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文档简介

配送中心管理手册使用教材普及版第1页共46页目录第一章配送中心架构与职责3第一节配送中心组织结构图3第二节配送中心职能说明4第三节配送中心经理职位说明书5第四节配送中心订货信息主管职位说明书6第五节配送中心仓储主管职位说明书7第六节配送中心配送主管职位说明8第七节配送中心订货信息员职位说明书9第八节配送中心配送员职位说明书10第九节配送中心验收员职位说明书11第十节配送中心分拣员职位说明书12第十一节配送中心贵重商品分拣员职位说明书13第十二节配送中心配送司机职位说明书14第十三节配送中心退货员职位说明书15第二章配送中心管理作业规范16第一节配送中心订货信息员作业规范16第二节配送中心库管分拣员作业规范19第三节配送中心验收退货员作业规范22第四节配送中心司机配送员作业规范26第三章部门管理规定28第一节安全管理规定30第二节考勤管理规定31配送中心管理手册使用教材普及版第2页共46页第三节商品验收规定32第四节储存、分拣规定34第五节配送规定35第六节退货规定37第七节配送中心库存管理规定39第四章门店管理规定41第一节门店点菜规定41第二节门店商品验收规定42关于门店验收作业的补充规定42第三节门店票据传递规定44第四节门店退货规定46配送中心管理手册使用教材普及版第3页共46页第一章配送中心架构与职责第一节配送中心组织结构图配送中心经理1名信息主管1名仓储主管1名配送主管1名信息员2名验收员2名分拣员8名司机4名配送员4名备注1、信息员包括续订员岗位;2、验收员包括验收员岗位、退货员岗位;3、分拣员包括分拣员岗位、叉车工岗位、贵品库岗位配送中心管理手册使用教材普及版第4页共46页第二节配送中心职能说明部门名称配送中心直属上级副总经理部门经理部门编制部门概述本部门是公司商品管理和商品物流配送的最关键部门,是商品部与门店的中枢纽带部门,是门店、加盟主每天最关注的服务职能部门。配送中心负责商品物流配送管理和安全工作,本部门内部环节多,流程复杂,与门店、商品部流程更为复杂,想做好本部门工作必须商品做好,门店配合才会有效。部门职责一、负责大库商品、人员、车辆行驶、设备资产等安全管理二、负责部门日常的全方位的营运管理三、负责大库商品的续定、验收、信息入库、储存、分拣、配送、退货等业务工作;四、负责物流配送质量体系的建立和完善;五、负责公司配送中心的发展规划、改造和完善;六、负责与相关部门及门店的工作流程的制定和完善。七、负责新开店、改造店、落后店的商品配送及调整工作。配送中心管理手册使用教材普及版第5页共46页部门权限1、对部门组织架构的调整有建议权;2、对商品物流和管理方面的规范、流程有建议权及决策权;3、对公司库区设施规划、改造有提报权;4、有对门店商品配送及点菜信息、要货、接验货、退货满足门店需求有合理安排、规范的权限;5、对营运部、超市部、商品部的工作建议权;6、有参加公司部门会议及关于商品方面的会议权限;第三节配送中心经理职位说明书部门名称配送中心直接上级副总经理职级部门经理岗位职责1上级是主管副总经理,对主管副总经理负责2责本部门各种规章制度、管理流程、作业文件的编制和落实3负责部门计划的制定、审核、督核落实证有效运行;4负责部门费用预算的制定并控制在预算内;5负责协调各部门、门店及其它相关方的各项工作;6负责部门人员管理和组织架构调整及人员考核;7负责商品库存控制、供货商管理、信息规范化、做好商品防损降耗;8负责制定配送中心的发展规划及投资预算;9负责配送中心的企业文化建设。工作标准1完成部门担负的工作和主管总经理交办的任务;2逐步完善规章制度、业务流程、作业规范,并保证有效运行;3按时完成计划,确保各项目标的完成;4完成部门的创收预算任务,将费用控制到合理预算之;。5做到主动沟通解决问题,正确处理工作矛盾;6合理调配人员,确保部门的正常运转;7商品库存合理、供货商管理规范、信息物流顺畅,商品管理规范;8保证配送中心规划满足发展的需求,部门资产无不合理流失;9贯彻公司的方针政策和经营理念,使部门员工的综合素质和思想水平与公司的发展保持一致。配送中心管理手册使用教材普及版第6页共46页任职资格1具有或相当高中以上文化水平;2具有一定的人员、营运、商品管理技术和能力;3具有很强的责任心;4具有一定的沟通能力和协调能力;5具有谈判和解决问题的能力;6具有制定规范、流程并实施运作的能力;7具有组织、统筹能力和技术培训指导能力;8认同公司企业文化和经营理念;9具有经营成本核算能力;第四节配送中心订货信息主管职位说明书部门名称配送中心直接上级部门经理职级部门主管岗位职责1负责向验收组提供商品到货月、周、日报表,大宗商品到货预报;2负责对到大库送货供货商的管理;3负责随时组织抽查库存商品;4商品退货情况的分析与流程改进建议、管理;5协助商品部组织的门店统一退货的执行及退供应商商品的退货管理;6负责信息通讯信息正常;7负责对大库品库存控制及门店重点商品库存量的监控;8负责信息入库、调拨、返厂、退货的管理;9负责新开店、促销、新品分货、调价等所有商品的管理;10负责订货信息组人员做好培训、考核及评定;11负责盘点录入、复核及更新工作;12负责部门费用控制管理;13负责与相关方的沟通。