江苏某公司搬迁项目可行性研究报告

目录目录1第1章总论411项目背景4111项目名称4112承办单位概况4113可行性研究报告编制依据5114项目提出的理由与过程512项目概况6121地理位置6122建设规模与目标6123主要建设条件6125主要技术经济指标812问题与建议10第2章供需预测1121供应预测11211供应现状11212供应预测1122需求预测11221需求现状11222需求预测1133价格现状及预测12第3章建设规模13第4章项目选址1541场址现状15411地点与地理位置15412土地权属类别及占地面积1542场址建设条件16421场址确定原则16421场址确定16第5章生产规模和产品方案1751生产规模1752产品方案17第6章工艺技术方案、设备方案和工程方案1961生产技术方案1962工艺流程和消耗定额19621工艺流程19622原材料、辅助材料消耗定额（以每吨产品计）26表61主要原材料消耗定额表2663主要工艺设备选择2764自控技术方案2865原料供应28第7章公用工程和辅助方案3071总图运输30711总平面布置30712工厂运输3172给排水31721给水31722排水3173供电和电讯3174土建工程31第8章节能3381项目能源消耗量的折算3382节能措施33821照明系统节能33822动力系统节能34第9章环境保护3591厂址和环境现状3592执行的环境质量标准和排放标准3593项目主要污染源和污染物35第10章劳动保护与安全卫生38101劳动保护与安全卫生381011依据的法律、法规、规范381012本项目生产过程中职业危害因素分析381013职业安全卫生防护措施38102消防401021工程的消防环境现状401022本工程的火灾危险性类别401023消防设施和措施41第11章工厂组织和劳动定员43第12章项目实施进度安排44第13章投资估算与资金筹措方案45131编制说明451312投资估算依据451313资金筹措46第14章项目财务和经济评论47141产品成本和费用估算471411产品成本和费用估算依据及说明471412成本估算48142财务评析481321财务现金流量表48第15章研究结论与建议50151结论50152建议50附表1建设投资总估算表51附表2成本估算表52附表3投资使用计划表54附表4固定资产折旧表55附表6无形及递延资产摊销56附表7总成本费用估算表57附表8产品销售收入和税金58附表9现金流量表59第1章总论11项目背景111项目名称（1）项目名称江苏省有限公司整体搬迁项目（2）建设地点工业集中区（3）建设单位江苏省有限公司（4）法人代表（5）可行性研究报告编制单位（6）法人代表（7）项目负责人（8）资质证书（9）工程概况本项目总建筑面积M2；项目设计生产规模为年加工复配各类农药制剂吨，其中液剂吨/年、粉剂吨/年。（10）资金来源有限公司筹集。112承办单位概况江苏省有限公司是国家发展和改革委员会和农业部定点农药加工企业，已通过石油和化工企业质量检验机构B级认证，本企业是江苏于1998年创办的融科、工、贸为一体的股份制企业。企业通过ISO90012000国际质量管理体系认证，获得国家高新技术企业称号，并先后获得江苏省民营科技型企业，镇江市知名商标，中国人民银行AAA级资信企业，江苏省标准化良好行为企业试点AA等级。公司现有员工余人，其中技术人员人，正副研究员人，助理研究员名。公司产品以高效低毒、对环境安全的农药为主，如水稻种子高效处理剂“”、“”；水基化农药“”、“”；高效低毒杀菌剂。目前公司在生物防治产品研究开发上取得突破，自主研发成功了生物农药产品等，均获国家专利保护。产品销往全国二十多个省市自治区，销售额逐年翻番。113可行性研究报告编制依据（1）；（2）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数第三版；（3）国家计委投资项目可行性研究指南（试用版）；（4）建设单位提供的相关资料。