铸造企业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案资料

受控状态:受控文件编号:DHTHX-03受控状态:受控XXX铸造厂风险分级管控和隐患排查治理双体系文件北京XX咨询有限公司2019年9月16日TOC\o"1-5"\h\z第一部分风险分级管控体系 7\o"CurrentDocument"第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 8\o"CurrentDocument"分级管控目的 8\o"CurrentDocument"分级管控的依据 8\o"CurrentDocument"法律法规及相关规范 8\o"CurrentDocument"企业安全生产资料 9\o"CurrentDocument"分级管控的内容及范围 9\o"CurrentDocument"名词解释 9\o"CurrentDocument"风险 9\o"CurrentDocument"可接受风险 10\o"CurrentDocument"重大风险 10\o"CurrentDocument"危险源 10\o"CurrentDocument"风险点 10\o"CurrentDocument"危险源辨识 10\o"CurrentDocument"风险评价 10\o"CurrentDocument"风险分级 10\o"CurrentDocument"风险分级管控 10\o"CurrentDocument"风险控制措施 11\o"CurrentDocument"风险信息 11\o"CurrentDocument"风险分级管控清单 11\o"CurrentDocument"企业概况 11职责 11\o"CurrentDocument"总经理职责 11\o"CurrentDocument"企业安全生产分管负责人 11\o"CurrentDocument"生产管理部门（公司办公室） 12\o"CurrentDocument"各生产车间 12\o"CurrentDocument"工作程序和内容 12\o"CurrentDocument"工作程序 12\o"CurrentDocument"准备阶段 13\o"CurrentDocument"制定风险判定准则 14\o"CurrentDocument"风险点确定 16\o"CurrentDocument"危险源辨识 17风险评价 19\o"CurrentDocument"风险控制措施 22\o"CurrentDocument"风险分级管控 23\o"CurrentDocument"文件管理 25\o"CurrentDocument"绩效考核 25\o"CurrentDocument"成果 25\o"CurrentDocument"效果 25\o"CurrentDocument"绩效考核 26持续改进 26评审 26\o"CurrentDocument"更新 26\o"CurrentDocument"沟通 26\o"CurrentDocument"第2章安全总则 27\o"CurrentDocument"编制目的 27\o"CurrentDocument"编制依据 28\o"CurrentDocument"总体要求、目标与原则 28\o"CurrentDocument"职责分工 29\o"CurrentDocument"单位基本情况 29\o"CurrentDocument"第3章风险识别评价 31\o"CurrentDocument"企业危险源（风险点）及辨识标准 31铸造企业主要危险、有害因素识别 70火灾及爆炸 70灼烫 70机械伤害 70髙处坠落 70尘毒危害 71噪声振动 71高温和热辐射 71公司风险等级分布信息表 71第4章安全风险分级管控制度 78安全风险分级管控工作机制 78安全风险分级管控工作责任体系 78安全风险分级管控工作制度 79安全风险管控流程 80安全风险辨识管理制度 82安全风险评估管理制度 84重大安全风险公示制度 87安全风险变更管理制度 88安全风险分级管控档案管理制度 90安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 97安全风险分级管控信息沟通制度 98安全风险分级管控教育培训制度 99安全风险分级管控检查与考核制度 102第5章风险分级管控体系培训 105风险管理培训教材 105风险管理的基本概念 105风险管理的内容 106危险源辨识与风险评价程序 129风险管理培训记录 131风.［险口知］ンn训TL）Me 167安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 202安全手册 225一般事项 225服装 226整理与整顿 227通行 230安全装置 231安全卫生防护用具 232跌落,掉落的灾害防止 233机械,器具的操纵 237化工设备、配管的操作使用 240工具的使用 247电气危险的预防 249危险环境静电的预防 251软质大包装袋的使用 264危险物的使用 265自燃物质的处理 270搬运作业 272运输车辆的搬运作业 276有毒物，特定化学有害物的处理 281有机溶剂的操作 285缺氧危险的作业 288粉状物的处理 293火灾预防及应急时的处理 295灾害发生时的处理 297混合接触发火性危险品的操作 299VDT作业（计算机操作） 303第6章风险告知卡 335第7章附表 358设备设施清单 358作业活动清单 359作业活动风险分级管控清单（样表） 361设备设施风险分级管控清单（样表） 363基础管理类隐患排查项目清单（样表） 364现场管理类隐患排查项目清单（样表） 369第二部分隐患排査治理体系 370第1章总则 371编制目的 371术语及定义 371编制依据 372基本要求 374健全机构 374兀善制度 375组织培训 375落实责任 375第2章工作任务及实施 376成立隐患排查领导小组 376责任及职责划分 376隐患排查 377隐患排查结果的处理 379隐患分级 379隐患的判定标准 380隐患级别的确定 380隐患排查治理情况通报 381隐患分级治理 381隐患治理实行分级治理。 381一般隐患的整改 382重大事故隐患的整改 382整改期间的防范要求 382完善生产安全事故隐患排查治理制度 382隐患治理验收 387档案管理 387评审与更新 387第3章隐患排査项目清单 389基础管理类 390生产现场类 404第4章隐患排査台账 419隐患排查台账 419安全隐患检查表 421特种设备安全隐患检查表 429职业健康安全隐患检查表 430隐患整改通知单 432安全生产隐患通知单（排査） 433安全生产隐患验收单（治理和验收） 435第5章附录样表 436表1:隐患排查治理清单样表 436表2：隐患排查治理记录样表 438表3:隐患排查治理公示样表 439表4:隐患排查治理通知单样表 441表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 443表6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 445表7:事故隐患分类汇总表 451各专业隐患排查表 453安全基础管理隐患排查表 453区域位置及总图布置隐患排查表 458エ艺隐患排查表 462设备隐患排查表 465电气系统隐患排查表 468仪表隐患排查表 472危险化学品管理隐患排查表 474储运系统隐患排查表 476公用工程隐患排查表 483消防系统隐患排查表 485第一部分风险分级管控体系第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书分级管控目的结合本企业特点,建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系,全面排査、辨识、评估安全风险,落实风险管控责任,采取有效措施控制重大安全风险,对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制,提升企业安全生产水平,有效防范各类事故,确保安全生产形势持续稳定好转。