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文档简介

目录一、公文处理办法1二、档案管理制度4三、关于使用公章的规定8四、经理办公例会制度9五、办公物品管理规定10六、车辆使用管理规定11七、财务管理制度13八、财务公开监管制度17九、费用收取管理规定18十、物资采购管理规定20十一、仓储管理规定22十二、合同签订管理规定25十三、员工劳动管理规定(试行)26十四、员工行为规范31十五、薪酬与福利33十六、员工奖惩条例35十七、员工培训制度39十八、关于对职称证、技术等级证、操作证的管理规定42十九、关于办理员工暂住证、就业证的规定43二十、员工着装管理规定44二十一、员工素质量化考核办法(暂行)46二十二、宿舍管理规定48二十三、停车场管理规定50二十四、保密规定51二十五、24小时值班制度52公文处理办法为使公文处理规范化、制度化和科学化,提高公文处理的效率和质量,现根据有关规定并结合本公司实际,制定本办法。一、公文的处理1公文的处理主要包括公文的形成、办理、立卷、归档和销毁。2公文处理的基本原则是及时、准确、规范、保密。二、公文格式1发文单位名称在公文正上方。2发文字号包括发文年度、发文单位代号和发文顺序号,按序标识下方,文件为“中航物管京字年号第XX号”;通知为“CPMBJT年号(文号)”;规章制度为“CPMBJG年号(文号)”;文函为“CPMBJH年号(文号)”;日常管理工作手册为“CPMBJRC文件号/(表格号)”;设施设备管理工作手册为“CPMBJSB文件号/(表格号)”;环境管理工作手册为“CPMBJHJ文件号/(表格号)”;消防管理工作手册为“CPMBJXF文件号/(表格号)”;安全管理工作手册为“CPMBJAQ文件号/(表格号)”。3正文主送单位、部门名称及内容。4公文用纸用公司统一印制的信签纸(16K)。5文尾发文单位、时间、主题词、抄送(抄报)部门、印发部门、签发人、份数等。三、公文的审批签发程序1行文稿先由行文部门领导审核签名,再送行政部核稿,不属急件,一般不得将文稿呈送分公司经理。2需会签的,送会签部门审稿,然后由行政部将符合要求的文稿送分公司经理签发。3行政部编号签字并交文员打印。4其它各部门均不得直接安排文员打印。四、公文办理1登记公文,应将公文的标题、密级、发文字号、来文机关、发往机关、份数、收发时间、附件及办理情况等逐项记载清楚,以便今后核查收回和销毁。2分发公文(1(一切外来公函,统一由行政部文秘签收、登记并及时分送。(2(根据公文性质和内容,由行政部主任提出处理意见,填写文件阅办单,送经理阅示,或根据需要交有关部门办理。3承办公文是指接受办理下级单位请示的公文和其它需要批复的公文,以及转发翻印的公文等。承办请示的公文,先交行政部,由行政部登记后呈报经理阅示,经经理阅示后送相关部门执行或协调处理,时限一般不得超过一周。重要事项和重要问题的请示,可直接送经理审阅后批复,时限不得超过三天。承办公文部门要提高效率,及时催办和跟踪,避免延误。五、公文档案的管理1凡是记述和反映本公司经营管理活动,具有查考价值的各种自制文件和已办理完毕的有保存价值的文件,均由行政部文秘统一管理,第二年上半年完成上一年度的文秘立卷归档工作。2各部门代表分公司参加各种会议带回的文件,均不得自行保管和销毁,须转交行政部,实行统一管理;行政部文秘对归档文件按事理分类、编号,确定保管期限。3对无保存价值的文件,要逐一填写清单,经行政部主任审批,并在收、发文本上注明,一年后予以销毁。4借阅文件,应经行政部主任批准后方可。未经同意,不得抄摘和复印。5各部门应建立相关制度,管理好本部门收到的各类文件资料,及时做好立卷、归档和销毁工作,有关分公司的工作情况通报和规章制度应及时传达到全体员工。档案管理制度为了系统完整地保存分公司在经营管理服务活动中形成的各种资料档案的管理,特制定本制度。一、档案资料的归档管理1归档范围A分公司在物业管理活动中形成的公文、电报、薄册、图表、书信、日记、会议材料等,由行政部负责归档。B在工作中形成的图纸、说明书等由工程部负责归档。C各部门在专门业务活动中形成的各种专项档案,如会议档案、声像档案、合同档案、审计档案等,由行政部负责归档。D员工登记表、体检表、培训记录、考核成绩、有关证书复印件等员工档案,由行政部负责归档。E财务档案按财务管理规定的范围归档,由行政部负责。2归档要求A归档的书面文件材料必须字迹清楚工整,纸张及文件格式符合国家要求,禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水等书写材料。归档的电子文件需排版整齐;字体一般是宋体,标题三号字,正文四号字;语言通顺,文字输入正确无误。B归档的文件材料要完整齐全。C归档的书面文件必须是原件,电子文件为最终使用件。D案卷题名应确切反映卷内文件内容。3归档时间A文书档案在第二年上半年内归档。B员工档案及时归档。C财务档案按季度归档。4归档份数A各类书面文件材料一般归档一式一份;电子文件一般归档一式三份(其中包括软盘上一份)。B重要的和利用频繁的文件材料可归档一式两份或适当增加其归档份数。5不归档文件材料的范围A重份和无查考利用价值的事务性、临时性文件。B上级单位发来供参考的抄件和征求意见未定稿的文件。