114项目提出的理由与过程为了落实市政府对教育布局的调整规划，拟在有限公司现有地址新建小学。有利于镇江市以及有限公司的长远发展，是一个互惠互利的“双赢”之举。随着市场的不断扩大，原先的江苏省有限公司的生产能力远远不能满足市场的需求，公司生产场地严重不足，原址因城市规划要求，不可能再继续发展，需要寻找新的厂址。根据市政府的要求，结合市场整合，资产重组的概念，江苏省有限公司决定整体搬迁。公司拟投资万元人民币，在市镇工业集中区，新建江苏省有限公司工程项目，该项目在原有的乳油、可湿性粉剂、水剂等剂型的基础上，逐步增加环保型新剂型水乳剂、水分散粒剂等多种新型环保型剂型。12项目概况121地理位置本项目建设选址在市镇工业集中区内。该集中区紧邻，南面为公路，西面为有限公司，东面为，北面为有限公司。122建设规模与目标新建项目总用地面积平方米，界区内总建筑面积为M2,项目实施后，设计生产规模为年加工复配各类农药制剂吨，其中液剂吨/年、粉剂吨/年。123主要建设条件市为江苏省县级市，全市总面积平方公里，其中建成区面积平方公里，根据市城市总体规划2010年将达到平方公里；目前全市总人口多万，其中市区常住人口万，预计2010年人口为万。镇位于南部，东与镇、南与镇交界、是一个古镇，工业基础在位于前列。（1）水文气象平均海拔1015米，边际坡度在26度，全年降水量在8001000毫米，年平均温度变化在1516，常年日照2152小时，无霜日期229天，属北亚热带季风气候区。（2）地形、地貌及土壤属半丘半圩，岗坡地较多。土壤属层次深厚的下属黄土。繁育基地气候适宜，热量充足，雨量充沛，土壤肥沃，地势平坦，交通便利，适宜种植草坪、应时鲜果和苗木生产。（3）水资源本村一小部分农田靠水库，绝大部分田靠塘坝蓄水，基地内塘坝蓄水量35万方。（4）自然灾害区域内伏旱10年56遇，秋旱10年8遇。大部分田靠塘坝灌溉，遇到干旱，农作物就要大面积减产。有限公司搬迁至市后白工业集中区，紧邻，宁沪高速贯穿于北，地理位置优越，交通十分便捷。该工业集中区有完善的供电、供水、排水条件，可满足本项目建成后生产、生活所需。124项目投入总资金及效益情况本项目总投资万元，项目实施后年收入达万元，投资利率率，可实现良好的经济效益。125主要技术经济指标表11项目生产主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1生产规模吨/年2产品方案21液剂吨/年22水剂吨/年23可湿性粉剂吨/年3年工作日天4主要原材料41原药吨/年42原药吨/年43原药吨/年44杀虫单原药吨/年5公用动力消耗51供水（新鲜水）511最大用水量M3/H512平均用水量M3/H513年用水量吨/年52供电521设备容量KW522计算负荷KW523年耗电量万KWH6三废排放量61废水吨/年62废气吨/年63废渣7运输量71运入量T/A72运出量T/A8车间定员人81其中生产工人人82管理人员人9总占地面积（一期）M291产区占地面积M210建筑面积M211工程项目总投资万元111固定资产投资万元1111建设投资万元122流动资金万元1221其中铺地流动资金万元13报批项目总投资万元14年销售收入万元15成本和费用151年均总成本费用万元152年均经营成本万元16年均利润总额万元17年均销售税金及附加万元18财务评价指标181投资利润率57182投资利税率72183资本净利润率414184投资回收期年148185全投资财务内部收益率1851税前9011852税后709196全投资财务内部收益率1961税前万元433641962税后万元2055612问题与建议（1）本项目可变成本较大，原料成本对产品成本影响较大，应不断改进技术，降低单耗，提高经济效益。（2）项目产品市场较好，可通过扩大生产规模，降低综合成本来提高经济效益。