分级管控的依据法律法规及相关规范GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB6441企业职エ伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康安全管理体系要求GB/T28002职业健康安全管理体系实施指南GB/T23694风险管理术语GB/T24353风险管理原则与实施指南GB/T27921风险管理风险评估技术GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化学品重大危险源辨识GB6441企业伤亡事故分类GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范DB37"2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排査治理体系通则《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办(2016)11号《エ贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》(2016版安监总管四(2016)31号)《エ贸行业遏制重特大事故工作意见》(安监总管四(2016)68号)中华人民共和国特种设备安全法(国家主席令(2014)4号)国家安全监管总局《关于印发开展エ贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四（2016）31号）《山东省安全生产条例》《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号企业安全生产资料企业内部安全生产责任制企业内部安全操作规程企业组织机构划分图分级管控的内容及范围经过对本公司工作场所的现场调查分析,同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析,确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表!o号单元子单元1234/表1分级管控的内容及范围名词解释DB37/T2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性,是指事故（事件）一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性x严重性。注:改写GB/T23694—2013.定义2.1。可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。注:在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时,危险源可称为危险有害因素,分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级,对现有控制措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价,根据评价结果划分等级。风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度,针对该风险而采取的相应控制方法和手段。风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等ー系列信息的综合。风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。企业概况职责总经理职责总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。其主要职责应包括:(1)提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资等资源;(2)成立体系建设推动领导小组和专门工作小组,组织制定体系建设工作方案;(3)组织制定风险分级管控的相关制度,确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，并定期进行督导、考核；定期组织对体系的运行进行评估；(4)发动全员参与风险辨识。企业安全生产分管负责人企业安全生产分管负责人是风险分级管控体系建设和运行的主要负责人，具体负责组织专门工作小组制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定,负责确定管控层级和运行的更新、评估等。生产管理部门（公司办公室）主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件,承担专门工作小组的管理工作和方案的实施;负责本指南的组织实施、指导和监督检查;负责组织对全公司风险结果评审;负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估;负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。各生产车间负责组织全体员エ参加本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的制定,并及时更新；负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。工作程序和内容工作程序风险分级管控的工作程序主要包括；准备阶段；制定判定准则；风险点确定；危险源辨识；风险评价;制定风险控制措施;实施风险分级管控；风险公告；持续改进规范文件管理。准备阶段1.721组建工作机构,业务培训组建组织机构。企业成立以负责人为成员的领导小组负责风险分级管控体系建设的领导。成立以安全机构负责人为组长,安全管理人员、设备技术人员、生产技术人员、各车间安全、技术人员为成员的工作小组,具体组织、承担风险分级管控体系的建设和运行。全员培训。聘请青岛顺昌检测评价有限公司的专家分层次、分阶段讲解风险分级管控体系建设的有关知识和标准,理解标准、统ー认识、掌握方法。各部室、车间制定风险分级管控培训计划,组织员エ对本单位的风险评价方法、评价过程及评价结果进行培训,培训记录登记建档。收集资料工作小组收集和研读企业的相关资料,在专家指导下,熟悉分级方法和工作步骤,开展初步现场调査,了解企业生产エ艺流程和工作场所概况,编制风险分级评估方案。资料包括但不限于以下内容:（1）企业平面图（包括各个车间、辅助生产和维修、办公区）及周边环境;（2）安全、职业卫生及风险分级管控相关的法律、法规及相关标准、规程;（3）组织架构图;（4）在用设备清单（特种设备可单列）；（5）详细エ艺流程；（6）原材、辅材、过程、最终物料清单；（7）外协或外包的类型（如采掘、土建、设备大修等）；（8）已识别的危险源识别清单、重要危险源清单,对应的措施（可能在危险源清单中体现）；（9）安全管理制度汇编；（10）安全操作规程、设备操作规程；（11）应急预案及演练；（12）隐患排查表（包括日常巡査、专项检查、节假日、季节、综合检査表）；（13）各岗位职责或安全生产责任制；（14）特种作业人员或需持证上岗人员台账；