C未经会议讨论和领导审阅、签发的未生效文件、电报草稿,一般性文件的历次修改稿(重要法规性文件、草稿除外)、铅印文件的各次校对稿(主要领导亲笔修改稿和负责人签字的最后定稿除外)。D从正式文件、电报上摘录的供工作参阅的非证明材料。E参加非主管单位召开的会议,不需贯彻执行或无查考价值的文件材料。F非隶属单位抄送的不需要办理的文件材料。G下级单位送来参阅的简报、情况反映和不应抄报不必备案的文件材料。6各部门主任要对本部门文件材料的形成、积累、整理和归档工作进行指导、监督和检查。二、档案资料的保管1分公司档案资料由行政部统一管理,其他各部门档案资料均由各部门自行管理。2存放文书档案要有专用柜架,在排放上应按照类别和时间的次序,自左向右,自上而下地排列,以便于管理和查找。存放电子文件应有专用硬盘分区或专用文件夹;在保存电子文件时,按照类别和部门的不同分别存入不同名称的下级文件夹中。文件夹名称应能简洁、清晰地反映所存文件的类别或所属部门。存放文件的软盘或光盘上必须贴有标签,以方便查询。3底图除修改、送晒外,不得外借。修改后的底图入库,要认真检查其修改、补充情况。底图存放以平放为宜。4存入胶片、照片、录像带、磁带要用特制的密封盒和专门的卷盒,按编号顺序排列在胶片柜或防火柜内。必要时采取复制、拷贝。5每半年定期进行库藏档案的清理核对和保管质量检查工作,做到账册相符,对破损或载体变质的文书档案,要及时进行修补和复制,文书档案发霉或虫害要及时消杀;对于出现损坏的电子档案也要及时拷贝、另存。6行政部需做好档案资料室的防盗、防火、防虫等安全设施。三、档案资料借阅管理1分公司所有工作人员都有保护档案、借阅档案的权利和义务。2员工查阅档案,须办理登记手续,并报所在部门主任批准。查阅分公司档案须报行政部主任批准。3在借阅档案时应做到以下几点A办理登记手续,定期归还。B要爱护档案,不得丢失。C所借档案不得随意折叠和拆散,不得对档案随意更改、涂写。4借出和归还档案时,应办理清点手续,由档案员和借阅者当面核对清楚。5档案如有丢失、损坏或泄密,要立即追究当事者责任。6借阅者在归还档案时必须填写档案利用效果记录。7调离分公司的工作人员,必须清理移交档案文件后方可办理调离手续。四、档案鉴定和销毁1档案鉴定工作由各部门领导自行组织进行;日常档案的鉴定工作由行政部负责。2鉴定的主要项目有A档案保管期限表。B对到期档案提出存、毁意见。3确定保管期限原则A对本部门有长远利用价值并能反映部门职能活动和历史面貌的档案应永久保存。B凡是在一定时间有利用的档案分别为长期或短期保存。4鉴定工作应该定期进行。5档案通过鉴定,要求达到划定保管期限准确,保管质量达到标准规定。鉴定中发现档案不准确、不完整,部门主任应及时责成有关人员负责修改、补充。6销毁档案的程序A经鉴定列出需销毁的各种档案清单和销毁的报告,经部门领导审批后由各部门实施。销毁清单及报告应归档。分公司的档案销毁必须经分公司经理批准。B档案销毁时,由部门派二人以上进行监销并在销毁清单上签名。C销毁档案时,要严格执行保密规定,对在销毁档案过程中出现失密或对部门造成损失的,将根据国家有关规定进行处理。关于使用公章的规定为加强公章的管理,维护分公司声誉和使用公章的严肃性。特制定如下规定一、公章的名称“深圳市中航物业管理有限公司北京分公司”。二、公章的保管。由行政部主任保管。三、公章的使用。以分公司名义发出的文件资料、签订的合同协议等,经经理签字后盖章。各部门因需要使用公章的,由使用部门填写公章使用申请表,主任签字后,经行政部主任审核,加盖公章。四、公章的使用责任。任何人不得擅自使用公章。否则,由此造成的后果自负,视情节轻重给予行政处分或追究法律责任。经理办公例会制度为了进一步加强分公司内部管理,提高工作效率,特制定本制度。一、会议时间。为每周一下午400600。二、会议主持。由经理主持,经理因事不能参加,可委托副经理主持召开。三、会议参加人员。主任以上管理人员。如会议需要,可扩大有关人员参加。四、会议主要内容。总结本周(前段)工作情况,协调各部门有关问题,研究部署下周(后期)工作任务,以及落实分公司经营方针、长远规划、重大改革方案、年度工作目标、培训计划、人事管理、工资调整、奖金分配等重大事项。五、会议记录。由行政部主管做好记录,对每周协调的有关问题、下周工作安排以及重大问题的研究形成会议纪要,下发各部门,以便贯彻实施。办公物品管理规定一、办公物品分办公设备和办公用品两大类。办公设备包括复印机、传真机、照相机、碎纸机、电话、办公桌椅、保险柜、文件柜、电脑、扫描仪及打印机等。办公用品包括纸、笔、笔记本、各种表格、计算器、直尺、文件夹、文件筐等。二、办公设备由财务登记固定资产,各部门建立明细帐并报行政部备查。所有办公设备的责任人为该设备所在部门的主任。如该部门主任工作调动时,应及时填写设备清单移交给接任者签收,财务监督。三、各部门要爱护公共财产,如有遗失或损坏,则根据实际情况,由该部门主任或使用人负责折价赔偿。四、各部门应在每月末将下月办公用品的采购计划报行政部,并指定一人负责办公用品的领取发放和文件资料的复印。凡领用价值达100元以上的文具,必须登记个人卡片,辞工或被辞退时要交还文具,如有损坏照价赔偿。五、办公用品领用本着节约的原则。行政部按季度将各部门领用办公用品和文件资料复印情况报送财务,以便财务核算。六、严禁因私打电话闲聊,禁止拨打“声讯”服务台。发现一次,如数追缴。如查不到具体人员,则由该办公室全体人员分摊。