配送中心管理手册使用教材普及版第7页共46页工作标准任职资格1证计划的准时、准确;2证供货商到货的及时;3保证商品质量符合采购合同要求;4保证每周六上午1200之前报退货报表和问题提报;5每月做计划之前要求商品部报本月统一退货计划,由仓储主管做好退货计划并执行落实)6保证订货、点菜信息及库存准确;7保证库存控制合理;8保证数据的准确及流程、单据管理规范;9保证新开店、促销、新品分货、调价及时准确;10保证每周、月有排行11及时、准确,差错率在005以下;12保证部门费用控制在预算之内;13保证与相关方协调好,解决问题。1具有高中以上学历;2有一年以上的信息订货经验并有很强的责任心;3有一定的微机操作技能和商品知识及软件开发能力;4有一定的管理业务技能;5有一定的涵养性和耐力用沟通能力和协调能力;6有很强的责任心;第五节配送中心仓储主管职位说明书部门名称配送中心直接上级部门经理职级部门主管岗位职责1大库商品库存与微机库存一致;2负责对相关各组人员的培训和考核评定;3负责大库问题商品的提报和解决4根据部门计划制定并落实工作计划执行5负责本岗位一些管理报表的上报;6负责并确保帐物相符和票据传递及时;7负责储存区、验收区和分拣区商品的管理8盘点工作安排和盘点分析;9负责大库设备管理和库区消防及安全工作。10负责大库员工对操作规范的执行。配送中心管理手册使用教材普及版第8页共46页工作标准1完成部门担负的工作项目及部门经理交办的任务;2保证按部门经理计划制定所负责工作的计划并实施;3保证大库商品盘点控制在合理损溢之内;4保证所负责的各组区域卫生、存放物品商品的规范及安全管理到位;5保证大库问题商品报警、退货及时;6保证赠品发放规范无差错。7按照验货规范和有关规定完成接验货入库、退货中工作无大失误;8保证所接商品达到储存、质量、退货要求,让柜组、供应商满意;9保证所有入库单、退货单传递及管理规范,并督核柜组做好复核工作;10保证所辖库区无安全隐患及事故的发生。任职资格1、具有高中以上学历;2、具有一定的组织和协调能力;3、具有配送中心各岗位工作的经验和技能;4、具有培训、指导和思想教育的能力;5、具有一定的微机操作技能;6、具有一定完善管理制度和流程的能力;7、具有一定的人员和商品管理业务技能;8、具有很强的责任心和工作主动性;9、具有一定的处理和解决问题的能力;10、具有一定的成本意识和管理思路第六节配送中心配送主管职位说明部门名称配送中心直接上级部门经理职级部门主管岗位职责1、负责车辆、人员安全工作;2、负责车辆的保养和维修工作;3、负责车辆费用的控制;4、负责对配送组人员的技能培训、评比和考核5、负责商品配送准确、准时,保质保量;6、配合经理做好其它相关临时性工作。7、负责配送路线的安排与调整。配送中心管理手册使用教材普及版第9页共46页工作标准1、严格执行总部各项管理制度,安全、及时、圆满完成商品配送任务。2、遵守驾驶员操作规程,严格执行各项交通法规,开文明车,严禁酒后开车,不准私自用车。3、听从分配,听从调度,在做好本职工作外,要积极协助配送人员,共同完成商品配送。4、保持良好的车容、车貌,完成任务后,负责车辆的维护和安全停放。5、认真学习业务技术,提高驾驶水平及维护保养水平,保持车辆完好状态。6、认真填写出车记录,完成一次任务后应立即返回向主管报告,等候新的任务。7、费用控制在预算之内8、保证配送商品、单据传递无差错。9、完成主管经理交办的其它工作。任职资格1、有高中以上学历;2、有半年以上库管员工作经验的;3、有一定商品管理知识;4、有一定的组织能力;5、有一定的沟通和协调能力;6、有很强的责任心;7、有一定的解决问题的能力。第七节配送中心订货信息员职位说明书部门名称配送中心直接上级信息主管职级职员配送中心管理手册使用教材普及版第10页共46页岗位职责1、直接上级是订货信息主管,并对主管负责;2、制订并执行分管柜组的订货计划,3、负责分管柜组每日库存商品数量低于下限及数量为零的商品的信息跟踪及反馈,4、随时抽查库存商品质量。5、按商品退货标准,配合营运部执行商品退货流程,6、负责分管柜组与门店进行涉及到现金的商品兑奖工作。7、负责与供应商联系商品部发布的淘汰商品的清库工作及不良、滞销商品的退货作。8、负责盘点录入、复核的及时、准确,差错率在005以下9、负责商品出订货、入、退库及各种票据的生成、受理、审核、传递等的各种信息生成装订传递和门店对帐准确率达10010、负责的入库、调拨、返厂、退货等准确率达10011、负责的新开店、促销、新品分货等配置商品的打印和单据传递12、负责订货信息组内外卫生区域清洁工作。工作标准1、确保门店商品供应,确保有效商品的整体库存结构合理及库存周转天数合理。2、确保对缺货做出原因说明,并向主管提报。3、保证商品质量符合采购合同要求。4、保证定期进行商品退货分析并提交。5、保证门店现金对奖及时准确6、保证仓库、门店商品库存量合理,滞销商品清理及时退供货商;7、保证所有单据与门店对帐无遗留问题,做到及时、准确无差错;8、保证盘点正常化,大库实际库存(盘点实存金额)的准确性9、保证商品订货、入、退货及各种票据的生成、受理、审核、传递等工作的顺畅无差错;10、保证新开店、促销、新品分货等配置商品的打印和单据传递及时准确;11、保证订货信息组内外卫生区域的清洁。