[doc]-《雍阳水泥厂化验室质量体系程序文件汇编》(55页)-程序文件

贵州省瓮安县雍阳水泥厂质量管理体系文件化验室文件（文件类别部门文件版本号D版）文件编号HYS02受控状态分发号发布日期2009年06月01日实施日期2009年06月01日编制人审核人批准人编制日期200961审核日期200961批准日期200961瓮安县雍阳水泥厂化验室程序文件清单序号文件名称备注1质量计划程序2化验室机构职责和权限程序3样品管理程序4标准溶液的配制与复标程序5检测设备与仪器设备校正作业程序6水泥标准砂及化学试剂管理程序7抽查对比程序8质量记录填写、编制审核程序9文件管理程序10内务管理程序11人员培训考核程序12工序检验、试验及资源综合利用程序13质量事故报告程序14仪器设备自检、自校、管理程序15测量、计量设备标记管理程序16实验及环境条件程序17安全防护管理程序18不合格工作的控制管理程序19化验室文件执行情况检查程序20出厂水泥确认程序21化验室分布图22生产工艺流程图23生产流程控制表质量计划程序根据我厂的实际生产情况，结合国家相关文件规定，我厂决定生产第一审证单元强度等级水泥，为实现厂的质量方针及质量目标（三个百分之百及努力使顾客满意率达到86。并且努力使顾客满意率每年提高1。），采用以下工艺设施及控制点，制定相关的内控指标。1、工艺流程图（附件一）2、工艺流程控制表（附件二）3、电耗、煤耗控制对电度，应严格控制每道工序的电耗指标，作到节约能源，对浪费电的行为给予处罚，对电耗超标的单位及其责任人给予处罚，立窑车间要禁止明火操作等行为，要以保证熟料质量，降低煤耗为出发点。对煤耗、电耗要由分管负责人随时检查，统计员作好记录，并有核算依据。煤耗、电耗内控指标如下煤耗每吨熟料可比标准煤耗小于135KG（标煤/吨熟料）电耗每吨水泥可比电耗小于115度（度/吨水泥）化验室各机构职责和权限程序1、化验室性质和职责原则性在工作中要严格贯彻执行国家的方针、政策、法规、条例、标准及本厂的质量管理体系，在质量问题上，一定要按管理程序办事，以数据为依据，有据可查，执法必严，违者必究。对不合格的原燃材料，混合材决不使用。公正性作为化验室要站在第三方立场上，对事情作出公正的处理和仲裁，对在生产过程中产生的质量纠纷，以相关规定和有效的检验数据作出正确的公断，对与用户产生的意见，要听取对方的意见，认真检查内部质量检验的准确性，不要轻易否定对方，对上报的数据，必须实事求是的上报，不能虚报瞒报。权威性化验室必须在实际工作中严格遵守劳动纪律，要有良好的职业道德、强烈的质量意识、过硬的工作质量和严谨的工作作风，强化内部管理细则和程序，提高整体素质，才能使用户及各车间班组信赖和树立起威望。质量检验依据国家有关标准对各种使用的原燃材料及熟料、水泥等进行检验及试验，作好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追塑性。质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的内控质量标准，强化过程控制，运用统计技术等掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采取纠正措施，使生产过程处于受控状态。出厂水泥的确认、验证严格按照GB175标准和有关规定对出厂水泥进行确认，并按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品及废品出厂。质量统计用正确、科学的数理统计，及时进行质量统计并做好分析总结工作。试验研究为提高产品质量和厂的经济效益。积极开展试验研究工作。2、化验室权限监督、检查生产过程受控状态，制止各种违章违纪行为，采取纠正措施及时扭转质量失控状态。参与制订质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。有水泥出厂决定权化验室在厂长的直接领导下，独立行使职权，是全厂质量管理机构。不受其他部门的干涉，企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。3、化验室主任、副主任在厂长的直接领导下，负责全厂的质量管理和全室生产技术和行政工作，领导全室职工全面完成厂下达的各项工作及生产中的质量检验任务，不断提高质量管理、检验水平。负责产品质量，符合国家标准和技术条件要求，认真贯彻执行立窑水泥企业质量管理规程以及上级下达的各种质量指标，组织制订和修改本厂质量管理制度经批准后督促执行。正确掌握原燃材料、半成品、成品质量情况，定期开展质量分析活动，不断提高检验工作的准确性，充分发挥质量部门对质量的控制和指导作用。负责贯彻执行上级的指示、决议和各项制度，定期检验督促室内各项规章制度和工作任务的完成情况。组织职工开展政治、文化和技术业务学习，总结推广先进经验，协同有关部门搞好劳动竞赛，认真贯彻安全制度。负责审查本室对外的文件、资料、统计报表和研究试验计划，对车间质量管理作出指导。有权对所属人员下达任务，并按生产需要调整各室的人员安排，根据生产及工作情况批准职工假期，按照有关规定对本室职工提出奖励、处分意见。化验室主任或者副主任签发出厂通知单；化验室主任及副主任有权制止不合格水泥出厂，对违反质量制度和不按规定要求有损害产品质量的现象，有权制止并提出批评，必要时可越级报告上级主管部门。副主任在主任的直接领导下工作，在主任外出，对化验室工作全权负责，代表主任行使权利。