七、因公需打长途电话,须填写长途电话申请单,经部门主任签字同意后,由行政部主任负责拨打,并做好登记手续。八、凡需复印、打印、发传真,统一由行政部主任或主管签批,方可执行。具体操作人员有权拒绝受理未经审阅的文件和资料。车辆使用管理规定为了确保分公司车辆安全运行,充分发挥现有车辆的机动性,灵活性,结合分公司实际情况,制订车辆使用管理规定如下一、车辆安全行驶、保养、停放的管理1分公司的车辆由行政部管理。行政部负责办理车辆的保养费和养路费。2司机出车必须根据派车单所要求的前往地点、时间、执行任务的事项去完成任务。如有变化,应事先请示或事后报告。3司机执行任务出车时,必须严格遵守政府规定和交通法规,随车人员不能纵容司机违犯交通法规。否则,由此造成的后果由当事人负法律上和经济上的责任。4司机要做好每天的车辆行驶记录(如车公里、车次、行驶小时和所加油料的统计等),月底汇总后报行政部主任。5车辆实行指定司机负责管理,其他人员未经行政部主任同意不能使用车辆。经同意使用的,也一定要交接清楚使用情况。6主管司机负责车辆的日常维修保养工作,定期对车辆进行保养,并做好保养记录,保证车辆正常行驶。保持车身内外清洁、卫生。7车辆维修要到指定的维修点进行维修,能修复的零部件尽量修复使用。需要更换的部件先报告行政部,经分公司经理批准后购买。8车辆必须按分公司指定地点停放。司机如不按规定停放车辆,所造成的损失(如车辆丢失等)由司机本人负责。二、用车申请1分公司领导用车由本人直接通知行政部安排。2各部门用车,要提前申请。市内用车,提前半天申请;市区以外用车,提前一天申请。用车申请单要经部门主任签字后交行政部审批。3行政部根据各部门用车申请单,区分任务的轻重缓急,充分发挥现有车辆的效率,尽量做到经济、合理、高效地统一安排车辆。三、交通安全责任条款1安全行车,爱护车辆,做到“三勤”,保持车容整洁和性能良好,出勤率达95以上。2发生行车事故,视情节轻重并按交通管理部门的事故判决书意见确定其责任应付损失费在1000元以内的,罚其修理费的10;损失费达1000元以上至2000元以内的,罚其修理费的15;损失费达2000元以上的,可根据实际情况另定百分比进行处罚,但不得低于20;对造成伤亡事故者,处罚不在本文规定之内,另按交通事故处罚原则及有关规定处理。3未经领导同意出私车造成的事故,一切修理费和赔偿费都由本人负责。如保险公司赔款后,财务可按保险公司赔偿的金额为标准,向其本人扣罚总金额的50。四、出车补助1市内出车。不分出车次数及行驶里程,每月发给司机出车补助150元。2长途出车。单程在80120公里以内,每天补助20元,单程超过120公里以外的,每天补助30元。在外住宿的,按出差规定报销。3业余时间出车,按有关规定发加班工资。4行政部凭派车单,按月统计,作为司机业绩考核依据。财务管理制度第一章总则第一条为了加强分公司财务管理工作,充分发挥财务管理在企业经营活动中的作用,根据国家有关的法律、法规和公司的相关规定,并结合分公司的实际情况制定本制度。第二条执行国家的有关法律、法规和制度,对分公司的财务活动实施有效控制,如实反映分公司的财务状况和经营成果。第三条分公司的财务活动在经理的领导下,由财务部门统一管理。第四条分公司财务工作接受公司财务部门的管理、监督和审计。第五条分公司重大投资决策项目必须有财务部门主管人员参加。第二章财务部门和财务人员第六条分公司必须设立专门的财务机构和财务人员,并指定(任命)专业人员为财务机构的负责人。第七条财务人员必须遵守国家有关的法律、法规、制度和分公司的规章制度。对违法违纪行为,财务人员有权拒绝执行,并向分公司经理或主管单位请示汇报。第八条财务人员有权依法行使有关财务规定的权利和义务。任何单位或者个人不得对依法履行职责、抵制违法行为的会计人员实行打击和报复。第九条财务人员必须持证上岗,依法从事财会工作。第十条分公司领导的亲属不得担任本分公司财务部门主管人员,财务部门主管人员的亲属不得同时担任出纳工作。第十一条财务人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。一般财务人员办理交接手续,由财务部门主管人员监督交接;财务部门主管人员办理交接手续,由分公司经理监督交接,必要时主管单位可以派人会同监督交接。第三章现金、银行存款、借款第十二条分公司现金、银行存款的管理必须遵守国家的有关法律、法规和规章制度,以及银行的相关规定。第十三条分公司现金库存量应保持在1000元左右,并做到日清月结,帐实相符,每天须将结余现金存入银行帐户。第十四条存、取大额现金时,必须有专人、专车护送。第十五条购置物品支付费用在人民币500元以下,可用现金支付,人民币500元以上,原则上须用转帐支票支付。第十六条以银行转帐支票支付款项时,必须在支票上注明支付时间、收款人单位全称、支付金额及用途。第十七条分公司员工因工作需要可以借款。满足下列一项条件者,可借用现金1借款金额在人民币100元以下;2购买零星物品或不方便用支票付款的;3因公出差需借款的;4其它相关法律、法规、制度规定可用现金的条件。除此之外,其它需借用支票。第十八条借款人必须填写借款单并经部门主任和分公司经理审批。禁止未经批准,私自挪用公款。第十九条财务人员必须将借出款项及时登帐核算。借款人必须在业务结束后一个星期内将所借款项归还或将费用报销凭据交给财务人员销帐。逾期不报帐还款者,在其本人工资中逐月扣回。