质量管理体系审核检查表参考

1、质量管理体系内部审核检查表标准条款审核要点及方法客观证据评定4. 1总要求lo请管代谈谈QMS得策划、运行时间及QMS建立前后 得变化，以便了解企业就是否按照标准要求建立、实 施、保持与改进QMS?8、12。请总经理谈谈企业QMS得主要管理过程得四大过程 有哪些，其中产品实现得主要过程过程有哪些，就是否 存在删减,理山就是什么，过程间顺疗:及关系就是否按 照PDCA循环得规律来确定与管理？8. 513.企业QMS过程所需资源与信息就是否充分，足以 支持过程有效运行与监控？4o企业QMS及过程测量与监控点就是否确定并有 效？对测量与监控结果就是否有分析、改进活动？（8、1 & 5。1）5o企业就

2、是否存在对产品质量有影响得外包过程?如 有，在企业QHS就是否明确，实施了控制？审核组长：审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:注：符合一不标注 不符合一X观察项-0质量管理体系内部审核检查表审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定4o 2. 3文件控制（含 4. 2. 1与 4、2、2）1. 问并查企业就是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序？2. 索要QMS得文件清单，瞧范围就是否包括了标 准42。1条款规定得所有文件，即企业QMS要求 得所有文件3. 抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件 各1份，瞧上述文件发布前就是否：1）经过相

3、关部门或人员评审，以确保文件得适 用性、完整性、协调性？2）得到批准，批准权限就是否按程序文件规定 得类别、范圉、所处层次执行，以确保文件得适宜 性、有效性？4 .查阅文件得发放记录，瞧上述文件就是否发至 使用场所或岗位？执行人员就是否能得到。5。查阅文件更改记录，瞧文件就是否得到及时更 改?文件更改前就是否得到评审与批准?更改得文 件就是否确保了四个到位（即：所有同一文件更改 到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗 位通知到位；涉及实物时处置到位）？6. 问并查文件得标识方法，不同类型、状态（如修 改、外来文件）得文件就是否按规定进行编号、标 识，保持清晰，易于识别与检查？7 .问企业

4、有哪些外来文件?抽查1份现行得外来标准就是否列入受控文件清单，发放就是否登记？8o体系运行以来作废文件有哪些，就是否已撤出 使用场所？未撤出时,就是否有明显标识，能防止 非预期使用？9.企业文件保管就是否指定设施、场所、人员、 能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？注：符合一不标注不符合一X观察项-0质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定4o 2. 41.问并查企业就是否按照标准要求建立并保持 “记录控制程序” O记录得控2.查阅记录清单与3-5种空口得原始表格，瞧制就是否按照标准要求得项U设置了记录?并为 确保QMS过

5、程有效运作、控制、证实、改进， 就是否设置了必要得记录3、记录就是否按规定进行标识？标识就是否达到唯一可追溯？4.问记录得填写有哪些要求，抽查3种，瞧其就是否规范（真实、及时、清楚、正确）？5o记录得传递（包括收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式）就是否确定要求？6。问并查长、中、短期3种记录各1份,瞧其保 管情况：1）就是否确定保存地点、方式、期限？记录保存 环境设施就是否适宜，能防止损坏,变质或丢失？2）记录保存期限就是否适宜，能满足证实，控制, 追溯，改进要求？3 ）记录保存检索就是否简便？7. 问并查过期记录如何处置：就是否按照时间要求进行了鉴定与整理？对失效 得无保存价值得记录及

6、时按照规定进行了处置？注:符合-不标注 不符合一X观察项-3质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期:标准评定审核要点与方法客观证据条款5o la)1、总经理如何认识满足顾客要求与法律法规要求得 虫要性?现以何方式向员工传达满足顾客要求与法律 法规要求得重要性,并提供其身体力行得证据？5. 22、结合“以顾客为关注焦点”得原则，询问总经理：以顾客1 )顾客对我们得产品及服务得主要要求有哪为关注些佳占八八Q2)目前顾客得满意度如何 O2.13)顾客对我们不满意得环节有哪些?我们如何处理顾客不满意得？请总经理举例说明顾客满意5 11、索要企业“质量方针”得文件

