贯标内审表(公司技术)

1、.PAGE ：.；PAGE 8 内部审核检查表 J7-1 编号：被检查的部门：公司工程技术部 审核员 ： 年 月 日 审核文件/章节编号检查内容检查记录评价Q5.5.1职责和权限E/S4.4.1资源、作用、职责和权限/构造和职责Q 4.2.3文件控制E 4.4.5文件控制S 4.4.5文件和资料控制Q 4.2.4记录控制E 4.5.4记录控制S4.5.3记录和记录管理Q 5.4.1质量目的E/S4.3.3目的、目的方案/目的Q 6.3根底设备Q 6.4任务环境Q 7.1产品实现的谋划查部门的主要职责范围、组织机构、主要职责分工情况。1、查看有无适用文件清单。2、查看文件收发记录、审批表。看文件

2、修正通知单、文件标识及文件销毁登记表。4、施工图纸、变卦设计有无目录清单、发放记录。5、查看文件借阅登记表。1、查看记录清单。2、抽查质量记录查看填写及保管情况。3、查看记录的内容和有效性能否符合要求。1.查本部门能否对质量环境、职安目的进展了分解？2.能否与公司的总目的协调一致？1.查看有无对所属工程工程的根底设备、任务环境要求，根底设备、施工设备的配备能否满足施工消费需求？2.查能否对现场施工环境的适宜性及文明施工情况进展了监视和指点？有无对施工现场的检查记录？能否对产品实现所需的过程进展了谋划？谋划的内容能否全面、详细？1.施组中能否包含有关职业安康平安和环境管理方面的内容？2. 抽查施

3、工现场勘察调查报告和施工组织设计交底记录。Q 7.5消费和效力提供Q 7.5.1消费和效力提供的控制1、查设计文件、图纸会审记录及设计技术交底记录能否齐全。2、能否按规定进展了技术交底，内容能否有针对性和实施性。3、能否进展了工地调查？查基线桩、丈量放线记录，能否执行复核制。4、设计变卦手续能否齐全。6、能否制定质量通病防治措施。7、查看特殊过程施工控制资料，讯问如何进展的控制，施工中发现的不合格品如何处置。8、单位工程质量验收评定记录。9、营业线施工能否办理施工答应证，签署平安协议；能否按要点恳求范围施工。10、查看工程保修单，能否制定措施并实施。11、抽查工程预验报告、开工文件审查记录。1

4、2、查验开工文件能否符合有关规定、齐全。13、验收纪要及整修工程的实施签认手续。Q 7.5.2消费和效力过程确实认Q 7.5.3产品标识和可追溯性Q 7.5.4顾客财富Q 7.5.5 产品防护Q 7.6监视和丈量安装的控制Q 8.2.1顾客称心1.查特殊过程的识别和确认？能否为特殊过程的实现规定了特定的方法和程序？能否对这些过程进展了监控？查特殊过程的记录内容及完好性。2.能否掌握各工程技术文件的预备情况？包括作业指点书、技术交底、规范规范等，有无交底记录？3.能否掌握消费和效力过程中产品特性的监视和丈量情况？4.查人员、设备才干鉴定记录。1.查能否对产品及其形状标识、产品追溯情况进展了监控？

5、2.采用何种方式识别产品及其形状？3.如何控制和记录产品的独一性标识？查对顾客财富的管理能否符合要求？1.查能否制定了产品防护措施？2.如何保证防护措施的落实？落实情况如何？1.查如何对监视和丈量安装进展控制？有无丈量设备的管理方面的方法或文件？2.有无公司丈量设备总台帐和明细台帐3.有无对所属单位丈量安装检定、运用及维修等情况的检查记录。4.有无自查的丈量设备？自检准那么？1.查施工及效力过程中对顾客称心的信息进展监测的方法？2.查有无顾客称心度的调查统计记录E4.3.1环境要素S4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的谋划E/S：4.3.2法律法规与其他要求/法规和其他要求E4.3.3

6、目的、目的和方案S4.3.4职业安康平安管理方案查危险源、环境要素的识别、评价和控制谋划情况。1.施工技术规范、工法、规范及工程质量检验的规范和规范能否及时获取、更新2.规范清单能否经确认、审批，能否及时向所属基层单位传送?1.查管理方案的编制、审批及交底情况，能否重要环境要素/艰苦危险源相一致，内容能否满足要求？2.查管理方案的实施能否能实现目的：在实施过程中能否对管理方案进展过修订？E/S：4.4.6运转控制E/S：4.4.7应急预备和呼应1.查环境要素清单及重要环境要素清单，能否根据评价结果制定了相应的控制措施，能否将有关措施传到达相关人员，执行情况如何？2. 经过什么方式使执行运转活动

7、的人员了解并掌握运转控制措施？5.平安消费责任制、平安交班会落实情况。6.对工程工程平安防备措施、环境控制措施的检查情况及相关记录。7.有无将艰苦危险源、重要环境要素、有关措施要求通报给相关方的记录？1.能否针对紧急情况制定了应急预备和呼应预案？其内容能否符合要求？2.查对工程工程应急预案的检查落实情况及相应记录。3.查演习等预案检查证据。4.工程工程应急预案的评审及修订记录。E/S4.5.1监测和丈量/绩效丈量和监视E4.5.2合规性评价1.查能否规定了对环境和职业安康平安绩效监视和丈量的方法和记录要求？2.能否对环境目的、管理方案的完成情况进展了例行监测？3.查能否对法律法规和其他要求的符合性进展了检查？4.能否对所管区域的环境要素和危险源的控制情况进展了监测并记录？5.查对监测设备的校准、维护情况？1、查能否针对各类工程工程的重要环境要素进展法律法规和