第二十条借款人必须妥善保管好现金或支票,如有丢失由借款人承担经济责任。第四章审批权限第二十一条分公司的一切费用和支付对外款项,必须经分公司经理审批、签字同意。第二十二条分公司财务部门在分公司经理同意的前提下,有权进行日常的财务往来款项的收付,如水电费、工资、税金等项目的支付。第二十三条分公司经理的审批权限,按公司的有关规定标准执行。第二十四条分公司的正常对外承包项目,如空调、电梯、绿化、清洁卫生等保养款以及如消杀费、外墙清洗费等费用由项目主管人员审核,再上报分公司经理审批,签字同意后方可支付。第二十五条宴请招待费应严格按照国家规定执行,原则上不请客送礼,但因工作关系需要,须由分公司经理批准。第二十六条对外支付工程款,必须先订立合同,合同交财务部门主管人员复核、备案后,按合同规定的有关条款付款,严格按审定的结算书办理结算手续。第二十七条分公司各部门购置单位价值2000元以上的固定资产,需先编制计划,经分公司经理审核后,报公司领导审批,方可购置。购置后报财务部门登记,由购置固定资产部门主任负责设备的管理与使用。第二十八条购买机电设备零配件、材料必须按照ISO9002的程序,先入库后出库,做到进出有登记,账物相符。第五章费用的报销第二十九条付款原始凭证背面需注明事由、经办和部门主任签名及分公司经理签署审批意见,如有不真实或审批手续不全的,财务人员有权拒绝办理。第三十条因公事出差返回后,按规定应报销的各种票据,应分类整理贴好,由部门主任审核,上报分公司经理审批,从返回分公司5日内,必须到财务部门报销。第三十一条探亲差旅费,按规定路线及应报项目将票据整理贴好,由主管部门主任审核,上报分公司经理审批。第三十二条外委工程的材料垫付款,该工程完工验收后,一周内要报清各项费用开支,便于及时对外结算。第三十三条财务人员应认真审核每笔借款,对逾期不还款应立即通知借款人,并根据需要向分公司经理汇报,以便及时采取措施处理,避免造成坏帐,减少不必要的经济损失。第六章其它事项第三十四条分公司各部门对外业务往来中,所有收费由财务部门统一管理。经财务部门同意,可委托其它部门收取专项款。委托收款部门须建立往来帐目,管好现金,按规定时间与财务部门清帐。第三十五条所有的财务发票和收据必须编号,加盖分公司财务专用章才有效。各部门需用发票和收据,必须到财务部门领取,开票时须按发票编号顺序逐张开出;对误写的收据或作废的支票,应注销并盖“作废章”,妥善保存,不得销毁废弃。用后存根交财务部门核帐后,方可交旧领新。如发现有以各部门名义开出的发票和收据或发票遗失、断号现象,应追究当事人及各部门主任的责任,款项由分公司追回。第三十六条分公司全体员工须自觉遵守,严格执行本制度。第三十七条本制度由分公司财务部门负责解释。财务公开监管制度一、财务人员在大楼投入管理运行前,必须进行综合测算,并接受业主单位审查监督。二、财务人员每年年初,在确保收支平衡,略有节余的原则上,制订财务收支预算。三、财务负责联系相关银行,代办银行托收服务,并负责各项费用的收缴。四、工程部负责制订零星维修收费标准,经分公司经理批准,公开执行。五、管理费的收支状况报表,由分公司经理审核签字后,每季度向艾维克物业管理有限责任公司公布。六、每年的管理费总收入扣除相应的税费、综合管理成本后的结余部分,转入下年度作储备金。七、艾维克物业管理有限责任公司有权对管理费的收支项目产生质疑。费用收取管理规定第一章总则第一条为了规范分公司费用收取工作,以明确各部门、机构及员工的权责关系,提高费用的收取效率,制订本规定。第二条本规定所指的费用包括物业管理费、代收水电费、本体维修基金及有偿服务费用等。第三条分公司的费用统一由财务部门或其授权的部门、人员以分公司名义,使用合法的发票(单据)收取。严禁任何部门、人员以部门或个人名义私自收款。第二章物业管理费、水电费、本体维修基金的收取第四条分公司的物业管理费须按政府有关规定和与业主协商的标准收取,水电费(未抄表到户部分)属代收缴性质,须按供电局、自来水公司制订的标准收取。第五条分公司于每月中旬收取上月水、电费及当月物业管理费、本体维修金,鼓励采取委托银行收款及收取支票的方式收取费用。第六条每月底,各部门将当月水电表数及业主(客户)的变动资料送交财务部门,核对无误后,于下月初根据资料开据发票(收据),并将单据的通知联送交业主(客户),于月中收取该费用,然后将发票(收据)收款联送交业主(客户)。第七条每月收款后,收款人员应将拖欠费用情况及时反馈给部门,由部门填写催欠款通知单,通知业主(客户);对于长期拖欠者,由部门按照有关规定依法催欠。第三章其它费用的收取第八条有偿服务费应按保本原则制订收费标准,并按标准收取各项费用。第九条停车费按政府物价部门的有关规定标准收取。第十条其它各种配套经营收入,应按保本微利,弥补物业管理费不足的原则,于每项经营活动结束后收取。第十一条对于因员工失误而造成费用不能收取的,有关员工须承担相应经济责任,并赔偿该笔款项(全部或部分)的费用;因其它原因造成拖欠的,相关人员须采取相应措施催收;催收不力者,将视其情节的轻重予以处罚。第十二条对于多收业主(客户)费用,财务人员须将多收的款项退回,并由有关人员赔礼道歉。第十三条对于未按本规定收取费用者,分公司将从严处理。第十四条本规定由分公司财务负责解释。物资采购管理规定为了加强分公司物资计划采购的管理,结合我公司实际情况,特制定本规定如下一、采购计划申报程序1每月底由各部门主任对下月物资采购计划进行初审。