[doc]-《维益低压电气设备公司质量管理程序文件汇编》(78页)-程序文件

银川维益电气设备有限责任公司【高低压成套开关设备和预装式变电站系列产品的生产和服务】程序文件汇编WE/CX/2009依据GB/T190012008/ISO90012008质量管理体系要求和电气电子产品类强制性认证实施规则低压电器低压成套开关设备CNCA01C0102007编制版本B版受控状态分发号WE001编写宋永立日期二九年四月一日批准郝越强日期二九年四月一日发布日期二九年四月一日实施日期二九年四月一日程序文件目录附件1受控序号文件名称编号页码归口部门1文件控制程序WE/CX01200947办公室2记录控制程序WE/CX02200989办公室3管理评审程序WE/CX0320091014生技部4资源控制程序WE/CX0420091518办公室5与顾客有关的过程控制程序WE/CX0520091923生技部6供应商选择评价和管理程序WE/CX0620092426经营部7生产和服务提供控制程序WE/CX0720092731经营部8监视和测量设备控制程序WE/CX0820093235质检部9顾客满意度调查评价程序WE/CX0920093638经营部10内部审核控制程序WE/CX1020093945办公室11进货检验和确认检验程序WE/CX1120094649质检部12例行检验和确认检验程序WE/CX1220095054质检部13不合格品控制程序WE/CX1320095557质检部14改进、纠正预防控制程序WE/CX1420095865质检部15认证标准使用和管理程序WE/CX1520096668质检部16认证产品一致性和变更控制程序WE/CX1620096973质检部17附表1（记录明细表）747518附表2（作业指导书（规程）明细表）767619202122文件修改记录附件2总页次章节号修改内容修改依据修改人修改日期76一、文件控制程序WE/CX0120091目的文件是体系运行的依据，对文件进行有效控制，确保所有使用部门/场所获得适用有效版本，防止作废文件的非预期使用。2适用范围适用于本公司质量管理体系文件（含技术文件），包括适用范围的外来文件（含顾客文件）的控制。3职责31办公室是质量体系文件控制的归口管理部门；32各部门负责本部门使用文件的控制与管理；4工作程序41文件的编号411质量手册的编号规则WE/ZS年份质量手册缩写企业代号412程序文件的编号规则WE/CX年份序号程序文件缩写企业代号413记录表格的编号规则WE/JLZS（质量手册）标准要求条款号质量手册缩写“记录”缩写企业代号414作业指导书（规程）的编号规则WE/ZY年份序号作业指导书规程企业代号42文件控制原则要求A、文件在发布前应得到授权人批准，以确保其适宜性和充分性；B、必要时文件进行评审或更新并再次批准；C、文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；D、确保在使用处可获得相应文件的有效版本；E、对外来文件识别控制其分发；F、作废、保留文件应登记标识。43文件的编制、评审与批准431质量手册由办公室组织编制，相关部门评审，管理者代表审核，总经理批准发布。432程序文件、作业文件由归口管理部门编制，相关部门评审，管理者代表批准发布。433记录表格及相关文件由主管部门审批，并报办公室统一编号、备案。434文件在评审、审批或使用过程中，对部门、人员提出的修改意见引起的文件的更改，由文件编制人员修改后重新批准发放。对编制、评审部门提出的不同意见，由文件审批人员仲裁。文件只有经授权人员批准后才能印发，以确保文件是适宜的。44文件的发放441文件发放要确保文件使用部门、场所能获得适用文件的有效版本。442文件发放由文件归口管理部门填写“文件发放登记表”，经部门负责人批准后，按发放范围发放文件，并由领用人签收。443受控文件的发放，须加盖红色“受控”印章和受控编号，受控编号由文件归口管理部门，按文件发放部门/人员固定受控编号，确保其唯一性，防止混乱。分发号分配为总经理001、经营部002、办公室003、质检部004、生产技术部005。45文件的使用和管理451各文件使用部门对本部门使用的文件要指定专人管理，文件保管要易于识别和检索，不允许在文件上作任何形式的勾划涂改。452当文件使用过程中破损严重，影响使用，需更换新文件时，经文件归口管理部门负责人批准后，交回破损文件，更换新文件，新文件仍沿用原文件受控编号，破损文件由文件管理员隔离存放，适时销毁。453当文件使用者将文件丢失，需补发新文件时，应说明原因，文件归口部门负责人批准后可补发新文件，新文件应给予新的受控编号，并由文件管理员在“文件发放登记表”上注明原分发号作废。46文件的更改和修订状态461文件的适时评价或文件在使用过程中，任何部门/人员发现问题或不适用情况时，均可提出文件更改申请经原审批部门/人批准。必要时由办公室组织相关部门对修改内容进行适宜的评审。462对经文件评审确认需要修改的文件，由原编制部门填写“文件更改申请、审批单”并需要再次得到授权人批准。463文件更改由文件归口管理部门统一实施，并按“文件发放登记表”发放范围逐一更改，作好记录防止漏改。文件更改要确保更改的一致性和相关文件得到同步更改。464文件更改分原页更改和换页更改两种方式，原页更改采用“划改”方式更改后须在更改条款后注明更改标记；换页更改后要同时收回原页。为有效记录和识别文件修改状态，每次更改后需填写文件的“更改栏”或“文件更改控制页”中相关内容。