人力资源部XXXX年总结及XXXX年工作计划更新ppt课件

1、湖北豪客嘉族人力资源2021年总结及2021年度任务方案2021年总结及2021年方案总体框架第一部分：招聘与离任。第二部分：社保交纳情况。第三部分：薪资福利。第四部分：2021年人力资源分析。第五部分：2021年人力资源任务目的。第六部分：2021年人力资源任务方案。第一部分：2021年招聘与离任2021年招聘。2021年在职人员统计。2021年管理人员月度人员增长情况。2021年门店人员增长情况。2021年人力资源本钱。2021年人员需求。2021年招聘、培训费用预算。2021年度招聘与离任2011年人员招聘公司季度人数统计层级第一季度新进第二季度新进第三季度新进第四季度新进合计公司层10

2、924851店经理级487221合计14173110722011年人员公司管理层季度离职人数统计层级第一季度离职第二季度离职第三季度离职第四季度离职合计公司层00125172011年人员增长进度表部门原有人数每月新进人数新增合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总裁办10010000000001总经办10000000000000审计部10000000000000企划部10000000000000研发部20000000001001人力资源部10100101010004财务部602121011501014行政部10000001011003IT部10020011010005工程部

3、10110001110005牛排事业部90000010012004西餐事业部40001101002106月度新进合计2945332621062043全年累计在职人数72人（不包括食品事业部）2021年门店人员增长情况2021年度在职人员统计2011年在职人员统计（截止2011年12月中旬）公司店经理级部门人数岗位人数董事长1区域经理7总经理1店经理23审计部 1副经理12企划部 2实习店经理14研发部 3合计56人力资源部 5门店现有人员1369（包含区域经理、店经理）财务部 21行政部 5IT部 6工程部 6牛排事业部 13西餐事业部 9食品事业部总人数81合计153总合计1522人（截止到

4、12月10日）2021年人力资源本钱2021年全年薪资2200万。2021年全年社保63万。2021年全年招聘费用3.8800元网络招聘33800元，现场招聘5000元。2021年培训费用0.8万元培训教材2000元，差旅费用6000元。2021年人力本钱总费用：2267.68万。预计2012年人员需求部门第一季度第二季度第三季度第四季度合计牛排管理层公司层22228店面39121236基层40111148148447艾菲尼管理层公司层22228店面333615基层37373774185塞味管理层公司层242412店面918241869基层111222296222851研发部21115人力资源

5、部112行政部0IT部11114财务专员322310总账会计112资金出纳1113合计2184155314931657备注：预计2012年各部门人员增长。公司各部门管理层增长57人，门店增长1600人，公司现有人数：门店1369人，管理人员153人，预计到2012年12月份，公司人员总数：3179人。招聘、培训费用预算2021年招聘费用估计为10万元其中网络7万元，现场招聘3万元，根据门店区域，开通当地人才招聘网站与现场网络多渠道招聘途径。2021年培训配用估计为10万元人力资源部专人对各区域门店进展培训，主要是差旅费用第二部分：社保交纳情况2021年公司交纳社保情况。2021年公司交纳社保预

6、算。2011年社保缴纳费用统计表月份武汉宜昌上海合计增长基数人数费用（公司部分）单位：元人数费用（公司部分）单位：元人数费用（公司部分）单位：元人数费用（公司部分）单位：元1811,746.02196,866.2223,239.202921,851.44 -2811,746.02196,866.2223,239.202921,851.44 0.00%3913,840.91196,866.2223,239.203023,946.33 9.59%41819,675.07196,866.2223,239.203929,780.49 24.36%51819,675.07196,866.2223,239

7、.203929,780.49 0.00%61819,675.07196,866.2223,239.203929,780.49 0.00%72225,294.604114,816.5823,239.206543,350.38 45.57%83028,150.134114,816.5823,468.727346,435.43 7.12%96056,531.584417,128.1427,895.2810681,555.00 75.63%106355,629.286925,956.7825,652.0013487,238.06 6.97%116460,056.847026,318.1625,652.

