化工装置开车前安全检查表

1、a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-1人身安全健康（HSE）1装装置置开开车车前前安安全全审审查查人人身身安安全全/ /健健康康整整项项不不适适用用选选择择需需要要行行动动项项目目存存在在问问题题描描述述计计划划整整改改时时间间负负责责人人整整改改完完成成时时间间整整改改完完成成确确认认人人有有关关无无关关无无问问题题O O必必改改项项A A遗遗留留项项B B1 1 个个人人安安全全防防护护设设施施足足够够吗吗？2 2 个个人人安安全全防防护护设设施施配配备备是是否否符符合合现现场场危危害害特特性性？3 3个个人人安安全全防防护护设设施施是是否否放放在在合

2、合适适和和容容易易取取到到的的位位置置？对对使使用用者者是是否否进进行行了了培培训训？4 4 个个人人安安全全防防护护设设施施检检验验合合格格且且在在有有效效期期内内？ 5 5噪噪音音高高的的区区域域是是否否采采取取了了降降噪噪措措施施或或有有明明显显标标识识，员员工工是是否否配配备备耳耳塞塞等等？6 6 照照明明亮亮度度足足够够吗吗? ?7 7 通通往往高高处处平平台台是是否否有有通通道道或或梯梯子子？8 8 通通道道、工工作作平平台台是是否否有有围围栏栏等等劳劳动动保保护护设设施施并并防防滑滑？9 9 是是否否满满足足高高空空作作业业的的安安全全措措施施要要求求？1 10 0 工工作作间间

3、是是否否有有足足够够的的通通风风？1 11 1 透透视视孔孔、流流向向指指示示、仪仪表表玻玻璃璃是是否否符符合合安安全全要要求求？1 12 2 工工作作台台/ /脚脚手手架架是是否否清清理理? ?1 13 3 是是否否清清理理所所有有废废弃弃或或更更换换下下来来的的物物品品? ?1 14 4 是是否否清清理理水水压压试试验验设设备备及及其其它它临临时时设设备备? ?1 15 5是是否否清清理理临临时时的的连连接接管管线线、软软管管、电电源源线线路路、标标识识等等？1 16 6 是是否否清清理理未未使使用用完完且且不不必必要要的的用用料料? ?1 17 7 其其它它需需要要清清理理的的物物品品是

4、是否否清清理理? ?1 18 8 是是否否有有足足够够的的标标志志牌牌、围围栏栏等等来来标标示示工工作作区区域域或或危危险险区区域域？1 19 9 进进出出路路径径是是否否有有标标识识？2 20 0在在清清理理与与维维修修时时人人体体与与化化学学材材料料的的接接触触是是否否控控制制在在最最高高允允许许接接触触值值以以下下？2 21 1仓仓储储区区是是否否有有明明确确的的标标识识？瓶瓶装装压压缩缩气气体体的的搬搬运运、使使用用方方法法是是否否有有明明确确的的书书面面程程序序？2 22 2 是是否否有有保保护护措措施施来来避避免免人人体体与与高高低低温温、高高低低压压电电源源接接触触？2 23 3

5、 物物体体的的摆摆放放是是否否简简单单有有序序、容容易易拿拿到到？2 24 4 容容器器储储罐罐与与操操作作设设备备是是否否有有标标识识？2 25 5 停停用用的的设设备备是是否否进进行行了了隔隔离离并并有有标标识识？2 26 6 安安全全冲冲淋淋/ /洗洗眼眼器器是是否否可可以以正正常常使使用用？水水源源是是否否清清洁洁？ 2 27 7 正正压压空空气气呼呼吸吸器器是是否否按按标标准准配配备备齐齐全全，状状态态完完好好可可靠靠？a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-1人身安全健康（HSE）2装装置置开开车车前前安安全全审审查查人人身身安安全全/ /健健康康

6、整整项项不不适适用用选选择择需需要要行行动动项项目目存存在在问问题题描描述述计计划划整整改改时时间间负负责责人人整整改改完完成成时时间间整整改改完完成成确确认认人人有有关关无无关关无无问问题题O O必必改改项项A A遗遗留留项项B B2 28 8 氮氮气气系系统统接接头头是是否否与与仪仪表表风风的的连连接接形形式式不不同同？2 29 9 现现场场受受限限空空间间是是否否有有明明显显标标识识？ 3 30 0 声声光光报报警警装装置置是是否否检检验验合合格格且且在在有有效效期期内内，并并可可正正常常工工作作? ?3 31 1 是是否否有有区区域域化化学学品品的的清清单单和和MSDS?MSDS?3

7、32 2 是是否否已已经经建建立立进进入入生生产产区区的的人人员员管管制制制制度度？3 33 3 禁禁止止触触摸摸的的标标记记是是否否明明显显？3 34 4化化学学材材料料安安全全技技术术说说明明书书（MSDSMSDS）是是最最新新的的吗吗？在在现现场场可可以以找找到到吗吗？3 35 5物物料料危危害害培培训训材材料料和和沟沟通通( (告告知知) )程程序序是是最最新新的的吗吗？备注：a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-1人身安全健康（HSE）3装装置置开开车车前前安安全全审审查查整整项项不不适适用用整整改改完完成成确确认认人人a64d79a6e54816