4、工艺技术员负责生产工艺的质量管理工作，提出配料方案，掌握矿山和进厂原燃材料的质量变动及开采情况，确定生产控制指标及废次品搭配处理方案，作好出厂水泥的质量管理工作。经常深入现场，了解生产情况及存在问题，提出改进措施和解决办法，指导日常质量控制工作。根据熟料质量和磨机工艺特点，按月或季度作出计划的品种标号，提出合理的水泥质量控制指标。掌握原燃材料，出磨水泥和出厂水泥三者之间的统计关系，正确制订混合材料掺入量和水泥磨细度指标，为确保质量，合理、经济地组织生产及时提出方案。经常了解生产工艺和外购原燃材料的质量变化情况，定期作小磨试验，掌握规律，指导生产。积极推广国内外新工艺、新技术，努力提高熟料质量，减少超标号和富裕强度不足的数量。组织制订和修改本室岗位责任制，技术操作规程、设备、仪器和标准溶液的检查管理等制度，并负责检查督促执行。负责解决用户对产品质量提出问题的意见。有权检查化验室各组工作，指导值班长及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。有权制止不合格水泥的包装和出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止并可提出处理意见。5、物检员岗位责任制物理检验组的任务是按国家标准规定的方法要求完成生产控制，出厂水泥、试验、厂方对比和外来样等所需的全部物理检验工作和室领导安排的其它工作，对试样的处理和管理要特别重视，不得出现样品条与留样条不符及混样现象，样品从成型之日起开始封存，封存样要妥善保存管理，保存期必须达到该编号最后发出之日计算起90天。要搞好试验条件的标准化，对仪器设备的技术要求要符合国家标准的规定，对试验室、养护箱、养护池的温度、湿度，必须严格控制在国家标准规定的范围内，操作要一丝不苟，按规定定期与省质检检验中心对比，从中发现问题及时解决，以提高试验准确性。原始记录要如实填写，不得任意涂改，台帐记录要完整清洁并妥善保管。正确使用仪器设备，加强仪器的维护管理，压力机、抗折机等每年必须请计量单位鉴定一次。其他仪器设备要定期检查，不合格的应立即停止使用。加强组里经济核算，严格物资管理，建立计划领用制度，材料、药品要有专人保管，确保节约，防止水电和其它物资浪费。做好设备和人身安全保护工作，使用压力机前必须空机试机，确认情况正常后，方可使用。要保持试验室内外和操作台的清洁，仪器用具应随用随擦试干净。每个编号抽查水泥包装重量，并计算合格率。6、分析组岗位责任制担负水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品的化学分析，并接受本厂试验、厂内对比及外厂委托的试样。积极改善试验条件，加强业务学习，努力提高分析人员的业务水平和操作水平，不断改进操作方法，药品要有专人管理，标准溶液要有专人配制、标定，蒸馏水要定期检验纯度，操作要统一，建立抽查制度，并定期进行技术考核。正确使用仪器设备，定期检查校对，分析天平每年要请计量管理部门校验一次，有条件时每月用标准砝码检查一次，高温炉的毫伏计，也应定期校对。滴定管、容量瓶、移液管等必须经过校准后，方可使用。加强组里经济核算，严格物资管理、建立计划领用程序，材料药品要有专人保管，确保节约，避免水电和其他物资的浪费。做好安全保护工作，剧毒药品要严格领用手续，禁止拿出厂，否则，追究当事人的经济及法律责任。要熟悉烫伤、烧伤的急救知识。要保持试验室内外和操作台的清洁，仪器、用具应随用随擦试干净，记录台帐要完整清洁并妥善保管。7、控制组岗位责任制根据厂制订质量管理制度，生产流程控制图和原料、燃料、混合材、半成品、成品的技术条件所规定的检验项目和要求，结合本组的定员情况，分设岗位，合理分配任务，在分工协作的情况下，共同完成生产控制的检验和监督任务。积极改善试验条件，加强业务学习，定期进行考核，努力提高检验工的业务水平和操作水平，改进操作方法，完善管理制度，提高试验准确性。正确使用仪器设备，定期检查维修，重要和精密仪器（如标准筛、分析天平）应有专人管理，按时校对，换用新仪器时（如滴管、标准筛）必须先校对后使用。加强经济核算，严格物资管理，建立计划领用制度，标准药品要有专人保管。提倡节约，防止水电和其它物资的浪费。做好安全保护工作。保持试验室内外和操作台面清洁，仪器用具应随用随擦拭干净，记录台帐要整齐清洁。交接班必须严肃认真，要求交班人员做到交班前的准备工作（包括清洁卫生），并为下班的工作创造良好的条件，交班时应将本班任务完成情况、仪器设备、工具、材料有无丢失情况，本班遇到的问题及时处理、经领导要求，详细交代清楚，应由交班人员处理的事交班未处理的，仍由交班人员负责处理。如接班人发现交班不清或遗漏提出问题时，交班人员应作补充说明，交班时如接班人未来，交班人员应坚持岗位，继续工作，并立即报告当班领导处理，作到上不清，下不接。8、质量调度员根据厂制订的质量管理制度（或规程）和原燃材料、半成品、成品的技术条件的规定，负责本车间的质量调度和质量控制。代表化验室领导行使职权，对内有权临时调动本车间的岗位工人，督促和协助各岗位完成各项任务，对外有权制止有关违反质量管理制度规定的现象，制止无效，可报告厂长。当班时应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量不稳定或质量指标完不成时，应协同有关车间分析原因，研究采取措施，迅速解决。