进加工贸易转型升级，完善出口信用保险，提高贸易便利化水平。国家对涉及劳动密集型产品和高技术含量、高附加值产品出口的扶持意图明显，而工具五金中的部分产品出口退税率已经有所提高，这将有助工具五金行业应对当前不利的外贸出口形势，积极推动产业升级。2、XX县大力支持五金企业从传统的贴牌加工向自创品牌发展跨越依据中国五金制品产业特色区域管理办法，2011年XX县获评“中国五金饰扣之都”称号，XX县五金生产在上世纪60年代末年开始，20世纪70年代末80年代初，XX县黄田等街道开始办厂进行规模化生产。十一届三中全会后，五金在黄田迅速发展，前店后厂的作坊达到两三千家之多，产品从单一的钮扣逐步向装饰扣和多功能扣发展。随着经济的发展与市场环境的变化，以及劳动力成本。以及面对科技、环保、时尚挑战，如何依靠科技进步，走品牌路子，如何实现从传统的贴牌加工向自创品牌“企业创造”的现代新模式跨跃，提高五金产品附加值，制止无序竞争，相互交流信息，促进本行业的发展，是企5业当前面临转型升级的迫切问题，也是XX五金产业保持持续竞争优势的关键，因此XX县大力倡导与鼓励中小五金企业引进现代科技技术，提升产品品质与竞争力，实现粗放型向集约型转变。3、五金行业稳定发展，市场潜力巨大随着世界经济的持续增长，工具五金行业的上游行业，如制造加工业、建筑业、房屋维修改造业和汽车修理业都得到了较快的发展，对工具五金产品的需求不断增长；目前在世界范围内，工具五金行业有三个主要的生产基地西欧、北美和东亚。欧美发达国家的工具五金企业主要以生产中高端产品为主，此类产品主要供应欧美市场，对亚洲、拉丁美洲和非洲的出口比重较小；东亚的工具五金产地主要分布在中国大陆（以下简称为“中国”）、中国台湾地区以及日本，日本的工具五金产品定位于中高端市场，中国大陆和中国台湾地区的工具五金产品主要以中低端为主，较为依赖海外市场尤其是欧美市场。中国凭借劳动力资源优势和对工具五金产品工艺技术的积累，已经成为工具五金产品的重要制造基地。据不完全统计，目前年销售额在500万元以上的企业有70008000家，95以上为民营企业。随着地方经济的发展，工具五金行业的产业区域特色愈加显著。我国的工具五金制品产地主要分布在浙江、江苏、上海、广东和山东等地，其中浙江、江苏和广东最为突出，这些省市已形成许多特色经济产业基地，五金产业成为当地的重点发展产业，在全国五金行业中占有重要地位，形成了以长江三角洲和珠江三角洲为主要生产带的工具五金产业集群。从世界范围来看，近年来手工具的消费需求每年都在持续增长，以最具代表性的美国为例，既是世界上最大的工具生产国，又是最大的消费国，2002年手工具五金产品销售额为58亿美元，至2008年达到了120亿美元，年均增长率高达1287。另外，作为世界工具生产强国的德国、意大利、日本，市场规模每年也有一定幅度的增长。改革开放以来，随着中国经济的快速发展，中国的手工具行业也得到了较快发展，现已跻身于世界主要手工具供应国之列，2008年手工具出口额达64亿美元。近几年我国手工具的内销量逐年上升，国内市场容量很大，业内人士认为大陆内销市场在不久的未来将不亚于欧洲单一6市场或北美市场，手工具的消费人数将至少达到四亿，众多全球知名的手工具生产企业已经进入中国市场。近年来，中国已经向160多个国家和地区出口了手工具产品，虽然面向的市场很广，但市场的集中度很高。按出口额计算，出口的手工具产品近80出口到欧美发达国家，近50出口到了美国、德国和英国这三个主要市场。出口量居前10名的市场合计约占我国出口总额的75。全球手工具进口额最大的两个市场是美国和德国，我国是这两个国家最大的手工具出口国。在这些国家的五金工具商店，中低档的手工具产品基本上都是由我国生产。