2初审的主要内容A物资采购计划与实际用量是否相符;B计划物资有库存的,先使用库存物资;3初审后分公司经理批准。4将审批后的采购计划交行政部主任,由行政部主任安排采购员采购。5应急所需材料报分公司经理审批后由部门自行购买,后补办审批手续。6零星所需材料填写材料采购单报分公司经理审批后,由采购员采购。二、采购与报帐1采购员持分公司经理批准的“借款单”到财务领取采购资金或支票。2采购所有物品,必须要求供应商提供正式的销售发票。3用支票支付货款时,采购员应及时收回支票存根与正式发票一起作为报账凭据。4采购员按下达的采购计划,按时、按质和按量完成,在合格供应商购买不到的物品,要做到货比三家,争取采购材料质优价廉。5采购员应注重培养自己对物业管理常用物品的好与劣的鉴别能力,对采购物品性能可靠、品质优良负责。6采购员办理入库手续,并由保管员签收后,将发票及支票存根与对应的“入库单”整理在一起,报分公司经理审批。7采购员凭分公司经理签批的发票、“入库单”记帐联到财务报账。8“入库单”底联由保管员保管。“入库单”采购联由采购员保管。9客户服务中心质量主管应每月抽查、每季核查新采购物品的市场价格质量的情况,并形成书面文件报分公司经理。三、确定合格供应商1行政部应建立长期合作的合格供应商。2对确定供应商要坚持互惠互利的原则,建立正常的、长期的、稳定的采购渠道。仓储管理规定一、物品入库1一切采购物品,均须由采购员填写入库单,签字后在库房办理入库手续;未办理入库手续的物品,一律不得领用;紧急情况报值班经理同意后方可领用。2保管员应根据入库单和采购计划认真核对入库物品的型号、规格、数量及外观质量情况,设备、仪器还需查对技术资料及图纸是否齐全,发现问题应及时提出,然后方可在入库单上签字,经保管员签字入库的物品,其责任由保管员负责。3未经保管员在入库单上签字的物品发票,财务不予报销。4已办理入库的物品,保管员应及时记帐,将标识悬挂在醒目处并做好保管工作。5仓库物品的标识内容有物品名称、型号规格、单价、供应商等。二、物品领用1日常维修用料凭维修通知单由领用人填写领料单,经班组长或主管签字领用。2大、中修工程用料,凭单项工程用料计划由领用人填写领料单经班组长、主任签字领用。保管员应在出库单上注明领用数量,以便核算。3设备、仪器凭批准的计划由班组长填写领料单经部门主任签字领用,领用人需在设备登记卡上签字。4抢修等急需物品由使用人填写领料单经抢修负责人签字领用。紧急情况下,抢修人员可留条领用,事后按上述各有关规定补办手续。发现虚报冒领追究领用人责任。三、工具的领用1个人必须配备的常用小工具由使用人按规定品种数量填写领料单,经主任签字领用,并需在个人工具卡上登记签字。2班组公共常用工具由班组长填写领料单,经部门主任签字领用,并需在班组工具卡上登记签字。3其他工具由库房统一保管,凭工具借用卡借用,用毕及时归还。4工具丢失或损坏,按使用的实际情况报失、报废或赔偿手续,未办清手续者不得补发。四、劳保、办公用品的领用1个人劳保用品按规定品种、数量及使用年限,由行政部统一填写领料单,经分公司行政主任审核签字后发放。2班组公共劳保用品由班组长填写领料单经部门主任签字领用并需在部门公共老保用品登记本上备案。3办公用品、用具由部门领导签批并指定专人到行政部签字后领用。五、材料退库退库物品应由退库人用红笔填写“材料领用单”,经保管员验收签字,保管员应核减原领出数并予记帐。维修时回收的旧料,包括部件等原则上由部门周转库保管,并在维修中尽量予以修复和利用,大宗旧料交库房保管,另行列帐登记。六、材料盘点1每月底各部门仓库保管员对仓库材料进行盘点统计,统计表月底随材料采购单交采购员。盘点统计时要求做到账物相符,并附有关材料使用情况的说明。2采购员不定期抽查部门材料使用情况,并可根据实际情况在分公司内部调拨使用。3采购员、质量主管根据各部门的盘点统计表,每月汇总分公司材料使用情况上报行政部。七、质量监督1采购员对采购材料的质量负责,发现伪劣商品,由采购员负责退货处理。2工程部负责对采购材料质量进行抽查并作技术监定。对大宗或大批量物品的采购,工程部对物品的质量、价格、产地提供专业意见。3质量主管对采购材料的市场、价格、质量负监管责任。八、其他分承包单位施工、维修所需材料可在部门领取登记,报财务结算。合同签订管理规定一、合同的签订按照CPM程序文件办理。二、对外签订的各类经济合同,按以下程序办理1对外签订的经济合同必须经分公司经理同意,才可办理加盖合同专用章手续。2各部门保存合同复印件,监管合同条款执行情况。3财务会计保存合同复印件,监管应收应付款项。三、合同章由行政部管理,并由主任负责保管和使用。四、印章保管人在使用合同章时要进行登记,登记内容包括日期、合同名称、盖印份数、承办人、批准人等。五、未经批准,印章保管人不得将合同章交予其他人员携带和使用;不得在空白的合同文本上加盖合同章。如有特殊情况需要,须经分公司经理批准。六、分公司所有经济合同在签订后要将正本上报CPM一份备案。七、行政部对所有经济合同文本进行分类、编号、建档。八、因工作需要使用合同文本时,须经分公司经理批准,办理借阅手续,并在一周内归还。如因特殊情况须延长使用期限,须经重新办理申请。员工劳动管理规定(试行)第一章员工录用及辞退(离职)第一条根据分公司章程规定的人员编制及用工条件,招、调来的员工,经考核择优录用,试用期为3个月。