任职资格1、具有高中以上学历;2、有一年以上门店和库管员工作经验的;3、有一定的微机操作技能和商品知识;4、有一定的沟通和协调能力;5、有很强的责任心;6、对软件功能的使用和开发有一定的创新能力。第八节配送中心配送员职位说明书配送中心管理手册使用教材普及版第11页共46页部门名称配送中心直接上级配送主管职级职员岗位职责1、直接上级是配送主管,并对配送主管负责。2、负责商品配送和退货。3、负责与大库交接和装车及送货时的商品保管工作。4、负责与门店的验收交付工作。5、负责总部与门店之间的所有单据的传递和问题反馈交接。6、负责门店的商品退货验收与退货组的交接。7、配合主管做好车辆清洁工作。工作标准1、完成主管安排的各项工作;2、保证达到配送和退货中商品无损失;3、保证与门店验收交付规范,服务周到;4、保证每天的商品配送后与门店、大库、退货库交接规范;5、保证单据传递及时、无误,问题反馈及时、准确;6、保证严格执行退货规定,并做好交接规范、有记录;任职资格1、具高中以上文化程度;2、具有一年库管员的工作经验;3、具有一定的工作责任心;4、具有一定的沟通和解决问题的能力;5、具有一定的服务意识。第九节配送中心验收员职位说明书配送中心管理手册使用教材普及版第12页共46页部门名称配送中心直接上级仓储主管职级职员岗位职责1、直接上级是仓储主管,并对主管负责;2、配合主管确保帐物相符和票据传递及时;3、配合主管做好商品、赠品的验收、贴码可追溯性记录;4、负责所验收商品的准确、储存、安全工作;5、负责所有需要物品的准备和保管。6、负责卫生区清洁工作工作标准1、保证完成主管安排的各项工作;2、保证协助主管做好帐物核对和票据传递工作;3、保证做好商品、赠品的验收及贴码工作;4、保证所验收商品的准确、储存、安全工作;5、保证及时对所有需要物品的准备和保管。6、保证卫生区清洁打扫工作。任职资格1、具有高中以上学历;2、有半年以上库管员工作经验的;3、有一定的商品知识;4、有一定的沟通和协调能力;5、有很强的责任心;第十节配送中心分拣员职位说明书配送中心管理手册使用教材普及版第13页共46页部门名称配送中心直接上级仓储主管职级职员岗位职责1、直接上级是仓储主管,并对主管负责;2、负责商品储存定位和管理;3、负责按周期配送顺序、分拣货位号对应分拣商品;4、负责商品质量和库存的抽查及商品的先进先出;5、负责商品分拣的准确;6、负责卫生区清洁工作7、负责每月商品盘点工作及单品与库存相符。工作标准1、完成主管安排的工作任务;2、完成商品储存及时、定位、符合标准,规范管理;3、完成每天的商品分拣工作;4、完成每天应做的重点商品抽查记录,做到商品先进先出;5、商品分拣差错率控制在26、每天保证库区卫生清洁;7、严格按要求进行盘点和核查工作。任职资格1、具有高中以上文化水平;2、具有一定的商品知识;3、具有一定的工作责任心;4、具有一定业务技能。第十一节配送中心贵重商品分拣员职位说明书配送中心管理手册使用教材普及版第14页共46页部门名称配送中心直接上级仓储主管职级职员岗位职责1、直接上级是仓储主管,对仓储主管负责;2、负责所保管的贵重商品的储存规范;3、负责所管辖库区内商品分拣工作;4、负责商品库存和微机帐面库存的准确5、负责商品的质量及做到先进先出;6、负责贵重商品封箱管理,做好明显标注;7、负责到配送区与验收人员交接工作;8、负责商品抽查和盘点工作;9、负责库区内卫生清洁工作。工作标准1、完成仓储主管安排的各项工作;2、保证完成贵重商品储存及时、定位、规范;3、完成并保证贵重商品的分拣的质量,准确、及时、无差错;4、保证所辖商品的库存准确;5、保证无过期商品和残损商品配送到门店;6、保证按照规范要求做好分拣出库管理;7、保证做好接收复核、交接签字工作;8、保证每天对所有库存做好监控盘点,做到月底盘点无损溢;9、保证区域卫生清洁。任职资格1、具有高中以上文化水平;2、具有很强的责任心;3、具有很好的业务技能和商品知识;4、具有一定的沟通能力。第十二节配送中心配送司机职位说明书配送中心管理手册使用教材普及版第15页共46页部门名称配送中心直接上级配送主管职级职员岗位职责1、直接上级是配送主管,并对配送主管负责;2、负责车辆、人身安全工作;3、负责商品的配送、退货工作;4、负责总部与门店之间单据传递;5、负责出车记录的填写;6、负责车辆的清洁、保养工作;7、配合配送主管做好其它相关临时性工作。工作标准1、保持良好的车容、车貌,车辆安全停放;2、保正无任何安全事故发生;3、保证完成商品的配送、退货工作;4、保证认真填写出车记录,完成一次任务后应立即返回向主管报告,等候新的任务;5、保证单据传递、周转箱及其它物品无差错;6、完成领导交办的其它工作。任职资格1、高中以上学历;2、有半年以上库管员和一年司机工作经验的;3、有一定商品管理知识和业务技能;4、有一定的沟通和协调能力;5、有很强的责任心;6、有一定的解决问题的能力。第十三节配送中心退货员职位说明书配送中心管理手册使用教材普及版第16页共46页部门名称配送中心直接上级仓储主管职级职员岗位职责1、直接上级是仓储主管;2、负责门店、大库退货的验收工作;3、负责门店返回商品的验收、分拣、整理与交付;4、负责信息组所打退货单的复核工作;5、负责给供货商的退货工作;6、负责商品抽查,确保退货库实物库存和帐面相符;7、负责退货库所管商品的盘点工作;9、负责库内外卫生清洁。