凤冈县何坝镇2018年部门预算

1、凤冈县何坝镇2018 年部门预算公开说明一、何坝镇主要职能及基本情况简介（一）基本情况：一是行政编制人员 31 人， 二是事业编制人员 61 人； 实有人数 81 人，其中：行政人员 28 人；财政所人员 6 人；人力资源和社会保障服务中心人员 8 人；文广站人员 4 人；农业服务中心人员 22 人；安监站人员 4 人；村镇服务中心人员 5 人；林业站人员 4 人。（二）主要职能:1 . 拟订并组织实施全镇财税规划、政策和改革方案；参与制定各项经济政策，提出运用财税政策调节引导社会分配和促进经济增长的建议，拟订相关分配措施，贯彻执行鼓励公益事业发展的财税政策。2 .起草财政、 财务、 会计管理

2、的地方性政策、 制度草案，组织协调本镇涉外财政、 债务等相关事宜， 并草签有关协议、协定。3 .负责编制年度镇级财政预决算草案并组织执行，受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告全镇财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政预决算。4 .负责镇级各项财政收入、政府非税收入、政府性基金收入管理。管理财政专户和财政票据；组织实施镇级公共财政支出； 按照经费开支标准、 定额并监督实施； 贯彻执行 事业单位财务规则 、 行政单位财务规则 ；制定基本建设财务制度。5 .拟订镇、村国有资产管理规章制度，管理镇、村国有资产。6 . 管理镇级财政的经济发展支出和中央、省级政府性投资项目财政拨款，参与拟订全镇

3、基本建设投资有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。7 .会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门管理社会保障资金（基金 ）财务管理，编制社会保障预决算草案。8 .执行国家关于政府债务管理的制度和政策，拟订并执行政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；参与政府外债谈判业务，按规定管理国际金融组织和外国政府对我镇的贷（赠）款。9 .负责地方金融企业财务监督工作，管理地方金融类企业国有资产。10 . 执行国家统一的会计制度， 负责会计管理工作， 监督 和规范会计行为；指导、监督和管理社会审计。11 .监督检查

4、财税法律、 法规、 政策的执行情况， 提出加强财政管理的政策建议；对涉及财政收支、会计资料和国有资产管理的相关事项依法进行监督检查；负责财政重大支出的绩效评价工作。12 . 制定全镇财政系统教育培训规划， 组织财会人员开展财政、会计业务知识培训；开展财政业务重大问题调研。13 . 负责全镇财政系统信息化建设， 为财政管理提供技术保障；负责财政信息和财政宣传工作。14 . 承办镇人民政府和县财政局交办的其他事项。二、 2018 年部门预算收支基本情况（一）收入预算一般公共预算财政拨款14052643.9 元，比上年预算数增加 1366388.34 元， 同比增长 10.77% 。 增长的主要原因

5、 为较上年人员经费支出增加。（二）支出预算1. 支出预算总体情况本 年 度 支 出 预 算 14052643.9 元 ， 比 上 年 增 加 1366388.34 元，同比增长10.77 % 。其中：基本支出13252643.9 元， 比上年增加566388.34 元， 同比增长 0.45% 。包括工资福利 支 出 8401596.24 元 ， 商 品和服务支出 2046727.66 元，对和人和家庭的补助支出 2804320 元；项 目支出 800000 元，比上年增加800000 元。2.机关运行经费安排情况2018 年预算公用经费 2046727.66 元，比上年减少545.9 元， 同

6、比下降 0.026% 。 本年厉行节约， 与上年相比几乎无增减变化。年初公用经费安排具体构成：办公费 901093.5 元、印刷费30700 元、咨询费和手续费9300 元、水电费 226200 元、 取暖费 46100 元、 会议费 70000 元、 劳 务费和委托物业费 57400 元、邮电费91200 元、差旅费40700 元、培训费 71667.08 元、公务接待费 80000 元、工会费和福利费 46867.08 元、公务车运行维护费 80000 元、其他交通费 196800 元、其他商品和服务支出 98700 元。（三）支出预算的功能分类说明1 . 一般公共服务支出 8381217

7、.34 元，主要用于行政单位职工工资发放，日常运行的基本支出，财政事务和其他各项事务支出。2 .文广体育与传媒支出 270616.32 元，主要用于文广站职工工资发放及其他支出。3 .社会保障和就业支出 1506759.84 元，主要用于职工资发放及职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等方面支出。4 . 医疗卫生与计划生育管理事务支出支出 321153.84元，主要用于行政、事业单位医疗支出，其中行政单位医疗142161.84 元，事业单位医疗178992 元。5 .城乡社区管理事务支出 336662.16 元，主要用于村管站职工工资及其他支出。6 . 农林水事务支出 2301059.7

8、6 元，其中农业支出1552011.84 元，主要用于农业服务中心职工工资及其他支出， 林业支出 218647.92 元， 主要用于林业站职工工资及其他支出，农村综合改革（村委会） 530400 元，主要用于对村委会和村党支部的补助支出。7 .安监生产监管支出 281366.64 元，主要用于安监站职工工资发放及其它支出。8 .住房保障支出 653808 元，主要是按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。（四）项目支由基本情况项目支由800000元，主要是年终体制算账项目800000元。三、政府采购情况说明本单位2018年未安排政府性采购，与上年相比无增减 变动，采购预算表以空表公开。四、一般公共

9、预算“三公”经费支由预算情况2018年何坝镇“三公”经费一般公共预算财政拨款安排 数为400000元，与上年相比增加 240000元，增长150% < 其中：因公由国（境）费用预算数 0元，与上年相比无增减 变动；公务用车运行维护费预算数320000元，与上年相比增加240000元，增长300%，增加的原因是2018年增加公 务用车购置费：其中公务购车费240000元，与上年相比增加240000元，增加的原因是本年公务用车被收回后重新购 置；公务用车运行费 80000元，上年相比无增减变动；公务 接待费预算数80000元，上年相比无增减变动。五、名词解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年

10、拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述 财政拨款收入”、事业收入 经营收入”、附属单位缴款”等之外取得的收入。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 财政拨款收入”、财政拨款结转和结余资金”、事业收入 事业单位经营收入”、其他收入”不足以安排当年支生的情 况下，使用以前年度积累的事业

11、基金（即事业单位当年收支 相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支由预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（十一）基本支由：指为保障机构正常运转、完成日常 工作

12、任务而发生的人员支生和公用支由。（十二）项目支由：指在基本支由之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支由。（十三）经营支由：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支由。（十四）对附属单位补助支由：指事业单位发生的用非 财政预算资金对附属单位的补助支由。（十五）三公”经费：纳入同级财政预决算管理的 三公 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公由国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公由国（境）费反映单位公务由国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支由；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、