6中国大唐集团公司本质安全型发电企业管理体系规范

1、Q/CDT 101 00022021.：.；附件本质平安型发电企业管理体系 规范目 次 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc289063763 目 次 PAGEREF _Toc289063763 h I HYPERLINK l _Toc289063764 前 言 PAGEREF _Toc289063764 h III HYPERLINK l _Toc289063765 本质平安型发电企业管理体系 规范 PAGEREF _Toc289063765 h 1 HYPERLINK l _Toc289063766 1范围 PAGEREF _Toc289063766 h 1 H

2、YPERLINK l _Toc289063767 2规范性援用文件 PAGEREF _Toc289063767 h 1 HYPERLINK l _Toc289063768 3术语和定义 PAGEREF _Toc289063768 h 1 HYPERLINK l _Toc289063790 4体系的目的： PAGEREF _Toc289063790 h 3 HYPERLINK l _Toc289063791 5体系运转方式： PAGEREF _Toc289063791 h 3 HYPERLINK l _Toc289063792 6本质平安型发电企业管理体系要素 PAGEREF _Toc28906

3、3792 h 3 HYPERLINK l _Toc289063793 6.1管理单元 PAGEREF _Toc289063793 h 3 HYPERLINK l _Toc289063816 6.2人员单元 PAGEREF _Toc289063816 h 11 HYPERLINK l _Toc289063823 6.3设备单元 PAGEREF _Toc289063823 h 16 HYPERLINK l _Toc289063850 6.4环境单元 PAGEREF _Toc289063850 h 29 HYPERLINK l _Toc289063856 附 录 A PAGEREF _Toc2890

4、63856 h 34前 言是以中国大唐集团公司开展战略为指点，结合本质平安型发电企业创建的实践，参照AQ/T9006-2021、GB/T28001-2001，对中国大唐集团公司平安消费管理的理念、方法进展总结、提炼、升华而成。本规范把发电企业平安风险的管控划分为管理、人员、设备、环境四个单元，59个管理要素，464个控制节点。单元指出了管理的范围；要素是一个专项或详细的平安消费管理活动；每个要素均由目的、目的、流程与节点、相关文件4个部分组成。目的是要素管理要到达的规范、目的；目的是丈量要素实现管理目的的工具；流程由该项任务的假设干节点所组成；节点是平安消费管理的重点环节。由于篇幅所限，对节点

5、管控的重点要求在手册中详细表达。本规范为中国大唐集团公司创建本质平安型企业提供了一个体系规范，是企业平安风险管控的任务导那么。基层企业在管理体系的建立过程中，要按本规范对相关人员进展培训，完善相关技术规范、管理规范、任务规范，完善组织机构，落实责任，健全机制，建立管控平台，确保体系的正常运转。本规范由中国大唐集团公司规范化委员会提出。本规范由中国大唐集团公司平安消费部归口。本规范由中国大唐集团公司平安消费部担任起草。本规范主要起草人：郑亚鹏 郑春华 何文榜 田新利 庄 煜 余洪学 贺晋年 张久伟 朱华雷 肖彦君 张玉东 刘海龙 杨补运 杜社教 王志强 毛文创 秦柳松 曹国志 邱盈忠 夏东升 吴

6、克锋 贾运霞 赵亚维 刘 群 乔 林 张志刚 钱自雄 孙世宏 宋艳君 陈春林 孟 有 吴跃明 白泽光 刘 健 高雪峰 李 岩 李庆生 郝朝宗 石 勇 徐东升 高 照 李 磊 江 波 王丽萍 赵久志 孙建峰 李沫颖 王旭东 贾福云 王占强 徐 静 刘永生 郗德敏 安洪光 刘建龙 焦建清 张勋奎 肖立家 李江海 宋江平 白云林 马占兵 李建东 包文运 戴忠沛 段向兵 范丰慧 龚显虎 胡德春 江志文 焦龙中 靳 军 兰汉平 李 涛 李艳云 李 毅 刘千山 卢佐贤 马有和 彭日亮 屈广顺 宋 超 温为民 吴 昊 吴学明 徐 永 杨立军 杨小文 于海洋 余学文 张海鑫 张建丁 张 毅 张永健 赵世杰 段