掌握原燃材料的质量情况，及时检查和调整生产控制指标，调整要有根据，检查要有记录。控制出厂水泥质量，应掌握水泥出入库的质量情况，出库要有书面通知，要多库搭配，质量不合格不包装，对已包装的不合格水泥，要坚决制止出厂。要建立系统的生产控制台帐或资料，及时做好生料、熟料、水泥等出入库号和有关质量情况的记录或管理图表。每个编号抽查水泥包装重量，并计算合格率。处理重大质量问题时要请示化验领导或厂长，如因情况紧急，必须先处理时，可先处理后再向领导汇报处理情况。负责督促本班试验人员遵守操作规程及一切规章制度，检查试验人员工作，搞好安全、卫生、节能等工作。样品管理程序1、范围所有由本厂生产的水泥2、目的为了保证分析数据、样品的准确性和具有可追溯性，便于抽查、复查，满足监督管理要求、分清质量责任，特制定本管理程序。3、内容与方法31出厂水泥和交货验收检验样品应严格按照200T一个编号执行，不允许超过200T包装。凡超过吨位一律按不合格水泥处理，散装水泥按一个库一个编号出厂。32所取样品应有代表，取样从成品库20个以上不同部位取等量样品，重量不少于12KG，所取的样品安定性不合格，应倒掉，重新取样。33交货验收中所取样品应与合同或协议中注明编号，吨位相符，对以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，取样数量为20KG，厂方和卖方共同取样签封。以水泥厂同编号水泥的检验报告为验收依据时，以厂方的封存样品作为封存样。34水泥试样应通过09MM方孔筛35出厂水泥样品，经充分拌匀后分成两等份，一份作品质指标检验，一份作内部封存样，从成型之日算起，双层食品塑料袋封起，封存样要妥善保存管理，保存期必须达到该编号最后发出之日计算起90天；以抽取实物样品交货验收的，经充分拦匀后缩分二等份，一份从签封之日起保存40天；以水泥厂同编号水泥的检验报告为验收依据时，封存样品从水泥最后发出之日起保存90天。36封存样品应保留在样品房内，样品房内必须干燥、清洁、无污染，按顺序摆放整齐，严格作好封存样封存与处理记录。37封存样品由物检组检验人员进行封存，样品的处理必须由专人负责（由检验人员中物检组长兼职）处理，样品室的钥匙由专人（由检验人员中物检组长兼职）负责保管。标准深液的配制与复标程序1、范围本程序规定了化验室所有用于检验的标准溶液的配制和标定方法，适用于制备准确浓度的标准滴定溶液，以供检测使用。2、目的是为了保证标准溶液的准确性3、内容与方法为了保证标准溶液的准确性，特制订复标程序31本程序除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上。32直接制备和使用时所用分析天平、砝码、滴定管、容量瓶、移液管必须校正使用。33制备标准滴定溶液的浓度应与规定浓度值范围相近。34标定标准滴定溶液的浓度时，须进行复标实验。35本标准中标准滴定溶液浓度平均值的扩展不确定度一般不应大于02。36本标准使用工作基准试剂标定标准滴定溶液的浓度。当对标准滴定溶液浓度值的准确度有更高要求时，可使用二级纯度标准物质或定值标准物质代替工作基准试剂进行标定或直接制备，并在计算标准滴定溶液浓度值时，将其质量分数代入计算式中。重复性临界极极差的相对值是指测定结果的极差值与浓度平均值的比值，以“”表示。37标准滴定溶液的浓度小于等于002MOL/L时，应于临用前将浓度高的标准滴定溶液用蒸馏水稀释，必须重新标定。38除另有规定外，标准滴定溶液在常温（1525）下保存时间一般不超过两个月。当溶液出现浑浊、沉淀、颜色变化等现象时，应重新制备。39标准溶液复标范围为0015M01/LEDTA、01M01/LHCL、0001M01/L0005M01/LHGNO32、025M01/LNAOH、050M01/LHCL、06M01/LNAOH、015M01/LNAOH标准溶液。310标准溶液必须专人配制、标定，并由他人复标、标定、复标数据必须详细记录。311经复标合格后的标准溶液，应贴上封条、储存备用。检测设备与仪器设备校正作业程序1、范围本程序规定的是本厂所有计量标准，检测设备的管量职责、内容和方法。其目的保证设备和环境条件，符合标准的要求，以保证、检定和检测记录的准确。仪器是完成各项检验工作必备的基本条件之一，其运行的精确度、稳定性和安全性直接影响实验能否正常进行和结果的准确性和重复性。2、职责由各检验人员对所有计量标准器械保养、维护、管理负责3、管理与方法31计量器具符合企业质量管理规定，具有合格证并符合现行国家标准的所有计量器具、测量设备。32检验设备321出厂水泥检验以及生产控制检验所需设备齐全，其性能亦满足相关规定的技术要求，常用仪器配备较全。322检验仪器，计量器具具有有效的计量检验合格证，使用设备的完好率100。323仪器设备建立有设备档案。33计量标准的验证，请有关检定员每年进行一次试验，填写“计量标准测量记录”等表格，验证不符合要求的，提出具体意见报厂解决。34计量标准的保管、查阅、登记由化验管理人员专人负责。35仪器设备的管理制度351化验室的检验，试验仪器必须按规定配置齐全，符合其技术条件。352检验和试验仪器设备应带有其校准状态的标识和记录，保存检验和试验仪器设备的校准维护和使用记录，严禁使用未经校准或检验不合格的仪器设备。353检验的化学试剂应有生产企业名称，产品等级，执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。