7、，并请总经理结合b）企业经营总方针，谈谈“质量方针”得内涵，瞧就是否满足：1）质量方针就是否与企业得经营总方针相适应, 体现企业得U标与特点？2）质量方针就是否包含满足相关方（特别就是顾客、 员工、供方.社会）要求得承诺？就是否包持续改进53质Qus得承诺？量方针3）质量方针就是否为质量目标得制定、评审提供了 明确得框架，具有较强得方向性与指导性？2. 通过哪些方式使质量方针及其含义在企业各层次 员工中就是否得到充分沟通、正确理解，就是否得到 贯彻与坚持？ ？3。就是否对质量方针进行评审与修订，以确保其持 续适宜性？注：符合一不标注不符合一X观察项质量管理体系内部审核检査表审核组长:审核员:受

8、审核部门:部门接待人员:审核日期:标准条款审核要点与方法客观证据评定5.1 c )1、 索要企业“质量目标”得文件，瞧：5. 4 . 1质量口标1）企业得相关职能与各层次上就是否已建立质量LI 标？2）所建立质量U标与质量方针与持续改进得承诺， 就是否相一致？5. 4 . 2 质量管理 体系策划3）所建立质量U标就是否可测量？ U标之间就是否 协调一致，相互保证？4）所建立得质量U标就是否包括满足产品要求所需 得内容？2、问总经理企业为实现质量U标就是否进行QM S 策划，分析确定实现LI标得问题及相应措施，时间要 求、责任人落实明确，并以U标实现程度有检查、有 评价？3、查阅就是否有质量目标

9、考核得记录4、查阅就是否有质量U标评审与变更得文件或记录5.企业质量口标更改策划与实施时，过程就是否受 控，以确保贯彻质量方针,QMS得完整性？5. 5。1 职 责与权限1、请总经理叙述其本人及各部门得职责，瞧其就是 否清楚。2、就是否发布了规定企业各个部门、各级人员职责332与权限得文件。管理者代表3、所有员工就是否清楚本职范围并被有效履行？（见 各部门审核记录）4. 查阅总经理就是否批准了对管理者代表得授权文 件5. 5.35.询问管理者代表，瞧就是否清楚自己得职责与权内部沟通限，并被有效履行？6、询问总经理，在自上而下、在自下而上、在横 向与斜向沟通过程中，内部沟通得方式与渠道有哪 些，

10、企业有何措施防止混乱，总经理就是否发挥了主 动主导作用，以确保在不同得层次与职能之间进行有 效、充分得沟通？7、内部沟通过程中，就是否存在主要障碍，就是如 何消除得注：符合一不标注不符合一X观察项-0质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期:标准条 款审核要点与方法客观证据评定5、1d)1.询问总经理管理评审得时间间隔，就是否按照讣划进 行管理评审？评审时间间隔就是否适宜？5 o 6 管理评 审5 1 e)6o 1资源提供2、并查总经理就是否亲自主持了管理评审？查阅管理评审记录，瞧：1）输入内容就是否包括了标准中ag等7方面得 内容2 ） 就是否评价企业Q

11、MS （包括质量方针、目标）变 更得需要？3）输出内容就是否包括了产品、体系及过程有效性得 改进与资源得需求3、了解评审后改进项LI得落实情况，瞧管理评审得结果 能够导致QMS得有效性与效率得提高吗？1。询问总经理企业3个方面资源得基本状况，了解为实 施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，企业就是否 能够及时确定并提供所需资源？关键过程，关键岗位资源 就是否充足,适宜？2. 体系运行以来，企业新增加或改善了哪些资源质量管理体系内部审核检查表标准条款审核要点方法客观证据评定6。2人力资源6o 2. 11、索要关于岗位任职资格得有关规定，瞧企业就是否 从教育、培训、技能与经历等方面，并结合履行岗

12、位职 责所要求得能力安排人员？2、抽查技术岗位、检验岗位、特殊工作岗位、其她管 理岗位各1人，瞧有无对其能力在“教育、培训、技能审核组长:审核员：受审核部门：部门接待人员:审核日期:总则与经历等方面进行考核，并提供其能够胜任得证据。6. 2 . 2能力、意 识与培训3、询问负责人，企业对岗位基本培训要求（应知应 会）有哪些?并查阅培训计划，瞧就是否满足了上述要求4、查阅培训证据（如记录、教材等），瞧企业就是否完 成了计划得内容。就是否注重意识（参与意识质量 意识）培训？5、企业对所开展培训得有效性就是否进行评价？所 釆取得评价方法（包括考核实例、观察、问卷等）就是 否有效、适宜？6、抽查1名员