7、文伟 郭亚斌 张志刚 石建勇 孟祥东 金日峰 甄大勇 刘银顺 王 博 张文祥 Q/CDT 101 00022021 本质平安型发电企业管理体系 规范范围本规范适用于中国大唐集团公司所属分支机构的本质平安管理，系统各发电企业均应遵守和执行本规范。规范性援用文件以下文件中的条款经过本规范的援用而成为本规范的条款。凡是注日期的援用文件，其随后一切的修正单不包括订正的内容或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研讨能否可运用这些文件的最新版本。凡是不注日期的援用文件，其最新版本适用于本规范。GB/T 28001 职业安康平安管理体系 规范GB/T 1.1 规范化任务导那么 第1部分

8、：规范的构造和编写规那么AQ/T 9006 企业平安消费规范化根本规范OHSAS 18001 职业平安卫生管理体系 规范术语和定义以下术语和定义适用于本规范。流程流程是一系列相互衔接、自动进展的业务活动或义务。一个任务流程包括一组义务或活动及它们的相互顺序关系，还包括流程及义务或活动的启动和终止条件，以及对每个义务或活动的描画。节点节点是管理系统中一个重要的构造要素，是组成流程的一个业务活动或义务。平安平安是指把消费运营过程中知的风险控制在人们可接受的范围内。平安寓于消费之中，是消费过程要坚持的一种形状，是消费管理应该遵照的原那么。平安消费平安消费是指消除或控制消费过程中的危险要素，保证消费顺

9、利进展。平安消费管理平安消费管理是消费运营单位管理的重要组成部分，就是按照平安消费法律、法规的要求，不断探求平安消费客观规律，按照平安消费客观规律组织开展消费运营活动。平安消费管理的目的是，减少和控制危害，减少和控制事故。平安消费管理的对象是消费运营单位的员工、设备、设备、物料、工器具、环境、信息等各个方面。本质平安经过设计等手段使消费设备或消费系统本身具有平安性，即使在误操作或发生缺点的情况下也不会呵斥事故。实现设备、设备、工艺的本质平安是平安消费的最高境界，应从规划、设计阶段开场。本质平安型企业实现“人员无损伤、系统无缺陷、管理无破绽、设备无妨碍、风险可控制，人机环境调和一致的企业。危险源

10、危险源是导致事故发生的根源。在平安消费管理上，通常指能量和危害物质。能量和危害物质客观存在于消费、生活之中，假设控制不当，就会导致人身损伤或财富损失等人们不希望出现的后果产生。存在危险物质或能量是构成危险源的必要和充分条件。主要由动能、热能、电能等物理能量构成的危险源，可称为物质危险源。从本质上说，危险物质也是能量，是化学能量，其导致事故的过程也就是化学能量的不测释放过程。风险危险风险危险是指人们对客观事物形状的一种认识和评价。在平安消费管理上，是指不希望出现的后果发生的能够性超越了人们的接受程度。普通用风险度来表示风险的程度危险度。风险是危险源固有的属性，只需危险源存在，风险就客观存在。但可

11、以用替代法如用尿素替代液氨等方式，来降低固有风险。平安隐患平安隐患是指消费运营单位违反平安消费法律、法规、规章、规范、规程、平安消费管理制度的规定，或者其他要素在消费运营活动中存在的能够导致不平安事件或事故发生的物的危险形状、人的不平安行为和管理上的缺陷。平安隐患可以了解为风险控制措施的失效、缺陷或缺失，是不应该存在的形状或情况，也是可以消除的。艰苦危险源艰苦危险源的概念源自1993年国际劳工大会经过的174号公约：艰苦危险源Major Hazard installation指不论长期或暂时的加工、消费、处置、搬运运用或储存数量超越临界量的一种或多种危险物质，或多类危险物质的设备。第96条规定