354仪器、设备的维护、使用、校验制度仪器、设备应建有设备一览表，涉及的内容至少有序号、仪器名称、量程和精度，计量检定周期表及设备档案，档案内容包括名称、规格、型号、生产厂家、出厂日期等及计量设备的规定，校验等记录及证书。36仪器、设备工具的采购361质量检验的主要仪器设备（含标准砂），由化验室负责人根据规程和产品检验标准进行选定。362对主要仪器设备（含标准砂）由化验室拟写出配制计划报告，报厂长，由厂长组织有关人员对仪器设备选型定购的数据资料、型号规格、准确度等级、技术指标、验收标准及方法进行评审。化验室所用仪器设备表编号仪器名称主要技术要求（精度）或型号检定周期鉴定部门1水泥净浆搅拌机间隙范围搅拌叶与锅壁、锅底间隙21MM；搅拌叶负载公转625R/MIN慢速12510R/MIN快速搅拌吉负载自转14010R/MIN慢速28520R/MIN快速12个月专职机构鉴定2净浆标准稠度与凝结时间测试仪GB/T13462001规定标准稠度试杆为501MM初凝针为501MMM终疑针为301MM试锥最大偏离度使用中的30015含量3020绝对误差二氧化硅015020绝对误差三氧化二铝0200030绝对误差氧化镁015025绝对误差氯离子00020003绝对误差水泥组分矿渣080石灰石080绝对误差五氧化二磷005010绝对误差质量记录编制、审核程序1、化验室相关人员按编制的质量记录表格及省建材质检站统一表格进行质量记录。必须正确使用、收集、整理好本部门的记录。按照数据修约的原理和方法，正确使用修约原则，处理好各处检定、检验结果。2、填写的质量记录要求填写及时、规范、字迹清楚、印字清晰、数据真实、填写要签全名，由化验室负责人对质量记录的真实性负责。3、化验室编制质量记录一览表。4、记录未经批准，严禁查阅，以免造成遗失，须查阅时，由保管人员取出，用后放回原处。5、原始记录是检定、检验人员按规程、标准操作，把观察到的原始数据记录在统一的记录纸上。6、原始记录应有足够的填写项目样品名称、规格型号、检验依据，检验环境条件记录，所有检测仪器设备，精度等级，检定日期及检验，检定人员，审核人员签字等内容。7、原始记录必须用钢笔或碳素墨水笔，不准使用圆珠笔。填写时如有错误，不能涂改，只能用笔将错误数据划两杠，再将正确的数据填写在旁边。8、原始记录的填写应字迹清晰、完整，数据处理应符合数字修约规则，检定、检验人员应对所检数据负责。9、原始记录不得随意查阅，必需查阅时，须经化验室主任同意批准后方可进行。10、原始记录每年终由分管主任清理后统一交送管理人员存档，保管期不少于3年，对出厂水泥的台帐要长期保管。11、各种检验要有统一的原始记录和分类台帐，按顺序装订成册，由专人保管，检验数据填写必须清晰，不允许涂改，当笔误时，在错数据中央划两横杠，在其旁边再写上正确的数字，加盖私章或签署姓名和日期。12、对质量检验数据要即时分析整理，配料及出厂水泥的质量管理每月要有质量分析小结，全年要有专题总结。13、技术文件齐全，各类使用的标准收集齐全，整理成册。14、做好质量技术文件的档案管理工作，各种原始记录和台帐应使用统一的表格，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐。并按月装订成册，由管理人员保管，保管期三年。15、月报、年报要统一表格，填报齐全，月报每月10日前，年报于下年2月10日前报主管部门，抄报省质检站。文件管理程序1、化验室对厂方下发的文件及外来文件，保管及登记。2、按照GB175相关标准要求，结合本厂实际需要，编制相关文件。经会审后，交微机室打印并校准，统一由化验室登记、编号、统一发至相关部门签收使用。3、根据实际需要，书面提出修改内容，提交相关单位会审，须详细说明修订记录，简要说明会审情况。4、当收到新版本文件后，填写“文件申请单”，申请废止，说明废止理由，交负责人核准后、方可废止，并同时在“文件填发记录”上签字。5、任何单位或个人，不得对文件进行影印，如需影印，由负责人审批，交微机室人员进行复印。6、文件不得擅自修改、涂改，加注任何文字符号，可以用颜色笔作记号。由化验室负责人对文件进行管理。7、文件不得外借，如需借阅，须经负责人批准，由管理员进行登记，借阅后立即放回原处。内务管理程序1、范围化验室所有人员2、内容与方法21凡化验室人员必须严格遵守厂纪、厂规及化验室有关规定及程序。22上班时间规定221分析、物检、统计早上8001200；下午200600222三班制作业的按8小时制。23迟到、早退凡迟到、早退10分钟，每超出5分钟按半小时计算，10分钟按1小时计算，直至扣完当天工资（不足5分钟按5分钟计，超过5分钟而不足10分钟按10分钟计）。每月迟到、早退三次者，扣罚质量浮动工资的10，三次以上者，凡超加一次，再扣罚质量浮动工资的10，直至扣完当月质量浮动工资，以此类推。全年迟到、早退25次以上者，不能参加年终评奖。24撤离岗位者擅自离开工作岗位半小时者，扣当天工资的50，1小时者，扣当天工资，超1小时者，按旷工处理。25上班时间规定251上班时间睡觉，查出一次扣除当天工资，二次者，扣罚当月奖金，轮流上班者，上报厂委暂停其工作，处罚视其情节而定。252上班时间禁止干私活，比如打毛衣、赌博等。发现一次，扣罚当事人1000元。二次者，组长同当事人一同处罚。253禁止非工作人员入内26旷工、请假请假者不得工资。（按50的计发给其所在科室其它人员）。旷工一天扣两天工资，且扣除本月质量浮动工资的20。一月中累计达七日者，扣当月工资。