465外来文件的更改由原审批单位执行，公司无权更改。47为防止作废文件的非预期使用，换版后再发放新版文件的同时，由归口管理部门收回作废文件，并加盖“作废”印章，隔离存放，适时销毁。472若因任何原因保留作废文件时，均应加盖“保留”印章，并严格控制保留文件的数量。48记录是一种特殊文件应按WE/CX022009记录控制程序执行。5记录（1）WE/JLZS/42301受控文件清单（2）WE/JLZS/42302文件评审表（3）WE/JLZS/42303文件发放回收登记表（4）WE/JLZS/42304文件更改、申请、审批单（5）WE/JLZS/42305外来文件登记表（6）WE/JLZS/42306文件（记录）销毁登记表编制刘军审核宋永立批准郝越强2009401二、记录控制程序WE/CX0220091目的对记录进行管理和控制，以提供产品质量符合标准见求和质量体系有效运行的证据。2适用范围适用于与产品和体系运行有关的所有记录控制。3职责31办公室是记录控制的归口管理部门。32各有关部门负责相关记录的收集与管理。4工作程序41记录的标识411记录用其题目和编号及时间进行标识。412每月、每年装订的记录，用其封面上的记录名称、编号和年、月进行标识。413档案袋中的记录，以档案封面的目录进行标识。42记录的贮存421记录的贮存应有适宜的环境，做到干燥、通风、防火、防潮、防虫蛀、防丢失。422记录的贮存应有固定位置，便于存取和查阅。43记录的编制、收集和保护431记录是在产品质量形成和体系运行过程中由活动的当事人填写产生的，在记录形成、收集、贮存、借阅、保管各阶段妥善保护，是各相关部门/人员的职责。432记录的填写要确保做到及时填写、字迹清晰、内容真实、完整，各种数据不得涂改，当笔误时，须采用划改方式进行更正并签字。433各部门的记录要指定专人管理，妥善保管。44记录的检索441各类记录、台帐、报表要依据记录形成的时间顺序按月（或年）装订成册，并在封面上写明记录名称、编号、年、月等内容。对于实施某一质量活动的记录，如内审、纠正和预防措施、培训和质量计划等，可专题编目，汇总保存。442当年的记录由记录收集部门负责保存，一年归档由办公室保存。443记录的借阅，须经记录管理部门负责人批准后，方可借阅，到期由记录管理人员负责收回。444记录的保管应遵守有关保密的规定，对外提供复制的记录（产品合格证明文件除外）须经质量负责人（管理者代表）批准。45记录的保存期限本公司根据产品特点、法规要求及合同要求，认证要求、追溯期限、记录的使用价值等因素确定每种记录的保存期限，并在本公司“记录清单”中加以规定，除特殊记录（如合格证、鉴定证书、设备档案、人事档案）外，保存期一般为三年。46记录的处置超过保存期的记录需销毁时，由记录管理部门填写“记录销毁单”经管理者代表批准后销毁处置，保存销毁记录。5记录（1）WE/JLZS/42407记录目录（2）WE/JLZS/42306文件（记录）销毁登记表编制刘军审核宋永立批准郝越强2009401三、管理评审控制程序WE/CX0320091目的和适用范围按策划的时间间隔进行管理评审，评价质量管理体系的适宜性、有效性和充分性及认证产品的一致。寻求改进机会和变更需求，确保方针、目标的实现和体系持续改进。适用于公司质量管理体系的评审。2引用文件（1）WE/CX012009文件控制程序（2）WE/CX022009记录控制程序（3）WE/CX142009改进、纠正和预防措施程序（4）WE/CX102009内部质量审核程序3职责和权限A、总经理主持管理评审，负责评审的领导工作；B、管理者代表报告质量管理体系运行情况，提出改进意见，并负责评审的组织协调工作；C、办公室负责评审的准备，制定评审计划，收集汇总评价所需有关资料，并负责对评审后所需纠正和预防措施的跟踪验证；D、各相关部门负责准备提供本部门工作有关的评审资料，并负责评审后所需纠正和预防措施的实施。4工作程序41评审计划411管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月，可结合内部审核的结果进行，也可根据需要安排。412办公室于评审前半个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括A、评审目的；B、评审时间；C、评审范围和评审依据；D、参加部门及人员；E、评审内容。413当出现下列情况时，增加评审频次A、公司进行质量管理体系第二、第三方认证前，对质量管理体系进行评价；B、为满足招、投标需要或市场及法律法规发生重大变化时，对质量管理体系满足顾客要求的能力进行评价；C、公司组织结构、资源配置、产品范围、国家法规和管理体系发生重大变化时，评审质量管理体系能否满足标准要求和方针、目标的实现；D、发生重大质量事故或顾客的严重投诉违反法律法规，甚至连续投诉时；E、其他需要评审时。414评审内容A、对历次审核（包括第二、第三方审核）结论及其后续的纠正措施实施情况及效果进行评价；B、对质量管理体系的适宜性、有效性和充分性及认证产品一致性进行评价，包括对方针和目标的适宜性和有效性的评价；C、对最终产品的实际质量状况、满足顾客和适用法律、法规要求和合规性评价结果及认证产品要求的符合性进行评价（含顾客满意不满意情况）；D、对组织机构、资源配置的合理性和适宜性进行评价；E、对供应商的业绩进行评估；寻求改进机会和变更需要,采取纠正和预防措施以持续改进F、对公司业绩和绩效进行评估，寻求改进机会和变更需要，采取纠正和预防措施以持续改进。