8、afdcb23e3660ce4827.xls-1人身安全健康（HSE）4a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-2工艺设备安全（技术、机动）5装装置置开开车车前前安安全全审审查查工工艺艺设设备备安安全全整整项项不不适适用用选选择择需需要要行行动动项项目目存存在在问问题题描描述述计计划划整整改改时时间间负负责责人人整整改改完完成成时时间间整整改改完完成成确确认认人人有有关关无无关关无无问问题题O O必必改改项项A A遗遗留留项项B B1 1工工艺艺设设备备的的试试生生产产方方案案是是否否已已经经准准备备并并得得到到批批准准？ 2 2试试生生产产方方案案中中的的临

9、临时时安安全全措措施施是是否否已已经经准准备备就就绪绪？3 3设设备备是是否否按按要要求求安安装装了了保保护护装装置置？（转转动动设设备备防防护护罩罩、静静设设备备安安全全阀阀、爆爆破破片片、联联锁锁报报警警装装置置等等）4 4是是否否有有新新的的润润滑滑油油与与密密封封液液的的安安全全技技术术说说明明书书？5 5检检查查辅辅助助用用料料是是否否符符合合工工艺艺设设备备要要求求的的标标准准? ?6 6 地地板板、导导轨轨、三三角角吊吊架架、吊吊绳绳的的承承重重能能力力是是否否有有明明显显的的标标识识？7 7设设备备是是否否已已被被清清洗洗、隔隔离离、维维修修？8 8工工艺艺规规程程是是否否制制

10、定定了了关关键键阀阀门门的的操操作作顺顺序序？9 9阀阀门门是是否否可可以以根根据据上上锁锁挂挂签签程程序序要要求求被被锁锁起起来来？1 10 0阀阀门门方方向向、位位置置是是否否合合理理？1 11 1不不同同介介质质的的管管线线交交叉叉点点是是否否按按要要求求设设置置了了隔隔离离？1 12 2对对管管道道是是否否对对照照PIDPID图图一一条条一一条条地地进进行行检检查查？1 13 3不不用用的的临临时时管管段段是是否否进进行行了了隔隔离离或或拆拆除除？1 14 4 排排污污与与排排空空点点是是否否设设置置在在容容易易看看到到和和操操作作的的位位置置？1 15 5取取样样点点是是否否设设置置

11、在在合合适适易易操操作作的的位位置置？1 16 6取取样样点点是是否否足足够够能能够够满满足足各各工工况况要要求求？1 17 7管管道道是是否否按按照照要要求求设设置置了了支支撑撑？1 18 8悬悬臂臂连连接接采采用用支支撑撑了了吗吗？1 19 9 是是否否所所有有管管道道的的支支撑撑与与管管道道紧紧密密接接触触，承承重重均均匀匀？2 20 0是是否否设设置置了了管管道道膨膨胀胀吸吸收收设设施施和和措措施施？2 21 1软软管管与与柔柔性性连连接接的的使使用用是是否否符符合合安安全全要要求求？2 22 2转转动动设设备备出出口口安安装装防防止止回回流流装装置置（止止回回阀阀）了了吗吗？2 23

12、 3止止回回阀阀安安装装的的位位置置、方方向向、角角度度是是否否正正确确？2 24 4过过滤滤器器安安装装的的位位置置、方方向向、角角度度是是否否正正确确，且且容容易易打打开开清清理理？ 2 25 5临临时时连连接接管管段段的的长长短短合合适适吗吗？2 26 6管管道道是是否否按按要要求求安安装装了了静静电电跨跨接接、接接地地？2 27 7埋埋地地管管线线安安装装阳阳极极或或阴阴极极保保护护了了吗吗？a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-2工艺设备安全（技术、机动）6装装置置开开车车前前安安全全审审查查工工艺艺设设备备安安全全整整项项不不适适用用选选择择需需

13、要要行行动动项项目目存存在在问问题题描描述述计计划划整整改改时时间间负负责责人人整整改改完完成成时时间间整整改改完完成成确确认认人人有有关关无无关关无无问问题题O O必必改改项项A A遗遗留留项项B B2 28 8强强制制阴阴极极保保护护是是否否设设置置了了防防止止电电流流窜窜入入其其他他管管线线和和设设备备的的绝绝缘缘隔隔离离？2 29 9管管道道设设备备中中试试压压液液体体、化化学学清清洗洗液液体体、试试运运转转中中液液体体清清理理干干净净了了吗吗？3 30 0采采用用的的垫垫片片适适合合设设计计时时工工艺艺介介质质特特性性、温温度度、压压力力吗吗？3 31 1垫垫片片是是否否与与所所选选

14、用用的的阀阀门门与与管管道道的的压压力力等等级级相相匹匹配配？3 32 2法法兰兰及及垫垫片片与与设设备备的的连连接接匹匹配配吗吗？3 33 3检检查查法法兰兰垫垫片片是是否否安安装装正正确确? ?3 34 4检检查查法法兰兰有有无无密密封封面面损损伤伤? ?3 35 5检检查查螺螺栓栓垫垫片片是是否否合合适适齐齐全全? ?3 36 6 螺螺栓栓螺螺母母的的安安装装是是否否符符合合要要求求并并没没有有松松动动的的现现象象？3 37 7安安全全阀阀的的泄泄放放点点是是否否引引到到安安全全的的位位置置？（不不能能对对人人、对对设设备备构构成成危危害害）3 38 8 安安全全阀阀排排放放管管是是否否