8、0013692,027.00 5.49%127681,980.847327,402.3025,652.00151115,035.14 25.00%合计：404,001.43167,635.8650,994.40622,631.69备注：2011年全年缴纳社保人数和费用增长月平均值：18.16%2012年社保费用预算（元）季度增加店面人数武汉宜昌上季度费用本季度增长费用合计增长基数季度费用总额人数费用人数费用一5351811,668.32176,143.46115,035.1417,811.78132,846.9215.48%398,540.76二10703522,688.403512,648.

9、30132,846.9235,336.70168,183.6226.60%504,550.86三13914629,819.044516,262.10168,183.6246,081.14214,264.7627.40%642,794.28四12844227,226.084215,177.96214,264.7642,404.04256,668.8019.79%770,006.40合计：402801411392,315,892.30备注：门店经理两人，主管3人,公司层面两人，预计购买社保，合计每个门店增长7人。增长季度 平均 值：22.32%第三部分：薪资福利2021年门店薪资情况。2021年公

10、司薪资增长情况2021年薪资增长以及预算。2021年人力资源本钱预算。2021年11月门店单月薪资统计事业部平均薪资总薪资调薪后总薪资牛排事业部155017928602061789艾菲尼18008839088390公司3700336123.08386541.54 合计：2217373.12536720.542021年门店薪资增长情况2021年公司薪资增长情况2021年门店各季度人员、薪资增长预算2021年人力资源本钱预算2021年全年薪资：4240万元见预算表。2021年全年社保费用：232万元不包含门店基层员工。招聘培训费用：20万元。2021年人力资源合计费用：4492万元整。第四部分：2

11、021年人力资源分析外部环境员工的劳动力运用本钱增高；中国经济以前的区域性开展不平衡得到缓解，内地城市特别是一线城市场经济开展迅速，对员工的需求添加。由于产业员工的供求关系调整及企业招聘的竞争加剧，导致产业员工的议价才干提高，产业员工工薪酬看涨。2021年人力资源分析内部环境公司业务增长，组织扩长迅速，企业内部治理需求及时调整跟进，对人力资源的任务提出更高的需求。公司属劳动密集型企业，劳动力本钱在制造本钱中占很大的比重，直接影响公司的盈利才干。提高劳动消费效率及管理效率，降低制造本钱，是公司必需培育的中心才干之一。80年后，90年后成为员工的主体人群，他们的生长环境决议他们对公司人力资源管理有

12、更个性化及符合时代特征的需求第五部分：2021年人力资源的任务目的提高部门的团队运作效率，保证本部门的关键职能的有效性，用以满足及支持公司开展的需求。及时有效的从外部招聘适宜人员，满足公司开展对人力资源数量及质量的需求。制定相应的鼓励机制，激活企业内部人力资源，提高管理效率及劳动消费效率，降低人工本钱或制造本钱，培育企业的中心竞争才干。制定系统的培训政策及措施，满足企业内部岗位任务对员工技艺的要求，满足内部员工开展的要求。制定合理有吸引力的薪酬福利机制，经过劳动消费效率及运营效率的提升来拉发动工薪酬福利程度的增长，提高劳资双方的称心度。培育良好的企业文化，加强企业的组织凝聚力及员工的向心力。管

13、好员工生活及相应的后勤效力任务，提高员工称心度及对组织的归属感。第六部分：2021年人力资源任务方案人力资源部改传统的直线式组织构造为矩阵管理构造，人力资源的管理重心向前移，贴近员工。拓展招聘渠道，特别是一线员工的招聘渠道，自动出击寻聘企业第一资源(积极开展校园招聘、加强与猎头公司联络)。建立基于企业运营效益，以企业运营结果为导向的企业绩效管理机制建立绩效管理制度、推行绩效管理考评。建立人员分类的培训管理机制，以提升岗位技艺为培训的中心目的建立分层次、级别阶梯式的培训体系。建立基于岗位任务，个人技艺根底上的，结合企业运营才干及接受才干的浮动薪酬制度完善员工福利、留住中心人才。人力资源矩阵组织构