工作标准1、完成主管安排的各项工作;2、严格按照规范完成门店、大库退货的验收;3、完成对门店日常配送商品返回的验收、分拣、整理与交付;4、保证所有退货实收数量和信息调拨一致;5、保证给供货商的退货工作及时6、保证库存与帐面数量相符;7、保证商品盘点工作准确无误;8、保证库内退货库内外卫生清洁。任职资格1、具有或相当高中以上文化水平;2、具有一定的人员、商品管理技术和能力;3、具有很强的责任心;4、具有一定的沟通能力和协调能力;5、具有谈判和解决问题的能力;6、具有制定规范、流程并实施运作的能力;7、具有组织、统筹能力和技术培训指导能力;8、认同公司企业文化和经营理念;9、具有经营成本核算能力;第二章配送中心管理作业规范配送中心管理手册使用教材普及版第17页共46页第一节配送中心订货信息员作业规范1目的规范信息员工作流程,减少各环节票据传递的差错及丢失,确保信息流畅通。2适用范围适用于配送中心订货信息管理员的信息管理工作。3职责31对微机软、硬件及耗材负责。32负责商品出入库及各种票据的生成、受理、审核、传递等工作。33负责订货及仓库内商品品类和库存量的控制。34负责盘点更新工作,确保微机帐与实物相符。35负责信息保密安全工作。4上岗条件41培训考试合格后上岗。42具有中专以上文化水平。43懂得微机养护知识,熟悉信息员作业流程。5工作步骤51订货511信息管理员通过以下信息分析后,采用自动订货加人工修改的方式生成配送中心商品订货验收单。A)依据门店销售数量、库存数量和要货计划;B)依据总部仓库库容、库存数量、调拨数量、订货周期;C)依据供方供货能力。512按柜组装订配送中心商品订货验收单通知供方准时送货。52票据审核仔细核对配送中心商品订货验收单或送货单上的供方名称、商品名称、规格、单位、条形码、价格及实收数量等内容,填写不合格(负责人未签字,字迹不清等)的一律拒绝维护录入。53维护流程531新商品要维护商品名称、代码、规格、进价、条形码、货号,维护新商品名称时要尽量维护其全称,维护规格时,应先维护重量或容积(克数或毫升数),再维护每箱中所含的包(盒)数,最后维护每包(盒)所含的个数,维护单位时,应维护其最小的销售单位。532没有条形码的同类相似商品,要维护其厂名和商标名,以避免混淆。一码多品的要在条形码前加“”号,一品多码的要维护最新的条形码。533新供方要维护供货商名称、地址、电话以及联系人。54总部审核录入配送中心管理手册使用教材普及版第18页共46页541票据与系统内存数据核对。A)审核票物与系统内存单位是否一致,如有差异,应换算调整。B)规格不符(在促销期间,换新包装)应查明原因,及时换算调整。换算的结果以不降低库存金额为目的,否则此商品拒绝录入并确定门店最小点菜数量。C)进价不符1)票据所列商品进价低于本系统进价的,一律按票据进价录入。2)票据所列商品进价高于本系统进价的一律按本系统进价录入。(当进价变动时,除非商品部授权同意,并由书面单据及部门经理的签字确认,否则信息员一律执行“从低不从高”的原则)。D)不含税商品录入时,应在未含税进价基础上乘以117;含税低的商品录入时,应补齐差率。E信息员录入实收数量时要询问供方实送数量。542核对无误后,打印配送中心商品验收单,盖章后,将业务联传供方或业务员,财务联、配送中心商品订货验收单、送货单装订登记后传财务部。543业务联或财务联丢失进行补单时,须经仓库验收员、供方、财务部、信息员四方确认后,方可履行补单手续。55门店审核录入551门店票据填写要认真,必须将门店、日期、单号、供商名称、商品名称、编码、规格、数量、单位、单价、金额、合计及收货人、送货人、店长签字等内容填写齐全,否则信息员一律拒绝录入。不合格票据注明原因后传回门店。当日票据必须当日录完。552门店审核录入过程和总部审核录入过程相同。56票据的修改561如果发生票据不符情况,要进行修改。配送中心商品订货验收单、送货单修改时须经仓库验收员、供方分别确认后修改。57调拨571按商品配置表规定的数量及各门店要货数量,按配送路线的先后顺序及时准确地打印配送中心商品配货单。572按门店电话打印各门调拨店急需商品的配送中心商品配货单并注明“加急”。573新商品调拨按商品部要求打印配送中心商品配货单。574门店要货数量超过日销量的3倍或没有要货的要打电话问明原因后打印配送中心商品配货单。575门店不按最小包装或不按倍数要货以及要货数量大于配送中心库存数量的商品,修改后重新打印配送中心商品配货单。576按批发客户的要求打印客户批发单。577打印完毕在配送中心商品配货单上注明各店票据数量。配送中心管理手册使用教材普及版第19页共46页58返库581审核附有仓库验收员签字的门店配送中心退货单是否规范。582当商品编码与名称不符时,应以实物名称或条形码为准。583当商品单价或退货总金额不符时,应查明原因,不得随意更改。584核对无误后,按实收数量打印配送中心配货单(数量金额为负数)。585每天将仓库管理员差错商品及时打印配送中心配货单(数量金额为负数)。586门店拒收和配货差错商品应按验收后的配货单上的标注及大库各组长的确认意见打印配送中心调拨单(数量金额为负数)。