15、有有足足够够的的支支撑撑与与固固定定，管管径径是是否否符符合合要要求求？3 39 9确确认认安安全全阀阀前前的的隔隔离离阀阀门门已已经经完完全全打打开开，并并铅铅封封。4 40 0工工艺艺管管线线中中锁锁开开/ /锁锁关关阀阀门门的的状状态态是是否否正正确确并并上上锁锁？（避避免免形形成成封封闭闭管管段段、不不同同介介质质混混合合等等）4 41 1直直接接排排放放的的安安全全阀阀出出口口管管是是否否有有排排水水孔孔、防防雨雨帽帽? ?4 42 2泄泄压压阀阀前前的的隔隔离离阀阀门门是是否否处处于于打打开开状状态态？ 4 43 3泄泄压压阀阀前前的的隔隔离离阀阀门门状状态态检检查查确确认认清清单

16、单是是最最新新的的吗吗？4 44 4安安全全阀阀新新的的设设定定压压力力是是否否符符合合工工艺艺要要求求，变变更更有有无无手手续续，并并通通知知到到操操作作和和维维修修人人员员？4 45 5管管线线设设备备的的防防震震装装置置是是否否已已经经安安装装？ 4 46 6膨膨胀胀节节的的固固定定螺螺栓栓是是否否已已经经松松开开、膨膨胀胀方方向向是是否否正正确确？4 47 7运运动动/ /旋旋转转部部件件的的防防护护罩罩、栏栏杆杆是是否否已已安安装装？ 4 48 8放放射射性性设设备备是是否否已已经经按按要要求求进进行行防防护护？ 4 49 9上上锁锁挂挂签签点点是是否否已已经经上上锁锁挂挂签签？5

17、50 0设设备备、仪仪器器的的编编号号是是否否正正确确清清晰晰易易读读？ 5 51 1盲盲板板、8 8字字盲盲板板的的安安装装是是否否正正确确并并进进行行编编号号、挂挂牌牌和和登登记记？5 52 2排排污污点点是是否否已已经经按按要要求求配配备备接接盘盘（池池）并并加加盲盲板板或或丝丝堵堵？ 5 53 3保保温温是是否否已已经经按按设设计计要要求求完完成成？a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-2工艺设备安全（技术、机动）7装装置置开开车车前前安安全全审审查查工工艺艺设设备备安安全全整整项项不不适适用用选选择择需需要要行行动动项项目目存存在在问问题题描描述述

18、计计划划整整改改时时间间负负责责人人整整改改完完成成时时间间整整改改完完成成确确认认人人有有关关无无关关无无问问题题O O必必改改项项A A遗遗留留项项B B5 54 4三三通通阀阀门门是是否否有有明明确确的的标标识识？ 5 55 5 现现场场压压力力、温温度度、流流量量仪仪表表指指示示安安装装的的位位置置是是否否易易读读？5 56 6所所有有计计量量仪仪器器、仪仪表表是是否否已已经经检检验验合合格格并并在在有有效效期期内内) )且且指指示示工工作作正正常常？5 57 7必必要要的的设设备备润润滑滑是是否否已已经经完完成成？ 5 58 8 工工艺艺安安全全管管理理程程序序是是否否为为最最新新且

19、且包包含含附附加加的的设设备备与与变变更更？5 59 9 系系统统工工艺艺流流程程及及盲盲板板设设置置是是否否正正确确？有有无无签签字字记记录录6 60 0投投料料前前系系统统气气密密、氮氮气气置置换换是是否否完完成成？置置换换分分析析数数据据是是否否齐齐全全、合合格格且且具具有有代代表表性性？是是否否有有签签字字或或相相应应记记录录6 61 1 公公用用工工程程（水水电电气气汽汽风风）是是否否均均已已开开通通？计计量量器器具具是是否否完完好好投投用用？6 62 2 进进出出装装置置的的物物料料流流程程是是否否正正确确？管管线线界界区区阀阀门门是是否否已已开开通通？6 63 3 进进出出装装置

20、置的的物物料料管管线线界界区区阀阀外外是是否否置置换换合合格格？有有无无记记录录？6 64 4 原原料料组组成成、压压力力等等级级是是否否符符合合设设计计要要求求？6 65 5 三三剂剂质质量量是是否否满满足足设设计计条条件件，数数量量是是否否满满足足开开车车需需要要？6 66 6 系系统统的的干干燥燥度度是是否否满满足足冷冷区区开开车车要要求求？检检查查分分析析数数据据6 67 7 试试车车阶阶段段应应急急预预案案是是否否明明确确处处理理要要点点？岗岗位位人人员员能能否否熟熟练练掌掌握握？6 68 8 在在线线分分析析仪仪表表是是否否调调试试完完成成、完完好好投投用用？6 69 9 工工艺艺

21、联联锁锁、报报警警是是否否调调试试完完成成并并全全部部投投用用，有有无无调调试试记记录录？7 70 0 同同类类装装置置事事故故案案例例是是否否已已做做好好分分析析和和防防范范措措施施、操操作作人人员员已已掌掌握握？7 71 1试试车车方方案案明明确确具具体体并并书书面面化化，试试车车指指挥挥及及操操作作人人员员均均已已掌掌握握7 72 2 机机组组试试车车、烘烘炉炉等等单单机机试试车车遗遗留留问问题题是是否否已已整整改改完完成成7 73 3 所所有有用用电电设设备备是是否否均均已已送送电电并并有有记记录录？7 74 4 设设备备位位号号和和管管道道介介质质名名称称、流流向向标标志志齐齐全全7

