达州化肥项目管理办法

1、中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 达州化肥项目管理办法第一章 总 则第一条 为完善中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 达州化肥项目（以下简称达州化肥项目）实施阶段工程建设 管理体制和运行机制，理顺关系，明确责任，规范管理，提 高效率，保证达州化肥项目建设的顺利进行，切实提高投资 效益，依据中华人民共和国建筑法 、中华人民共和国招 标投标法、中华人民共和国合同法 、建设工程质量管理 条例（国务院令第 279 号）、建设工程勘察设计管理条例 （国务院令第 293 号）、和工程建设项目开工报告制度 （中 国石化 1998 建字 209 号）等有关法律、法规和规章，制定 本办法。第二条 达州化肥项目

2、实施阶段的管理， 必须遵循“规范、 高效、公平、公开”的原则，全面引入市场竞争机制，规范 建设市场秩序。积极总结、发扬齐鲁公司重点工程建设中的 好经验、好做法，实行现代化管理，提高工程建设管理水平。第二章 机构与职责第三条 达州化肥项目采用 “齐鲁石化达州化肥项目部管 理下的采购透明的 EPC 总承包工程监理”的工程建设管理 模式，由中国石化集团宁波工程有限公司负责采购透明的 EPC 总承包。齐鲁石化达州化肥项目工程建设管理，在中石 化川气东送建设工程党工委（指挥部）的统一指挥下，实行 公司一级管理体制。公司成立达州化肥项目工程建设领导小 组，其人员组成如下：组 长：刘博学副组长：刘明志、左继

3、功成 员：张绍光、祝宝勤、王玉岗、冯向玉、杜京华、 马洪章、马刚、卢传敬、孙玉明、张平第四条 达州化肥项目工程建设领导小组主要履行以下 职责：1 、承担项目法人的责任， 负责齐鲁二化肥合成氨装置和 尿素装置的拆除、设备保管及运输，负责项目建设、试车、 竣工验收等整个工程全过程的组织领导。2、负责项目建设方案、总体统筹控制计划、建设资金、 重大设计方案、关键设备确定等重大事项。3、负责落实项目建设资金，监督资金使用；4、指导实施项目五大控制，确保一次开车成功。5 、负责贯彻落实集团公司、 齐鲁公司有关项目的决策和要求。第五条 公司成立达州化肥项目部， 达州化肥项目部设置 28人，项目部人员原则固

4、定，根据工作需要派驻现场，组成 如下：项目经理：姜家仪 项目副经理：李升泰 设计管理组 2 人 王效臣（公司工程部） 、王永祥（二化） 工程管理组 3 人郭杰（公司工程部） 、刘子耀（社区管理部土地） 、刘德 刚（二化）技术组 8 人（二化）徐玉岭、白江（工艺） 、霍爱明、藤山木（设备） ，丁云 天（电气）、牛方波（仪表） 、韩国涛（水汽） 、逯文钊（储运） 控制组 3 人吕少春（公司工程部） 、杜会忠（公司审计部） 、李怀民 （公司法律事务部）供应管理组 2 人 郑国华、李毅（物装中心） 财务组 2 人毕明玲、徐元海（分公司财务部） 综合组 6 人 曲勇（二化）、桂维彬、冯军（机关车队司机，

5、另外一人待定）、李永波（二化资料管理） 、邵长根（二化厨师）第六条 达州化肥项目部在中石化川气东送工程建设党 工委（指挥部）及达州化肥项目工程建设领导小组的统一领 导下开展工作。其主要履行以下职责：1、代表公司负责达州化肥项目工程建设前期准备、设 计、物资采购、施工、生产准备、联动试车、投料试车、竣 工验收准备等全过程的组织、协调及实施，实施“质量、投 资、进度、安全、合同”五大控制，确保项目按期建成，一 次开车成功。2 、负责配合中原油田完成征地、 “三通一平”等前期工 作和建设准备工作；完成设备检测、利旧设备、材料的清点 和台帐建立工作，完成对原装置的拆除、运输方案的编制、 审批等搬迁工作