13、工，询问企业为什么要建立QMS,如何立 足于本岗位，为实现质量目标做贡献。7、企业员工就是否建立保持了教育、培训、技能与经 历得记录？质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期:标准条款审核要点与方法客观证据评定6o 3基础设施1、问并查企业就是否规定了基础设施管理得文 件2、询问负责人,企业为实现产品得符合性，必须具备哪些基础设施？1 ）索要过程设备得档案或U录，瞧就是否提供。2）问并查设备得购置与验收手续3、问并查就是否具备关键设备操作维护保养得作业指导文件，就是否能提供设备得鉴定认可、检修保养等记录，以证明这些设施就是否得到维护，能够持续满足运行要求？

14、4。 问并查企业对实现产品符合性有重要影响 得建筑物、工作场所，就是否足够（如面积）、适 宜（如位置）？，如何维护？5. 企业支持性服务（如运输、通讯）就是否确定、 完整、快捷、准时，且企业为实现产品符合性所需 支持性服务得到有效维护？6、到生产现场抽查35台设备得保养运作悄况（见 现场审核记录）7、企业支持性服务（如运输、通讯）就是否确定、 完整、快捷、准时，且企业为实现产品符合性所需支 持性服务得到有效维护？8、到生产现场抽查3- 5台设备得保养运作情况 （见现场审核记录）注：符合-不标注不符合一X观察项-0质量管理体系内部审核检査表标准条款审核要点与方法客观证据评定6. 4工作环境1.

15、询问负责人企业为实现产品得符合性，有哪些 重要工作环境因素（包括人与物理得因素）？这些 环境因素就是否得到识别与管理？2. 企业为保护产品质量所确定得工艺卫生环境要 求就是否充分、适宜，并得到控制？有哪些监控手 段与维护保持措施3. 企业为保护员工身心健康、安全，确保工作质 量与效率，就是否识别并釆取措施消除工作过程中 得有害因素，预防伤亡事故，预防错误过程（活 动）？4. 工作环境中人、物、场所配置与结合就是否满 足员工得工作需要？就是否满足产品质量控制得 需要？就是否有利于建立、保持安全、文明得工作 现场？审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:注：符合-不标注 不符合一X观

16、察项质量管理体系内部审核检查表标准 条款审核要点与方法客观证据评定审核组长：审核员:受审核部门：部门接待人员:审核日期:品现策7.产实得划1。问并查企业产品得质量LI标与要求有哪些？就是如 何识别得（在产品标准与顾客得定单中证实）2。体系覆盖得儿种产品得实现过程主要有哪些？企业 就是否已编制产品实现工艺/作业流程图或其她类型 得文件?在该流程图中，过程及顺序就是否恰X?哪些 过程需建立或已建立了文件？哪些过程已确定或需确 定验证、确认、监控、检验与试验活动？（主要查各 项规章制度及工艺文件）3 .产品所需确定得验证、确认、检验与试验活动， 下列就是否明确方）要求？ b）所需客观证据？ c）产品

17、 接收准则？ d）认定与提供方式？（主要查检验依据及 质量控制点得设置）4 为实现过程及其产品满足要求，确定了哪些提供证 据得得所需记录？（主要查7。2-7o 6所需得记录）5 针对特定得产品、项口或合同，就是否进行策划, 并形成了质量计划注:符合一不标注不符合一X观察项质量管理体系内部审核检査表标准条款审核要点与方法客观证据评定7.2. 1与产品有1.询问负责人企业有哪些顾客？不同顾客得要 求有哪些差异？企业得顾客LI标市场就是否审核组长:审核员： 受审核部门：部门接待人员:审核日期:关得要求 得确定明确、适宜？2 .问并查产品要求有哪些？从以下4方面审核：1）顾客规定得要求（包括性能、交付