22、 75 5 装装置置区区施施工工用用临临时时设设施施已已全全部部拆拆除除；现现场场清清洁洁、无无杂杂物物、无无障障碍碍7 76 6 化化学学水水、消消防防水水、冷冷凝凝水水、排排水水系系统统均均已已投投用用，运运行行可可靠靠7 77 7 蒸蒸汽汽系系统统已已按按压压力力等等级级运运行行正正常常，参参数数稳稳定定；7 78 8试试车车期期间间的的原原料料、燃燃料料、产产品品、副副产产品品及及动动力力平平衡衡等等是是否否均均已已纳纳入入生生产产调调度度系系统统的的正正常常管管理理？a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-2工艺设备安全（技术、机动）8装装置置开开车

23、车前前安安全全审审查查整整项项不不适适用用整整改改完完成成确确认认人人a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-2工艺设备安全（技术、机动）9a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-2工艺设备安全（技术、机动）10a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-3电气安全（机动）11装装置置开开车车前前安安全全审审查查电电气气安安全全整整项项不不适适用用选选择择需需要要行行动动项项目目存存在在问问题题描描述述计计划划整整改改时时间间负负责责人人整整改改完完成成时时间间整整改改完完成成确确认认人人有有关关

24、无无关关无无问问题题O O必必改改项项A A遗遗留留项项B B1 1 电电气气设设备备是是否否符符合合此此区区域域划划分分的的防防爆爆等等级级标标准准？2 2 启启动动、停停止止开开关关及及电电气气开开关关柜柜有有标标签签区区分分吗吗？3 3有有电电气气线线路路竣竣工工图图纸纸吗吗？4 4 需需要要办办理理的的用用电电票票、操操作作票票经经过过审审批批了了吗吗？5 5导导线线套套管管的的配配件件进进行行密密封封了了吗吗？6 6 通通电电指指示示灯灯测测试试合合格格了了吗吗？7 7 动动力力设设备备的的电电气气接接地地进进行行检检测测合合格格了了吗吗？8 8 电电气气线线路路满满足足负负荷荷及及

25、敷敷设设的的要要求求了了吗吗？9 9 电电气气线线路路的的各各项项绝绝缘缘经经过过检检测测合合格格了了吗吗？1 10 0配配套套的的电电气气安安全全用用具具配配备备齐齐全全并并经经过过检检验验合合格格了了吗吗？1 11 1电电气气设设备备的的安安全全防防护护设设施施按按要要求求安安装装了了吗吗？ 1 12 2 电电动动机机的的转转向向检检查查过过了了吗吗？1 13 3 电电气气连连锁锁功功能能测测试试合合格格了了吗吗？1 14 4 电电气气绝绝缘缘与与温温升升测测试试合合格格吗吗？1 15 5 电电气气保保护护继继电电器器与与安安全全装装置置安安装装并并进进行行试试验验了了吗吗？1 16 6

26、上上锁锁挂挂签签程程序序进进行行培培训训了了吗吗？1 17 7 上上锁锁挂挂签签点点确确定定了了吗吗？备注：a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-3电气安全（机动）12装装置置开开车车前前安安全全审审查查整整项项不不适适用用整整改改完完成成确确认认人人a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-4控制系统（机动）13装装置置开开车车前前安安全全审审查查控控制制系系统统整整项项不不适适用用选选择择需需要要行行动动项项目目存存在在问问题题描描述述计计划划整整改改时时间间负负责责人人整整改改完完成成时时间间整整改改完完成成确确认认人人

27、有有关关无无关关无无问问题题O O必必改改项项A A遗遗留留项项B B1紧紧急急切切断断阀阀门门和和控控制制阀阀门门的的故故障障状状态态是是否否进进行行了了现现场场和和控控制制室室的的确确认认，并并一一致致？2紧紧急急切切断断（ESDESD）阀阀门门是是否否进进行行了了功功能能测测试试？3联联锁锁回回路路是是否否正正常常投投用用？ 4紧紧急急切切断断系系统统的的因因果果关关系系是是否否是是最最新新的的？5系系统统的的报报警警清清单单是是否否是是最最新新的的？6报报警警、联联锁锁回回路路是是否否测测试试合合格格？ 7报报警警、联联锁锁的的相相关关文文件件是是否否建建档档？ 8报报警警、联联锁锁装

28、装置置的的维维护护保保养养程程序序是是否否建建立立？9自自动动控控制制阀阀门门是是否否进进行行了了回回路路和和功功能能测测试试？10所所有有控控制制阀阀门门的的动动作作行行程程与与失失效效位位置置是是否否到到位位? ?11所所有有控控制制阀阀门门是是否否已已经经在在控控制制系系统统的的控控制制之之下下? ?所所有有的的现现场场远远传传点点、控控制制点点是是否否和和控控制制室室的的控控制制点点一一一一对对应应？12所所有有在在线线分分析析仪仪表表是是否否校校验验合合格格？13是是否否有有仪仪表表回回路路、控控制制逻逻辑辑竣竣工工图图？14压压力力、温温度度、液液位位、流流量量等等检检测测仪仪表表

29、是是否否校校验验合合格格？ 15可可燃燃气气和和有有毒毒气气仪仪表表是是否否校校验验合合格格？16控控制制仪仪表表系系统统的的计计算算机机失失效效是是否否被被列列入入操操作作程程序序与与紧紧急急应应变变程程序序中中？17紧紧急急切切断断系系统统和和工工艺艺操操作作集集散散控控制制系系统统的的计计算算机机是是否否可可以以独独立立工工作作？ 18紧紧急急切切断断系系统统的的触触发发传传感感器器是是否否独独立立于于操操作作控控制制系系统统？ 备注：a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-4控制系统（机动）14装装置置开开车车前前安安全全审审查查整整项项不不适适用用整