在国内市场，从短期来看，工具五金产品的消费仍将以中、低档次的产品为主，而且消费量与国外市场仍将存在一定的差距；从长期来看，随着我国农村经济的快速发展，农民生活水平的日益提高，农业机械及汽车、摩托车等进入千家万户，农民的住房条件改善，农村家庭对工具五金产品的需求量也将逐步增长。中国城市化进程的推进和城市居民经济收入的增长，会大大提升市民的消费水平和消费品味，城市居民对家庭器具修理、小型家具制作、房屋装饰、庭院绿化修理、汽车维修等方面差异化和个性化的要求将愈加强烈，DIY工具五金产品将受到广泛青睐，国内市场对中、高档工具五金产品的消费需求将会逐步增长，同时，制造加工业、汽车修理业等工具五金产品的下游行业的发展也会对工具五金产品产生较大的需求。由此可见，中国农村和城市的快速发展将刺激国民和相关行业对工具五金产品的需求，未来的国内工具五金市场对中、低、高档产品都将有较大需求。（二）项目建设的必要性1、扩大生产规模的需要只有实现规模化生产和销售的企业才能在激烈的市场竞争中不断发展壮大。随着市场对产品质量、产品设计、产品规格等方面的要求不断提高，大量的设备投入、技术改造、新产品研发均需要持续的、相当数量的资金投入，因此对于企业的资金实力有较高要求。目前XX县的工具五金产品制造企业规模偏小，产品7技术含量较低，大多数企业依靠低层次的价格竞争维持生存，难以获取大量资金对引入先进设备和技术研发进行投资。2007年下半年到2008年上半年，工具五金产品的主要原材料价格持续上涨，出口退税率下调，人民币汇率上升，劳动力成本上升等不利因素对工具五金制造企业的生产成本产生了一定的影响。一些依靠低价格竞争而又不具备创新能力的企业面临较大的经营压力，行业结构正在不断调整。这些因素都将促使行业集中度进一步提高，企业规模壁垒效应日益显现。面对新环境只有扩大规模，加大技术投入力度，提高生产效率，减低生产成本，才能提高产品的市场竞争力。2、提高生产技术的需要工具五金产品种类及规格繁杂、产品工艺设计要求高，国内外市场对工具五金产品尤其是中高端产品的质量、功能、规格、外观等的要求不断提高，企业必须具有较强的技术设计能力，才能够及时地根据消费者需求的变化，进行创新研发设计和产品结构调整。同时，新兴技术的进步要求生产企业必须不断推出设计新颖、功能齐全、环保、美观的新产品以适应市场需求；所以企业必须引进先进的生产设备，提高产品品质与美誉度。3、品牌经营的需要五金行业技术门槛低，行业集中度底，市场竞争激烈。随着社会经济的发展，技术的创新速度在不断加快，企业进入市场的技术壁垒大大降低，竞争者大量涌现，消费者的选择余地进一步扩大。在产品的销售过程中，起决定性作用的已不再是产品本身，而是一个企业独特鲜明的品牌形象，是企业或产品给消费者的“感觉”，只有那些代表着高品质、高信誉的品牌。才能在消费者心目中长期占有一席之地。因此扩大企业规模，提高企业形象与产品品质，走品牌经营之路，是迎合行业发展趋势的需要。三、项目建设基础条件81、项目地点与外部配套概况本项目位于XX县XXXX街道XX村，地处楠溪江东岸，三面环山，一面环水，坐北朝南。距离XX码头约10公里，距离XX县城约15公里，南、东、北三面环山，西面与黄田街道接壤，规划范围27809公顷。根据XX县域总体规划的定位，该区域将成为五金产业集聚区之一。区域内风光秀丽，配套完备。西侧有温州绕城高速公路与渚永高速公路，距离黄田高速出入口仅5公路，交通区位优势明显。2、项目建设资金保障公司经营稳健，负债率较低，财务稳健，具备较好的信用等级，有充裕的现金流与融资能力保障项目实施。四、建设方案项目总用地面积约6亩（4000M2），建筑面积拟8000M2，建设内容主要为厂房、仓储、办公用房及附属用房等。项目总技术经济指标概况如下。项目数量单位备注总用地面积4000平方米总建筑面积8000平方米厂房6000平方米仓储1000平方米智能立体仓储办公用房500平方米附属用房500平方米包括食堂、商务中心等。