18、、价格、包 装、运输、服务等方面得要求）企业就是否已 确定并被充分理解？2）顾客没有规定，但规定得用途或已知得预期用 途所必需得要求有哪些？企业就是否已确定并被充 分理解？3 ）与企业产品有关得法律法规有哪些?就是否已 被收集并得到确定？4）为满足顾客要求，确保企业利益，企业提出了 哪些与产品要求有关得附加要求？这些附加要求就 是否形成文件？7.2o 2 与产品有 关得要求 得评审1、询问常规与非常规产品要求界限标准就是否确 定？该界限标准考虑因素（包括产品价格、技术质 量要求、交付期、付款等）就是否全面、必需？2、问并查企业接收了那些定单，从中抽查口头定 单、书面订单、标书等不同订单各13份

19、,瞧针对 顾客产品要求不同得表现形式，企业釆取了哪些方 法予以接收、确认、评审：1）审内容就是否包括了顾客得产品要求、隐含要 求、法律法规与企业得附加要求？2）这些合同或订单就是否都在接收前得到评 审？3）若顾客提供得要求没有形式文件，企业在提供产品承诺前就是否采用了适宜得方式，对顾客要求 进行了确认标准条款审核要点与方法客观证据评定4 ）企业通过评审，会得到哪些评审结果，会引 发哪些措施？这些评审结果及山评审引发得措施 形成哪些记录，并得以保持？3。抽查交付及交付后活动记录，验证企业通过评 审就是否能确保产品要求最终确定并被理解？与以前表述不一致得合同或订单得要求已得到 妥善解决？企业有能力

20、满足规定得要求？4、当顾客提出产品要求更改时，企业就是否评 审、确认？当企业提出产品要求更改时，企业就是 否得到顾客认可？5o产品要求发生变更时，企业就是否有确定得变 更过程，以确保相关文件得到更改，相关人员知道 已变更得要求?对已实现部分产品就是否与顾客协 商妥善处理？7. 2. 3 顾客沟通1、企业就是否已建立可靠得有效得与顾客沟通得渠道与方式？在与顾客沟通过程中，企业就是否尽力、充分、主动？2.企业在产品信息问询、合同、订单得处理， 顾客反馈（包括顾客投诉）三方面就是否已 建立有效得沟通方式，并能及时沟通？注：符合-不标注不符合一X观察项一0质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受

21、审核部门：部门接待人员：审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定7o 5.4顾客财产1。询问企业就是否存在客供财产？如有，有哪些？ 这些客供财产自交付日起，企业采取哪些措施，进 行识别，验证,保护与维护？这些措施就是否有效 并被实施？2 .客供财产中就是否含有知识产权?如有,企业就 是否按照法律与顾客要求采取了保护措施？3.问并查当顾客财产发生丢失，损坏或发现不适 用得情况时，企业就是否采取措施防止扩大，并予 以记录，向顾客报告?在未征得顾客意见之前，不 擅自处置？1. 询问为监控与测量顾客就是否满意，企业获取这 些信息渠道有哪些？釆用了哪些方法进行顾客满 意程度得测量与监控？2。问并查企

22、业确定得顾客满意关键因素有哪些? 使顾客满意得关键因素就是否已成为企业进行测 8。2. 1量与监控得依据？顾客满意3. 问并查企业通过调查，企业对顾客满意程度 得评价结论：1）确定得顾客不满意得问题点与使顾客满意得关键因素有哪些？2）顾客满意度就是如何计算得？3顾客满意度得量化值就是多少？ ？注:符合一不标注 不符合一X观察项- 0质量管理体系内部审核检査表标准条款审核要点及方法客观证据评定7. 4.4. 1采购过程7.4.4、2釆购信息7、4、4、3采购产品得验证1. 询问企业釆购得主要原料有哪些?就是否进行分 级管理，外包过程有哪些？2. 索要对供方选择、评价与重新评价得准则？瞧供 方选择

23、、评价准则就是否按照企业要求提供产品得 能力制定？3 抽查釆购记录与外包记录共35种，瞧企业就 是否在采购前已按照供方选择评价准则进行供方得选 择，评价？供方选择，评价结果就是否形成记录并保 持？4 .企业就是否建立合格供方目录？ 口录就是否得到 批准并分发至有关部门？上述35种供方就是否已 列入目录？5。供方供货业绩就是否有记录?对供货业绩不良时就 是否采取措施，以促使供方改进，满足釆购要求？6问并查就是否明确了釆购得依据，适当时其信息就审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:是否考虑了产品，程序，过程，设备、人员资格、质量管 理体系得批准要求？7查采购依据规定得采购产品得要求

