涉有限空间工商贸企业执法人员检查表

1、涉有限空间工商贸企业执法人员检查表序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法1组织机构安全牛产 管理机构 设置及人 员配备情况 从业人员不足100人的，应当配备专职或者 兼职的安全生产管理人员。 从业人员在100人以上不足300人的，应当 配备专职安全生产管理人员。 从业人员在300人以上不足1000人的，应当 设置安全生产管理机构，并配备 2名以上专职 安全生产管理人员，其中至少应当有 1名注册 安全工程师。 从业人员在1000人以上的，应当设置专门的 安全生产管理机构，并按不低于从业人员 3%。 的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少省政府260号令第九条查看机构设置文 件、人员任命文

2、 件、注册安全工程 师执业证、员工花 名册、工资发放记 录等能够证明员 工数量的相关资 料。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法应当有2名注册安全工程师。安全牛产 委员会建立情况从业人员在1000人以上的企业，应当建立安全 生产委员会，安全生产委员会每季度至少召开 一次会议，会议应当有书面记录。省政府260号令第十三条查看安委会成立 文件、以安委会名 义发布的文件、安 委会季度会议通 知、纪要等资料。职业卫生 管理机构 设置及人 员配备情况 职业病危害严重的用人单位（依据建设项 目职业病危害风险分类管理目录2012年版确 定），应设置或者指定职业卫生管理机构或者 组织，配备专职职业卫生

3、管理人员。 其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超 过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理职业病防治 法第二十一 条、工作场所 职业卫生监督 管理规定第 八条查看机构设置文 件、人员任命文 件、员工花名册、 工资单等能够证 明员工相关数量 的文件、培训证序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员； 劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼 职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病 防治工作。书、职业病危害相关评价报告。2安全牛产责任制主要负责 人 责任制企业制定的主要负责人职责应涵盖 260号令第 八条规定的13项内容，职责落实情况要有书面 记录。

4、省政府260号令第八条查看责任制文件 以及能够证明职 责落实的相关材 料。安全管理人员责任制企业制定的安全管理人员职责应涵盖 260号令 第十条规定的10项内容，职责落实情况要有书 面记录。省政府260号令第十条查看责任制文件 以及能够证明职 责落实的相关材 料。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法其他人员 的安全生 产责任制应当明确分管安全负责人、技术负责人、其他 负责人、职能部门负责人、生产车间（区队） 负责人、生产班组负责人、 般从业人员等全 体人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考 核。省政府260号令第六条查看责任制文件 以及能够证明职 责落实的相关材 料。责任书签订根据总局

5、关于进步加强企业安全生产规范 化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导 意见，健全安全生产责任体系，签订安全生 产责任书。安监总办2010 139号文查看签订的责任 书。安全告知生产经营单位与从业人员签订的劳动合冋、 聘用合同以及与劳务派遣单位订立的劳务派遣 协议，应载明有关保障从业人员劳动安全、防省政府260号令第十四条，安全牛产查看劳动合同、聘 用合同以及劳动 派遣协议。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法3安全管理止职业病危害的事项。不得以任何形式与从业人员订立免除或者减 轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害 事故依法应当承担责任的协议。使用劳务派遣 人员的单位应当将现场劳务

6、派遣人员纳入本单 位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任， 不得将安全生产保障责任转移给劳务派遣单 位。法第四十九条劳动防护生产经营单位应建立劳动防护用品管理制度、 按规定制定劳动防护用品配备标准，明确各岗 位从业人员配备的种类和型号（根据有限空间 存在危险有害因素的种类和危害程度，配备相省政府260号令第二十一 条，安全生 产法第四十查看管理制度、配 备标准、发放登记 台账。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法3安全管理应的的劳动防护用品）。二条等职业卫生 存在职业病危害的单位应当按规定及时、如 实申报本单位职业病危害因素，并定期检测。 组织从事接触职业病危害的从业人员进行上 岗前

7、、在岗期间和离岗时的职业健康查体，检 查费用由用人单位承担，并将检查结果书面告 知从业人员；并为劳动者个人建立职业健康监 护档案。 不得安排未经上岗前职业健康检杳的劳动者 从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业 禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；不得安排 未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安省政府260号 令第二十二 条，职业病防 治法和工 作场所职业卫 生监督管理规 定等相关规 疋查看制度文件、执 行记录、申报回 执、检测报告、评 价报告、员工花名 册、劳动合冋、职 业健康查体报告、 职业健康监护档 案和培训证书等 相关资料。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法排孕期、哺乳期的女