42评审输入A、公司历次审核（内审和外审）结果；B、顾客反馈信息，包括顾客满意和不满意测量结果及建议、要求、报怨和投诉等；C、过程的业绩和产品的符合性及一致性，包括过程、产品监视和测量结果及标志和证书的使用情况；D、改进、纠正和预防措施的实施和验证的有效性情况，包括审核及日常发现的不合格的纠正和预防措施的实施、验证结果及有效性；E、以往管理评审跟踪验证的实施情况及有效性；F、可能影响质量管理体系的变化情况，法律法规、国家政策、标准及新工艺、新设备、新技术应用及影响认证产品一致性的变更；G、改进公司质量管理体系的建议，包括质量体系运行情况，方针和目标的适宜性和有效性。43评审准备431办公室在评审前15天，将管理评审计划下发有关部门进行准备。432办公室按评审输入要求，收集汇总评审资料，准备必要的文件，由管理者代表确认。应准备的文件包括A、管理者代表准备公司质量管理体系运行情况和业绩改进建议报告；B、供销部准备市场分析报告，包括顾客投诉和顾客满意度调查评价结果，及市场变化、适用法律、法规变化，同行业对比等；C、质检部准备过程、产品实际质量情况报告，包括过程、产品的监视和测量情况及结果；D、生产技术部准备公司生产能力和产品竞争能力报告，包括资源配置需求、技术革新及引进和资源等需求；E、其他各有关部门准备本部门工作有关评审资料和需求；评审前，办公室将评审有关资料下发有关人员。44评审会议A、评审参加人员有管理者代表、各部门负责人及相关人员，按时到会并签到；B、总经理主持会议并讲话，再次明确会议要求和重要性；C、按会议议程听取会议报告；D、各代表发言、讨论对评审输入进行评价，对于存在的问题提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；E、总经理进行总结发言，作出评审结论性意见（或进一步调查验证等）办公室做好会议记录，整理形成输出文件45评审输出451管理评审会议输出包括以下有关决定和措施A、质量管理体系及其过程的有效性、改进措施，包括对方针、目标、组织机构、资源配置、过程控制等方面的改进决定和措施；B、与顾客要求有关产品的信息处理和改进及对现有产品符合性和一致性的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；C、资源要求，包括；人力资源、生产设备、检测设备等要求。452会议结束后，办公室将会议有关文件、评审输入、评审输出的要求等进行汇总，并写出管理评审报告，经管理者代表审核、总经理批准，发至相关部门，并登记、存档，本次评审输出作为下次评审输入。46改进、纠正和预防措施的实施和验证A、各责任部门，根据评审输出要求，按WE/CX142009改进、纠正和预防措施程序要求，填写纠正和预防措施表，实施改进；B、办公室跟踪验证其效果。47当管理评审引起文件更改时，应按WE/CX012009文件控制程序执行。48管理评审产生的相关记录、文件（包括计划、评审资料、会议记录、评审报告等），应由办公室按WE/CX022009记录控制程序归档保存。5记录（1）WE/JLZS/5608管理评审计划（2）WE/JLZS/5609管理评审记录（4）WE/JLZS/5610管理评审报告（5）WE/JLZS/82243不符合纠正预防措施活动表（6）WE/JLZS/82241首末次会议签到表编制刘军审核宋永立批准郝越强2009401四、资源控制程序（WE/CX042009）（一）、人力资源1目的对从事影响产品与要求符合性的工作人员，规定具备必要的能力并进行培训确保其能够胜任本职工作。2适用范围适用于本公司对产品与要求符合性和安全有重大影响的工作人员能力的确定、培训和管理。3职责31办公室负责人力资源的归口管理。32生产技术部、质检部配合办公室做好人员培训工作。4工作程序41本公司从事影响产品与要求符合性工作的人员包括A、质量负责人和管理者代表；B、各级管理人员；（包括库房管理等）C、技术负责人；D、采购人员（包括对供应商评价人员）；E、操作人员（包括包装、搬运和储存人员）；F、验证人员，包括检验和试验人员，内部审核人员等；G、设备维修保养人员；42各类人员任职能力要求本公司为确保从事影响产品与要求符合性工作的人员能胜任本职工作，本公司对各类人员提出任职能力要求；421质量负责人（管理者代表、技术负责人）A、具备大专或大专以上学历；B、具有相应的质量管理工作经验或从事相关工作二年以上；C、有能力协调、处理与认证产品技术质量管理相关的事宜；D、经过相关培训，熟悉认证实施规则和认证机构对强制性认证标志的管理和ISO9000管理要求；422管理人员A、具备大专或大专以上学历；B、具备三年以上工作经验；C、经过相关管理知识培训；D、熟悉ISO9001和3C标准要求；423技术人员A、具备大专或大专以上学历；B、从事技术工作三年以上，具备相关技能和经验；C、熟悉有关法规、产品标准、产品图纸，工艺过程；D、熟悉ISO9001和3C标准要求；424采购人员A、具备大学以上学历；B、从事相关工作二年以上，具备相关技能和经验；C、了解采购关键元器件、市场及供应商能力方面的信息，确保对供应商的控制；D、熟悉产品设计图纸规定的配套元器件规格、型号及关键元器件工艺及技术指标要求，能熟练编制关键元器件和材料的采购计划；E、熟悉3C认证对关键元器件/材料一致性要求。