第二条试用期满的员工,经公司综合考评后,分公司行政部将依据劳动法的有关规定,本着平等自愿、协商一致的原则,与分公司员工签订劳动合同,合同期限为一年。合同到期后经双方协商,意见一致可顺延。第三条员工录用程序1各部门按岗位编制所需人员数量上报行政部。2行政部根据各部门上报情况汇总,确定招聘总人数和条件。3按岗位任职资质招聘员工。4所有应聘人员必须经过面试、笔试和体检,合格后报分公司领导审核,同意后聘用。5填写员工登记表,复印本人相关证件,交行政部存档。第四条员工辞退(离职)程序1辞退员工或员工离职应填写辞退通知单或离职手续单、考勤表,经所在部门主任批准后,到行政部办理手续。2行政部审核后交经理审核,同意后到财务办理结算手续。3行政部将辞退通知单或离职手续单及相关资料存入分公司人事档案备查,并修正员工名单统计表。第二章考勤管理第五条分公司实行每周五天工作日制度,每周工作40小时。以自然月份为核算月。第六条正常班工作时间为8301200;13001730,员工应提前10分钟到工作岗位。第七条倒班工作时间根据岗位需要,确定每班工作时间;员工应提前10分钟到岗进行交接班;轮换就餐,就餐时间请勿超过30分钟。第八条迟到、早退及旷工的有关规定1已到上班时间而未到岗者为迟到。迟到时间界定三十分钟内(含三十分钟)为迟到,以分钟计算;半小时后为旷工半天;当连续旷工过半天者,以旷工一天处理。2未到下班时间而提前离职者为早退。时间界定与迟到同。3迟到、早退及旷工的处理方式见员工奖惩条例。第九条加班加点因工作需要,分公司有权按照劳动法的有关规定安排员工加班加点,员工无特殊理由应当服从安排。当加班加点累积每周超过40小时者,公司有权决定安排补休或发放加班补助。第十条各部门必须指定兼职考勤员,认真做好考勤记录。每日上、下班时间考勤员要检查出勤人数,并按规定记录考勤。考勤表、缺勤加班月报表经部门主任签字后连同员工素质量化考核评分表、休假单、请假条、病假条等,于每月1日(遇假期顺延)报行政部。第十一条行政部应对各部门每月报来的考勤及员工素质量化考核评分表进行认真审查、核对,发现问题,及时纠正。第十二条行政部应在每月5日前将各部门考勤及员工素质量化考核评分表汇总后,填写员工素质量化考核奖(罚)通知单,一并送财务计发工资。第三章休假制度第一条法定节假日1适用对象分公司全体员工。2适用条件国务院全国年节及纪念日放假办法中之规定。3假期新年,放假天(月日);春节,放假3天(农历正月初一、初二、初三);劳动节,放假3天(5月1日、2日、3日);国庆节,放假3天(10月1日、2日、3日)。第二条年休假1适用对象分公司全体员工。2适用条件在本单位连续工作一年以上。3给假期工作满一年未满五年者5天;满五年未满十年者7天;满十年未满二十年者10天;满二十年以上者14天。4提前15日申请,经分公司经理批准后方可生效。第三条普通病假1适用对象分公司全体员工。2适用条件因病必须治疗及休养。3附件凭公立医院病假条和病历卡办理。4通过电话询问公司部门主任,经部门主任批准后生效。第四条长病假1适用对象公司全体员工。2适用条件因病、非因公受伤而需住院治疗者。3给假期医疗期长度按其在公司工作年限确定。不满一年者,累计15日;满一年者,从第二年起每年增加15日,但最长不超过90日。4附件凭区、县级以上公立医院病假条和病例卡。5提前5日申请,部门主任批准后报分公司经理审批后生效。第五条事假1适用对象分公司全体员工。2适用条件因个人事务须由本人处理。3给假期全年20天以内。4附件请假单。5提前2日申请,并经部门主任(1天内)及分公司经理(1天以上)批准后方可生效。第六条婚假1适用对象分公司全体员工。2适用条件员工本人结婚。3给假期3天。男员工年满25周岁,女员工年满23周岁初婚,增加晚婚假3天。4附件结婚证复印件。5提前5日申请,经分公司经理批准后生效。第七条生育假1适用对象分公司全体已婚女职员。2适用条件女员工首次生产或小产。3假期生产90天;难产增假30天;多胞胎者每多生育一个婴儿增假15天;年满24岁之女性员工初育增假15天。小产怀孕3个月内休15天;37个月休30天;9个月内休45天。4附件医院证明书。5提前5日申请,经分公司经理批准后生效。第八条陪产假1适用对象分公司全体已婚男员工。2适用条件因妻子首次生产。3给假期3天。4附件出生证明。5提前5日申请,经分公司经理批准后生效。第九条丧假1适用对象分公司全体员工。2适用条件A直系亲属祖父母、父母(包括养、继)、配偶、配偶父母(包括养、继)、子女;B非直系亲属外(曾)祖父母、配偶之外(曾)祖父母、叔伯兄弟、姐妹、孙子女。3给假期A5天;B3天。4附件死亡证明及关系证明。5其它需到外地处理的,可给予路程假,旅途车船费自理。6申请后经分公司经理批准后生效。员工行为规范一、热爱物业管理工作,努力钻研物业管理专业技术知识,认真、及时地完成本职工作。二、忠诚正直,严守信用,关心集体,团结同事,不弄虚作假,不阳奉阴违,不向用户收受或索取任何形式的礼物或佣金。三、自觉维护分公司声誉,提倡部门之间、员工之间真诚合作的精神,高效率地为用户排忧解难,急用户之所急,不互相推诿、扯皮。四、具有强烈的质量意识和安全观念,贯彻质量体系,遵守操作规程,杜绝责任事故。五、提倡勤俭办企业,自觉地为分公司增收节支,提倡精打细算,千方百计降低各项管理费用。六、工作时间要穿统一的工作服,将工作牌佩戴在左胸处。