第2章供需预测21供应预测211供应现状随着市场的不断扩大，公司原先的生产能力远远不能满足市场的需求。公司生产场地严重不足，原址因市北城区发展规划征地，不可能继续发展，需要寻找新的厂址，作为农药厂位于市市区，也制约了市市区北部的经济发展。212供应预测新建项目界区内总建筑面积M2，项目设计生产规模为年加工复配各类农药制剂吨，其中液剂吨/年、粉剂吨/年。22需求预测221需求现状我国农业行业发展迅速，现已形成了包括原药生产、制剂加工、原料中间体、科技开发在内的完整工业体系。农药生产能力（100有效成分，下同）由1986年的231万吨到2007年14020万吨，增长了606倍；农药总产量2007年达到1263万吨，是1986年的（102万吨）的1238倍，目前已居世界第二位，占全球产量的30；农药出口额2007年达到15亿美元，与1994年（152亿美元）相比，增长9868，成为世界农药出口大国。222需求预测近年来，随着我国政府对农业支持力度的加大，农民收入提高，对农药的需求也稳步增长，带动了农药行业的发展。在规模扩大的基础上，农药产品质量也稳步提高。部分产品达到国际先进水平，如杀虫剂吡虫啉、高效氯氰菊酯，杀菌剂多菌灵、甲霜灵等。我国强制执行的200多个国家或行业标准，均采用或等同国际标准。农药品种结构也不断完善，常年生产260个品种，3000多个制剂产品，农药品种亩用量和毒性等逐渐下降，在总产量中，高效低残留品种已占95。从三大类品种结构来看，杀虫剂在总产量中的比重不断下降，而杀菌剂华和除草剂的比重逐渐上升，品种结构有了大幅度的改善。在生产能力不断扩大的同时，我国农药出口也连年大幅度增长。1994年出口15亿美元，2007年达到15亿美元，增长10倍。出口量则由1994年的61万吨增加到60万吨，增长了6倍。随着农药行业的发展，行业结构也发生了很大的变化，国家将逐步淘汰低效高毒农药，研制新的超高效杂环化合物农药以取代那些高毒低效品种，特别是取代那些毒性高并已产生抗性的有机磷杀虫剂；加快除草剂的发展，增加除草剂品种和产量，使三大类农药比例更趋合理；发展生物农药，提高安全性，降低对环境造成的污染，这将是今后行业发展的方向之一。33价格现状及预测江苏省有限公司为制剂加工企业，国产原药、进口原药均需加工成制剂才能使用。我国是农业大国，农药使用量大。江苏省有限公司的制剂品种多，药效稳定，在市场上享有一定声誉，市场前景看好。第3章建设规模31建设规模搬迁后新建项目总用地面积平方米，建筑物占地面积平方米，总建筑面积平方米，建筑绿化率30。项目实施后，设计生产规模为年加工复配各类农药制剂吨，其中液剂吨/年、粉剂吨/年。表31主要经济技术指标表总用地面积（M2）建筑物占地面积（M2）总建筑面积（M2）构筑物占地面积（M2）绿化面积（M2）道路、硬化面积（M2）建筑复盖率（）总构筑容积率（）绿化率（）32主要建构筑物本项目总建筑面积平方米，主要间构筑物包括综合楼、办公楼、仓库一、仓库二、乳油车间、粉剂车间，以及机电维修、配电、污水处理站、消防水池等配套建筑。表32建构筑物一览表序号名称占地面积建筑面积火灾危险性级别备注1门卫2办公楼3综合楼4仓库5仓库6污水处理站7配电房8成品库9成品库10乳油车间11粉剂车间12危险品房13原料库14消防水池第4章项目选址41场址现状411地点与地理位置市地处苏南，东连镇江，西接，。市辖个镇，一个省级开发区，15个国有农林场圃。全市总面积平方公里，总人口万，是长江三角洲一座集港口、工业、商贸、旅游为一体的新兴城市。拥有优越的发展条件，自然资源丰富，矿产品种多样，旅游资源独特，农业资源丰富，区位优越，交通便捷，沪宁高速、宁太高速、宁杭国道、312国道等八条国、省道横贯东西南北。本项目建设地点位于市镇工业集中区，位于市城南，由原、四镇合并而成。境内总面积为1651平方公里，耕地面积为758万亩，可利于开发丘陵岗坡地102万亩。全镇辖22个村，2个居委会，总人口8万人，187万户。