425操作工A、熟悉生产设备性能，掌握设备操作技能，能正确使用和维护保养生产设备；B、生产岗位操作工熟悉产品、产品图纸、生产工艺及技术要求，并严格执行；C、相关岗位操作工熟悉安全要求和防护技术要求；D、具备一定工作技能和经验；426检验、验证人员A、具备高中以上学历；B、从事工作三年以上，具备相关技能和经验；C、接受过相关培训并具备资格；D、熟悉产品图纸、生产工艺、技术要求，能熟练正确使用检测设备；E、熟悉并能实施ISO9000和3C标准要求；427设备维修保养人员A、熟悉设备操作规程及原理，掌握各种设备维护保养要求及设备能力；B、具有从事设备维护保养的技能和经验；428对从事特殊工作的人员（如电工、焊工、内审员等）除按要求进行相应的培训外，还要对这类人员进行资格考核和认可；43各类人员任职能力的确定431办公室负责员工能力确认工作的归口管理，收集、管理与员工任职能力有关教育、培训、技能、经验的一切资料。并与所规定各类人员任职能力要求进行比较，以确认员工是否具有胜任所从事工作的能力。432当员工能力不满足规定的要求时，应对该员工通过培训或其他措施予以满足。如不能胜任则调离本岗位。44能力和意识的培训441培训计划需求的提出和批准A、临时培训需经办公室确认，负责人批准后直接编制“培训实施计划”实施；B、培训计划由申请部门提出，年度培训计划由办公室综合分析，制定年度培训计划报管理者代表批准实施；C、外委培训，部门领导签署意见，办公室审核，总经理批准；442培训形式A、岗前培训；B、转岗培训；C、深化培训；D、外委培训。443培训的实施A、公司培训由办公室组织，一般以各种教学培训班的方式集中培训；B、各部门组织的内部培训，由各部门组织实施；C、有关生产单位和职能部室负责或协助落实操作人员的实际操作技能培训；444培训内容A、专业技术和操作技能；B、质量环境意识和守法意识；C、ISO9000和3C标准知识；D、规章制度和企业文化等。445培训有效性的评价本公司通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价经过培训人员是否具备了所需的能力。对需要持证上岗的岗位，在未取得上岗证或资格证书之前，不得从事相应工作。446培训记录由办公室按记录控制程序保存员工教育、培训、经验的适当记录。5支持性文件WE/CX022009记录控制程序6质量记录（1）WE/JLZS/6211年度培训计划（2）WE/JLZS/6212主要岗位人员能力确认表（3）WE/JLZS/6213培训实施计划（4）WE/JLZS/6214培训实施记录（二）基础设施71目的确定、提供和管理为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境。72适用范围适用于实现设计、生产和服务符合性所需的基础设施，如工作场所、设备和工具、支持性服务和工作环境的控制。73职责731技术部负责基础设施、工作环境的归口管理。负责生产设备、检试验设备设施定期检修、维护和保养。732综合部负责办公设备和办公环境的管理。733各部门业务人员负责本部门办公设备的日常维护和保养。734各部门负责为实现产品符合性所需的工作环境的控制。74工作程序741基础设施管理技术部负责建立健全公司的基础设施台账，保存好基础设施的有关资料；技术部负责搞好基础设施的使用、维护与保养。必要时，安排计划检修、保养，确保进货检验、过程检验、组装生产、出厂产品检验和服务的顺利实施。742基础设施的购置（1）如因生产、工作所需，需要购置新的设备、设施时，经总经理批准后，由经营部在信誉卓著的供应商统一购置。（2）购置的设备、设施到货后，由技术部组织相关专业人员检查验收合格后，方可正式投入使用。（3）技术部将检查验收合格后的设备设施列入基础设施台账，并按6341中的规定要求对新设备设施进行正常管理。743办公场所及设备、通讯等附属设施，由综合部负责提供管理和维护。744工作环境（1）综合部应创造条件，为职工办公提供良好的工作环境，提高职工工作效率；配备必要的消防设施、防暑降温设施等；（2）技术部应创造条件，建立并保持适宜产品生产、检验试验、存储等必备的环境（3）技术部应创造条件，为设计和技术服务及其相关活动创造符合要求的工作环境。745相关文件（1）中华人民共和国劳动法（2）办公设备管理办法746相关记录（1）WE/JLZS/6315基础设施台账（2）WE/JLZS/6316设施检修计划（3）WE/JLZS/6317设施维护保养记录（4）WE/JLZS/6318设施检修记录编制刘军审核宋永立批准郝越强2009401五、与顾客有关的过程控制程序WE/CX05200910目的和适用范围通过对顾客要求的确定、评审及与顾客的沟通过程的有效控制，确保对顾客的需求和期望得到充分的理解和确定并予以满足，争取超越顾客要求和期望增强顾客满意。适用于与顾客有关要求的识别、确定，与产品有关的要求的评审以及与顾客的沟通的控制。20引用文件（1）WE/CX012009文件控制程序（2）WE/CX022009记录控制程序（3）WE/CX142009改进、纠正和预防措施控制程序30职责权限31经营部是公司与顾客有关过程控制的归口管理部门，其主要职责是A、负责识别并确定顾客的需求与期望，组织对顾客有关产品要求的评审，包括评审资料的准备，评审的实施以及合同、订单（包括口头订单等）评审报告的分类、归档与管理；B、负责评审活动中的组织与协调，包括内部相关部门的沟通及与顾客的联络工作；C、负责合同的修订管理，确保将合同修订内容及时通知到相关部门；32生产技术部、质检部等相关部门参与评审活动。