24、就是否明确、充 分、适宜（包括品名，规格，数量，交付期，价格等）， 釆购及批准权限就是否明确并得到实施？8问并查进货检验得依据与记录（见8、2、4审核记 录）9问并查当到供方现场验证或顾客验证时，就是否在 采购资料中对放行方法等作出明确安排？注:符合一不标注 不符合一X观察项-0质量管理体系内部审核检查表标准条款审核要点及方法客观证据评定5主服供制 、1与提控 74产务得1.问并查企业生产与服务提供受控条件就是否包 括如下适当得内容：1）产品特性得信息以何种形式表述?该表述就是否形成文件，且清楚，正确，完整,适用？审核组长：审核员:受审核部门：部门接待人员：审核日期:2） 为操作者提供了哪些作

25、业指导书？抽查3- 5份作业指导书，瞧就是否清楚、适用、正确、有效？3 ） 抽查包括关键设备在内共3-5台，瞧就是否 适宜，并得到维护、4）抽查35种需进行测量与监控得过程或场所， 有关人员就是否获得并使用了能够满足测量与监控 要求得装置？5）问哪些过程与过程输出必须实施监控或测量？ 监控或测量得项U,要求及方法就是什么？山谁实施 监控或测量?实施监控或测量得资源就是否适当、充 分？6）问并査工序与成品得放行与交付手续 问并查交付后有哪些工作内容质量管理体系内部审核检查表标准条款审核要点及方法客观证据评定7、5、4、 2生产与 服务提供 过程得确 认1。问特殊过程有哪些特点，企业有哪些特殊过程

26、?2问并查2 一3种特殊过程得确认安排与记录，适用 时，确认就是否包括：过程得评审与批准准则审核组长：审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:设备得认可活动（认可准则与认可记录）？人员资格得鉴定（包括人员资格鉴定准则与鉴定记 录）？使用特定得方法与程序（作业指导书）？5 ）就是否进行了工艺参数监控，并提供了监控记录, 査阅记录与工艺文件规定得一致性过程能力不足采取改进措施后，就是否进行再确 认？注：符合一不标注 不符合一X观察项-0质量管理体系内部审核检査表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定7、5、4、1 O问并查如下产品得标识内容与与

27、标识方法：31)原料标识与追 溯性2)工序产品3)成品2 . 问并查检验状态标识得内容与方法？3.查标识实施,保持，撤除过程就是否明确并受 控？（见现场审核记录）4。对有追溯性要求得场合，产品标识就是否唯一， 已受控并有记录？7、5、5产品防护1. 问并查企业就是否针对产品得符合性，在标识，搬 运，包装，贮存期间釆取防护措施得有关规定、2。在顾客有要求时，企业就是否按顾客要求提供防护 措施且经验证有效?企业所采取防护措施就是否能延伸 到产品交付地点？3、到现场与仓库查防护得落实情况（见现场与仓库得审 核记录）注:符合一不标注 不符合一X观察项-3质量管理体系内部审核检查表审核组长:审核员:受审

28、核部门:部门接待人员:审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定7 . 6监 视与测 量装置 得控制1. 企业得测量与监视装置就是否根据质量控制，保 证与改进要求配置？查阅测量与监控装置档案， 抽查3-5种所配置得测量与监控装置，瞧测量范 围与精度等能力就是否满足规定要求？2. 问并查就是否制定了校准计划？并规定了校准 或验证周期?抽查3-5种测量设备，瞧就是否已 按规定周期或在使用前得到校准或验证？有无校 准或验证记录？3. 测量设备校准或验证没有国际或国家承认得测 量基准时，企业就是否制定用于校准或验证得文 件？4. 问并查就是否建立标识，用于确定其校准状态？5. 测量设备在搬运、维护与