连续15天不上班，按自动离岗处理（请假者以批准的假条为准，口头请假及事后请假一律按旷工处理）。上班临时有事，但不足2小时者，视为请假半天。27工作失职者。扣除当月质量奖的40。视其情节暂停其工作。情节严重者，承担经济及法律责任。28考勤人员由主任指定，考勤人员必须严格执行上述规定，弄虚作假者，扣罚考勤人员10元，加罚作假者20元。29弄虚作假者，处罚2025元罚款，扣罚当月质量浮动奖的20，二次者，除罚款外，另扣罚质量浮动奖的20。210对违章、违纪、安全、卫生、弄虚作假者及完工不成上级下达的任务，组长有权管理并给予适当的处罚。否则，组长负连带责任。视其情节，可以暂停其工作。211化验室根据培训计划，每半年不少于一次考核。对考核不合格者，上报厂委同意，可以调离其岗位。212一月请假超三天者（红、白事、生病住院除外），一年累计达三十天，不参加年终奖的评比。213各科室及统计，计量人员必须完成规定的任务及上级下达的任务。否则，按失职论处。对不能按月完成任务者，每少一个例行检测样，扣罚其科室10元/个样。214对化验室人员发现一次弄虚作假者，按弄虚作假论处。215控制室任务及处罚2151对到时不取样、送样，按弄虚作假处理。2152对所有检测项目必须按操作规程操作，否则，按弄虚作假处理。2153评奖完成任务及其质量以及分析室抽检占70，考勤参照上述其有关规定。216分析室2161生产任务2162评奖与贵州省对检误差占评奖的50，完成任务及工作质量占40，考勤按上述规定。2163对所有检测项目必须严格按操作规程，否则，按弄虚作假处理。217物检室2171生产任务2172评奖与省州对检误差占评奖的50，完成任务及其工作质量占40，考勤按上述规定。2173水泥经检验结果合格后上报化验室。否则，按失职论处，销售科必须在接到出厂水泥通知单才能发放水泥。2174对通知出厂后的水泥，因为水泥经过复验不合格出现的一切质量事故，按有关规定追究当事人的经济及法律责任。2175抽包人员必须实事求是地抽包，且作发抽包记录，抽查结论每次必须告知销售科，抽包记录上抽包人员必须签字。2176物检室工作人员早上上班时间为700必须到厂上班，中午1200200需检测凝结时间，为了调节上班时间，每天早上干完工作存在上午1000可下班，下午400可以下班。但临时有事必须按时上下班。人员培训考核程序1、本程序为不断提高化验室工作人员的业务水平和质量意识，保证检验工作质量，为保证对从事产品质量有直接影响的员工的素质达到规定的要求，特别制定本程序。2、厂根据编制和有关法规实际需要确定管理、监督、检定、检测人员总数。3、检定、检验、检测人员应具备相当的技术知识、法律知识，各岗位人员必须考核合格，持证上岗。4、按期对检验人员进行质量教育和技术培训考核。建立培训档案，考核成绩作为评价技术素质的依据之一，对考试不合格者，调离质检岗位。5、人员培训意识和能力51化验室应建立正常的业务学习程序，一特殊情况下可每月1次，学习内容应根据化验室职工的业务情况及考核要求进行安排。52对工作学习积极，以充实技术力量，提高化验工作水平。53新职工与岗位老职工订立师徒合同，保教保学，学习操作技术。54化验室每年两次按水泥工业工人技术等级标准中应知应会要求，对职工进行专业考试或考核，考核成绩记入劳动考核档案，作为评级晋升的依据之一，对连续两次考核不合格者，应调离质检岗位。6、统计人员、质量检验人员必须由家计量检定机构或质检机构考核合格、获证上岗。7、统计人员、质量检验人员、管理人员的技术档案（包括资料文件、培训成绩单）由各车间管理人员登记、存档专管。8、检验人员基本上具备高中或相当于高中文化的水平，有助理工程师或中等专业技术学校毕业，全部经过省质检站培训上岗，熟知本岗位操作规程，控制项目、指标范围及检验方法。9、化验室人员素质91化验室主任、副主任具有工程师或专科以上文凭，并多年从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺，具有较丰富的质量管理经验，觉悟高，具有一定的组织能力，坚持原则，熟知各项标准和质量标准。92工艺员具有初级以上职称或中等专业文凭，思想好，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟悉相关标准和规章程序，坚持原则，认真负责。93检验员具有相当于高中文化水平，思想好，熟悉岗位操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训，考核，取得省级质检站鉴发的操作合格证。94质量管理员具有中等专业文凭、思想好、经过培训、掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟悉操作、控制项目、指标。工序检验、试验及资源综合利用程序制定各工序制造过程中与测试的方法，以确保生产中产品符合有关的产品质量要求，适用于原燃材料、工业废渣、半成品及成品。1、原燃材料及工业废渣11范围本程序规定了各种原燃材料的采购及原燃材料的质量及要求。12职责保证原燃材料的质量和生产，并作好各种检验记录、报表。13内容和方法（原燃材料及工业废渣质量控制）131原燃材料必须保持定点供应，按质量指标和进货，并且有足够的储存量，确保原燃材料质量符合工艺质量要求，质量稳定，严格按照原燃材料质量指标均衡进货。132原燃材料质量指标根据工艺要求和确保水泥质量，化验室制定原燃材料质量控制指标。