8、职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。生产经营单位应当建立安全生产风险管控机省政府260号制，确定排查出的风险点的危险性风险等级，令第二十七、并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公二十九条，安查看相关制度和风险管控告警示。全生产法第文件、隐患整改台与隐患排建立事故隐患排杳治理制度，建立健全隐患三十八条，安账、隐患备案、风查排杳治理体系，定期组织安全检杳，开展事故全生产事故隐险分级管控“一企隐患自查自纠。患排查治理暂册”等相关资对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级行规定四、料。进行登记，建立事故隐患信息档案，积极整改十、十五、十安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要八条，省政府序号检杳项

9、目检杳内容检杳标准检查依据检查方法落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限办公厅（鲁政和预案）。办字2016对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向36号）文等负有安全生产监督管理职责的部门报告。整改治理纟口束后，应当将治理效果评估报口报有关部门备案。标准化建设企业应当按照规疋开展以冈位达标、专业达标 和企业达标为主要内容的安全生产标准化建 设。省政府260号令第二十六条查看证书及相关资料。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法省政府260号3安全管理生产经营单位应当对承包单位、承租单位的令第十五条，安全生产条件或者相应的资质进行审查。安全牛产签订专门的安全生产管理协议签订或者在承法第四十

10、六查看承包或租赁包合同、租赁合同约定安全生产管理事项并对条，工贸企资质、安全生产管承包租赁承包、承租单位进行监督检杳。业有限空间作理协议或合同、监企业对其发包的有限空间作业安全承担主体业安全管理与督检杳等资料。责任。承包方对其承包的有限空间作业安全承监督暂行规担直接责任。定第二十二条序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法生产经营单位应当安全生产教育培训和特种省政府260号作业人员管理制度。令第二十四、生产经营单位的特种作业人员，必须按照国二十五条，工家有关法律、法规的规定接受专门的安全技术贸企业有限空培训，取得特种作业操作证，方可上岗作业，间作业安全管查看相关制度、证并建立特种作业人员档

11、案。理与监督暂行书、安全培训计安全牛产对从业人员进仃安全生产教冃和培训（含应规定第五条，戈U、培训档案等资教育培训急救援内容），岗前培训不得少于24学时。未安全牛产料。经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得法和生产上岗作业。经营单位安全应当按照规疋对被派遣劳动者、头习学生进培训规定等仃安全生产教冃和培训。相关条款序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法3安全管理 建立健全从业人员安全生产教育和培训档 案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加 人员以及考核结果等情况。 对有限空间作业现场负责人、监护人员、作 业人员、应急救援人员（含外来劳务人员、外 包单位作业人员等）进行专项安全培训，严禁

12、 培训不合格上岗作业。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法制定本单位生产安全事故应急救援预案（包省政府260号查看应急预案、评含有限空间作业应急救援内容）。令第二十三、审或论证纪要、培中型规模以上的单位应当组织专家对本单位三十二条，安训记录、应急物资编制的应急预案进行评审，其他生产经营单位全生产法第装备、演练计划和应当对本单位编制的应急预案进仃论证。七十八条，工演练记录等资料。应急救援制疋应急预案演练计划，每年至少组织一次贸企业有限空（中型规模企业：综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每间作业安全管工信部联企业半年至少组织一次现场处置方案演练（有限空理与监督暂行2011300 号文间

13、作业应急预案，每年至少进行次演练）。规定第二十件：从业人员300演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，一条，生产人及以上，且营业撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，安全事故应急收入2000万元及并对应急预案提出修订意见。预案管理办以上）序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法按应急预案的要求配备应急物资及装备（根 据有限空间作业的特点配备相关的呼吸器、防 毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器 材），建立使用状况档案，定期检测和维护， 使其处于良好状态。法等相关条款有限空间排查辨识 排杳、辨识本企业的有限空间且无遗漏，并 确疋有限空间的数量、位置以及危险有害因素 等基本情况。 建立有