30、整改改完完成成确确认认人人a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-5人机工程（HSE)15装装置置开开车车前前安安全全审审查查人人机机工工程程整整项项不不适适用用选选择择需需要要行行动动项项目目存存在在问问题题描描述述计计划划整整改改时时间间负负责责人人整整改改完完成成时时间间整整改改完完成成确确认认人人有有关关无无关关无无问问题题O O必必改改项项A A遗遗留留项项B B1 1控控制制按按钮钮、开开关关、阀阀门门的的位位置置设设置置是是否否方方便便人人员员操操作作? ? （防防止止人人员员过过度度伸伸展展或或弯弯腰腰）2 2 显显示示屏屏、控控制制指指示示盘

31、盘是是否否容容易易看看清清、易易懂懂、操操作作方方便便？ 3 3重重体体力力搬搬运运是是否否降降到到最最低低？ 4 4 工工作作面面、屏屏幕幕的的炫炫目目反反光光是是否否已已经经消消除除？5 5操操作作工工、维维修修人人员员的的活活动动空空间间是是否否足足够够和和舒舒服服？ 即即，能能够够直直立立、转转身身、脚脚站站地地且且手手抱抱脚脚腕腕弯弯腰腰9090度度。6 6紧紧急急报报警警声声是是否否不不受受工工艺艺操操作作噪噪音音的的干干扰扰？即即员员工工是是否否能能在在任任何何地地方方听听到到紧紧急急警警报报声声？7 7 重重复复性性用用力力动动作作（如如，跟跟随随机机器器的的节节奏奏动动作作）

32、是是否否降降到到最最低低？8 8 人人工工搬搬运运有有毒毒有有害害物物料料的的工工作作是是否否降降到到最最低低？9 9员员工工穿穿着着防防化化服服、正正压压呼呼吸吸器器等等安安全全保保护护设设备备的的时时间间是是否否降降到到最最低低？1 10 0 中中控控的的温温度度、湿湿度度是是否否适适应应计计算算机机的的运运行行条条件件? ?备注：a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-5人机工程（HSE)16装装置置开开车车前前安安全全审审查查整整项项不不适适用用整整改改完完成成确确认认人人a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-6消防

33、(HSE)17装装置置开开车车前前安安全全审审查查消消防防整整项项不不适适用用选选择择需需要要行行动动项项目目存存在在问问题题描描述述计计划划整整改改时时间间负负责责人人整整改改完完成成时时间间整整改改完完成成确确认认人人有有关关无无关关无无问问题题O O必必改改项项A A遗遗留留项项B B1 1 防防火火墙墙、防防火火门门是是否否施施工工安安装装完完毕毕？2 2 防防火火材材料料是是否否符符合合要要求求？3 3 灭灭火火器器是是否否按按要要求求的的数数量量、种种类类、位位置置配配备备？4 4 灭灭火火器器是是否否就就位位并并编编号号？5 5 新新的的灭灭火火器器是是否否按按要要求求建建立立了

34、了登登记记检检查查记记录录？6 6消消防防设设施施的的数数量量、能能力力与与位位置置是是否否符符合合设设计计要要求求？如如水水喷喷淋淋系系统统、自自动动灭灭火火装装置置与与消消防防栓栓等等。7 7 必必要要时时电电缆缆桥桥架架的的下下方方安安装装防防火火层层了了吗吗？上上方方安安装装水水喷喷头头了了吗吗？8 8 水水喷喷淋淋、消消防防水水、自自动动灭灭火火等等系系统统功功能能测测试试合合格格了了吗吗？9 9 水水喷喷淋淋、消消防防水水、自自动动灭灭火火等等系系统统管管道道支支撑撑充充足足吗吗？1 10 0 水水喷喷淋淋、消消防防水水、自自动动灭灭火火等等系系统统可可能能积积水水段段是是否否设设

35、置置了了排排水水阀阀？1 11 1 消消防防系系统统图图是是最最新新的的吗吗？1 12 2 水水喷喷头头安安装装的的方方向向正正确确吗吗？1 13 3 可可燃燃气气体体的的监监测测设设施施是是否否按按要要求求的的数数量量、位位置置、高高度度设设置置，并并经经过过检检验验合合格格？1 14 4 易易燃燃液液体体的的存存放放符符合合消消防防要要求求吗吗？1 15 5 消消防防通通道道是是否否符符合合设设计计要要求求？1 16 6 消消防防通通道道是是否否畅畅通通？1 17 7 是是否否建建立立了了专专、兼兼职职的的消消防防队队伍伍，并并有有定定期期组组织织演演练练计计划划？1 18 8 消消防防系

36、系统统是是否否通通过过了了消消防防部部门门的的专专项项验验收收？1 19 9 消消防防通通讯讯系系统统已已安安装装并并测测试试备注：a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-6消防(HSE)18装装置置开开车车前前安安全全审审查查整整项项不不适适用用整整改改完完成成确确认认人人a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-7 PSI MOC and PHA(技术）19装置开车前安全审查工工艺艺安安全全信信息息、工工艺艺设设备备变变更更、工工艺艺安安全全分分析析整项不适用选选择择需需要要行行动动项项目目存存在在问问题题描描述述计计划划整