587配送中心调拨单(数量金额为负数)三日内下传各门店,财务联配送中心退货单装订后三日内传财务部。588对于仓库管理员上传的有差错的客户批发单,要及时打印客户批发单(数量金额为负数),核准客户批发单页数后,打印批发收款单交客户到财务部盖章。59返厂591审核仓库验收员所填退货单是否规范。592所退商品与本系统内存进价不同时,按“退高不退低”的原则。当名称与编码不符时,也依据上述原则打印配送中心商品验收单(数量金额为负数)打印完后,要与退货单仔细核对,防止丢漏,盖章后业务联交供方,财务联与退货单登记、装订后传财务部。510仓库盘点5101每月24号中午1200之后,信息员一律拒绝来货录入。5102将各门店传来的要货数据在24日上午800前全部打印出并传给仓库管理员,在26号中午1200前将票据通过司机传递给各门店。5103每月24号下午开始查核所有门店退货单、门店配货单是否全部打印完毕。5104与财务部以及各门店核对票据,如有差错,应查明原因,双方确认后再行更改。5105每月25号下午300开始录入盘点单,录入过程中盘点单数量与微机内存数量不符时信息员要用“”来提示仓库管理员复盘,仓库管理员将复盘结果写在初盘结果的后面。5106每月28日配合信息部更新盘点结果。511每天与仓库管理员核对配送中心商品配货单数量,做好小盘点;512每天查阅总部下发的信息和门店上传的信息。6质量记录配送中心商品验收单配送中心商品配货单配送中心管理手册使用教材普及版第20页共46页客户批发单第二节配送中心库管分拣员作业规范1目的规范仓库管理员工作流程,使商品管理工作专业化、标准化、简单化,从而减少商品损耗、流失和票据的差错、丢失,以确保物流的畅通。2适用范围适用于配送中心仓库作业管理。3职责31对仓库储存的商品和设备及安全负责。32负责商品、赠品的出入库验收、贮存、搬运、包装、防护、分拣及传递票据等工作。33负责仓库内商品检验和试验状态的标识、保护、检查工作。34负责商品标识的保护、检查及商品的可追溯性记录。35负责不合格品的标识、隔离及处理。36确保实物与帐面相符。37保持库区卫生。4工作步骤41搬运411将验收合格搬运到贮存区,进行贮存。412所有商品的搬运都要遵照商品的自身要求,并要轻拿轻放不得倒置。413高档贵重品,易碎品、软包装品搬动时要精力集中,小心注意。414较重商品及外包装易损的商品,仓库管理员要用双手抱住商品的底部搬运。42贮存421库内贮存的所有商品都要按商品定位图存放在指定库区,离地(上货架或木排)离墙,并不得倒置。422日配食品的贮存须根据商品的冷冻、冷藏条件进行分类贮存,易污染商品的贮存必须与其它商品隔离。423有堆放高度标准的要严格按标准码放,没有堆放高度标准的要根据具体情况合理码放。总之,堆放高度以不损坏商品为原则。424配货区内商品摆放要整齐有序,各库区要保持卫生清洁,库存商品要精心养护,每天抽检,填写商品抽检记录。43包装均采用无毒、无污染的纸箱或周转箱包装。44防护配送中心仓库划分为食品库、副食饮料库、日化库、日杂库、临时储存库、赠品库、配送中心管理手册使用教材普及版第21页共46页贵重商品和不合格品(退货)库8个库区。45分拣451仓库管理员要严格按配送路线、配送时间的先后领取配送中心商品配货单进行配货,发货时严格遵守“先进先出”原则。452当库存实物少于配送中心商品调拨单数量时,应与信息员联系,查明原因,不得随意更改或打“”,票物相符时打“”,打“”商品要注明原因。并按配送中心商品配货单配货顺序注明周转箱号码,周转箱内商品要摆放整齐不得超高,液体商品不得倒置。453配送中心商品配货单规格与实物规格不同,但价格相同时,应按“发小不发大”的原则配货;价格不同时应注明实发数量。商品名称、条形码不符时,必须查明原因并确认后方可配货。454仓库管理员依据客户批发单配货,完毕后将单子上传信息管理员,并按加财务公章的客户批发单发货。455赠品、促销品发货时要在配送中心商品配货单上注明数量及搭赠方式,严格按照赠品管理规定执行。456配送中心商品配货单上规格和最小包装有错误的,要按商品的实际规格和最小包装配货,然后在配送中心商品配货单上更改数量并注明原因以提醒门店。457重单时,仓库管理员只配其中一张配送中心商品配货单,另一张作废销毁;调拨数量过大的商品应与信息员联系后配货;同一种商品在同一张配送中心商品配货单上出现两次,应按第一次调拨数量配货。458配货过程中要仔细检查每种商品,防止不合格品流入门店。459配货完毕后,仓库管理员要在每一张调拨单上签字,登记后投入门店票据箱内,并将商品配送到配货区内,按所配门店摆放整齐。4510对仓库管理员配货和门店验货出现的差错,超过三天不再处理,后果自负,以提高配货效率,减少配货差错。46盘点461仓库管理员将24号1200前接到的所有配送中心商品配货单所列商品配出,把储存、分拣区的商品分别整理,查对各种有关商品出、入库的票据,并将票据传递给信息员,做好盘点前的准备工作。462仓库在25号800正式盘点。仓库管理员要按照盘点计划要求执行,书写盘点单并在盘点上准确地填写实盘数量,对盘点中出现的盈亏品项由订货信息主管打印出来,并查核原因。通过订货信息员、验收员、分拣员及商品部采购员查明原因,如确系仓库管理员造成的,损失由仓库管理员自负。