40控制程序41与产品有关的要求的确定411公司采取各种方式宣传自己的产品，包括用途、型号规格、技术指标、认证产品要求和质量控制等各种承诺，供顾客订货时选用。顾客可以根据自己所需产品的用途，选择适合自己的产品、规格、型号、技术指标，数量、交货期、验证准则、交货方式、地点及纠纷处理等明示的、隐含的全部要求，从而达成协议或意向合同。412当顾客有特殊要求时，只要不违反国家标准法律、法规及政府的规定、与认证产品一致应予以确定，公司承诺满足顾客的要求。42与产品有关要求的评审。421经营部在与顾客签定合同或接受订单之前，由经营部组织生产技术部、质检部等部门及有关人员进行评审，填写评审表。常规少量产品由销售人员征求生产技术部意见，在合同登记表上签字认可，不必填评审表。422合同评审应满足以下相关要求A、顾客对产品质量及其他所有要求，包括技术参数、技术指标、验收准则、交货期以及包装、交付方式和地点、服务、价格等方面的要求予以明确规定；B、顾客没有明确要求，但已知预期或习惯规定的用途的要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；C、顾客没有规定，但国家强制性认证产品标准及法规规定的要求及公司附加要求，应予以确定；D、公司有能力满足顾客的所有要求；E、与以前表述不一致的情况及认证产品一致性要求在合同或订单中已得到解决。F、口头订单应予以登记并在实施前予以确认。43合同（订单）的签订与管理431合同的签订应遵守国家相关法律、法规及行业规范及强制性认证产品的要求。432所签订合同的条款含义描述确切，排除含糊不清或模棱两可的条款。做到公正、公平、互惠、互利。433合同应具备以下主要条款A、产品的规格型号、技术指标与认证产品的一致性要求；B、数量和计量单位及顾客提供财产的说明；C、价格、付款方式、服务要求；D、履行期限、交货地点、E、验收条件和标准；F、违约责任及处理方式；G、双方法人代表或授权人签字，加盖双方合用章或公章；434经营部对已生效的合同，负责建档、编号、保管。44合同信息传递441经营部负责将合同文本内容与顾客沟通的内容以书面或其他方式，传递到生产技术部。442生产技术部将产品信息、相关注意事项、过程实现中的要求进行转换，下发技术文件、生产任务书等，以便在产品实施过程中予以实施控制并传递到公司相关部门。45合同的修改451合同的修改应经双方认可同意后进行修改，并填写修改记录，传递到有关部门执行。若重大修改应进行评审。46经营部负责保存合同及评价记录，执行记录控制程序。47与顾客的沟通471售前沟通A、当顾客提出需了解产品性能、用途时，经营部应及时向顾客提供企业产品标准或产品说明书及质保能力证书等，予以技术咨询，形式可以是面谈、电话、信函或传真等；B、当顾客要求提供相关样品时，经营部应尽快为顾客提供详实、具体、明确的答复或符合规定要求的合格样品，若无法及时满足，应及时与顾客取得联系并协商解决；C、顾客来访时，经营部应负责做好妥善的接待工作，其他相关部门要积极配合，及时妥善解决顾客的要求，对暂时无法满足的，应有一个如实、明确的答复。472售中沟通A、在顾客定货时，应与顾客公平、公正地签定订货合同或协议，并按合同或定单的要求予以实施，对顾客提供的关键元器件、材料及技术资料应与认证产品一致，应在合同或协议中说明；B、当顾客要求了解生产过程时，经营部应向顾客介绍产品的生产过程。当由于我方原因不能及时发货时，应提前向顾客如实说明原因，与顾客达成谅解，若双方不能达成一致意见，应按规定及时向顾客作出赔偿，以赢得顾客的信任；C、当顾客要求查看生产现场时，应做好接待和陪同工作并介绍生产状况，解答顾客提出的问题；473售后沟通A、经营部应及时收集顾客的反馈意见（含任何投诉）和国内外市场上的产品信息，进行分析、归纳、总结和评价并填写顾客满意度调查表，交管理者代表审核；B、管理者代表依照顾客满意度调查表和顾客投诉及处理记录，召集有关部门分析、归纳、提出质量改进建议和处理意见，令有关责任部门制定纠正和预防措施，按改进、纠正和预防措施控制程序执行，及时处理；C、做好主动访问工作，定期或不定期地进行现场访问或函访，对顾客的满意程度进行跟踪调查，建立重点顾客档案，不断争取新顾客；50做好与顾客有关过程的控制活动和各种记录，按WE/CX022009记录控制程序要求保存并管理。60质量记录（1）WE/JLZS/7219顾客来电来函意见处理登记表（2）WE/JLZS/7220产品要求评审记录（3）WE/JLZS/7221合同登记表（4）WE/JLZS/7222合同修改记录编制刘军审核宋永立批准郝越强2009401六、供应商选择、评价和管理控制程序WE/CX0620091目的制定对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序对供应商进行有效控制，确保采购产品符合标准和认证产品要求和采购要求。2适用范围适用于本公司对采购关键元器件和材料的供应商的控制。3职责31经营部负责对供应商选择、评价和日常管理控制的归口管理。32生产技术部负责制订采购物资及关键元器件和材料明细表和要求，为采购控制提供技术依据。33有关部门参与供应商的评价和控制。4工作程序41对供应商选择411生产技术部识别采购产品对随后本公司产品的实现过程及其最终产品的影响程度，特别是涉及产品安全、环保、主要性能的元器件和材料，制定认证产品的“安全件和材料一览表”，作为重点选择控制范围。