6、，通过招投标确定运输单位，并组织实施。3、全面协调与四川省达州市各级政府及工农关系，参 加达州市委、市政府的项目协调联席会；负责办理与地方有 关的各项建设手续；办理工程建设项目的开工报告；组织召 开设计、施工、监理等单位参加的现场工程例会。4、负责项目设计管理工作，组织协调基础设计的编制、 内审与报批；负责项目详细设计管理，组织详细设计审查和 详细设计图纸消防报审，组织重大设计方案变更的报审；负 责设计变更和现场签证的管理，负责审批 50 万元以下的设计 变更和现场签证，投资 50 万元以上的设计变更和现场签证报 达州化肥项目工程建设领导小组审批。5、负责确认供货商名单，参加设备材料采购的技术

7、谈 判，并在技术附件上签字。6、组织签订EPC总承包合同、监理合同、质量监督合同; 组织原装置搬迁运输、地质勘探、施工等招投标工作。7 、负责组织项目二级网络计划的编制与报批;负责统 筹控制实施计划、施工组织设计、单机试车方案的审批，并 组织实施;协调公司科学技术部、生产管理部等部门做好生 产准备各项工作， 如组织编制联动试车方案、 投料试车方案， 操作规程，组织操作工培训等。8、负责现场施工进度、 施工质量、HSE管理，确保项目 关键控制点按计划实现，项目按期建成。监督检查各参建单 位质量保证体系正常运转，施工质量达到合同确定的目标， 参加质量监督站组织的质量大检查，并组织做好配合工作。9

8、、定期向中石化川气东送工程建设指挥部编报项目建 设周报、月报;负责组织编制年度、月度工程投资计划（建 议稿）和工程月度统计报表，编制资金使用计划，报公司工 程部、财务部审查确认后，组织实施。10 、加强项目部团队建设，发挥团队整体作用;负责制定项目建设管理规章制度，并组织实施。11 、负责项目建设全过程的投资控制，项目建设投资严 格控制在可研和基础设计批复的范围以内， 项目建成投产后， 负责项目投资核定的报批工作。12 、负责组织集团公司和齐鲁公司在达州市召开现场办 公（协调 ）会议及接待工作。13 、负责项目竣工验收准备工作。第七条 、项目经理及各专业组的职责（一）项目经理的职责1、在达州化

9、肥项目工程建设领导小组的领导下组织项目 部开展工作，全面完成项目管理任务。2、负责贯彻执行国家有关工程建设方面的政策、法规、 条例和集团公司及齐鲁公司的有关规定、制度和标准。3、负责组织制定项目的管理手册及项目部各项规章制 度，加强项目部团队建设（履行好临时党支部书记职责） 。4、负责组织实施项目年度投资计划，实施质量、投资、 进度、安全、合同五大控制。5、负责组织在项目中积极推行和采用新技术、新工艺、 新设备、新材料，提高投资效益。6 、负责投资 50 万元以下的设计变更和现场签证的审批。7、负责协调处理项目与地方政府、总承包单位、监理单 位等的关系，保证项目顺利实施。（二）设计管理组的职责

10、1 、在项目经理的领导下开展工作， 完成项目经理交办的 各项任务。2 、负责项目设计管理工作， 组织协调工程建设项目基础 工程设计编制、内审、报审。3、强化详细设计进度管理，组织定期召开设计协调会， 确保详细设计进度满足现场施工的需要。4、负责组织详细设计审查，设计方案的优化，组织重大 设计方案变更的编制、报审。5 、负责设计变更和现场签证的管理， 有效控制项目的建 设投资。6 、参加项目总体统筹控制计划的编制和审查； 参加施工 组织设计和重大施工方案审查；参加项目联机试运及投料试 车的方案审查7、负责项目详细设计图纸消防报审，组织环保、安全、 工业卫生、消防等专业验收。8、负责年度投资计划预