463仓库管理员将盘点单交信息员进行盘点录入,录入过程中盘点单数量与微机内存数量不符时信息员要用“”来提示仓库管理员复盘。复盘后将复盘结果写在初盘结果的后面。配送中心管理手册使用教材普及版第22页共46页464仓库主任检查各组盘点结果,对数额差距大的商品要进行抽盘并查明原因。465仓库管理员将库存商品品种数合计后在盘点单上签字。466配送中心按门店销售总额的03来考核每一组仓库管理员,超出部分由仓库管理员自负。5相关文件商品检验规程6质量记录配送中心商品调拨单商品抽检记录客户批发单配送中心管理手册使用教材普及版第23页共46页第三节配送中心验收退货员作业规范1目的规范仓库验收管理人员员工作流程,使商品管理工作专业化、标准化、简单化,从而减少商品损耗、流失和票据的差错、丢失,以确保物流的畅通。2适用范围适用于配送中心验收作业管理。3职责31负责商品、赠品的验收、贴码可追溯性记录。32负责不合格商品的隔离、验收、储存、分拣、盘点、返库、返厂。33负责周转箱验收、盘点。34负责促销品海报制作。36负责与各部门协调、沟通。37确保帐物相符及票据传递。38负责卫生区清洁。4工作步骤41验收411验收员要根据商品部的配送中心商品订货验收单(由订货员签字)和供方送货单接收商品,只有票票相符后,方可进行下一步物票对应检验流程。412验收员和供方一起进行票物相符的对应审核。配送中心商品订货验收单和送货单字迹模糊、涂改一律拒收,如果验收员认为拒收会影响销售的,则报商品部审批后由验收员与供方重新填写配送中心商品订货验收单。413外包装检查A)检查各种标识是否清楚;B)检查商品的生产日期、保持期、规格、品名及注意事项;C)是否有奖品、赠品、奖券;D)分清并牢记商品的防潮湿、防晒、防污染、防踏、防碎、防倒置、温度极限及堆放高度等贮存条件要求。414对于拆箱和外包装有破损、有污渍的商品一律拒收。415拆箱检查A检查包装箱内是否有合格证;B检查商品标签与容器是否分离、易脱落;C检查外包装箱标识与内容商品标识(包括生产日期、保质期执行标准、品名、配送中心管理手册使用教材普及版第24页共46页质量、规格、数量、单位等)是否一致;D检查赠品、奖品、奖券是否齐全;E)对严重瘪罐、胀罐、渗液、有异味异物、霉蛀、锈蚀、商标脱落、标识模糊不清、真空漏气的商品,一律拒收。416感官检验A)食用商品做色、香、味、形的检查,发现异常及时检出,或送计量化验中心做三必要的理化和卫生检验;日用百货商品作外观检查;B)对于酒、饮料以及易碎品的检查要增加开箱的数量。417保质期为一年以下(包括一年)的商品,入库时距生产日期不得超过保质期的六分之一;保质期在一年以上的商品入库时距生产日期不得超过六个月,不符合上述规定的商品必须由经理签字方可入库。仓库验收员在配送中心商品订货验收单上必须填写商品的生产日期、保质期、规格以及实际接货日期。418商品品项不符配送中心商品订货验收单与送货实物品项不一致时,如果不同部分属于新增商品的,必须经商品部同意,补办手续后方可接收。如果不同部分不属于新增商品的(除促销、畅销品外)一律按商品部配送中心商品订货验收单实际数量接收。419品名不符配送中心商品订货验收单与实物不符,除了是简、全称不同或可以修改的错误外,一律按不同品项进行处理。4110规格、单位不符规格、单位不符时,除可以修改的错误外,一律按不同品项予以处理。4111数量不符A)待商品送货数量少于订单数量的,可以依送货数量验收;送货数量多于配送中心商品订货验收单数量的(除畅销品外)多出部分一律拒收;B)经销商品一律按送货单数量验收。4112票据与实物不符需修改时,验收员要问明送货人原因后执行修改,并由双方签字。4113抽检A)对供方所送批商品的上、中、下、左、右不同部位进行抽检;B)抽检率按商品检验规程的规定执行;C)对需要计量检验或卫生化验的商品通知计量化验中心进行检验或化验。4114待检A)验收员未验收签字之前,所有商品均处于待检状态;B)送计量化验中心检验及检验结果不明确亦视为待检;C)待检商品要贮存在待检区内,并与其它商品有明显的区分。待检时间不得超过配送中心管理手册使用教材普及版第25页共46页48小时。4115验收无误后,验收员必须在配送中心商品订货验收单上填写生产日期、保质期、实收数量(以最小销售单位计数),严禁以打“”等方法代替数字,没有送货的必须写“0”,不得空白或打“”。规格变化的要注明最新规格。4116验收员在配送中心商品订货验收单上签字后取样品送信息员处录入,录入商品要及时装箱。4117奖品、赠品与促销品的验收按上述流程进行。4118验收员在验收过程中,一旦验收失误(如接错货、少接货或是接了不合格品时),要及时向配送中心经理汇报,并与商品部联系,尽量将损失追回,若不能追回,损失由仓库验收员承担。4119将验收合格的商品按入库单打码。42商品返库流程421门店所退商品如不符合有关规定,验收员一律拒收。其中包括A)供方不给退换的商品;B)由于门店贮存不当造成的过期商品;C)鼠咬、开箱不慎划破的商品;D)重量不足的破损商品;E)直接入店的商品;F)所带促销品未随商品返回赠品的商品;G)能二次销售的有码商品;H)外包装破损的商品。422门店退货时,应将合格品与不合格品分类装箱;配送中心退货单各项目应填写齐全、字迹清晰、不得涂改,必须由店长、督导、司机签字,验收员方可接收。