133原料矿山开采必须先检验后开采，开采时执行“按品位不同，分开采区，搭配使用”的原则进厂。134开发新原燃材料资源，必须按相关标准进行检验，试验，确认能保证产品质量，方可以进行规模生产。135原料进厂时，由验收员把好质量关，检查原料是否来自指定的矿山和采购点。对不同品种、品质的原燃材料分批、分堆存放，并作好标识和记录，避免混杂，坚持“先检验、预均化、后搭配、均化使用”的原则，如发现质量不符合要求时，要及时解决处理，采取禁止进厂、隔离、搭配使用措施。136按质量管理规程，定期对原燃材料矿山进行取样检验，发现质量问题，停止该矿山原燃材料进厂。137、石灰石矿山保持质量稳定，多点开采，搭配使用，氧化钙含量大于50，氧化镁小于30，进厂石灰石无杂质。138、页岩矿山要保持质量稳定，多点开采，搭配使用，二氧化硅含量在6073之间，进厂无杂质。139、磷渣要求质量稳定，经过水淬，外观为白色，P2O517500KJ/KG1314、矿渣要求质量稳定，质量系数大于12，容重12KG/L,最大块粒度100MM,大于10MM颗粒含量80，而且，不得混有夹杂物，二氧化钛100，MNO150,氟化物20，硫化物30，定点供应。1315各种原燃材料及废渣必须有足够的贮存量黄磷渣因离厂区较近，运输方便，贮量可控制在200吨以上，煤矸石贮量不低于10天，硫酸渣不低于20天，矿渣不能低于10天，石膏不低于20天，煤贮量不低于10天，石灰石贮量不低于5天。2、资源综合利用及废渣配料管理程序21范围本程序规定了各种废渣配料的控制、监督与管理。22职责化验室、生产科、各车间应严格控制各种废渣的堆放与配料。23内容和方法231、利用工业废渣代替部分自然资源生产水泥，即可提高产品质量，降低能耗，又改善了环境保护环境，利于生态平衡，变废为宝，作为废渣，有各自的特点和化学成分，必须认真掌握好，利用好，严格执行，确保最大量的使用废渣。232、对所利用的工业废渣，必须进行资源贮量考察，确保资源能满足长期生产使用和质量是否稳定。233、对所使用的工业废渣，必须先进行分析检验和试验，确保对水泥质量无影响方可进行规模生产。234、进入工业化生产时，各种废渣必须有足够的贮存量，黄磷渣因离厂区较近，运输方便，贮量可控制在200吨以上，煤矸石贮量不低于10天，硫酸渣不低于20天。235、使用的工业废渣确定后，供应科必须确保废渣的质量和供货量。236、入库的废渣，要有固定和足够的堆棚或堆场，分开储存，不得混杂，以免影响废渣的的质量和使用。237、用黄磷渣，煤矸石，硫酸渣作为生料原料配料，必须经检验，均化搭配使用。238、进厂的各种废渣，必须计量准确方可进厂，作好记录，对生产使用的废渣，应定期对微机计量设备进行校正，作好校定记录，如计量发生偏差，必须立即调整校正，确认能微机能正常工作，方能生产。239、对进厂的工业废渣，必须认真计量，并由供应科当日统计月底汇总，计量日报与月汇总表做到数据与实物相符，填写认真，月底归档保存、备查。2310、生产部门实施指导好资源利用工作，最大量使用废渣，确保水泥质量。2311、资源综合利用长期稳定使用，产品质量达到国家标准。2312、对化验室下达的各种废渣配比及配料方案，微机室必须严格执行，未经化验室下达配比更改通知，任何人不能随意更改和弄虚作假，以免造成质量事故及废渣掺量发生变化。3、过程质量控制31范围本程序规定了各种原燃材料、工业废渣破碎、烘干、生料、熟料、水泥粉磨、等的监督与管理。32职责化验室、生产科、各车间应严格控制破碎后的物料及烘干水份和各工序的质量要求。33内容和方法331原燃材料，破碎、烘干3311、石灰石从矿山堆场转至厂方堆棚，经过横铺直取均化后，经破碎机破碎后,进入石灰石库，石灰石入磨粒度20MM，水份10，雨天严禁破碎石灰石。3312、煤的烘干按化验室下达的质量通知单搭配，均化后运到烘干机入料口，烘干烧炉工根据化验室水分检测结果调整喂料量，确保水分4，保持库内有一定的储量。3313、页岩入库，根据化验室下达的通知搭配，均化后进入烘干窑，经破碎后进入页岩库，页岩水分20。3314、煤矸石经化验室检验，并按化验室的通知，搭配，均化后进入烘干机，烘干后进入煤矸石库。经烘干后水分20。3315、硫酸渣经化验室检测后，按化验室下达的库进行使用，出烘干机水分20，并保持有一定的库容。3316、黄磷渣经化验室检测后，按化验室通知铲入烘干机烘干，经烘干后水分20。332、生料质量控制3321、入库物料配比由化验室下达，按化验室下达的配料通知执行，微机配料工在开机前必须检查下达的配料通知单与微机输入数据是否相同，经确认相同后方可开机。认真填写记录，确保配料通知单，微机输入数据，记录三者相符。3322、在工艺规程允许内，按下达的CAO与FE2O3、发热量的指标控制要求微调石灰石、页岩、硫酸渣、煤配比，确保出磨生料合格率，并作好记录。3323、化验室值班工艺员应随时检查配料情况，并根据检测结果及时调整生料配方，并重新下达配方通知单，以确保生料质量。3324、出磨生料不能直接入窑，应按规定进行入库，出库采取多库搭配，确保入窑生料适宜均匀、稳定。3325、生料微机配料称，每十五天进行校正，并作好校验记录，微机出现异常，应及时进行检查，严禁微机带“病”作业。333、入窑生料与出窑熟料质量控制3331、入窑生料由化验室，下达搭配比例，采用多库搭配后，方可入窑煅烧，严禁出磨生料直接入窑。3332、均化搭配比例，立窑车间严格执行化验室搭配比例，工艺值班员监督车间执行情况，均化后的生料，入预加水成球系统，成球水分控制在1305，粒度在512MM之间，严禁粉料、泥团入窑。