12、，艰苦危险源是指长期地或暂时地消费、搬运、运用或者存储危险品，且危险物品的的数量等于或者超越临界量的单元。单元指一个套消费安装、设备或场所，或同属一个工厂的且边缘间隔 小于500m的几个套消费安装、设备或场所。当单元中有多种物质时，假设各类物质的量满足下式，就是艰苦危险源。1式中：qi单元中物质i的实践存在量；Qi物质i的临界量；N单元中物质的种类数。艰苦危险源本质上是管理的概念，表达了在事故预防中分清主次、抓住主要矛盾的思想，是国家或地域对能够引发艰苦事故的设备、设备、场所采取预先、重点、宏观和一致控制的思想。确定艰苦危险源的临界量往往根据国家经济程度、人们对风险的接受程度不同而不同。事故事

13、故是指在消费运营活动中，由人的不平安行为或物的不平安形状忽然引发，导致人员伤亡包括急性中毒或者呵斥财富损失的事件。事故一定是产生了特定后果的事件。事件事件是指点致或能够导致事故的情况。三同时三同时是指消费运营单位新建、改建、扩建工程的平安设备，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入消费和运用。四不放过四不放过是指在调查处置HYPERLINK hbsafety/article/33/ t _blank事故时，必需坚持事故缘由分析不清不放过，事故责任者和群众没有遭到教育不放过，没有采取真实可行的防备措施不放过，事故责任者没有受四处置不放过的原那么。三讲一落实三讲一落实是指班组在组织消费任务过程中，

14、在讲任务义务的同时，要讲作业过程的平安、工期和质量风险，讲平安风险的控制措施，并抓好平安风险控制措施的落实。归纳为“讲义务、讲风险、讲措施，抓落实，简称“三讲一落实。职业安康职业安康是指研讨并预防因任务导致的疾病，防止原有疾病的恶化。主要表现为任务中因环境及接触有害要素引起人体生理机能的变化。劳动防护用品劳动防护用品是指由消费运营单位为从业人员配备的，使其在劳动过程中免遭或减轻事故损伤及职业危害的个人防护配备。继续改良继续改良是指为改良本质平安管理总体绩效，根据本质平安管理方针，组织强化本质平安型企业管理体系的过程。相关方相关方是指与组织的本质平安管理绩效有关的或受其本质平安管理绩效影响的个人

15、或团体。回想回想是指总结、统计、分析、审核过去的任务，并方案未来任务的管理行为。体系的目的： 以平安风险管控为重点，以规范化管理为中心，做到对平安风险的源头管理、过程控制、应急处置、继续改良，实现“人员无损伤、系统无缺陷、管理无破绽、设备无妨碍、风险可控制、人机环境调和一致的目的。体系运转方式： 在体系目的的指点下，遵照“管理制度化、制度规范化、规范流程化、流程轨道化、信息实时化的原那么，把技术规范、管理规范、任务规范，以及指点责任、技术责任、现场管理责任、监视责任，转化为可执行、可监测、可预警的管理义务，做到“凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人担任、凡事有人监视。以义务管理为主线，以管控平

16、台为载体，规范体系运转程序和作业行为，实现对平安风险管控的动态对标、偏向控制、约束运转、继续改良。本质平安型发电企业管理体系要素管理单元方针目的为企业平安消费管理提供方向，表达企业平安消费管理的目的以及企业继续降低平安消费风险的承诺。目的宣贯到位率100%流程与节点制定传达与沟通回想与修订相关文件目的目的根据方针，结合实践，制定明晰、量化、有针对性的平安目的，确坚继续改良。目的宣贯到位率100%目的完成率100%流程与节点设定确认实施与监测回想与奖惩相关文件平安消费管理机构目的建立有系统、分层次的平安消费保证体系和平安消费监视体系，保证平安消费目的的实现。目的平安保证和监视体系机构健全岗位人员