37、整改改时时间间负负责责人人整整改改完完成成时时间间整整改改完完成成确确认认人人有有关关无无关关无无问问题题O O必必改改项项A A遗遗留留项项B B1 1工工艺艺安安全全信信息息管管理理的的程程序序已已经经建建立立？ 2 2所所有有材材料料的的安安全全技技术术说说明明书书已已经经准准备备、更更新新并并可可查查吗吗？ 3 3有有毒毒有有害害物物料料的的相相关关管管理理标标准准已已经经准准备备好好？ 4 4工工艺艺设设备备竣竣工工图图纸纸已已经经建建档档或或更更新新？ 5 5工工艺艺和和设设备备的的技技术术资资料料已已经经存存档档、涉涉及及变变更更的的已已做做好好更更新新？6 6 所所有有变变更更

38、是是否否按按照照工工艺艺设设备备变变更更程程序序进进行行或或检检查查过过了了？7 7工工艺艺设设备备变变更更的的各各个个技技术术项项目目的的检检查查都都完完成成了了吗吗？8 8变变更更申申请请表表中中所所有有的的项项目目负负责责人人都都已已经经签签字字确确认认了了吗吗？9 9 是是否否所所有有的的变变更更履履行行了了工工艺艺变变更更管管理理的的程程序序？1 10 0变变更更是是否否完完成成了了所所有有与与操操作作相相关关的的内内容容？1 11 1变变更更是是否否履履行行了了所所有有操操作作和和维维修修上上的的签签批批手手续续？1 12 2变变更更要要求求的的文文件件是是否否最最新新版版？ 1

39、13 3变变更更中中要要求求的的各各项项培培训训是是否否已已经经完完成成？1 14 4变变更更实实施施过过程程安安装装的的临临时时保保护护装装置置是是否否已已经经拆拆除除？ 1 15 5针针对对新新建建项项目目是是否否进进行行了了HAZOPHAZOP分分析析？ 1 16 6是是否否已已落落实实HAZOPHAZOP分分析析提提出出的的所所有有建建议议？1 17 7 工工艺艺安安全全管管理理协协调调员员是是否否对对所所有有的的建建议议进进行行归归档档？1 18 8如如果果没没有有进进行行工工艺艺安安全全分分析析，也也要要将将投投产产前前的的危危险险和和环环境境因因素素识识别别提提出出的的建建议议进

40、进行行落落实实？ 1 19 9 变变更更要要求求的的工工艺艺风风险险分分析析提提出出的的建建议议是是否否已已经经落落实实？2 20 0是是否否所所有有与与变变更更有有关关的的工工艺艺安安全全信信息息已已经经更更新新？ 包包括括：操操作作手手册册、报报警警参参数数、添添加加的的安安全全设设备备、正正常常操操作作的的偏偏差差、设设定定值值、安安全全上上限限与与下下限限等等？ 2 21 1 工工艺艺设设备备的的直直接接负负责责人人是是否否已已经经接接收收到到装装置置工工艺艺安安全全信信息息？2 22 2 工工艺艺风风险险分分析析综综合合报报告告是是否否已已经经完完成成？a64d79a6e54816a

41、fdcb23e3660ce4827.xls-7 PSI MOC and PHA(技术）20装置开车前安全审查工工艺艺安安全全信信息息、工工艺艺设设备备变变更更、工工艺艺安安全全分分析析整项不适用选选择择需需要要行行动动项项目目存存在在问问题题描描述述计计划划整整改改时时间间负负责责人人整整改改完完成成时时间间整整改改完完成成确确认认人人有有关关无无关关无无问问题题O O必必改改项项A A遗遗留留项项B B2 23 3在在单单机机试试车车完完成成后后涉涉及及装装置置安安全全的的变变更更已已进进行行工工艺艺危危害害分分析析了了吗吗？备注：a64d79a6e54816afdcb23e3660ce48

42、27.xls-7 PSI MOC and PHA(技术）21装置开车前安全审查整项不适用整整改改完完成成确确认认人人a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-7 PSI MOC and PHA(技术）22a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-8事故调查（技术）23装装置置开开车车前前安安全全审审查查事事故故调调查查整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O必改项A遗留项B1本新建工程是不是因发生的事故分析结果所要求的？2如果是，是否所有提出的建议已经落实？3如果是，所有建

43、议的落实是否有文件记载并由工艺安全协调员归档？4 事故调查报告与提出的建议是否传达给相应的操作人员？ 5 事故报告内容及改进建议是否传达给了设备维修人员？6事故报告中有关维修方面的建议已经落实了吗？ 7类似工艺设备的事故分析报告的建议是否已经在本工艺装置上得以落实？8 同类装置试车典型事故是否在本工艺装置上有预防措施？9 操作人员是否掌握避免类似事故的注意事项？备注：a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-8事故调查（技术）24装装置置开开车车前前安安全全审审查查整项不适用整改完成确认人a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-

44、9机械完整性（机动）25装装置置开开车车前前安安全全评评审审机机械械完完整整性性整整项项不不适适用用选选择择需需要要行行动动项项目目存存在在问问题题描描述述计计划划整整改改时时间间负负责责人人整整改改完完成成时时间间整整改改完完成成确确认认人人有有关关无无关关无无问问题题O O必必改改项项A A遗遗留留项项B B1 1所所有有设设备备的的维维护护维维修修程程序序是是否否已已经经建建立立？0 02 2维维护护维维修修材材料料、备备件件的的质质量量和和数数量量控控制制程程序序是是否否已已经经建建立立并并得得到到批批准准？0 03 3关关键键设设备备的的维维护护维维修修跟跟踪踪记记录录是是否否已已经