七、遵守劳动纪律,不迟到、不早退、不旷工。工作时间不吃零食、不炒股票、不串岗闲聊,不看与工作业务无关的书籍和杂志,不做与工作无关的事情。八、讲究仪表,树立文明健康的形象。严禁袒胸露背;不在办公区域抽烟;不佩戴戒指、耳环和过于外露的项链、手链等饰物;不留长指甲。男员工发型整齐,不留长发、长胡须;女员工以淡妆为宜。九、注重文明礼貌。对用户和同事要面带微笑,多用敬语,“请”、“谢”字不离口;在办公区间不大声喧哗;所有外来电话,务必在三响之内接答;接电话时先说“您好”,报单位;对用户,实行首问责任制,不得推卸工作,不讲“不知道”、“不是我的事”;要注意称呼用户姓氏,知道职务的称呼职务,不知职务的要称呼“先生”或“小姐”、“女士”,杜绝“喂”字称呼。十、环境管理,要从我做起。要保持办公室和其它管理用房的清洁卫生。个人桌面整齐干净,玻璃板下不乱压图片、名片、饰物等。做到不随地吐痰,不乱丢杂物,不讲脏话、粗话,不损坏公物,不乱停放车辆。在集体宿舍居住的员工要注意保持清洁、安静,不留外人在宿舍过夜。十一、遵守国家法律、法规和市民公约,不酗酒,不打架斗殴,不参与黄、赌、毒等违法行为。十二、注意保密。未经批准,员工不得向外界传播或提供有关分公司之任何资料,分公司的一切有关文件和资料不得交给无关人员。如有咨询者,由分公司统一安排。薪酬与福利(试行)第一章薪酬第一条本公司薪酬分配原则是按劳分配、同工同酬,实行月薪制。月薪分为基本工资、效益工资和岗位补贴(含奖金)三部分,基本工资按员工行政职务或技术业务水平等综合评定月薪等级。第二条分公司实行当月工资下月发放制度,每个核算月的工资于次月15日(遇假期顺延)计发。行政部于次月1日至5日认真审查员工出勤卡、休假、加班加点及其它奖惩情况,核算工资,于15日计发工资。第三条员工从报到之日起作起薪日,经批准离职(辞退)的员工,工资支付到离职(辞退)之日止。第四条调薪1调薪每年年末,由公司行政部负责核算次年员工薪金水平。2转正加薪员工试用期或见习期满转正后,可依岗位加薪。3个别调薪员工行政职务或工作岗位变动,由公司行政部视具体情况负责调整薪金标准。4奖励加薪表现突出的员工由主管领导或行政部提名,经分公司领导批准后给予奖励加薪。5工龄加薪员工在本公司每工作满一年增发岗位补贴,每年10元。6岗位补贴因工作岗位具有某种特殊性或具有相应技术职称的员工,给予岗位补贴。附表夜班时间2400800,除说明外为元/月第五条加班工资员工加班加点,按下列标准发放加班工资平时加班为基本工资日平均工资的150;法定休息日加班为基本工资日平均工资的200;法定节假日加班为基本工资日平均工资的300。第六条按规定应纳个人所得税款由员工本人负担,分公司在每月薪金中代扣代缴。第二章福利第七条住房补贴分公司为员工按基本工资的10发放住房补贴。第八条社会保险公司将为员工办理失业、养老、医疗、工伤等社会保险,员工可按规定享受有关失业、养老退休、医疗、工伤待遇。第九条有薪假期按公司规定,员工将可享受法定节假日、年休假、婚假、产假、陪产假、规定时限的长病伤假、丧假等有薪假期。1员工按规定享受法定节假日、年休假、婚假、产假、陪产假、丧假时,工资照发。2员工在享受规定时限的长病假时,不发放效益工资和奖金,但分公司按下列标准支付病伤假期工资本公司工龄不满五年者,为本人基本工资之70;满五年不满十年者,为本人基本工资之80;满十年及十年以上者,为本人基本工资90。到规定之时限后不能如期参加工作而又不能转为其它假期者,分公司可以解除其劳动合同。第十条员工普通病假、事假均不发放工资。项目级别通讯补贴技术补贴交通补贴伙食补贴劳保每季妇女补助每季夜班每晚员级50501001001001007助理级50801001001001007主管级801002001001001001007中级10030010001002001001007员工奖惩条例一、奖励条件凡符合下列条件之一者,将给予通报表扬1优质服务,为分公司创造良好声誉者(有典型事例);2为客户提供最佳服务,工作积极、热心,被客户表扬者(要有姓名、地址、事迹,并经有关部门核实);3拾金不昧者(要有姓名、地址、事迹,并经有关部门核实)。凡符合下列条件之一者,将酌情给予记功、记大功和晋升1为改革公司及分公司的经营管理,积极提出合理化建议,并取得显著效益者;2积极钻研业务,技术革新、改造设备取得明显成绩者;3精打细算,厉行节约,在成本控制中成绩显著者;4及时发现事故苗头,采取果断措施,防止重大事故发生者;5见义勇为,使国家、公司和客户的财产免受重大损失者;6其他应予奖励的,由分公司领导研究决定。二、奖励标准1获“通报表扬”的奖励5分;2获“记功”的奖励15分;3获“记大功”的奖励25分;4获“晋升”的奖励40分或晋升13级工资;5授予“优秀员工”及“最佳员工”称号。三、处罚条件轻微过失1工作牌不佩戴或佩戴不正确,不穿工作服,管理人员不佩戴领带;2乱扔杂物,随地吐痰,不讲卫生;3当班时行为不检点,如嘻皮笑脸、大声喧哗、追逐打闹、勾肩搭背、乱打私人电话等;4违反考勤制度,经常迟到或早退(每月迟到或早退2次或以上);5旷工一小时(一小时累计)。严重过失1没有正当理由或未经部门领导同意而擅自离开工作岗位15分钟以上;2在工作时间或工作区域内吸烟;3违反分公司各项规章制度,不遵守安全条例,不按质量程序运作,失职;4威胁、侮辱、使用粗言秽语对待客户或同事;5消极怠工;6发现公司、客户财物丢失、损坏时置若罔闻、无动于衷,在被调查时提供假情况;7当班时睡觉、下棋、打扑克、玩弄乐器、听收录机或干私事等;8未经许可擅自将消防安全设备或其它仪器挪作他用。