17、配置率100%持证上岗率100%流程与节点管理制度机构设置岗位人员配置相关文件法律、法规和其他要求目的建立识别和获取适用的平安消费法律法规、规范规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的平安消费法律法规、规范规范。目的适用法律法规获取率100% 流程与节点管理制度识别与获取传达转化回想与更新相关文件文件与记录目的建立并坚持平安消费管理体系文件，用于描画本质平安管理的各项要求及其相互作用，为体系的运转提供根据，确保各项平安消费任务有章可循，有据可查。目的文件覆盖率100%文件符合性审查率100%文件培训覆盖率100%记录完好率100%记录准确率100%流程与节点体系文件

18、制定文件同意与公布文件发放与培训文件执行与反响文件变卦与废止文件保管文件回想数据记录建立数据记录标识数据记录审查数据记录的回想与处置相关文件平安消费费用管理目的确保具备平安消费条件必需的资金投入。目的平安消费费用方案落实率100%流程与节点管理制度方案实施回想与统计相关文件平安消费会议目的定期组织平安消费会议，分析总结、研讨部署平安消费任务。目的会议定期开展率100%部署任务按时完成率100%流程与节点管理制度周期及时间参与人员会议议程召开与记录信息发布回想相关文件平安消费信息管理目的确保企业与员工、政府部门及其它相关方进展有关的平安消费信息快捷交流，实现信息的有效公开。目的信息发布准确率10

19、0%信息发布处置率100%流程与节点管理制度提出审核传送接纳处置反响回想相关文件消费资料预备目的各项规章制度、规范、规程、图纸齐全，可以满足机组投产后的平安稳定运转。目的设备命名、编码完成率100%各类制度、规程、规范等文字资料完成率100%试运措施完成率100%消费信息管理系统健全并投入运转流程与节点管理制度编制规范与规程、建立各类技术台账制定试运措施建立消费信息管理系统资料移交验收归档回想与记录相关文件承包商管理目的对承包商的资历预审、选定、效力前预备、作业过程监视、效力、评价、续用等进展管理，实现平安消费一体化管理。目的资质合格率100%合同签署率100%验证合格率100%风险抵押金足额

20、收取率100%工程部主要消费人员流动率10%流程与节点管理制度工程立项资质审查与招标承包商选定合同管理抵押金管理承包商平安消费组织机构和人员审查组织措施、技术措施、平安措施及施工方案审查培训、平安技术交底与准入现场管理与质量控制验收质保期管理工程部管理回想、记录与续用相关文件供应商管理目的对供应商的资历预审、选择、提供的产品、售后效力、评价、续用等进展管理，实现平安消费一体化管理。目的资质合格率100%合同签署率100%验证合格率100%流程与节点管理制度采购方案审批资质审查与招标供应商选定合同管理入库验收管理售后效力管理回想与记录相关文件外部市场管理目的加强本身管理，遵守业主规定，严厉履行合

21、同，有效防控风险，树立企业良好的外部笼统。目的人员责任事故0次重伤及以上人身伤亡事故0次合同签署率100%人员培训率100%人员培训合格率100%应急预案演练率100%工程登记内容完好率100%流程与节点管理制度机构与职责资质管理招标评价签署合同健全组织资料获取应急管理教育培训现场管理沟通协调回想与记录相关文件两措管理目的消除艰苦缺陷、提高设备可靠性，改善劳动条件，减轻职工压力，保证平安消费和职业安康。目的安措方案完成率100%反措方案完成率100%流程与节点管理制度方案编制实施与监视回想与记录相关文件平安检查与评价目的识别能够导致人员损伤、财富损失的不平安要素，控制与之相关的风险。目的平安检