3333、立窑煅烧严格按操作规程操作，立窑操作工应持证上岗，游离氧化钙30，拒绝黄粉料入库，如出现生烧料，黄心白料，必须返回生料处，重新搭配入生料磨进行粉磨煅烧，从而保证入库熟料质量。3334、控制好熟料率值，缩小强度偏差。统一小磨进行强度检验，石膏的SO330，熟料细度008MM方孔筛筛余40，比表面积35010平方米每公斤。对出窑熟料按指定库号堆放，杜绝不合格熟料入库。遵循“先出窑，先入磨”，多库搭配，均化使用的原则，储存10天的使用量。不合格的熟料返回生料，重新配料煅烧，并有明显的标识。3335、出窑熟料不合格按不合格控制程序处理。334、水泥粉磨质量控制3341、定期对微机配料系统进行计量校验，并作好记录，使计量准确性处于受控状态。3342、化验室根据熟料质量，下达熟料、矿渣、石灰石或其它混合材及石膏掺量配比通知，严格执行配料通知。3343、经检验合格的石膏，进入石膏库内。3344、粉磨合格后的水泥，按化验室的入库通知单，严禁入错库、混库。3345、水泥库1、2、3保持一定的储量，4库为均化库，采取二倒一进行均化后进入4库或进入散装库，对打包水泥，应进行当班抽查，并作好记录。3346、对出磨水泥质量控制指标出现不合格时，按“不合格控制程序”进行处理。3347、出磨水泥必须作好物理性能检验，不允许作为出厂依据。质量事故报告程序1、范围全厂范围内发生的过程质量和出厂水泥质量事故。2、内容与方法凡发生下列情况之一者均属于质量事故；21出厂水泥不合格22过程质量控制连续三次达不到规定指标要求。23进厂原燃材料不符合技术条件要求，并严重影响生产。24生产工艺控制不执行化验室通知（如配料、出入库管理等）。25检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产。26因违反质量管理程序，工作不负责任可弄虚作假而造成大量废次品。其中出厂水泥不合格属重大质量事故，其余为一般事故，凡事故发生经及时处理而未造成经济损失可称为未遂事故。质量事故发生后，化验室应在厂长的领导下，按下列程序处理；261将当事者现场情况调查清楚，正确填入事故记录，以便查明原因分清责任，总结经验教训。262重大质量事故要以书面材料报送省级当地主管部门，一般质量事故由肇事者间车间负责填报“质量事故报告单”送化验室，由化验室签署意见后，上报厂委处理。263对责任事故的肇事者，应责令其它出书面检查，原则上扣发当月工资20，对严重失职而造成重大经济损失或不良影响者，厂委有权追究责任并根据情况和态度给予行政处分，对排除、解决质量事故的有功人员，厂内应予以表扬或奖励。264发生质量事故，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出改进办法并做到措施、人员、时间三落实，还应组织有关职工开展讨论，总结经验，吸取教训，以避免类似事故再次发生。265化验室应设有“质量事故登记表”详细记录事故的发生处理等情况，并定期公布各车间、科室事故发生情况引以为戒，以利改进质量管理工作。仪器设备自检、自校、管理程序1、范围本程序适用于我厂化验室各种仪器设备的自检、自校（校准）的要求。2、职责21由化验室主任写出全厂内有检定规程的仪器设备的周检计划。22由化验室负责人拟写出本厂仪器设备的自校方法或规范。3、内容与方法31自检311有国家制定的检定规程或认可的检测方案的仪器设备，由化验室根据本厂的仪器设备，拟写出每年的周检计划。312根据周检计划的安排，应将各组的仪器设备安排到具有资格及测量能力的单位。313自检合格的应发测试结果通知书，不合格的发不合格通知书，对不合格的进行维修，维修无价值或不能维修作报废处理。编写出检定报告，经室主任审核批准使用，并做好记录。32自校（校准）321自校（校准）的目的。A）确定示值误差，并可确定是否在预期的允差范围之内；B得出标准值偏差的报告值，可调整测量器具或对示值加以修正；C给任何标尺记录赋值或确定其它特性值，或给参考物质特性赋值。D实现可逆源性。322自校（标准）3221对于无检定规程的仪器设备，各负责人应参照有关要求，拟定出自校（核准）的方法或标准规范，报厂审批备案。3222实验室根据批准备案的自校（核准）方法或规范指定专人进行自校（校准）。3223自校（校准）合格的应出具自校（校准）或校准报告，不合格的应出具自校（校准）不合格通知书。33自检、自校（校准）都应有记录，并写出报告，经审批后方可使用，记录应报化验室管理人员登记存档。34自校（校准）合格的仪器设备应贴上标签。测量、计量设备标记管理程序1、范围本程序规定了测量设备标记管理职责，规定了设备应使用的彩色标志适用内容和方法，其目的是明确设备正确使用。2、职责测量设备的使用部门是彩标的管理者，负责各种彩标的粘贴、管理，确保测量设备的正确使用。化验室对原燃材料，制造过程及成品的标识。3、内容和方法31全厂计量标准，测量设备采用彩色标记，主要分为四种颜色。311经计量标准检定合格的设备贴绿色标记。312无检定过程，但经研究决定认可的方法校正的测量设备或比对等方法自校的合格的设备贴黄色标志。313停用、封存或检定不合格（包括报废）的设备贴红色标记。314经检定降级使用的合格设备贴兰色限用标记。32设备使用者或实验室负责人，负责标志的填写和粘贴。33化验室的设备管理人员负责采彩标的购置、发放、登记。34每年对仪器设备标记的管理进行检查，掌握本分管范围的彩标粘贴是否符合要求。