项目位于工业集中区，紧邻，南面为公路，西面为有限公司，东面为空地，北为有限公司。412土地权属类别及占地面积江苏省有限公司公司搬迁项目总占地面积M2，。42场址建设条件421场址确定原则根据项目建设的要求，场址选择应满足以下条件符合项目建设及发展要求；尽量减少占地以控制投资；各种配套条件好；周围环境适于项目的建设；交通便利。421场址确定根据上述项目确定的原则，本项目选择市/镇工业集中区，紧邻，的北侧，西面为电子有限公司，东为空地，北为有限公司。该项目场址地势平坦，便于建设，周围无污染性企业，交通、通讯、供水、排水基础设施及配套条件较好。建设项目所在地1000M范围内无文物保护单位。第5章生产规模和产品方案51生产规模为适应国家对农药制剂生产企业的相关要求和加快企业的发展，公司拟将有限公司现有生产装置迁至市镇工业园区，组建江苏省有限公司，新建工程项目更新、改造和增添部分生产设备，并同时增加农药制剂产品种类和剂型，以适应市场的需求。本项目实施后，设计生产规模为年加工复配各类农药制剂吨，其中液剂吨/年、粉剂吨/年；工程总投资万元。装置包括生产车间；原料及成品仓库；水、电等公用配套设施等。52产品方案表51搬迁前后产品方案序号品种年产量备注123456789101112131415第6章工艺技术方案、设备方案和工程方案61生产技术方案本项目为农药制剂加工，工艺相对简单，各生产企业的生产工艺基本相同，所用设备也基本相同。工艺配方是产品性能好坏和产品质量稳定的关键因素。江苏省有限公司对复配各类农药有多年生产经验，根据国家对农药制剂生产的要求，公司不断改进生产工艺配方，向高效、广谱、低毒、环保、节能方向发展。公司根据各种产品的特性，采用不同的原药、填料、助剂、溶剂、乳化剂等按一定比例进行混合、搅拌、调制等工序，经计量、检验合格后包装入库。其中溶剂主要采用1000溶剂油，根据用户要求，也可采用1500溶剂油、苯或二甲苯代替或部分代替1000溶剂油作溶剂。62工艺流程和消耗定额621工艺流程（1）工艺流程简图（2）产品特性622原材料、辅助材料消耗定额（以每吨产品计）表61主要原材料消耗定额表序号品种原料名称消耗定额（吨/吨）1234567891011121314151663主要工艺设备选择本工程生产装置需要定型设备30台（含辅助设备在内）。这些设备国内都有生产，均可在国内购买到。表62设备一览表序号设备名称规格型号数量材质备注12345678910111213141516171864自控技术方案该项目生产工艺相对简单，生产过程均采用现场操作，手工控制方式。与生产相关的温度、压力、流量、液位等工艺参数，根据工艺条件和现场情况，设置就地显示仪表。65原料供应表63主要原料的品种、规格、年需量、来源及运输条件序号品种规格年需用量（T）来源运输1国内汽车2国内汽车3国内汽车4国内汽车5国内汽车6国内汽车7国内汽车8国内汽车9国内汽车10国内汽车11国内汽车12国内汽车13国内汽车14国内汽车15国内汽车16国内汽车17国内汽车18国内汽车19国内汽车20国内汽车21国内汽车22国内汽车23国内汽车表64公用工程消耗序号名称单位日耗量月耗量年耗量来源1水吨/年2电万千瓦时第7章公用工程和辅助方案71总图运输711总平面布置设计依据（1）设计委托书；（2）工业企业总平面设计规范（GB5018793）；（3）建筑设计防火规范（GB500162006）。总平面布置遵循珍惜和合理利用土地的方针，在满足生产、运输、防震、防洪、消防、安全、卫生、环境保护和职工生活设施的需要的前提下合理规划。根据厂区的地形地貌、全年主导风向和地理位置，拟将办公生活区布置在厂区南面，生产区布置在厂区北面，将散发可燃、有害物质的工艺装置、灌组、装卸区布置在办公生活区的全年最小频率风向的上风侧，危化品仓库布置在厂区最北面。详见总平面布置图。