29、贮存及使用、调整期间 就是否有适宜得防护措施，防止损坏或失效？6、测量设备偏离校准状态时，企业对以往测量结果 得有效性就是否进行评价度并记录？企业对该设备 与任何受影响产品就是否釆取了适当措施？7、计算机软件满足预期用途得能力在初次使用前就 是否得到确认与记录?对需重新确认得情况就是否规 定、实施并有记录？观察项注：符合-不标注 不符合-X质量管理体系内部审核检查表标准条款审核要点及方法客观证据评定8o 1总则1.问企业对如下4方面所需得监控,测量，分析与 改进过程如何进行策划与实施得？策划结果就是 否形成文件？文件中就是否确定了适用方法及应 用程度：1）证实产品得符合性2）确保QMS体系得符

30、合性3）持续改进QMS得有效性4 ）统计技术得采用审核组长:审核员： 审核部门:部门接待人员:审核日期:注：符合一不标注 不符合一X观察项质量管理体系内部审核检查表审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定8、2、2内部审核1、索要内部审核程序2、问并查内审得间隔，根据规定得时间间隔，企业就是否编制了审核计划？该计划有没有覆盖 QMS所有部门、主要场所、过程？3、根据审核计划规定得审核对象，就是否编制了 检查表？这些检查表就是否覆盖了标准要求?就 是否覆盖了所审核对象主要职能？就是否反映了 推进内部管理得需要？就是否突出了审核区域得 重点？就是否可

31、操作?就是否根据审核准则（特别 就是企业QMS文件）编制？4、审核员得选择与审核得实施就是否确保了审核 过程得客观性与公正性？有没有审核员审核自己 工作得现象？审核员就是否具备相应资格？5、查阅现场审核记录就是否已反映检查表内 容已经检查？对不合格客观事实描述就是否清 楚，可证实，可追溯？6、查阅对现审核发现得不符合项就是否开具不 合格项，并经受审核部门确认？7、对审核发现得不合格，就是否采取措施，确保 消除并能防止其再发生？对措施得有效性就是 否进行验证，并有验证结果得报告？8、企业就是否编制内审报告，对QMS得符合 性,有效性进行统计分析与评价并实施改进？9、内审首，末次会议就是否召开?有

32、没有会议记录？与会人员就是否符合要求？10、审核用工作文件就是否齐全，规范，正确, 并得到整理,保存？注:符合-不标注 不符合-X观察项- 0质量管理体系内部审核检査表标准条款审核要点及方法客观证据评定8、2、3过程得 监视与 测量1问并查对过程得监视与测量，企业釆取了哪些方 法，（重点检查关键过程）2。当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时， 就是否釆取了纠正或纠正措施、审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:注:符合-不标注 不符合一X观察项-0质量管理体系内部审核检查表标准条款审核要点及方法客观 证据评定8。2。4产品得监视 与测量1。进货检验：1) 查阅进货检验依据2)

33、 查阅3-5中采购材料与外包产品得进货 检验记录，瞧就是否能证明符合进货检验依据得 要求，测量或监控记录上就是否指明有权力放 行产品得人员？2 .半成品(在制品)：1) 查阅工序检验依据2) 查阅3-5中工序产品得检验记录，瞧就是 否能证明符合检验依据得要求，测量或监控记录 上就是否指明有权力放行产品得人员？3 .成品：1 )查阅工序检验依据2) 查阅3-5中成品得检验记录，瞧就是否能 证明符合检验依据得要求,测量或监控记录上就审核组长：审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:是否指明有权力放行产品得人员？4结合上述进货、工序与成品得检验证据，瞧产 品交付前，对产品特性就是否进行测量与监控

34、？ 交付顾客得产品就是否符合下列条件：(1) 所有规定得测量或监控项訂都已圆满完成？交付前产品测量与监控结果符合接收准则？有关证据齐备并获认可？5。查有无上述记录中相关检验人员得授权文件6.根据产品特性测量与监控文件得规定，测量与 监控活动没有完成之前，需放行产品与交付服务 时，就是否得到企业有关授权人员批准，或适用时 顾客得批准？注：符合-不标注不符合一X观察项- 0质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定1、索要“不合格品控制程序” ？2、问发现不合格时，就是否进行标识、隔离、记录、报告,并采取措施，消除发现得不合格或防止其原预 期1）不合格得评审，处置人员及权限就是否明确?83不 合格品 控制2）不合格品就是否在具有资格得人员评审后