45、经建建立立？4 4以以下下设设备备的的检检查查、检检测测是是否否已已经经完完成成？ 记记录录是是否否已已经经存存档档？ 正正常常运运行行时时的的定定期期检检测测要要求求是是否否已已经经列列入入维维护护维维修修计计划划中中：(1)(1)压压力力容容器器及及压压力力管管道道(2)(2)压压力力释释放放和和排排空空装装置置( (安安全全阀阀、爆爆破破片片清清单单及及校校验验报报告告) )(3)(3)控控制制设设备备、控控制制逻逻辑辑和和报报警警(4)(4)紧紧急急设设备备，包包括括紧紧急急切切断断和和隔隔离离装装置置或或系系统统(5)(5)消消防防设设施施(6)(6)输输送送有有毒毒有有害害介介质质

46、的的管管线线（包包括括阀阀门门、过过流流阀阀、膨膨胀胀节节、软软管管等等）(7)(7)高高速速涡涡轮轮、离离心心分分离离机机与与其其他他高高速速旋旋转转设设备备(8)(8)关关键键工工艺艺管管线线的的介介质质引引入入接接头头(9)(9)电电气气和和静静电电接接地地、静静电电跨跨接接(10)(10)紧紧急急报报警警系系统统(11)(11)监监测测仪仪表表和和传传感感器器（压压力力、温温度度、流流量量等等）(12)(12)泵泵(13)(13)起起吊吊设设备备(14)(14)通通风风系系统统5 5法法定定的的检检验验检检测测是是否否已已取取得得有有关关监监管管部部门门（或或第第三三方方）的的认认证证

47、（如如压压力力容容器器、压压力力管管道道、起起吊吊设设备备、消消防防设设备备等等）6 6是是否否所所有有的的试试运运转转测测试试准准备备工工作作已已经经完完成成：(1)(1)水水压压试试验验(2)(2)气气密密试试验验a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-9机械完整性（机动）26装装置置开开车车前前安安全全评评审审机机械械完完整整性性整整项项不不适适用用选选择择需需要要行行动动项项目目存存在在问问题题描描述述计计划划整整改改时时间间负负责责人人整整改改完完成成时时间间整整改改完完成成确确认认人人有有关关无无关关无无问问题题O O必必改改项项A A遗遗留留项项

48、B B(3)(3)化化学学清清洗洗、钝钝化化等等7 7 工工艺艺管管线线设设备备的的备备件件是是否否已已经经满满足足最最低低库库存存要要求求？ 8 8已已经经根根据据设设备备的的润润滑滑要要求求制制定定润润滑滑计计划划？ 备注6 6a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-9机械完整性（机动）27装装置置开开车车前前安安全全评评审审整整项项不不适适用用整整改改完完成成确确认认人人a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-9机械完整性（机动）28a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-10质量保证（

49、技改办）29装装置置开开车车前前安安全全审审查查质质量量保保证证整整项项不不适适用用选选择择需需要要行行动动项项目目存存在在问问题题描描述述计计划划整整改改时时间间负负责责人人整整改改完完成成时时间间整整改改完完成成确确认认人人有有关关无无关关无无问问题题O O必必改改项项A A遗遗留留项项B B1 1是是否否检检查查了了供供货货商商提提供供的的设设备备符符合合设设计计规规格格参参数数要要求求？2 2 是是否否检检查查了了关关键键设设备备的的安安装装符符合合设设计计规规格格参参数数要要求求？3 3是是否否检检查查了了关关键键设设备备的的安安装装符符合合供供货货商商设设备备技技术术说说明明书书的

50、的要要求求？ 4 4设设备备的的质质量量检检查查报报告告，包包括括制制造造、组组装装和和安安装装是是否否符符合合项项目目的的质质量量保保证证管管理理方方案案，并并且且检检测测报报告告与与设设计计文文件件一一同同存存档档？ 5 5检检查查小小组组的的所所有有成成员员进进行行了了现现场场检检查查并并一一致致同同意意或或签签字字：(1)(1)所所有有设设备备安安装装符符合合设设计计文文件件要要求求(2)(2)所所有有工工艺艺管管线线安安装装符符合合图图纸纸要要求求。(3)(3)所所有有垫垫片片的的安安装装符符合合设设计计文文件件要要求求(4)(4)所所有有管管线线的的支支撑撑和和固固定定符符合合设设

51、计计要要求求且且已已经经足足够够？ 6 6检检查查小小组组现现场场确确认认所所有有低低温温材材料料的的使使用用（包包括括容容器器、管管线线、垫垫片片和和法法兰兰螺螺栓栓等等配配件件）符符合合设设计计文文件件的的要要求求？ 7检检查查小小组组现现场场确确认认所所有有高高温温材材料料的的使使用用（包包括括容容器器、管管线线、垫垫片片和和法法兰兰螺螺栓栓等等配配件件）符符合合设设计计文文件件的的要要求求？ 备注：a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-10质量保证（技改办）30装装置置开开车车前前安安全全审审查查整整项项不不适适用用整整改改完完成成确确认认人人a64

52、d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-11操作规程 作业标准（HSE&技术）31装装置置开开车车前前安安全全审审查查操操作作规规程程/ /作作业业标标准准整整项项不不适适用用选选择择需需要要行行动动项项目目存存在在问问题题描描述述计计划划整整改改时时间间负负责责人人整整改改完完成成时时间间整整改改完完成成确确认认人人有有关关无无关关无无问问题题O O必必改改项项A A遗遗留留项项B B1 1安安全全作作业业规规范范（高高危危作作业业安安全全管管理理标标准准）是是否否制制定定、更更新新和和得得到到批批准准？ 2 2操操作作（高高危危作作业业）过过程程中中所所