表71主要经济技术指标表总用地面积（M2）建筑物占地面积（M2）总建筑面积（M2）构筑物占地面积（M2）绿化面积（M2）道路、硬化面积（M2）建筑复盖率（）总构筑容积率（）绿化率（）712工厂运输本项目总运输量为T/A，其中输入量T/A，输出量T/A。厂区南面紧邻乡镇公路，东侧是国道，汽车运输极为方便，能够满足生产要求。所有原料、成品的运输均依托社会运输力量。72给排水721给水本项目用水量为吨/年，包括生活用水，生产用水和绿化用水。水源来自工业集中区管网。722排水厂区雨水排入厂区北面的排水沟，汇总后排入厂区西南面的农灌河塘；生产污水排入污水处理池，最终排入后白污水处理厂处理。73供电和电讯本项目总装机容量为KW，考虑发展需要，拟建KVA变压器。电源从工业集中区电网接入。通讯主要为固定电话、手机和INTERNET网。全厂电信设施的组成包括界区内的危险介质浓度探测报警系统、火灾报警系统、界区内部通信设施和计算机网络传输通道等。74土建工程办公生活设施采用砖混结构，车间采用框架结构，轻质顶。仓库为钢结构，轻质顶，地震设防烈度为7度。表72主要建构筑物一览表序号名称占地面积建筑面积火灾危险性级别备注1门卫2办公楼3综合楼4仓库5仓库6污水处理站7配电房8成品库第8章节能本工程能耗主要是动力电和照明电。在机电产品选择上不选用已公布淘汰的机电产品，尽可能选用节能型产品。建筑物均为坐北朝南，采用大窗户，充分利用自然光，也有利于厂房通风。81项目能源消耗量的折算（1）能源折标准煤系数本项目各种能源折标准煤系数依据江苏省发展和改革委员会文件关于明确能源消耗折标系数参照标准的通知（苏发改工业发2008404号）提供的各种能源这标准煤参考系数，具体数值如下电力（等价值）033KGCE/KWH；自来水（等价值）02571KGCE/T。（2）能源消耗量的折算表81项目能耗标准煤折算表年实物量折算系数折标准煤比例序号名称单位数值单位数值T（）1电万KWHKGCE/KWH2水万TKGCE/T合计本项目年综合能耗吨标准煤，主要消耗电。82节能措施821照明系统节能照明选用节能、高效灯具，使用高效发光光源代替原有的低效光源，在节电的同时提高照度、显色度，改善照明环境，从而给人们提供一个舒适、稳定的照明环境，既提高了效率亦保护了人体健康。如T8型36W一套（灯管镇流器）的功率48W36W8W，用T5荧光灯代替只需32W28W4W，节电率达到25，且照度提高15。822动力系统节能1选用节能设备，设计上选用技术先进、安全可靠、高效低耗动力设备；2选用电机的功率要与需要相匹配；配电房、泵房及空调采用仪表自控系统，以节约能源、防止设备低效或无效运转；3电机设备广泛应用变频技术，节电率一般可达到2340，并延长电机寿命24倍以上。4提高功率因数，采用电容补偿器，减少电能损失。第9章环境保护91厂址和环境现状江苏有限公司原址位于市镇。粉剂产品生产时会产生粉尘排放，乳油产品生产时会产生二甲苯等无组织排放，生产管理废水和生活污水排放，以及设备运转产生的噪声，由于公司周边居民距离较近，废气排放和噪声对周边居民产生一定影响。本迁建项目建设地为市镇工业集中区，是市政府总体批准规划的工业集中区。紧邻，的北侧，西面为有限公司，东为空地，北为有限公司。92执行的环境质量标准和排放标准（1）环境空气质量标准（GB30951996）及2000年修改（2）地表水环境质量标准（GB38382002）（3）城市区域环境噪声标准（GB508493）（4）工业企业设计卫生标准（GBZ12002）（5）大气污染物综合排放标准（GB162971996）（6）污水综合排放标准（GB89781996）（7）工业企业厂界噪声标准（GB1234890）93项目主要污染源和污染物主要污染源和污染物废水该项目废水只要为生活污水和生产管理废水，生活污水产生量为吨/年。生产管理废水为车间地面清洁水，产生量为吨/年。废气废气主要为产品生产时在粉碎机粉碎过程中产生的粉尘约T/A。乳油、微乳剂产品生产时溶剂使用过程中产生少量挥发的无组织废气约KG/A。主要是苯、二甲苯、溶剂油。