14、造总监工伤/社保/事务专员员工关系绩效/薪酬专员招聘/培训专员招聘/培训执行绩效/薪酬执行人事事务执行宣传活动人力资源经理招聘/培训执行绩效/薪酬执行人事事务执行宣传活动牛排人事专员招聘/培训执行绩效/薪酬执行人事事务执行宣传活动食品人事专员招聘/培训执行绩效/薪酬执行人事事务执行宣传活动西餐人事专员人力资源构造调整阐明顺应组织开展需求,改动传统以职能为中心的直线式组织构造.使组织构造更加偏平化,信息共享更充分,沟通更有效,任务执行效果更好.根据内部以顾客为中的心原那么,把管理重心移向前沿.根据人员管理类别及任务量在一定规模的制造设置人事劳资专员,直接协助管理人员统畴管理人力资源任务,在现场为

15、一线员工效力.根据管理专业化的原那么,按人力资源管理职能分工,在人力资源设计招聘培训；绩效薪酬；工伤社保人事事务；员工关系活动宣传,等职能设计专人管理,统畴管理人力资源的专项事务.人力资源详细任务及事项的执行一方面经过人事劳资专员搜集的现场需求及人力行的专项任务人员的专业技艺。让管理需求及专业才干更有效的结合。矩阵的管理组织，更注重管理的流程化，以事件为中心，对事担任，使组织的人际关系更简约，管理更完善。矩阵的组织构造更加强调的是沟通，协作，可提升人力资源门团队任务效率，降低管理本钱。自动出击寻觅第一资源加强招聘任务的预见性及方案性，把寻聘作为日常性不延续性任务来做，时时有效的与第三方劳务机构

16、沟通，及时掌握劳动力市场的贮藏量。加强对劳务协作方的管理，沟通，自动寻觅第三方劳务中介，添加第三方劳务协作方的总量及质量。在与公司相近业务劳动技艺类似密集的地方，公司在薪酬、福利及知名度有优势的地方，寻觅人才。与内地贫困地域职业院校深化协作构成劳务关系。把内部优秀员工的引荐及推荐作为一项员工引进的根本政策的来执行，宣传，推行。建立以运营目的为导向的绩效管理制机建立基于公司运营战略及运营目的达成情况的评价规范。建立基于公司运营战略及运营目的评价根底上的职能部门运营目的与方案管理考核机制。建立岗位关键责任目的评价及考核机制。完善考核制度，流程，表单，完善绩效评价目的。完善关键事件通报制度，运营评价

17、考核周期，汇报制度。完善绩效结果运用，绩效改良机制。建立人员分类管理、岗位技艺培训确定消费制造中的关键岗位、关键技艺，关键岗位培训考核上岗。对公司岗位人员实现分类别，分层次培训。对公司的关键流程、才干进展识别，进展针对性的培训课程开发。把公司的企业文化及根本制度培训置在招聘前，减少培训呵斥的工时与效率损失。加强对培训效果的评价，内部课件开发，内部培训组织实施的管理控。加强者员培训任务，到达年度目的方案要求。建立基于运营绩效的薪酬管理体系对一线员工的规范工时进展核算，统计分析工序的劳动消费效率现状。对各管理中心及职能部门结合公司的运营考核及部门、岗位任务的评价实行绩效奖金制度。对公司各职能岗位、职位进展职务分析，对消费岗位进展测评，建立基于岗位评价及技艺考核的岗位技艺工资体系。通报奖励制度建立目的责任制，确定公司的消费目的，分解目的到各部门，实行目的管理及考核。建立违纪事件通报制度，先进事绩表扬制度。公司重要事件、管