11、测、编制。9、负责编制项目竣工验收文件工作。（三）工程管理组的职责1 、在项目经理的领导下开展工作， 完成项目经理交办的 各项任务。2 、负责项目建设准备、做好 EPC 总承包、监理、监督 合同谈判，办理开工手续、协调项目开工。3 、负责项目施工进度、质量和 HSE 管理工作4 、负责项目施工技术管理， 组织审查施工组织设计和重 大施工技术方案。5 、组织编制总体统筹控制计划， 监督检查计划执行情况， 实行总体统筹控制计划滚动动态管理。6、负责项目施工总平面图的管理及现场施工的组织与协 调。7、协调项目设备材料到场的检验，装置搬迁运输工作。8 、负责主体工程 、公用工程配套和生产辅助设施施工

12、准备至投料试车全过程施工现场管理；9、组织项目有关调度会、专题会、协调会，负责项目周 报、月报（统计） 、季报与年报编制。10、参加 EPC 总承包单位组织的施工招投标工作。（四）技术组的职责1 、在项目经理的领导下开展工作， 完成项目经理交办的 各项任务。2、负责项目的技术管理，参加设计管理、提供设计条件 等资料。3 、参加项目基础设计、详细设计审查，优化设计方案。4、参加设备、特殊材料的供应商确认，参加技术谈判， 确认技术附件并签字，参加设备、材料的检验。5 、负责组织原装置压力容器的检验、 利旧设备材料台帐 的建立，原装置拆除方案、运输方案的审查。6 、参加现场施工管理； 参加项目总体统

13、筹控制计划的编制与审查；参加项目重大施工方案的审查；负责项目单机试 车、管道吹扫试压方案的审查与确认。7、负责项目生产准备、联机试车、投料试车和生产考核等工作，负责编制项目的联机试车方案和投料试车方案。9、负责项目竣工验收报告有关章节的编写工作。（五）控制组的职责1、在项目经理的领导下开展工作， 完成项目经理交办的 各项任务。2、负责项目的合同管理，组织项目的合同谈判、合同签 订以及合同执行的监督。3 、负责项目投资的动态控制， 参加项目基础设计的审查，参加项目重大设计变更的审查。4、参加项目的招投标工作。5 、负责项目工程结算的审计， 对项目建设全过程跟踪审 计。6、负责项目投资核定报告的编

14、制，参加项目竣工验收。（六）供应管理组的职责1 、在项目经理的领导下开展工作， 完成项目经理交办的 各项任务。2、负责项目物资采购管理工作，做好采购计划、进度、统计工作3 、参加总承包单位组织的设备材料订货工作， 把好订货、 制造、运输、保管质量关。4 、参加项目基础设计审查， 参加总体统筹控制计划的编 制。5、负责组织原装置拆迁运输方案的编制、审查和实施。6、配合总承包单位办理进口设备材料的分交和机电审手 续。7、组织到场设备材料的检验和验收。8、参加项目的竣工验收。（七）财务组的职责1 、负责项目财务管理， 按年度投资计划的资金来源落实 项目的建设资金，并组织协调资金到位。2、负责项目建设

15、进度的拨付，监督资金使用。3、负责项目部成员的出差等的报销工作。4、负责组织编制项目财务决算，参加项目竣工验收。（八）综合组的职责1、负责地方关系协调，保证项目顺利进行。2、负责现场办公会等筹备，并做好接待工作。3、负责项目部人员的考勤， 做好党群 （临时支部、 宣传、 思想等）工作。4、负责项目档案管理工作，协调项目档案验收。负责详细设计和施工阶段工程资料的管理与归档工作，参加项目竣工验收。做好项目大事记。5 、负责项目部车辆管理， 负责项目部人员到现场的通勤。6、负责项目部食堂管理，搞好后勤服务。7、负责项目部现场办公用品的采购。第八条 EPC 总承包单位职责中国石化集团宁波工程有限公司承