其它固体废弃物主要有原药废包装桶、反应罐及容器清洗液、过期原料、过期产品的农药废物及除尘器收集的农药粉尘。噪声源只要为粉碎机、空压机、碾磨机等机器运行时产生的噪声。（2）污染治理方案废水治理生活污水和生产管理废水吨/年，生活污水吨，经生活污水处理设施达二级排放标准，由工业集中统一处理排放。生产管理废水吨/年，经厂区内污水处理设施预处理后，进入后白镇污水处理厂集中处理，确保对当地地下和河塘水质无影响。废气粉尘采用布袋收尘装置除尘后，和废气一起经环保设备处理，无明显污染物排放。噪声治理选用低噪声的粉碎机、空压机、碾磨机等设备，并将设备布置在室内，起到1520DB（A）的隔声效果，加上距离的衰减作用，本项目投产后厂界噪声能满足工业企业厂界噪声标准（GB1234890）类标准要求。（1）环境保护费用表91环境保护费用表序号项目名称投资估算（万元）备注1环保设备2土建费用3其它费用合计第10章劳动保护与安全卫生101劳动保护与安全卫生1011依据的法律、法规、规范（1）中华人民共和国劳动法（2）中华人民共和国消防法（3）中华人民共和国职业病防治法（4）中华人民共和国安全生产法1012本项目生产过程中职业危害因素分析通过对主要生产装置和有害物质特性等分析可知本项目在施工过程和今后生产过程中存在着火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、噪声等危险、危害因素。主要危险、危害因素是中毒、火灾、爆炸、触电，主要危险物质为各类原药、甲苯、二甲苯等。其次危险、危害因素是窒息、机械伤害、高处坠落、物体打击、噪声等。1013职业安全卫生防护措施有限公司生产农药产品多年，积累了丰富的化工管理经验。为贯彻落实国家各项安全法规、制度和标准，保证职工在生产过程中的安全与健康。全厂必须保证以下劳动安全卫生措施（1）健全满足本厂生产需要的安全生产管理机构，配设专业安全生产管理干部负责本厂日常劳动安全卫生工作。落实各级安全生产责任制，并要落实到每个人。（2）健全各项安全管理制度，严格要求职工自觉遵守各项规章制度。管理制度至少有安全生产责任制安全教育制度；事故管理制度；安全检查制度；危险品储运管理制度；劳保用品管理制度；设备维护保养制度；消防安全管理制度；厂区作业安全规程、个岗位工艺规程、安全技术操作规程；全厂事故应急救援预案；（3）生产车间能满足通风良好和消防安全要求。建筑物之间的防火间距要求符合建筑设计防火规范（GBJ1687）（2001版）（4）建立必要的安全管理台帐，按时详实填写，安全管理台帐至少有安全会议台帐；安全组织台帐；安全教育台帐；安全检查台帐；防患治理台帐；事故台帐；安全工作考核和奖惩台帐；（5）严格执行工艺操作规程，和各岗位安全技术规程。对可能发生的事故，都有应急处理方案。（6）经常检查并保护管道、设备完好。杜绝跑冒滴漏现象发生。设备有良好防护措施，定期维护保养。（7）操作场所备有水源，设置洗手池、洗眼器、急救药品柜。如果有害物质接触人体时，应及时用清水冲洗后再作进一步处理。经常清扫和冲洗地面，保持工作场所清洁卫生。车间内保持良好通风状况，定期测定车间内有害气体浓度。（8）定期检查、检测车间内仪表、电气设备、确保运行可靠、灵敏。（9）按国家规定标准发放劳动保护用品，并要正确穿戴和使用。（10）厂区施工、检修执行HG23011230181999标准严格执行。（11）生产区域有明显安全警示标志。保持环境整洁文明。（12）厂房要有良好的防雷设施，装置、输送易燃易爆液体的管道要有良好的防静电、接地设施。（13）加强安全教育培训，不断提高每一个职工的业务水平和技术素质，提高对突发事故的处理能力，厂领导和安全管理人员须参加市安监局组织的业务培训，考试合格后持证上岗；新工人必须经三级安全教育，考试合格后持证上岗；特种作业人员持有效证件上岗；建立安全教育卡片，厂内定期组织安全知识和技能考试。（14）罐区应设置防火堤，储罐应配置呼吸阀和阻火器。