412对供应商选择的方法和程序本公司对关键元器件和材料的供应商的选择分三个阶段进行第一阶段质保能力调查阶段由供应业务人员向供应商寄送“供应商质保能力调查表”或实地考察等形式对供应商进行质保能力调查，并收集供应商的营业执照、生产许可证、“3C”证书、检验报告等资信证明资料。具备下列条件的供应商可免除质保能力实地调查A、通过ISO9000质量体系认证，并提供有效证书；B、强制性产品认证目录内产品通过认证并提供有效证书或生产许可证；C、供应商能提供其他证明其能力和业绩的资料（如产品检验报告等）；第二阶段样品检验/验证阶段由供应商提供样品进行检验/验证，样品合格后方可进入下一阶段（长期供应商除外）。第三阶段小批量供货阶段由供应商小批量供货生产车间试用，质检部进行检验/验证，合格为满足要求。413合格供应商条件A、供应产品具有3C证书，所供元器件和材料与认证产品一致；B、通过ISO9001认证具有证书或其他生产许可证；C、具有合法的营业执照；D、产品质量合格符合认证产品要求E、具有一定规模生产能力和监测能力满足产品要求；F、交货及时、服务周到、价格合理、信誉良好；G、产品进货检验/验证合格；符合以上条件者可评定为合格供应商。414对供应商的评定4141由经营部填写“供应商评定记录表”并填写质保能力，供货能力等评价意见并签章，质检部填写产品检验或验证记录并签章，报质量负责人批准后可列入合格供应商。4142由采购部门依据审批通过的“供应商评定记录表”编制“合格供应商名录”，质量负责人批准后作为采购依据。4143特殊情况，需脱离“合格供应商名录”采购时，由采购部门写出书面申请，说明原因，报质量负责人批准后，作为零时采购依据，属于认证产品时，应由技术负责人审批，必要时经认证机构批准，执行认证产品一致性和变更控制程序。4144对评定人员的要求A、具有一定的质量管理知识，熟悉3C认证要求；B、熟悉产品的标准、采购产品的技术要求。42采购信息421本公司对关键元器件和材料的采购工作坚持“质量可靠、价格合理、供货及时、服务周到”和“择优、比价、定点”的原则。422经营部根据生产需要和材料清单编制采购计划（或协议）内容包括A、产品、型号规格、质量要求、验收准则；B、数量、包装、运输、交货期、价格及交付要求；C、法律、法规要求和纠纷处理；D、必要时提供有效检验报告（绝缘支撑件、母排、接插件等）423采购计划经总经理批准执行。43对供应商的日常管理431本公司通过连续检控方式对供应商进行日常管理监控内容包括A、每批供货质量及连续批次交验合格率情况；B、按时供货情况；C、售后服务情况，包括不合格品的处置和采取纠正措施等。432对供货质量表现出现问题的合格供应商，由经营部以“信息反馈单”形式通知对方，限期改进，对到期无明显改进的供应商，本公司采取加严检验、暂停订货或取消合格供应商资格等形式对供应商进行控制。433经营部会同质检部和生产技术部每年须对合格供应商进行重新评价，并分别在“合格供应商年度考评表”上签署意见并签章，报质量负责人批准后，合格的继续保留合格供应商资格，不合格的从“合格供应商名录”中删除，并停止从该供应商处采购。44采购产品的验证441采购产品进厂后由库管员对产品名称、型号规格、数量、外观、有无合格证件等进行验证，是否与采购计划一致。442当顾客要求在供方现场进行验证时，经营部应予以安排，规定放行准则，这种验证不能免除公司保证产品质量的义务和满足顾客要求的责任。5支持性文件（1）51WE/CX022009记录控制程序（2）52WE/CX162009认证产品一致性和变更程序6质量记录（1）WE/JLZS/7423供应商质保能力调查评定表（2）WE/JLZS/7424合格供应商名录（3）WE/JLZS/7425合格供应商业绩及年度考评表（4）WE/JLZS/7426信息反馈单（5）WE/JLZS/7427采购计划（6）WE/JLZS/7428采购合同编制刘军审核宋永立批准郝越强2009401七、生产和服务提供过程控制程序WE/CX0720091、目的对生产过程和过程检验予以有效的控制，以确保过程产品的符合性和认证产品的一致性。2、范围适用于本公司高、低压成套开关设备预装式变电站系列产品生产过程的控制。3、职责权限31生产技术部负责生产制造过程（生产和服务提供控制）的归口管理，负责以下方面的工作A、负责根据策划的安排，顾客和相关法规要求提供产品信息安排生产任务，下达生产计划，组织生产调度，进行生产运行管理和安排。B、配合办公室进行员工培训工作，确保员工质量意识得到提高，严格执行产品生产工艺、顾客要求并与认证产品保持一致和遵守法律法规的重要性。C、负责生产所需的图纸、工艺、技术标准、验收准则和作业指导书等的编制，确保工艺、技术文件与产品设计标准、规范要求的符合性和一致性。D、负责生产设施的归口管理，确保满足产品的生产控制所需能力。32质检部负责元器件和材料、过程产品、最终产品的检验和验证工作，确保产品及零部件符合要求并与认证样品一致和符合法律法规要求，并负责对过程参数和产品特性的监控及追溯性控制工作。33车间负责执行工艺规程和操作规程，维护保养设备，保持文明、整洁、有序的工作环境，坚持安全文明生产染。4、工作程序41本公司生产服务过程控制和过程检验包括A、生产过程及生产工序的控制；B、对适宜的过程参数和产品特性进行监控；C、保持良好的工作环境；D、提供、维护并保养生产设施，以满足生产能力；E、生产过程与认证产品的一致性检查和工业卫生检查。