容积率20五、项目实施进度安排项目建设周期拟1年，建设进度安排主要依据征地进度、项目总体规划以及施工进度确定。本期项目计划从2012年8月开始筹建，2013年6月开工建设，2014年5月竣工验收与设备调试完毕，项目建设期拟1年。9六、环境保护1、环境影响分析（1）施工期间影响分析A、施工扬尘本项目施工期扬尘主要来自土方填挖、现场材料（砂、石、石灰、水泥、砖等）堆放及搬运、施工垃圾清理及堆放和施工车辆运输等，因此施工过程中必须加强现场管理，减少扬尘污染。B、施工噪声施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械运输的噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。经分析，声级最大的是电钻，可达115DB（A）。因此必须加强施工管理，合理安排施工时间，严禁夜间进行高噪音施工作业。C、施工废水本项目施工期的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工期废水主要为施工机械设备冲洗水和水泥养护排水，主要污染物为泥沙悬浮颗粒和矿物油。生活污水含有较大量的有机物和悬浮物。D、施工固体废弃物本项目施工期间产生的固体物主要为建筑垃圾、施工及挖土方产生的弃土、装修垃圾及施工人员产生的生活垃圾。（2）项目运营期间环境影响分析A、环境空气影响分析项目运营期间空气污染主要来源于外场道路内车辆行驶及停放。汽车尾气主要污染物为NOX、CO、HC。由于车辆数量有限，同时汽车尾气排放的污染物较少，通过空气的自然扩散稀释，汽车尾气排放将不会对周围大气环境产生较大影响。B、水环境影响分析在运营期间本项目的污水主要来自于生活污水，此外，项目路面多为铺装路面和绿地，除雨水冲刷路面后有一定的杂物外，排入雨水井的雨水不会含有10大量的有害物质。C、固废环境影响分析本项目固废主要有办公及生活垃圾。垃圾拟采用袋装分类（分可回收、不可回收两种垃圾筒）收集，由清洁人员清运至附近垃圾中转站，做到日产日清，环卫部门负责将不可回收垃圾送至垃圾卫生填埋场处置，可回收垃圾分拣后由相关部门回收。因此，本项目产生的固体废弃物能得到妥善处理，不会对环境产生危害。2、环境保护措施（1）施工期间环境保护措施本项目在施工过程中，机械设备噪音及施工过程中粉尘对周围人群和环境会造成一定影响。项目建设过程中的施工噪音将按环境保护部门的规定严加控制，合理安排混凝土振动棒、电锯等噪音较大的设备的使用时间和场所，减少对周围单位和居民正常工作和休息的影响。对粉尘进行喷水降尘处理，严格执行浙江省有关施工管理规定，把施工期间对周边环境的不利影响降到最低。（2）运营期间环境影响处理措施A、污废水处理措施本项目运营期间主要污水来源为办公及生活污水。生活污废水经监测井直接排入市政污水管网。所有污废水均由园区污水厂统一处置，不会对环境造成不良影响。B、废气处理本项目在运营过程中不产生废气。C、噪音控制措施在总图设计上合理布局，将噪声设备集中布置、集中管理，充分利用距离衰减和树木的吸声作用。D、固体污染防治措施本项目达产年所产生的固废通过定期清运、回收利用等方式，不直接排入环境，不会对周围环境产生不良影响。11七、项目招标与施工建设管理由于本项目规模较大，建筑单体较多，需要大量的协调工作，更需要加强前期招标与后期工程施工管理，以确保本项目工程质量和建设期的要求。在项目建设期间，公司应严格执行项目招标制、承包合同制以及工程监理制度，确保项目在投资预算内按时、保质的完成。1、项目招标管理（1）项目的招标范围A、设计建议选择有相关业绩的设计单位参与公开招标。B、建筑工程和安装工程施工为保证工程的质量和经济性，建议采用公开招标方式，以确保选取资质和能力胜任的施工单位，项目施工合同价必须控制在本项目的概算内。