102消防1021工程的消防环境现状1022本工程的火灾危险性类别根据建筑设计防火规范GBJ1687对生产装置的火灾危险性的分类，厂内个建筑的火灾危险性分类见表1022表101主要建筑物一览表序号名称建筑占地面积（M2）建筑面积（M2）火灾危险性类别建筑物耐火等级1传达室2办公楼3综合楼4仓库15仓库26污水处理站7配电房8成品库19成品库21023消防设施和措施1、厂内设置消防水池和消防泵房，厂区内设室外地上式消火栓。2、防爆场所所用电气设备线路均采用防爆型。3、甲类生产车间、危险品库罐区属第二类防雷等级，装设防直击雷和放感应雷设施。4、生产车间、危险品库建筑物的门窗应向外开启。5、生产区内应严格禁火。6、甲类车间、危险品库地面采用不发火地面。7、消防设备的供电应保证双回路供电，供电负荷为二级。8、厂区内道路设置尽头式回车场。9、建筑物内、罐区按规范配置消防器材。第11章工厂组织和劳动定员（1）车间组织和管理模式沿用江苏有限公司现有管理体制，生产班制为四班三运转。表111定员表序号岗位每班人员班次合计1主任2管理人员3操作工4维修工5电工合计（2）人员培训计划第一期由专家讲授课程第二期岗位培训，单机调试，联动试车第三期独立操作，正式生产（3）工厂管理机构组织第12章项目实施进度安排建设工期规划，根据类似装置的建设经验，从初步设计开始，项目可在7个月内建成。从可行性研究审查通过开始，整个建设周期大致可分为以下阶段（1）初步设计编制、审查1个月（2）施工图设计1个月（3）设备材料订购及采购2个月（4）土建工程施工2个月（5）安装工程2个月（6）单体试车和联动试车1个月（7）投料试车1个月表121项目实施进度表序号项目2009年34567891初步设计2施工图3设备材料订购4土建施工5设备管线安装6试车7投产第13章投资估算与资金筹措方案131编制说明本项目为江苏有限公司整体搬迁项目，搬迁后公司生产规模为年加工复配各类农药制剂吨，产品品种为液剂吨/年、粉剂吨/年；主要生产方法是将原料复配进行混合、粉碎、包装入库。土建工程主要由办公楼、仓库、成品库、车间等构筑物组成，配套建设水、电、消防、绿化等公用工程。1312投资估算依据（1）化工建设项目可行性研究投资估算编制办法国石化规发（1999）195号；（2）化工投资项目经济评价参数国石化规发（2000）412号；（3）建筑、安装工程费用根据同类工程估算；并依据现行材料价格及费用水平予以调整。（4）设备、材料价格根据江苏有限公司提供的询价确定，安装费用按设备用的30估列；（5）其它专项费用参照同类装置估算；（6）土地使用费用为万元。1313建设工程的投资估算（一期工程）（1）建筑工程第一期工程（2009年）总建筑面积M2，投资万元，建筑物、道路等辅助工程，投资万元，第二期工程（20102012）总建筑面积M2，投资万元，建筑物、道路等辅助工程，投资万元（见附表1投资估算表）（2）设备购置费用估算根据项目实施方案估算项目需新增主要生产设备购置费为万元，辅助生产设备购置费、环保、消防、安全、卫生等辅助设备万元，共计设备购置费万元。（3）流动资金估算流动资金估算采用分项详细估算方法。其中，各项计算按下式进行流动资产应收账款存货现金应收账款年销售收入/周转次数在产品年外购原材料、燃料及动力费年工资及福利费年修理费年其他制造费/周转次数产成品年经营成本/周转次数流动负债应付账款应付账款年外购原材料、燃料及动力费/周转次数流动资金流动资产流动负债详见附表。1313资金筹措本项目总投资万元，由本企业上级管理公司镇江市经济实业总公司和本企业自筹。资金运筹规划项目逐年资金筹措数额和使用情况见附表投资使用计划表。第14章项目财务和经济评论141产品成本和费用估算1411产品成本和费用估算依据及说明（1）原材料及燃料动力消耗依据硫酸厂现有生产数据和物料衡算，价格为厂方提供的市场价，均为含税价。（2）人员工资福利按2000元/人月估列。