重大过失1不服从上级指令,甚至拒绝或有意不完成指派给的工作。紧急情况下不完成指定的工作;2故意毁坏公物或同事的财物;3用送礼等不正当手段达到升职或改善工作条件的目的;4在大厦内进行任何形式的赌博活动。严重违纪、违法1通过非法手段偷窃或涂改各种原始记录(包括考勤)、帐单及单据,从中谋利;2用威胁手段当众侮辱或殴打客人、上级管理人员或同事等;3犯有偷窃客人财物或将公司财物带出办公地点外,并占为已有;4严重玩忽职守,导致企业信誉、客户或同事的利益遭受损失;5向外单位泄露绝密文件、资料、数据,使分公司利益受到损害;6因违反国家有关法律被公安机关处以拘留以上处罚;7旷工累计一天;8向客户索取小费、行贿受贿(包括礼品和钱),或用暗示的方法向客户索取小费等;9打架斗殴。四、处罚标准轻微过失1第一次过失口头警告,扣12分(第一次迟到或早退扣分);2第二次过失书面警告,扣35分;3第三次过失最后警告,扣1030分;4第四次过失扣1030分,并处辞退。严重过失1第一次过失书面警告,扣15分;2第二次过失扣1530分,并处辞退。重大过失扣1530分,并处辞退。严重违纪、违法扣1530分,并处辞退,公司将不发补偿工资。五、奖惩程序1由员工所在部门在事实清楚的基础上,填写“员工奖惩申报表”,经核实后签署意见上报行政部。2行政部会同有关部门对此项奖惩进一步核实,签署意见后上报分公司领导。3分公司领导召开办公例会,决定对该员工行为的奖惩。4本人对奖惩决定不服,可在此后的10天内书面上诉行政部或分公司经理。行政部受理后,再报公司领导决定。5分公司每半年,将根据本条例和员工素质量化考核办法对全体员工进行一次综合考评,评选出五名“优秀员工”,奖励25分。全年评选四名“最佳员工”、一名“最佳管理员”,将分别奖励50分。其个人事迹将在中航物管上发表并推荐到有关报社,弘扬正气,激励员工。6本条例中所有奖励和扣除分的分值均为20元分。7行政部将对该员工的最后奖惩决定通报全体员工,并存入本人档案。员工培训制度一、培训目的提高员工整体素质,使员工牢固掌握本岗位必须具备的专业知识和技能,确保所有员工均能严格按质量体系标准完成本岗位工作,保证物业管理服务质量。二、培训职责1工程部负责提出年度工程师、维修工等技术人员的培训计划与要求。2物业部负责提出年度物业主管、质量主管、营销主管、客户主管、安管员、清洁工、绿化工的培训计划与要求。3行政部提出主管以上员工的培训计划与要求。4行政部按照分公司发展要求和各部门的年度培训计划要求,编制分公司“年度培训计划”。5行政部按照“年度培训计划”组织培训。三、培训的实施1新员工的培训(1(新员工分配、招聘到分公司及部门试用期间,由行政部负责制定新员工培训计划,并进行如下内容的培训A入职培训分公司的基本概况、规章制度、劳动纪律的培训及军训。B岗位培训岗位职责、专业技术、消防安全等业务知识的培训。(2(按照培训的职责分工,负责进行新员工培训,做好记录和培训考核,行政部将员工培训资料记入本人档案。(3(新员工经上述培训考核合格后上岗。2岗位培训(1(行政部根据物业部、工程部的年度培训计划要求,制订年度培训计划,并组织实施。(2(具体培训计划内容如下A接受培训的岗位、工种、人员;B培训项目,即专业知识和技术、服务质量教育、规章制度等;C实施各种培训的方法,即自学、内培、外培;D培训授课人,具有培训资格人员;E培训考试方式,即口试、笔试、实际操作、工作鉴定;F培训项目的负责人。(3(内部培训和外部培训由行政部统筹组织安排,自学和实际操作的培训由各部门组织安排。(4(内部培训是根据工作需要,部门主任提出的培训范围内有计划性的培训项目。外部培训是全体员工接受市、区或有关主管部门通知要求,或部门主任和各部门提出的培训计划要求,参加内部培训以外的培训项目。(5(每次培训实施时,项目负责人都要进行培训记录和培训考核。3特殊工种和业务专业人员的培训(1(司机、电工、焊工、管道工、空调工等特殊工种人员需经市有关部门培训、年审,获得有关工种的等级证、操作证。(2(各部门业务管理人员参加市有关部门组织的培训、学习,获得毕业文凭、职称、物业上岗证书。(3(特殊工种和业务管理人员将获得的等级证、操作证和毕业文凭、职称、物业上岗证书交行政部认可,并将复印件存入员工档案。4计划外培训A根据实际情况,临时提出的培训,由行政部统筹安排。B鼓励员工通过自学、参加专业培训等途径提高专业技能和质量管理理论,取得的有关培训或学历证书均记入员工的档案。5培训的费用A由行政部组织的培训,费用由分公司负担。B参加培训的员工必须为分公司服务一定的年限才能辞职,否则要按比例承担培训费。C培训与服务年限对应表服务一年电工年审、消防上岗证等培训费用金额在500元以下的培训服务二年物业管理上岗证(管理员)等培训费用金额在500元1000元以下的培训服务三年物业管理上岗证(部门经理)、ISO9000内审员等培训费用金额在1000元2000元以下的培训服务五年物业管理上岗证(经理)等培训费用金额在2000元以上的培训四、培训的奖罚1所有员工应按规定、按时参加分公司组织的

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