16、担达州化肥项目采购通明的 EPC 总承包，宁波工程公司达州化肥项目部在齐鲁分公司达州化肥项目部的领导下，确保实现“四大控制”指 标，确保项目建成后，一次开车成功，其职责如下：1、负责编制承包工程项目管理手册，并组织实施。2、负责办理开工报告、建设许可证以外的各项建设手续。3 、负责项目基础设计、详细设计的编制，基础设计概算 投资应控制在批复的可研投资估算范围内。项目的基础设计深 度满足石油化工装置基础工程设计内容规定 ( SHSG-033-2003 )；项目的详细设计深度满足石油化工装置 详细工程设计内容规定 ( SHSG-053-2003 )。4、依据中石化有关规定和与齐鲁分公司签订的总承包

17、 合同，负责设备材料的采购工作，并对采购的设备材料质量负责，并负责组织重大设备的监造，引进设备材料的接保检工作。5、负责组织原化肥装置的拆除、利旧设备材料确定工作。6、负责项目现场的施工总平面布置，组织项目施工，施 工进度满足项目总体统筹控制计划的要求。7 、负责编制统筹控制实施计划 （三级网络计划） 、施工组织设 计、重大施工技术方案、 单机试车方案， 报齐鲁分公司达州化肥项 目部批准后组织实施。8、负责对工程质量进行日常管理、控制、检查，建立健 全工程质量保证体系，落实质量责任制。9 、负责项目 HSE 管理，强化现场安全管理，杜绝人身伤 亡事故发生，保护环境。10 、负责向齐鲁分公司达州

18、化肥项目部提供年度、月度、周工程计划（建议稿）和工程统计报表（年、月） ，其中月度计划、 月度统计报表每月 23 日前提交，周计划和统计报表每周五上午10 ：00 前报监理。负责编制年度、季度、月度资金使用计划，报 齐鲁分公司达州化肥项目部审查确认后，组织实施。11 、负责拆迁设备材料到现场后的卸车、保管等工作。12 、负责招标文件的编制、图纸资料的准备及开、评标 工作。,配合13 、负责装置单机试车和局部联动试车及保运工作 联动试车、投料试车。14 、负责设计文件资料和施工资料的归档管理，负责工 程交工验收资料的整理。15 、负责工程结算 ,配合资产交付。16 、负责提供齐鲁分公司达州化肥项

19、目部需要的有关财 务及税务资料并配合编制工程财务决算。第九条 监理公司的职责 达州化肥项目由山东齐鲁石化工程有限公司承担工程监 理，其职责如下：1、编制项目监理大纲。2、负责审核工程具体实施计划和项目月度实施计划，并组织实施。3 、负责主体工程 、公用工程配套和生产辅助设施施工 准备至整套启动试运的全面、全过程施工现场管理。4 、负责对到场设备材料组织进行检验， 并做好记录， 不 合格设备材料不得用于工程。5、负责对隐蔽工程进行验收，并参加工程质量的验评。6 、负责对宁波工程公司达州化肥项目部提出的进度、工程款项、质量报告进行审批。7、负责对宁波工程公司达州化肥项目部编制的一般性施 工技术方案

20、进行审批，对重大施工技术方案和施工组织设计 进行预审。8、负责向齐鲁分公司达州化肥项目部提供监理月报 和其它工程信息报告，负责从各施工单位收集日工程量完成 情况， 每日 24 点前报中石化川气东送工程建设党工委 （指挥 部）和齐鲁分公司达州化肥项目部。9 、负责监理资料的管理与归档工作， 组织交工资料的整 理和归档。10 、配合齐鲁分公司达州化肥项目部编制工程竣工决算 和竣工验收工作。第十条 质量监督站的职责 达州化肥项目的质量监督由石油化工工程质量监督总站 齐鲁石化分站承担，其职责如下：1、贯彻执行国家和地方政府有关工程质量的法律、法规和强制性标准条文及集团公司和石油化工工程质量监督总站 颁