22、查隐患排查问题综合整改率100%流程与节点管理制度检查谋划检查实施检查结果统计与分析整改与验收督办回想与奖惩相关文件艰苦危险源管理目的辨识艰苦危险源，评价及有效控制其平安风险，杜绝发惹事故。目的无三级及以上艰苦危险源综合整改完成率100%流程与节点管理制度明确辨识与评价方法成立机构，明确职责普查登记风险辨识与评价评价结果发布控制措施与整改方案问题整改督办动态监控回想与记录相关文件应急管理目的预防突发事件，控制影响，减少损失。目的应急预案体系完好，预案经过评审、备案应急预案演练的方式、次数、培训符合要求应急物资完好率100%建立与政府部门、专业救援队伍的沟通机制流程与节点管理制度机构与职责应急预

23、案管理培训与演练物资管理检查与整改应急呼应回想与记录相关文件 事故、事件管理目的按照“四不放过原那么，总结事故事件阅历，汲取教训，研讨规律，采取措施，防止反复发生。目的事件调查率100%防备措施落实率100%流程与节点管理制度即时报告调查组织调查程序事故报告书统计报告平安考核回想与记录相关文件审核与纠正目的经过审核与纠正，确保体系的符合性、依从性和有效性，继续改良。目的审核频率和次数符合要求不符合项纠正率100%流程与节点管理制度审核范围审核组织审核方案审核流程纠正措施回想与记录相关文件人员单元平安消费责任制目的明确各级组织、各部门和人员的职权和作用，建立科学、严密、完好、有序的责任体系，确保

24、各项平安消费任务有序开展。目的要素流程节点覆盖率100%各级、各岗位覆盖率100%修订完善及时率100%流程与节点管理制度落实与沟通回想与奖惩相关文件消费人员预备目的消费人员素质满足岗位要求。目的消费预备人员及时到岗率100%消费预备人员100%持证上岗流程与节点管理制度配置消费预备人员人员培训及定岗参与各阶段试运转、质量验收回想与记录相关文件培训与才干目的提供培训资源，确保员工具备与所从事岗位相顺应的知识和才干。目的培训方案完成率100%员工培训率100%持证上岗率100%技艺鉴定合格率100%流程与节点管理制度机构与职责需求分析方案编制时间与周期工程与方法师资与内容方案实施评价与考核回想与

25、记录相关文件平安工器具与劳动防护用品目的配置科学，防护有效。目的检验率与合格率100%配备率100%员工运用正确率100%流程与节点管理制度识别购置运用定期检验报废回想与记录相关文件人员准入目的根据人员才干，明确准入区域，规范任务次序。目的进入消费现场人员100%经过授权消费现场准入标识100%齐全流程与节点管理制度机构与职责才干培训准入审批登记答应设备维护现场监管注销变卦回想与记录相关文件消费义务管理目的实行消费义务单制度，保证消费义务可控在控。目的消费义务单制度执行率100%消费义务单终结率100%疑似无票处置率100%流程与节点管理制度机构与职责系统平台义务管理审核与奖惩回想与记录相关文

26、件两票目的落实平安措施，规范作业行为，控制现场风险。目的规范票覆盖率100%现场作业开票率100%票面平安措施、危险点分析与控制措施及两票执行环节必需100%落实流程与节点管理制度机构与职责建立规范票库才干培训两票执行检查与考核统计分析回想与记录相关文件 三讲一落实目的经过讲义务、讲风险、讲措施、抓落实，控制造业风险。目的“事事讲实现率100%“人人讲实现率100%管理人员到位率100%流程与节点管理制度机构与职责教育培训班前预备义务分配讲解前学习“三讲作业预备过程控制作业后点评班后会总结检查与奖惩回想与记录相关文件班组管理目的落实岗位职责，规范过程控制，强化目的考核，实现班组管理规范化。目的