F、放行、交付和交付后服务的安排。42生产过程的控制生产过程（工序）质量是人、机、料、法、环、检5M1E各因素综合作用的结果，本公司通过以下方面进行控制。421生产技术部根据经营部传递来的产品销售合同和适用法律法规要求，结合日常库存量，制定并下达“生产计划”，安排生产任务，提供型号规格、数量技术及元器件材料要求、交货日期等。422生产技术部负责制定“生产工艺流程图”（见图3），策划并编制工艺规程、检验规程、材料清单、作业指导书或操作规程，经审定后下达到生产车间执行。423生产技术部负责组织安全生产、均衡生产和文明生产为生产运作，创造文明、整洁、有序的工作环境。424生产技术部负责按照产品质量特性的重要度，确定关键工序，制定必要的作业指导书或操作规程，对产品质量特性和过程参数进行有效控制；规定安全和产品正常使用至关重要的特性，为生产过程运作中重点控制提供依据。425生产技术部负责为生产过程运作配置适当的生产和检验设备，组织各车间做好设备的维护、保养和修理，确保过程能力和设备能力。426质检部负责组织按规定的校准或检定周期对检验试验仪器设备进行校准、确保检验和实验能力满足生产运作要求；按产品检验规范，对重要的产品特性形成过程实施监控，包括过程检验及例行检验和试验及一致性检查。427经营部负责做好产品交付和售后服务工作及元器件、材料的采购供应及相关产品的控制工作。428生产技术部配合办公室组织员工培训，确保从事对产品与要求符合性有影响的工作人员具备所需的知识、经验和技能。429各生产车间负责组织员工认真实施相关程序和作业标准，确保生产运作在受控状态下进行；做好生产、质量原始记录。43生产工序控制431一般工序控制严格工艺纪律，执行“三按”制度，即必须按图纸、按标准、按工艺要求及相应法规进行生产。产品质量控制执行“三检”（即自检、互检、专检），并以专检为主。432三检制度A、首件检验有首检规定的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的首件产品，经操作者自检合格后，由检验人员根据相应的检验规程进行检验，填写首检记录，如不合格应进行返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认才能批量生产。B、过程检验（互检）每个工序由操作者进行互检，下道工序操作者检查上道工序合格后，在流程卡上签字后进行操作，对设置检验点的工序（见图4），加工后将产品放在待检区，检验员依据检验规程进行检验，填写过程检验记录。对合格品，并且验证过程产品与认证产品保持一致的前提下，检验员在检验记录单上签章后方可放行；对不合格品执行不合格控制程序。C、巡回监控（专检）生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认证检查操作者使用的设备、工装、辅具等是否正确，执行图纸及作业工艺是否与认证产品保持一致并符合相关法规要求；根据需要对产品进行抽检并进行一致性检查，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行不合格控制程序，确保过程产品质量和认证产品的一致性。433半成品检验中，发现潜在的不合格品时，检验员应及时通知操作者注意加强控制；应发出纠正和预防措施处理单，以便督促责任部门适当的改进。434质检部在所要求的检验和试验完成及必须的报告收到前，不得将产品放行。44生产和服务过程的确认441特殊过程控制，过程的结果不能通过以后的检验和试验完全验证，或者加工后无法测量或需实施破坏性测量才得出结果的过程或仅在使用或交付后才能显现的过程为特殊过程。442关键过程的控制4421关键过程包括A、对产品质量、性能、功能、寿命、可靠性、成本有直接影响的工序；B、产品重要特性形成的工序；C、工艺复杂、质量易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多影响的工序。4422关键工序的识别和控制本公司将成套开关设备的接线工序确定为关键工序进行控制，操作中必须严格执行工艺规程或操作指导书，按照有关图纸加工，控制工艺参数，加强检验，并配备有资格的人员进行操作，操作人员必须经过专业技能培训合格，对设备进行有效监控。45工作环境工作环境是指工作时所处的一组条件，必要的工作环境是实现产品符合性和法律法规要求的必要条件，工作环境包括人的因素和物的因素。46标识和可追溯性控制461本公司根据需要，在生产和服务运作的全过程以适宜的方法（如标牌、区域、检验卡等）对产品进行标识，以防止不同产品的混淆和不合格品的非预期使用。必须严格遵守国家法律法规和强制性产品认证标志管理办法的规定，对强制性产品认证标志进行合理使用和保管。462对强制性产品认证标志的妥善保管和使用，本公司制定并实施3C认证产品标志使用管理程序，确保认证标志的加施符合认证产品的一致性要求，防止认证标志的盗用、丢失及其他非法使用。463产品标识A、采购产品使用原生产厂的产品标识；B、生产过程中的产品采用半成品、成品、区域、标牌、标签进行标识；C、出厂产品采用产品名牌予以标识。D、对不同废弃物采用不同的标识予以区分,分别处置464现行状态标识A、待检品采用待检标牌标识；B、合格品放入合格区以合格标牌、标签、检验报告单进行标识。