35设备停用时，应注意切断电源、水源，及时做好防锈、防振、防尘工作。36检定、检测人员检定时应做好防护工作。37厂每半年对实验室进行一次再用设备，完成状况、维护保养检查。试验及环境条件程序1、范围本程序规定设备环境条件管理的职责、内容和方法。其目的是保证设备和环境条件，符合标准的要求，以保证检定、检测记录的准确。2、职责实验室负责设施和环境条件管理，确保再用设备和环境条件符合标准、规程要求，并设有安全防火设施。3、内容与方法31实验室设施和环境条件必须符合所开展项目的技术规范规定的要求，实验室设施应进行检定、校准的必须先进行检定、校准，确保检测工作的正常运行。32室内配置温度计和防尘等设施，现场检定自带温度计。检定（检验）员在检定（检验）前后，对设备完好、室温、升温率进行记录。33当环境条件及检定、检验、检测工作时，应停止检定、检测。34检定（检验）人员进行实验室穿白大褂（白大褂应常换洗）严禁带泥、杂物和与实验无关的物品进入实验室。35室内严禁吸烟、会客，应做到每天一小扫，周末一大扫，保持室内整齐清洁。36有易燃、易爆品的实验室应远离热源，应有消防器具。37化验室主任半年按上述要求对实验室进行检查。38卫生程序381周围环境的粉尘、噪音振动不得影响检验工作对有粉尘、噪音、振动影响检验工作的必须及时反映，化验室和厂方及时作出处理，对未处理好以前，必须停止检验工作。382对厂方安排的卫生必须按要求清扫干净，对化验室的卫生区域必须随时保持清洁干净，对室内的卫生要随时保持清洁干净，不允许有明显的尘垢和油渍等污染痕迹。383对厂方的定期检查，化验室必须积极配合好，对故意刁难卫生检查员的，除按厂纪厂规处罚外，化验室将给予适当的处罚，并责令其改正。对检查卫生不合格的，除按厂纪厂规处罚处，化验室扣除当月浮动工资。差的给予处分罚。39环境条件391建立满足产品检验的试验室、物检5间，分析4间，控制5间，样品存放室1间、药品试剂库室1间、制样室1间等。周围环境污染没有影响检验工作。392化验室的面积宽敞、采光好、温度、湿度都满足检验任务及规定的要求。393分析天平、高温炉、烘干箱与分析室隔开小磨及粉碎机单独放置。394各种仪器设备放置合理，操作方便，安全措施好。化验室有通风柜，对有毒有害物质及时排除。395试验室清洁干净，严禁与试验无关的物品进入化验室，注明“非工作人员”不得入内等标牌。396平面布置图如下安全防护管理程序1、范围本程序规定了测量设备安装、使用中安全防护的职责、内容和方法，其目的是确保测量设备运行的安全可靠。2、职责测量设备的安全防护的管理部门是实验室，实验室人员是安全防护的主要责任者，应以规范的操作程序，确保测量设备的运行的安全。3、内容及方法31进入化验室后，首先搞好卫生工作，清理、洗涤所有仪器。在进行任何有可能碰伤、剌激或伤眼睛的工作时必须戴防护眼镜，经常接触浓碱的工作人员还应戴胶手套。从事检定、检验（检测）的工作人员，在操作前，应该穿戴好各种劳保用品，口罩、防尘帽、工作服等。然后应检查仪器设备、电源电路、室内温湿度等是否符合规范要求，操作时严格按规范程序进行。32禁止在电器和线路上洒水，以免漏电。如电气设备发生过热或其它不正常现象，应立即停止使用。化验室内禁止吸烟及吃东西，不准用试验器皿作茶杯或餐具，并不得用嘴尝味道的方式来鉴别未知物；33化验室内每瓶剂必须有明显与内容相符的标签，标明试剂名称及浓度。实验用过的滤纸玻璃及废酸、废碱等应倒在指定的地方；34开易挥发的试剂瓶（如乙醚、丙盐酸、氨水等）时，尤其在夏季或室温较高的情况下，应先经流水冷却后盖上湿布再打开，且不可将瓶口对着自己或他人，以防气液冲出引起事故；35取下正在加热的水或溶液时，应先用烧杯夹将其轻轻摇动后才能取下，防爆沸，飞溅伤人；36从高温炉中取出的高温物体（坩埚、磁皿等），要放在耐火棉板上或瓷盘中，附近不得有易燃物。需称量的坩埚待稍冷后方可移到干燥器中冷却；37化验室的各种精密贵重仪器（如铂器皿）就有专人负责保管，并制订单独的安全操作规程，未经保管人同意，或未掌握安全操作前不得随意动用；38化验室的室温，除特殊设备有特殊要求外，一般应保持在适宜范围。避免室温过低或过高应采取调温措施，否则对安全为利（如易冻裂、易燃、易爆试剂的保存），对仪器的准确度、化学反应速度等均有直接的影响39工作完毕后离开化验室时应用肥皂洗手；33化验室防火安全程序331倾倒或使用易燃液体进行提纯或蒸馏时，室内不得有火焰，同时打开门窗，使空气流通，气体及时逸出室外。332易燃液体应存放在阴暗低温地方。333高温炉、烘箱等应放在水泥台或砖台上。低温加热器可放在分析台上，但下面要铺垫石棉板，酒精灯下面也应铺垫石棉或方砖。334化验室的电器设备应有地线或保险开关，使用烘箱和高温炉时不得超过允许温度。使用电炉时，要有人照看，人离开时要切断电源。335回收甘油酒精时，应用铜蒸发罐，并应仔细检查管道系统是否通畅，以免引起着火或爆炸。336化验室停止供电、供水时应立即将电源及水源开关全部关上，以防恢复供电、供水时由于开关未关发生事故。离开化验室时检查门、窗、水电是否安全。4防止中毒，为避免中毒事故的发生，必须严格做到以下几点41一切试剂、药品瓶要有标签。剧毒药品必须制订严格的保管、领用程序，并认真遵守。此类药品应设专柜存放并加锁，由专人负责保管。毒性药品撒落时，应立即全部收拾起来，并把撒落过毒物的桌子或地板洗净。42严禁试剂入口。使用移液管时应用橡皮球操作，不得用嘴。如须以鼻鉴别试剂