21、发的有关规定。根据工程的特点，制定工程质量监督工作 计划。将工程质量监督计划送齐鲁分公司达州化肥项目部、 宁波工程公司达州化肥项目部、监理、勘察、施工等单位， 并进行监督计划交底。工程质量监督计划中应明确负责该项 工程的质量监督工程师，明确监督的具体内容、监督方式。 并明确重要工序、隐蔽工程等停检点、必检点。2 、负责检查受监工程的总承包、监理、勘察、设计、施工、设备制造等单位的资质等级和营业范围，以及有关人员 的资格。对建设、总承包、监理、勘察、设计、施工单位等 工程建设各方主体的质量行为实施监督，检查上述单位的工 程质量保证体系和质量责任制落实情况， 对其实施动态管理， 使之运转正常。3、

22、参加设计技术交底和施工图会审。参加重要设备、材 料的进场检验。4 、检查设计、 施工和材料供应单位工程建设强制性标准 执行情况， 掌握工程的质量状况， 及时提出工程质量整改单； 每月 25 日前向齐鲁分公司达州化肥项目部提交工程质量监 督月报。5 、对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督。6、按照质量监督工作计划，对建设工程地基基础、主体 结构和其他涉及结构安全的关键部位进行现场实地抽查，对 用于工程的主要建筑材料、构配件的质量进行抽查。对地基 基础分部、主体结构分部工程和其他涉及结构安全分部工程 的质量验收进行监督。7 、按时参加现场检验， 对质量监督工作计划中确定的工 程重要工序、隐蔽工

23、程等停检点、必检点进行检查验收，及 时将停检点、必检点检查结果通报齐鲁分公司达州化肥项目 部。8 、参加工程质量大检查、 “三查四定”、中间交接和竣工 验收工作。监督工程中间交接和竣工验收的组织形式、程序 以及在验收过程中有关资料和形成的质量评定文件是否符合 有关规定，检查工程实体质量，检查工程质量检验评定是否 符合国家验收标准。9 、参与工程质量事故的调查处理， 审定重大质量事故处 理方案，负责质量复查和鉴定工作 , 组织工程质量争端的处 理。10 、按照工程质量检验评定标准，核定单位工程质量等 级，并及时出具核定报告。11 、在工程交工验收合格后 15 个工作日内提交工程质量 监督报告。1

24、2 、负责本专业工程项目竣工验收备案管理工作，建立 建设工程质量监督档案第三章 项目实施程序第十一条 项目实施阶段的建设程序主要包括：建设准 备、工程设计、采购、开工报告、施工、生产准备、联动试 车、投料试车、竣工验收。1 、 建设准备，包括征地、长周期设备订货，拆迁，工 程地质勘测，场地“三通一平”和地基处理等。2 、工程设计，包括基础设计 （初步设计 ）、详细设计 （施工 图设计 ）。3、采购，包括国外设备、器材和国内设备、材料采购。4、开工报告，具备开工条件后，由齐鲁分公司达州化肥 项目部提出开工报告上报集团公司工程建设部组织审批，并 列入齐鲁分公司年度投资计划。5、施工，包括土建、安装

25、、单机试车及局部联动试车、 中间交接。6、生产准备，包括组织准备、人员准备、技术准备、物 资准备、资金准备和外部条件准备等。7 、联动试车及投料试车。8、竣工验收，按专业验收和竣工验收两个阶段进行，认 真做好竣工决算和竣工决算审计工作。第十二条 建设准备工作应在项目可行性研究报告批准 后进行，齐鲁分公司达州化肥项目部要认真组织，积极采取 措施，抓紧完成各项准备工作，为正式开工创造条件。第十三条 工程设计要认真贯彻执行 建设工程勘察设计 管理条例 （国务院第 293 号令 ），保证工程勘察、设计质量， 保护人民生命和财产安全。基础设计要认真贯彻执行标准、规范，严格执行国家强 制性标准。详细设计要