C、工程监理本项目监理应进行公开招标。D、设备部分招标，即对其中的重要的建筑设备，如运输机械、电梯、水泵、变压器、发电机、照明灯具等以及专业设备进行公开招标。（2）项目招标方式针对招标范围和工程的具体情况，招标方式如下表所示。项目建设单位将派专人参与招标代理机构的招标工作，按照编写招标文件、发布公告、资格审查、开评标等规定程序进行，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，以确保项目实施质量。招标方式一览表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标项目全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标12招标项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式设计施工监理设备（3）工程的承包方式中标施工单位按照招标范围内所含的工程项目包工包料，除部分非主体工程经业主同意分包给符合资质条件的其他单位完成外，一律不准分包。2、项目施工管理（1）施工组织管理公司在建设前期组建项目筹建部门，负责组织项目招标工作，选择有资格的工程承包单位进行项目建设，并组织有关人员进行培训，制定相应规章制度，协调各方面工作，为工程实施创造必要条件。（2）严格执行工程监理制度项目建设将通过公开招标，委托有资格的工程监理机构，全面负责工程监理，并实行监理工程师责任制，以确保项目的投资、质量和工期要求。（3）日常管理制度在项目建设期间，各建设单位应派驻代表常驻现场，全面负责组织项目的筹建工作，并在各分区地块建设中发挥协调作用。八、工程质量安全分析（一）自然环境影响分析1、工程质量安全风险与防范措施（1）对工程质量安全可能造成的影响A、台风影响台风会造成风灾害，加大风荷载，对本项目建筑物结构设计及施工影响都比较大。主要包括结构在风荷载作用下开裂、损坏和倒塌；施工期间的脚手架、塔吊、高空作业等受到严重威胁；13B、暴雨和汛期影响本项目基础施工期需跨越台风和暴雨季节，因此暴雨和汛期对本项目的影响较大，主要包括建筑物外墙、外窗渗水；外场积水等；C、地震影响地震危害影响最大，会造成建筑物损坏及倒塌，但本项目并非地震易发区，地震发生概率较小。（2）质量安全影响防范措施A、根据温州气象预报和温州防台防汛通知，做好相关的工程防台防汛工作；B、加强抗震设计，需考虑确立结构抗震性能指标为小震整体保持弹性；中震连接体保持弹性，建筑物竖向构件保持弹性屈服；大震连接体与建筑物连接节点、与连接体桁架直接连接的SRC柱保持弹性，建筑物竖向构件不屈服；结构竖向构件布置的合理性，严格控制周期比、位移比；加强对屋面工程的防水级别。（二）建设方案影响分析1、项目建设方案概述本项目建设方案包括地基与基础、主体结构、设备安装、给排水、电气、弱电、采暖、通风、空调、电梯、装饰装修等工程。2、对工程质量安全可能造成的影响本项目安装工程和装修工程设计安全隐患主要是消防工程，必须加强消防设计。3、质量安全影响防范措施（1）主体结构设计时需对整体结构分析，除了考虑抗震措施外，还需考虑控制温度应力，通过施工后浇带释放部分前期收缩应力，并通过计算分析进行楼板设计。（2）在设计中，应增加施工工况控制的内容。（3）在消防设计中，应分别对总图防火设计、建筑防火设计、建筑防火构造、消防系统、电气消防、暖通消防措施进行详细设计，并需进行专门的消防设计审查。另外，设计中必须注明对装修材料、保温材料的耐火等级要求。14（三）外部设施影响分析1、项目外部设施概述本项目基地周边主要为空地，基地周边道路基本铺设完成。2、对工程质量安全可能造成的影响（1）在施工过程中，可能会由于施工措施不力，对管线造成破坏，对周边范围的管线使用和安全形成一定的影响；（2）本项目建筑材料运输、土方运输、混凝土施工时的车辆，会造成附近道路的拥堵，并存在行人交通安全风险。3、质量安全影响防范措施（1）制定详细的管线监测方案，建设单位应严格要求监测单位落实监测方案，并重视监测结果，必要时应及时与周边在建工程的建设单位联系，共同控制相关风险；（2）加强周边道路地面的监测工作；（3）要求施工单位加强安全文明施工措施，车辆进出口应有专人看护。（四）工程组织实施影响分析1、项目工程组织概述本项目工程组织的参与单位包括建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位和其他工程咨询单位等。2、对工程质量安全可能造成的影响（1）建设单位的影响建设单位是项目法人，是工程项目建设的主体负责单位。建设单位的行为对工程质量安全的影响最大。主要为管理人员经验不足、管理制度不健全、项目定位不明、工程变更程序混乱、招标工作不力、项目组织协调能力差等；（2）勘察和设计单位的影响勘察和设计单位的工作质量直接影响建筑物的结构和使用质量安全，因此影响较大。主要影响因素为勘察和设计人员的能力和职业道德水平、设计人员之间的协调情况；勘察和设计人员对项目的验收能力等；（3）监理单位的影响监理单位接受建设单位的委托对项目整个过程的质量、安全等进行管理，尤其是施工阶段，因此其工作质量的好坏将直接影响安15全、质量措施的落实程度，因此影响较大。主要影响因素为监理人员的到位情况、总监理工程师的能力、监理制度的落实、监理单位的重视程度等；（4）施工单位的影响施工单位是工程项目的实施方，对项目的质量安全影响比其他乙方单位要大，因此必须加强对施工单位的管理。主要影响因素为施工组织质量和安全保证体系的落实情况、是否严格按照设计文件施工、建筑材料控制、施工工艺控制、现场施工安全文明管理等。3、质量安全影响防范措施（1）公司应严格按照国家、地方法律、法规进行本项目的建设活动。主要包括建筑法、合同法、招投标法、建设工程质量管理条例和建设工程安全生产管理条例等；（2）公司应实行公开招标，选择具有相应资质和业绩的勘察、设计、监理和施工单位，并在招标时，对各单位参与本项目的具体人员作出明确要求；对于大型的设备材料，也应按照招标规定对供应单位实行公开招标；（3）公司应制定合理的工期目标，避免出现不必要的赶工现象，影响工程工程质量和安全；（4）公司应派专人负责整个工程的项目管理，并做好各参与单位的协调管理工作。九、项目建设风险分析风险是不以人的意志为转移并超越人们主观意识的客观存在，具有可变性，这里指经济活动发生损失的不确定性，它有可能是基于人们对客观事务认识能力的局限性，以及预测本身的不确定性导致项目实施后的实际情况可能与预测的基本方案产生偏差，致使预测结果带有不确定性。投资项目的风险就是指由于这种不确定性的存在导致项目实施后偏离预期结果损失的可能性。1、项目主要风险因素识别本项目主要风险在于建设过程中的工程风险、环境风险、投资估算风险、项目运营后的财务风险等。（1）工程风险工程造价和工期是本项目主要的工程建设风险。建设中招投标实施的成功16与否，将直接关系到工程建设的质量和造价，工程如果延期，将影响资金回收。（2）环境影响环境影响方面的风险主要指工程运营期汽车尾气排放对周围水资源、树木植被、自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。（3）投资估算风险投资估算的风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班费、各种费率、利率的提高等。（4）运营后的财务风险财务方面的风险一是来自配送业务的不确定性，二是投资或营运成本费用的增加等，使项目的使用效率不能达到一个正常的数值，不能够充