27、平安消费：不发生人身轻伤和妨碍，无违章规范化作业：两票合格率100%，班组所辖一类设备完好率和消缺率100%职工培训：全员岗位培训率100%，各工种持证上岗率100%，年度安规考试参考率和合格率均为100%出勤率95%流程与节点管理制度机构与职责才干培训平安技术措施和反事故措施管理班前会、班后会、平安日活动管理工器具管理职业安康消防管理质量技术义务管理“三讲一落实现场管理平安检查回想与记录相关文件平安文化目的构成员工共享的、积极向上的平安价值观、态度、品德和行为规范，营造良好的企业平安气氛。目的比较严重违章和严重违章率0次/年人员伤亡事故率0次/年有人员责任的不平安事件率0次/年平安文化宣教活

28、动及时开展率100%流程与节点谋划行为规范与程序行为与鼓励平安信息传播与沟通平安事务参与自主学习与改良回想与记录相关文件 AQ/T 9004设备单元规划设计目的规划科学，设计合理，平安可靠，目的优秀。目的平安、安康、环境规划设计与工程同步进展优化设计，重点反事故措施规定和建议在设计中得到落实节能减排建议在设计中得到落实设计无平安隐患经过平安预评价采购设备无质量事故流程与节点管理制度工程工程总体目的和管理思绪确定初步设计、平安预评价和备案总体设计审批施工图设计审批工程网络方案施工组织设计审批工程招标采购回想与记录相关文件 Q/CDT 203 0101 Q/CDT 203 0102 Q/CDT 2

29、03 0201 Q/CDT 203 0301监造安装目的设备质量、安装质量符合设计规范。目的分项工程单元工程合格率100%，一次验收合格率95%单位工程优良品率：火电建筑工程85%，安装工程93%不发生艰苦及以上质量事故流程与节点管理制度工程开工工程建立平安检查与评价工程质量管理工程进度管理工程工程经济活动分析回想与记录相关文件 Q/CDT 203 0601 Q/CDT 203 0902 Q/CDT 203 0901 Q/CDT 203 0602 Q/CDT 203 0102HYPERLINK file/G:本质平安管理体系%20讨论版集团公司各类规章制度汇总20210421集团规范化平台15

30、大唐集团制20213号.doc Q/CDT 203 0401 Q/CDT 203 0403 Q/CDT 203 0501 Q/CDT 203 0502 Q/CDT 203 0503 Q/CDT 203 1201 Q/CDT 203 1202试运调试目的根据规范，准确调试、平安试运、达标投产。目的不发生艰苦及以上事故工程单位工程优良率90%投产火电机组性能实验煤耗目的到达集团公司目确实认值平安、安康、环境到达三同时经过并网平安性评价半年试消费期间非停次数3次流程与节点管理制度机构与职责验收管理制度调试大纲和详细调试方案分部试运平安、安康、环境“三同时验收全部设备、分系统整套验收合格明确设备代保控

31、制度并网平安性评价整套启动试运试运后质量监检工程档案移交回想与记录相关文件 Q/CDT 203 0501 Q/CDT 203 0501 Q/CDT 203 1202消费物资预备目的做好消费及后勤物资的贮藏任务，保证机组投产后正常平安消费的需求。目的物资实行信息化管理机组随机备品配件数量满足试运及投产后一年的需用量各项消费物资性能目的符合相关技术规范流程与节点管理制度煤、水、油等大宗物料预备随机备品、配件及公用工具预备平安工器具、仪器仪表检验合格化学实验用化学药品、试剂以及制水系统所需的大宗化学药剂等预备机组主、辅机运转所需的各种型号的光滑油、抗燃油、石灰石粉等各种耗费性资料预备设备的易损件、常