（130人）（3）固定资产折旧费估算建筑物按20年折旧，残值5；设备折旧年限为10年，残值5；（4）修理费修理费率按固定资产的3估列，（5）无形资产和递延资产摊销无形资产摊销年限为10年，递延资产摊销年限为5年。（6）其它制造费用其他制造费用率按3估列，其它制造费用固定资产原值3（7）其它管理费用管理费用率按150估列，管理费项目全部定员的年工资及福利费150。（8）销售费用按销售收入（含税）的3估列。（9）盈余公积金提取比例为10，公益金提取比例为5。（10）销售额和税金估算销售额为含税价与产量之乘积。产品销项税17，原料进项税17，水、电进项税6，燃料油进项税17，城市维护建设税为流转税额的7，教育附加为流转税额的4，所得税率为33。（11）财务费用估算财务费用包括流动资金贷款利息和其它财务费用，其它财务费用以10万元/年估列。1412成本估算成本估算见表生产成本估算表，总成本估算见附表6总成本费用估算表。142财务评析1321财务现金流量表该项目全部投资财务净现金流量见附表7，根据该表得以下财务评价指标所得税后财务内部收益率财务净现值（IC10）万元投资回收期（含建设期）年所得税前财务内部收益率财务净现值（IC10）万元投资回收期（含建设期）年该项目所得税前财务内部收益率为，高于农药行业基准收益率14。从以上财务评价及盈利指标可以看出，该项目具有较好的财务盈利能力，项目财务内部收益率高与行业基准收益率，因此，项目在财务评价上是安全可以接受的，投资利润率与投资利税率均高于行业平均利润率和行业平均利税率，说明项目对国家税收的贡献率远大于行业平均水平。回收期小于行业平均投资回收期（11年），说明项目能按时回收。第15章研究结论与建议151结论（1）我国现有复配农药制剂的生产能力已不能满足日益增长的市场需求，复配农药制剂市场前景较好。（2）江苏有限公司复配农药制剂生产装置采用的工艺配方先进、成熟、可靠、适用。（3）江苏有限公司现有厂区内有充分的空地可利用。（4）本项目在环境保护、劳动安全和工业卫生方面采取行之有效的措施，能达到国家规定的要求。（5）财务评价结果表明，静、动态效益指标都比较好，投资回收期短，效益较好。综上所述，本项目可行性研究认为，江苏有限公司项目在技术上是可行的，在经济上是合理的，该项目的建成，不仅具有良好的经济效益，还具有广泛的社会和环境效益。152建议（1）本项目可变成本较大，原料成本对产品成本影响较大，应不断改进技术，降低单耗，提高经济效益。（2）项目产品市场较好，可通过扩大生产规模，降低综合成本来提高经济效益。F1X209876543NSGAIMOLGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK89JWKFFWVGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPR89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXG89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z8VGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ84Z89AMVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9GTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ84Z89AMVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9GTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSVADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZA