应收款对账单_第1页
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文档简介

对账单致某某公司：截止至月号止，贵公司在我司账上欠款总计为：元（大写：），详见下表:月份应付款（元）发票号已付款（元）差额（元）1112总计月份本公司销售量为元，金额为元，尚未开取发票收取货款。以上货款请贵公司核实是否无误，如无误后请盖章确认并回传，我司将在收到回传后的三个工作日内将未开的发票开出，并请贵司在收到发票的三个工作日内将货款汇至我公司账户内。谢谢配合！祝商祺！！某某公司

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