26、严格按照批准的基础设计进行，详细 设计必须进行设计交底。在各设计阶段，要落实设计单位设计质量负责制和安全 生产责任制。在基础设计和详细设计过程中，要认真贯彻落实环境保 护、安全、职业卫生、地震、地质灾害、水土保持评审意见， 做到“三同时” 。第十四条 物资采购由宁波工程公司达州化肥项目部负 责。物资采购坚持归口管理、集中采购与资金流、信息流、 物流相统一的原则，坚持集团公司直接集中采购、组织集中 采购，大力推进战略采购和网上采购，规范询比价采购和招 标采购，努力追求采购物资具有最佳的功能价格比，在确保 供货功能和质量的前提下，最大限度地降低采购成本，采购 要透明化，并实行效能监察全过程跟踪。1

27、、国外设备、器材采购，按照设计技术条件和物资装备 部批准的进口设备分交清单进行，按照引进合同规定进行国 外设备检验，要认真做好接运、保管、检验工作。2、国内设备、材料采购，要按设计技术条件进行。制造 周期长的设备，在初步设计审批之前必须上报经中石化发展 计划部批准后，提前订货或预订货，要做好监造、催交、催 运、出厂检验和入库验收。第十五条 开工报告具体按照国家计委 关于基本建设大 中型项目开工条件的规定 （计建设 1997352 号）和工程 建设项目开工报告制度 （中国石化 1998 建字 209 号），严 格办理开工手续。第十六条 列入年度投资计划的项目方可施工。 土建和安 装要严格遵循施工

28、程序，要严格按照设计文件、图纸和施工 标准、规范施工。基本完成安装施工后，要组织进行“三查 四定”（查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程；对检查 出的问题定任务、 定人员、 定措施、 定整改时间） ，认真整改， 确保工程质量。第十七条 生产准备要与工程建设同步进行， 全面做好生 产准备工作。第十八条 试车工作要严格执行 中国石油化工总公司建 设项目生产准备与试车规定 （中石化 1998 建字 162 号）。第四章 项目实施控制第十九条 项目实施的全过程要切实搞好质量、进度、 投资、安全、合同控制，做到工程质量好、建设速度快、建设投资省、安全无事故，确保项目建设总目标实现，提高投 资效益。第二

29、十条 质量控制，要坚持“百年大计，质量第一” 方针，严格执行建设工程质量管理条例和建设工程勘 察设计管理条例 。建设单位、勘察、设计单位、施工单位、工程监理单位 都要认真履行建设工程质量管理条例规定的职责，实行 工程质量终身负责制。建立健全质量保证体系，层层落实质 量管理责任，严格质量监督。坚持“三检一评” （自检、互检、专业检查和质量评定） 坚持工程质量大检查、 “三查四定” 、单机试车与联动试车条 件检查等管理措施。“单机试车要早” ，大机组等关键设备单机试车和局部联动 试车要编制试车方案并认真实施。工程中间交接标志工程施工安装结束， 由单机试车转入联 动试车阶段。中间交接应具备的条件和内

30、容按建设项目生 产准备与试车规定 （中国石化 1998 建字 162 号 ）执行。第二十一条 中石化质量监督总站齐鲁石化分站受中石 化质量监督总站的委托，对项目实行工程质量监督。具体执 行国中国石化工程质量监督管理暂行规定 （中国石化建 2001271 号）。第二十二条 进度控制，按合理工期组织工程建设，全面执行集团公司工程建设部组织编制的中国石化普光气田 开发及川气东送管道工程总体统筹控制计划 。总承包单位宁 波工程公司组织施工单位根据总体统筹控制计划编制施工组 织设计，认真做好固定资产投资项目年度实施计划工作，实 行目标管理，对关键路线和主要控制点采取有力措施，确保 准点到达。第二十三条 项目年度投资计划由齐鲁公司计划部审定 下达。宁波工程公司每月 25 日前要向齐鲁分公司达州化肥项 目部报当月实施进度和下个月实施计划 （经监理审核） 。齐鲁 分公司达州化肥项目部每月 28 日前向中石化川气东送工程 建设党工委（指挥部）报当月实施进度和下个月实施计划。第二十四条 投资控制，加强概算、预算、结算管理， 严格执行初步设计概算，认真编制、审