53、有有与与安安全全相相关关的的要要求求是是否否已已经经加加入入到到操操作作规规程程中中？3 3变变更更的的设设备备是是否否需需要要增增添添新新的的安安全全作作业业要要求求到到操操作作程程序序？4 4新新的的操操作作规规程程是是否否需需要要用用水水、化化学学溶溶液液或或其其它它安安全全的的中中性性溶溶液液进进行行试试验验过过？5 5 如如果果需需要要试试验验，是是否否有有相相应应的的操操作作规规程程来来保保证证？6 6如如果果试试验验未未达达到到要要求求，是是否否对对操操作作规规程程或或设设备备存存在在的的问问题题进进行行改改进进？7 7工工艺艺（技技术术）操操作作规规程程、安安全全操操作作规规程

54、程、三三废废处处理理操操作作规规程程、分分析析规规程程和和标标准准、应应急急预预案案是是否否制制定定、更更新新和和得得到到批批准准？8 8岗岗位位责责任任、班班组组生生产产作作业业、巡巡回回检检查查、交交接接班班等等各各项项制制度度是是否否已已建建立立并并严严格格执执行行？9 9操操作作规规程程、投投料料试试车车方方案案是是否否已已按按岗岗位位培培训训，并并考考核核合合格格，各各级级管管理理人人员员、技技术术人人员员、操操作作人人员员达达到到任任职职上上岗岗条条件件？1 10 0重重要要设设备备、机机组组是是否否具具有有安安全全作作业业要要求求及及操操作作程程序序？1 11 1工工艺艺操操作作

55、规规程程是是否否涵涵盖盖了了流流程程叙叙述述、开开停停车车步步骤骤、正正常常生生产产控控制制、常常见见故故障障处处置置？1 12 2操操作作规规程程与与作作业业标标准准是是否否得得到到了了相相关关职职能能部部门门验验收收和和审审批批？1 13 3是是否否建建立立完完整整的的执执行行、回回复复、汇汇报报开开车车、运运行行机机制制？1 14 4是是否否有有科科学学、完完备备的的日日常常工工艺艺设设备备、操操作作记记录录？a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-11操作规程 作业标准（HSE&技术）32装装置置开开车车前前安安全全审审查查整整项项不不适适用用

56、整整改改完完成成确确认认人人a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-12培训与技能考核（人力资源）33装装置置开开车车前前安安全全审审查查培培训训/ /技技能能考考核核整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O必改项A遗留项B1是否对操作人员（操作工、DCS操作员）进行了其工作任务所需技能的培训并确认？ 2是否对维修人员（机械维修工、仪电维修人员）进行了其工作任务所需技能的培训并确认？3是否对主管、工程师等进行了其工作任务所需新技能的培训？4特种作业相关人员是否已经取证且在有效期内？a64d79a6e54

57、816afdcb23e3660ce4827.xls-13承包商（HSE)34装装置置开开车车前前安安全全审审查查承承包包商商整整项项不不适适用用选选择择需需要要行行动动项项目目存存在在问问题题描描述述计计划划整整改改时时间间负负责责人人整整改改完完成成时时间间整整改改完完成成确确认认人人有有关关无无关关无无问问题题O O必必改改项项A A遗遗留留项项B B1 1承承包包商商员员工工培培训训的的材材料料是是否否已已经经准准备备？2 2是是否否对对承承包包商商员员工工进进行行了了其其工工作作任任务务所所需需技技能能的的培培训训？3 3如如果果是是变变更更项项目目，承承包包商商员员工工的的培培训训材

58、材料料是是否否已已经经进进行行改改进进或或更更新新？ 4 4控控制制承承包包商商员员工工进进出出生生产产区区域域或或施施工工作作业业的的管管理理措措施施是是否否已已经经确确定定并并实实施施？a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-13承包商（HSE)35装装置置开开车车前前安安全全审审查查整整项项不不适适用用整整改改完完成成确确认认人人a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-14人员变更(人力资源）36装装置置开开车车前前安安全全审审查查人人员员变变更更管管理理整整项项不不适适用用选选择择需需要要行行动动项项目目存存在在问问题

59、题描描述述计计划划整整改改时时间间负负责责人人整整改改完完成成时时间间整整改改完完成成确确认认人人有有关关无无关关无无问问题题O O必必改改项项A A遗遗留留项项B B1 1所所有有相相关关的的变变更更人人员员（工工作作变变化化、升升职职、新新员员工工等等）已已经经根根据据人人员员变变更更程程序序进进行行了了培培训训和和考考核核并并确确认认？ 0 02 2现现有有人人员员是是否否满满足足工工艺艺设设备备安安全全操操作作的的最最低低经经验验需需求求？ 0 03 3所所有有试试生生产产小小组组的的人人员员是是否否符符合合相相应应的的能能力力要要求求？ a64d79a6e54816afdcb23e3

60、660ce4827.xls-14人员变更(人力资源）37装装置置开开车车前前安安全全审审查查整整项项不不适适用用整整改改完完成成确确认认人人a64d79a6e54816afdcb23e3660ce4827.xls-15应急响应（HSE)38装装置置开开车车前前安安全全审审查查应应急急响响应应整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O必改项A遗留项B1 1紧紧急急停停车车按按钮钮功功能能测测试试是是否否合合格格？2 2紧紧急急切切断断系系统统触触发发后后的的处处理理手手段段是是否否在在应应急急程程序序中中体体现现？3 3在在应应急急响响应应过过程程中中水水