423验收员严格核对配送中心退货单上的商品编码、品名、数量、规格是否与实物相符,配送中心退货单与实物不符时,验收员要查明原因,不得随意更改,如确需更改,应和门店取得联系并征得同意后方可更改。将合格品存放于合格品区,不合格品入不合格品库。424在验收过程中,验收员必须在配送中心退货单上填写实收数量,严禁以打“”等方法代替数字,没有退货的必须写“0”不得空白或打“”。验收员验收无误后签字,并负责将配送中心退货单登记后传递给信息员。425验收员按送货信息反馈单严格核对周转箱数量、拧货、未付、少付、多付、过期、残损、涨袋等内容发现问题及时与门店联系,审核完毕签字传信息续订。426促销商品退货时,促销奖品和赠品要随退货商品一起退回。43商品返厂流程431不合格品库内商品要按所对应的供方进行贮存。配送中心管理手册使用教材普及版第26页共46页432验收员在先将退换货整理好,分清是代销商品还是经销商品,以便供方送货时及时办理退换货手续(代销商品原则上只退货,不换货)。一般情况下,先退货,后接货,如果供方不收退货,验收员拒绝在配送中心商品订货验收单上签字。433经销商品要进行退换货时,验收员与供方共同核对退货商品,在退货单上填写商品的名称、规格、数量、编码、条形码等内容,并在配送中心商品订货验收单上注明“附有退货单页数”字样,退货时如果没有配送中心商品订货验收单,验收员必须亲自将退货单送给信息员。434将退货商品核对无误后,供方在前,验收员在后双方签字,并将退货单送至信息员处打印配送中心商品验收单(数量金额为负数)。435退货单一式二份,为便于日后查找和核对,验收员要留有第一联。436对不能与供方退换的商品要通知业务员进行内部报残处理。44盘点441供方送货时间为每月的24号中午1200前,此后来货仓库予以拒收(跨地区送货除外)。442每月25号盘点不合格品、赠品,查对各种有关商品出、入库票据,并将票据传递给信息员。5相关文件商品检验规程6质量记录配送中心商品订货验收单退货单配送中心退货单送货信息反馈单配送中心管理手册使用教材普及版第27页共46页第四节配送中心司机配送员作业规范1目的规范司机的工作程序,提高配送效率,降低配送成本,并确保票据传递及时、准确。2适用范围适用于司机配送员的作业管理。3职责31负责人身及车辆的安全。32负责票据的传递及实物的配送。33负责门店商品的退换。34负责不合格商品的验收。35负责公司CI形象的宣传与维护。4上岗条件41具有初中以上文化程度。42掌握车辆维修和保养技术,懂得商品知识和相关法律、法规以及公司的有关规定。43身体健康。5工作流程51规定511维修车辆要提前审请。512出车前认真仔细检查车况,确保车辆正常运行。513确保车辆外观、货仓、驾驶室清洁卫生。514车辆在公司院内行驶车速不得超过15公里/小时,不得大脚轰油门,不得开音响,不得鸣号。515根据自己所配送的路线按先后顺序装车。52验证521根据自己的配送路线到信息部领取配送中心商品调拨单及需传递的票据并签字。522按送货信息反馈单验收整箱数量、周转箱数量。53搬运、配送配送中心管理手册使用教材普及版第28页共46页531严格按照搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序进行搬运、防护、交付工作,装车时店与店之间商品必须隔离,防止串货。532根据商品的自身要求搬运及装车,并采用箱式货车进行配送。533按“重在下,轻在上”的原则码放,防止因码放不当造成商品的破损。534配送按路线图行驶途中要注意车辆、人员及商品的安全,防止因驾驶不当造成商品的损坏及丢失。54交付541在规定的时间内准时到达各门店,如遇特殊情况不能准时到达,必须提前打电话通知。542到达门店后,车辆停放不得影响顾客的通行。543要使用文明用语您好、对不起、请稍候、还有其它事吗543按送货信息反馈单将实物和票据交付给值班店长。544审核门店送货信息反馈单内容A)审核各门店周转箱数量是否相符,如缺少必须让门店打欠条;B)多付、残损、拧货、过期、涨袋商品全部带回;C)票物不相符时要查明原因及时采取措施;D)在交付过程中出现的破损由配送司机负责;E)上传或下传的票据不得超过三日。545对门店拒收商品,司机要无条件接回,交仓库管理员入库。546核对无误后,双方在送货信息反馈单上签字。547将送货信息反馈单回执联交验收员验收,其它票据及时传递给信息员和财务部。548在交付过程中出现的其它问题或门店服务要求,配送司机必须在三日内解决。55退货551门店配送中心退货单,各项内容要填写清楚、不得涂改,经商品部确认签字后方可办理,办理时间不得超过三日。商品部通知紧急退货的商品,要按信息员打印的退货通知单在规定的时间内为门店办理完毕。552检查滞销商品是否是合格品。553检查赠品促销是否齐全。554调货一律按退货作业流程办理。56其它工作561外部门用车必须经领导同意后方可出车。562及时维修保养车辆,无配货任务时,将车辆整齐地停放在停车场内,随时待命出发。563为加盟店服务时要见财务章后送货。6相关文件配送中心管理手册使用教材普及版第29页共46页搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序7质量记录配送中心商品调拨单配送中心退货单车辆行驶登记表送货信息反馈单第三章部门管理规定1目的规范员工的工作行为,全体员工无条件遵守执行,确保公司运行的统一性及有效性。