11不合格项报告及整改培训记录

1、内审不合格项报告编号：JL-9.2-04受内审部门项目部内审员内申依据GB/T19001-2016GB/T45001-2020GB/T24001-2016GB/T50430-2017条款号：ES8.1.1不合格事实描述（列出依据标准文件号，条款号及原文）现场检查过程中，发现现场有电源线裸露未采取保护措施的情况。严重程度一般丁 严重受内审方认可不合格原因分析（分析人员）：现场施工人员缺之安全管理常识，项目管理人员日常检杳工作不细致不及时，检杳不到 位，未及时发现问题。部门负责人：不合格的处置方案（预计完成日期：2021年2月20日之前 负责人：）1、组织现场施工人员进行安全管理知识培训，讲解现场

2、用电安全管理要点；2、项目负责人组织完成相关整改，并对项目现场进行检查，举一反三检查，查看有无冋类 不合格，及时发现，及时提出并按要求整改，避免造成安全生产事故；3、在以后的工作中引起注意，作为重点检查内容。纠正措施 制定人管理者代表审批2021年2月18日跟踪验证 的结论原因分析是否正确是丿否 处置是否有效 是丿否 预防是否有效 是丿否指出不正确处：无证据：员工培训 记录现场环境安全 检查记录内审员验证：2021年2月18日内审不合格项报告编号：JL-9.2-04受内审部门采购部内审员高延飞内申依据GB/T19001-2016程序文件：米购过程控制程序GB/T45001-2020GB/T24

3、001-2016GB/T50430-2017条款号：Q8.4/J8.2不合格事实描述（列出依据标准文件号，条款号及原文） 合格供应商名录未及时更新。严重程度一般丁 严重受内审方认可刘登云不合格原因分析（参加分析人员）：工作疏忽，更新文件资料时遗漏了对合格供应商名单的更新. 部门负责人：刘登云不合格的处置方案（预计完成日期：2020年5月18日之前 负责人：赵静）1、组织采购部采购管理人员进行供货商选择评价及文件制作知识培训；2、根据已评价合格的供应商更新 份合格供应商名单，在以后的工作中引起注意；3、在以后的工作中照此执行，加强日常检查，避免类似不合格情况的再发生。纠正措施 制定人刘登云管理者

4、代表赵静审批2020年5月15日跟踪验证 的结论原因分析是否正确是丿否 处置是否有效 是丿否 预防是否有效 是丿否指出不正确处：无证据：员工培训 记录合格供方名单内审员验证：高延飞2020 年 5 月 20 日培训记录表编号： JL-7.2-05 序号：日期2020.5.15地点公司会议室培训教师管理者代表参加 人员管理者代表、职业健康安全事务代表工程管理部、项目部、采购部负责人及主要员工（共7名）培训 内容内审不合格项整改工作安排及要求培训 记录1、GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系及GB/T24001-2016标准8.1.1 条款；2、向现场施工人员进行用电安全知识培训，讲解现场用电安全管理要点；3、项目负责人组织完成整改后，病对项目现场进行检查，查看有无同类不合 格，及时发现，及时提出并按要求整改，避免造成安全牛产事故；4、GB/T 50430-2017工程建设施工企业质量管理规范 标准8.2条款知识、 GB/T19001-2016质量管理体系 要求 相关标准8.4条款知识；5、进行供方选择评价，制作合格供应商并及时更新的管理要求。6、举一反三检杳。评价内容：针对培训/采取措施内容（包括：培训内容合理性和实用性、教师水平、课时安排、 考试、考评、实际能力评价/采取措施的合理性、可