32、换件预备回想与记录相关文件信息系统平安管理目的为数据处置系统、采取的技术和管理进展平安维护，维护计算机硬件、软件、数据不因偶尔的或恶意的缘由而遭到破坏、更改、显露。目的信息系统缺点率0%信息系统不平安事件1次/年信息系统缺陷修复率100%网络平安设备正常投运率100%流程与节点管理制度信息设备平安管理设备选型设备检测安装设备试运转与验收设备登记设备运转维护软件平安管理需求提出与分析软件的采购、安装与测试软件的试运转与验收软件的登记和保管软件的运用和维护需求变卦与晋级系统备份管理网络平安与防病毒管理场地设备管理回想相关文件设备工况与情况目的坚持设备的安康形状，按设计工况平安、可靠、经济、环保运转

33、。目的对于存在的设备参数和形状的异常100%分析制定措施设备完好率95%DCS报警点管理100%100%按启停曲线操作100%按规程进展停机保养流程与节点启停操作运转调整与控制定期任务及重要实验设备情况规程与台帐专业管理相关文件交接班制目的严谨缜密、上下衔接，保证消费过程的延续性。目的正常交接班率100%流程与节点管理制度交班班组管理巡回检查参数检查审查表单、各种台帐清点公用资料、器具、图纸、仪表、台帐、钥匙、备品等填写值班长日志填写值班日志、设备定期任务等台帐卫生清扫核对模拟系统图交接本岗位、本值班任务正式交班交班班后会接班班组管理。了解上值班消费情况了解消费情况及接班检查的本卷须知及重点工

34、程接班检查班前会正式接班回想与考核相关文件巡回检查制目的及时掌握设备、系统的根本情况，确保机组平安运转。目的巡回检查按时完成率100% 流程与节点管理制度制定检查频率、范围、规范明确设备检查内容逐级汇报、处置设备参数、形状的分析与统计回想与考核相关文件设备定期轮换与实验制目的经过检测设备、系统的安康程度，保证设备处于正常形状。目的设备定期轮换与实验按时完成率100%流程与节点管理制度定期任务工程、方案、周期及规范合格危险点分析实施恢复定期任务记录回想与考核相关文件 Q/CDT 201 0001点检目的掌握设备劣化倾向，实现形状检修。目的漏检率0.5%设备点检管理系统健全、运转正常流程与节点管理

35、制度日常点检专业点检精细点检及结果分析消除缺陷或列入定修方案定修方案及实施处置结果确认实绩记录劣化倾向管理分析反响回想与奖惩相关文件缺陷管理目的提高设备管理程度，降低缺陷发生率，提高缺陷消除率，使设备在零缺陷形状下运转。目的缺陷发现及时率100%缺陷发生数量，平均值130条/机月；目的值30条/机月；一流值10条/机月消缺率100%反复发生率0次/年流程与节点管理制度缺陷发现缺陷录入谋划消缺缺陷处置缺陷类型的变卦与消缺延期缺陷消除任务验收回想与考核相关文件设备检修目的坚持或恢复设备原有性能。目的机组缺陷消除方案完成率100%技术监控工程方案完成率100%平安性评价问题整改方案完成率100%检修

36、工程完成率95%修后180天内无非方案停运等效可用系数90%流程与节点管理制度检修谋划检修预备期检修目确实定检修组织机构及职责确定检修工程确定备品配件预备外包工程及施工队伍确定检修监理队伍确定检修管理文件编制修前设备情况分析检修作业文件编制检修进度网络图和控制表编制检修现场隔离与定置管理施工机具预备施工技术交底试运转大纲编制管理手册编制检修预备任务检查检修开工恳求检修发动检修施工管理解体阶段检查阶段修缮和复装质量控制和监视平安管理检修进度过程管理费用管理检修验收及复役分部试运转冷态验收与评价整体试运转报仇役检修管理全过程检查回想与记录相关文件 技术改造目的提高发电设备的平安性、可靠性、经济性，