C、不合格品采用返工返修单、不合格标牌标识；D、待处理品采用待处理标牌标识；E、废品放入废品区，废品箱隔离标识专物、专箱、专区，可回收不可回收。465追溯性控制有追溯性的场合采用唯一性标识标在产品上做好记录以便追溯。公司可追溯性场合包括A、紧急放行和让步放行的产品；B、批准代用的元器件。466各部门应保护好各种标识，不得随意拆除损坏，唯一性标识应永久保存，以便追溯。47顾客财产的控制471当顾客提供财产时，应在合同或协议中说明，顾客财产包括元器件、材料、图纸文件、知识产权、专利技术、运输服务和个人资料等。472顾客提供的财产应由经营部进行验收登记A、属于元器件和材料应经检验验合格后入库，单独保存按进货检验规程和库房管理制度的规定执行，使用时只能用于顾客要求的产品，不能做为它用；B、属于图纸文件等技术资料供销部登记后转交给生产技术部处置；C、属于其他财产交办公室登记保存。473顾客的财产应专门妥善保管，如发现丢失、损坏或不适用的情况，应及时报告经营部，和顾客联系予以处置，保存记录。48产品防护的控制产品包括其组成部分，在内部处理和交付到预定地点期间，针对产品的符合性进行全过程防护，包括标识、搬运、包装、储存和保护。A、生产过程中各车间应用合适的专用小车同、或器具进行搬运，对产品进行有效的保护，防止损坏和混淆；B库房产品应按库房管理制度要求码放整齐，防潮防晒，分类管理，标识清楚防止失效损坏；C、在运输发货过程中，经营部应严格按包装运输要求，采用专用车辆防止磕碰、挤压、损坏，安全的交到用户手中；A、在生产全过程直到交付到用户手中，应保护好标识确保产品完好，产品交付时，如发现损坏公司应予以修理或更换。5、相关文件51安全操作规程52成套电气开关设备生产工艺文件汇编53成套电气开关设备过程检验规范WE/GF02200954不合格品控制程序WE/CX26200955认证标志管理、使用控制程序WE/CX28200956认证产品一致性和变更控制程序WE/CX29200957记录控制程序WE/CX02200958与顾客有关过程控制程序WE/CX0920096、质量记录（1）WE/JLZS/7529生产计划任务书（2）WE/JLZS/7530装配生产流程卡（3）WE/JLZS/7531顾客财产登记表（4）WE/JLZS/9056认证产品一致性检查记录编制刘军审核宋永立批准郝越强2009401八、监视和测量设备控制程序WE/CX0820091目的制定监视和测量设备控制程序，对监视和测量设备进行有效控制，确保监视和测量的精确度和不确定度已知，确保设备满足使用要求。2适用范围适用于成套开关设备产品活动和服务和测量设备（包括仪器、仪表）的控制。3职责和权限A、质检部是监视测量设备（检验和试验仪器设备）控制的归口管理部门，负责监视和测量设备的周期校准、管理及运行检查；B、各使用部门负责各部门监视和测量设备的维护和保养。4工作程序41监视和测量设备的配备、使用和维护、保养A、根据生产规模和产品实际需要选择与测量能力相一致、相适宜的监视和测量设备，制定采购计划经总经理批准后经营部进行采购；B、新购入的监视和测量设备，由质检部委托国家认可的检验单位进行鉴定校准符合要求后，方可投入使用，并登记注册建立台帐；C、根据生产环境需要，由质检部给生产车间配备监视和测量设备，并建立监视和测量设备使用登记表；D、监视和测量设备应在干燥、通风的环境下使用和保存，防潮、防尘，并按维护保养制度进行维护、保养，搬运时应采取适宜的方法，防止损坏；E、生产车间所用监视和测量设备，由车间负责维护、保养，质检部所用监视和测量设备，由质检部负责维护、保养；F、监视和测量设备使用部门无权对经过校准鉴定的设备进行调整；G、质检部制定检验和试验设备操作规程，各使用部门严格按操作规程使用防止损坏。42监视和测量设备的校准鉴定A、所有监视和测量设备在使用前，应进行校准、鉴定，合格后方可发放使用，精密设备搬运、安装后应重新校准，合格后方可使用；B、质检部负责制定监视和测量设备校准周期表，包括设备型号、唯一性校准标识、产地、使用地点、校准周期和验收依据，按周期进行校准，保存校准记录；C、公司没有能力校准的设备、器具，由质检部委托国家认可的计量部门进行校准和鉴定，当不存在国际或国家基准进行自校时，应提供自校的依据，明确校准方法、验收准则和校准周期等；D、没有经过校准或超过校准周期的设备、器具不准使用；E、各部门在使用监视和测量设备过程中，严格执行操作规程要求，如发现监测设备偏离校准状态时应立即报告停止使用，由质检部对已检验或试验结果重新评定其有效性，同时做好记录，质检部对使用中的设备，不定期用标准器进行对比，发现失准时应及时予以调整处置；F、用于监视和测量的计算机软件在使用前，应对其满足预期用途的能力进行确认。43运行检查431对例行检验和确认检验的设备除应进行日常控制外还应进行运行检查，运行检查是设备在校准周期内以简单有效的方法确定设备功能是否正常的一种检查措施。432本公司制定并实施了WE/GF132009监视和测量设备运行检查规定，可采用对比、检测参照物、设立上下限报警点等方式进行运行检查。433对某些需进行调整的测量设备，在使用时进行调整或必要时在再调整。调整应由有资格的人员进行调整，提供明确的作业指导书等，防止发生可能使测量结果失效的调整，并对运行检查的结果和调整等措施予以记录。434检验/试验仪器设备在使用或运行检查中失准或失效时，应能溯源到已检测过的产品，对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适