2适用范围本制度适用于公司配送中心全体员工。3内容考勤制度;请、销假制度。31采取点名考勤的管理办法。32月考勤起止日期为上月26日至本月25日。33每月由考勤员按照规定的起止日期统计所有人员的出勤情况,统一填制“出勤月报表”,在当月26日(遇节假日、公休日顺延)将报表上交人力资源部。4考勤制度41工作时间411员工每日工作不超过8小时,每周工作不超过40小时,并且每周保证有24小时的连休时间。42考勤内容421考勤的记录考勤员按时填写职工考勤表。(见附表)422上班时间每周一至周六,早上8001200,下午13301730(夏季为14001800)423员工超过规定时间到岗时42315分钟以内为迟到。4232超过5分钟至1小时以内按旷工半天论。4233超过1小时按旷工1天论。424员工未到规定时间提前下岗4241提前5分钟以内下岗者为早退。4242超过5分钟提前下岗者按旷工半天论。425除因工作特殊需要,经直接上级主管事先安排外,不得任意提早或推后上下班时间。426旷工4261事先未请假或请假未批、不上班的。配送中心管理手册使用教材普及版第30页共46页4262超过休假期限不续假、不上班的。4263迟到或早退60分钟以上的。4264开假假条、私填、私改证明、骗取休假的。5请、销假51员工请假必须由本人事先按审批权限以请假条形式提出申请,获得批准后休假。如确有特殊情况,可按审批权限电话申请,获得批准休假结束后补上请假条;休假过程中如因特殊情况续假时,应按审批权限提前办理续假手续。52员工在连续休假期间,遇有公休假时,其公休假包括在内。53请病、事假按日值扣发职位工资。54请假方式及审批权限配送中心管理手册使用教材普及版第31页共46页第一节安全管理规定1目的建立健全库房的安全管理制度,保障库房人员及财产的安全,以便更好地服务于门店。2范围配送中心库区及进出库区的全体人员。3人员进出库的管理制度31工作人员统一时间更换工作服并持上岗证入库区,工作期间不得随意出库,出库须填写登记表并同下班出库区一样必须换下工作服方可。32工作人严禁进入库区。43需进入库区人员必须填写入库登记表经大库主管批准后,由专人陪同方可进入库区。34库人员严禁携带火种、包和袋进入库区。35进入库区后要遵守各项库区管理规定。36工作人员下班前要检查库房,包括电器安全开关等,在确认无问题后锁库下班。4房区商品安全制度4、1注意防潮、隔热。4、2商品储存要求离电线20CM,灯距50CM,离地10CM,墙距10CM,不得超高。4、3商品轻拿轻放,易碎、价值高的商品要重点监护。4、4要有防鼠设施。4、5商品出库坚持先进先出的原则。4、6合格品与不合格品要及时隔离。4、7灯管理落实到人。5防火制度5、1库区属重点防火单位,在库区大门及库房门等显著位置悬挂禁烟标志及告示。5、2严格禁烟制度,违反者按公司有关制度执行。5、3按要求配备有效的灭火器具。配送中心管理手册使用教材普及版第32页共46页5、4对库房人员进行消防知识的培训。5、5每年组织12次消防演习。6防盗制度6、1严格执行库区保卫24小时值班制度。6、2库房内要安装防盗报警系统。6、3日常安全工作的检查。6、4执行安全工作奖惩制度。6、5本着防患胜于救灾,责任重于泰山的原则,对及时发现安全隐患,避免安全事故发生的有功人员,予以重奖;对责任人予以重罚,直至下岗。第二节考勤管理规定1、每天设专人负责点名早(750)、中(155)、晚(600)及夜班三次(030分、清晨400、早750)。2、按时上下班,不许旷工、迟到、早退。每旷工一天罚工两天,每迟到或早退一次罚款5元。3、有事必须自己请假,让人捎假按旷工处理,因事情突发、紧急、重要或病情严重,不能到公司请假的可先打电话说明原因,之后也要补假条。4、除极特殊情况外,请假均以提前半天或一天的原则请假,以防影响工作的安排。5、除极特殊情况外,同组人员同一天不允许有两人同时请假。6、对每月出满勤和休假多的都会在工资上有所体现,对所罚的款可奖励贡献大员工。7、请假原则员工请假先要跟组长请假,组长根据本组人员状况签署意见;如果同意上报主管主管根据配货中心整体工作任务签署意见;如果同意上报。在一天内可准假,报给考勤管理员。超过两天(包括2天)要由经理签批准方可准假,3天(不包括)以上要报主管总经理审批方可准假。8、组长、主管要做好人员请假后的工作安排。附关于倒班的若干规定。(1)倒班期间,原则上不再允许请假;(2)倒班时,应做到上一班人不早退,下一班人不迟到,并严格做好交接工作,做好记录。(3)接班时,上一斑未完成该完成的工作任务不允许下班。(4)组长、主管要严格执行夜班人员有关规定,抓好劳动纪律和安全问题,做到考勤真实、公平公证,奖罚分明。9、对司机、信息部以后同样适用此规定司机早750分报到10、以上为配送中心的考勤规定,要求全体员工按其执行。配送中心管理手册使用教材普及版第33页共46页第三节商品验收规定1关于打码入库的规定(1)验收员与供货商核对单据无误后,上联送信息组打单,底联交与另一人进行

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