37、添加消费才干，满足环保要求，改善劳动条件。目的设备招标率80%采取监理制的工程90%工程完成率95%资金完成率95%自行掌握资金方案其消费性工程投资90%流程与节点管理制度可行性研讨及工程审批概预算的编制、审批、调整招招标开工预备施工与控制设备异动试运转开工验收及评定回想与记录相关文件可靠性管理目的对设备的运转方式、检修、技术改造提出指点意见，超前控制事故的发生。目的可靠性数据准确率100%可靠性分析会每年召开2次流程与节点管理制度可靠性信息统计分析评价指点消费可靠性信息再循环管理可靠性信息发布回想与记录相关文件节能管理目的实现发电机组在全国同类机组经济目的评选中处于领先程度。目的供电煤耗完成

38、目确实认值厂用电率完成目确实认值发电油耗完成目确实认值发电水耗完成目确实认值每月召开节能分析会1次流程及节点管理制度机构与职责节能能效管理与分析节能培训与宣传回想与记录相关文件环境维护目的达标排放，清洁消费。目的大气污染物排放达标率100%污水排放达标率100%厂界噪声达标率100%火电厂脱硫系统同步投运率95%火电厂综合脱硫效率90%环保在线检测安装完好率95%不发生各类环保事件流程与节点管理制度环保任务“三同时环保管理体系环保管理规范中、长期环保规划环保工艺资料管理环保系统、设备管理环保监测环保核对、整改环保目的分析报表回想与记录相关文件技术监控目的法律、法规、规范执行到位，发电设备问题得

39、到有效防控。目的技术监控报表及时率100%技术监控报表准确率100%发现问题录入及时率100%发现问题整改率100%特别严重问题为0次动态检查每年进展2次严重预警数为0年度方案完成率100%流程与节点管理制度及体系年度方案根本任务动态检查安康评价、预警管理技术门诊回想与记录相关文件 技术资料目的确保技术资料完好、准确、系统、平安和有效利用。目的原始资料合格率100%原始资料搜集、归档率100%消费过程中生成资料搜集、归档率100%流程与节点管理制度根本内容搜集整理保管鉴定、修订运用销毁回想与记录相关文件科技提高目的经过科学技术的研讨、运用与开发，处理消费、建立和运营任务中的艰苦科学技术问题，提

40、高自主创新和研发才干。目的工程、资金完成率90%投资完成率95%对方案年度内完成的工程，工程、资金完成率95%对方案年度内完成的工程，投资完成率100%对方案年度内完成的工程，综合完成率95%流程与节点管理制度管理流程选题科技查新申报审批立项实施验收评价定期对科技工程运用效果进展回想科技成果、论文的评审引荐评审异议处置统计与奖励回想与记录相关文件实验室目的出具准确的实验、分析数据，为消费提供有效效力、指点。目的人员持证上岗率100%实验结论准确率100%流程与节点管理制度、技术规范仪器设备人员管理回想与记录相关文件特种设备目的确保特种设备平安、可靠，符合运用规范。目的特种设备检验率100%特种

41、设备检验合格率100%特种设备操作人员持证上岗率100%流程与节点管理制度选购安装建档登记人员培训定期检定、检验日常维护报废回想与记录相关文件备品配件目的质量可靠，库存优化，利用合理。目的库存占用资金不超定额贮藏定额完成率90%企业因备品配件管理影响检修维护的事件次数3次/年流程与节点管理制度贮藏与定额管理资金管理方案管理采购管理验收与图纸管理供需网络成员管理备品配件仓储管理货位编号保管账入库存储出库退库拆件清点公用工具平安消防回想与记录相关文件燃料目的燃料供应稳定，质量符合设计规范。目的亏煤量不超越月度日平均存煤量0.5%入厂煤检斤率100%入厂煤检斤合格率100%入厂煤检质率100%流程与节点管理制度燃料方案编制燃料供需合同签署燃料调运燃料质检燃料检斤燃料接卸燃料存储入炉煤管理统计分析回想与记录相关文件环境单元职业安康目的预防、控制和消除职业病危害要素，防治职业病，维护员工安康。目的任务场所职业病危害要素的浓度或强度100%符合国家要求按时职业安康体检率100