（15）安全专篇:注:所有需提供资料的范围需涵盖加工生产。编写体系文件建立企业的风险管控制度,编制分析分级管控体系建设的作业指导书、作业活动清单,完善设备设施清单,确定危险源辨识方法和分析评价方法,并编写各类工作用表。1.7.3制定风险判定准则风险判定准则的制定与选用的风险评估方法和企业的承受能力、职业健康安全的愿景和有关行业的法律法规密切相关。根据本公司的生产规模和行业特点,确定选用简单实用、而又各行业常用的作业条件危险分析法（LEC）进行风险的评价和分析。在对风险进行风险评价分级时,还应考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果严重程度的影响,并结合本公司自身实际和方法给出的等级判定准则,明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准,确定风险判定准则，进行风险分析评估,判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则,应考虑以下因素:ーー有关安全生产法律、法规;——设计规范、技术标准的强制性条款;一ー加工企业自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力;ーー加工行业的其他要求。依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004156号）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）判断是否存在重大危险源,如存在,按照法规要求登记备案重点管控。运用作业条件危险分析法（LEC）进行风险评价时,对“发生事故可能造成的后果的严重性（C）”的取值准则见（表7-1）,对风险等级划分标准取值见（表7-2）发生事故可能造成的后果的严重性（C）（表发生事故可能造成的后果的严重性（C）（表7-1）分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停ェ公司形象100严重违反法律法规和标准5人以上死亡,或20人以上重伤1000以上公司停产重大国内影响40违反法律法规和标准3人以上5人以下死亡,或10人以上20人以下重伤500以上装置停ェ行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡,或10人以下重伤100以上剖分装置停エ地区影响7木雑合卜级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动カ、截肢、骨折、听カ丧失、慢性病10万以上部分设备停二公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停エ引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停ェ形象没有受损风险等级划分（表7-2）风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限>320/I级极其危险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻16〇〜320/2级高度危险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改7〇〜160/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理2〇〜70/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理<20/5级稍有危险无需采用控制措施，但需保存记录/风险点确定风险点划分原则本公司的风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。根据生产线不同装置、作业活动等按照生产装置、辅助设施、作业场所等功能分区进行。对操作及作业活动等风险点的划分,涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统检维修,动火、受限空间、高处作业等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动重点进行管控。风险点划分方法公司采用头脑风暴法进行风险点的辨识:企业组织エ艺、技术、安全、机电等专门小组力量,与现场车间员エ、管理人员ー起发对生产エ艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全方位、全过程的排査。确定风险点本公司包括但不限于以下风险点:序号名称区域位置12345678表（7-3）建立风险点排查台账公司建立风险点排查台账，将排查出的风险点名称、风险点详细位置、诱发事故类型等信息汇总填入风险点排查表。格式见《风险点辨识信息表》（表7-4）〇风险点辨识信息表（表7-4）填表时间: 年月日（示例）填报单位: 填表人:填表时间: 年月日（示例）号风险点名称类型线别所在单位可能发生的事故类型及后果责任单位责任人备注危险源辨识危险源辨识是对所有风险点内的危险源进行辨识,包括辨识方法的选择、辨识范围的确定、辨识活动的开展等环节。危险源辨识的方法公司采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL法）进行辨识。对作业活动危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）:即对每个作业步骤或作业内容,识别出与此步骤或内容有关的危险源,保持工作危害分析记录及危险源辨识信息表。对设备设施危险源辨识采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，确保危险源辨识的充分性。危险源的辨识范围危险源的辨识范围应覆盖风险点所有的作业活动和设备设施;辨识过程充分考虑四种不安全因素:人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。ーー常规和非常规作业活动;一ー事故及潜在的紧急情况;ーー所有进入作业场所的人员活动;ーー材料、成品等的运输过程;ーー作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;ーー人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；ーーエ艺、设备、管理、人员等变更；ーー气候及环境影响等。危险源辨识企业应组建危险源辨识工作组，在对危险源的辨识方法进行培训的基础上,按照确定的辨识范围有组织地有序开展危险源辨识。危险源辨识步骤:发动全员参加、讲述方法、辨识、填写危险源信息、汇总、审查补充完善。ー在进行危险源识别时,应依据GB/T1386I的规定,对潜在的人、物、环境、管理等危害因素进行辨识,充分考虑危害因素的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素;造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因;造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等；ーー辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如;机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾;电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀等。ーー危险源造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和室息,以及其它伤害等；危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。175.4危险源辨识信息台账将按照工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL法）进行辨识的风险点的危险源及可能的事故类别、位置等相关信息填入下表。（表7-5）危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划信息表填报单位: 填表人:填表时间: 年月日号风险点名称所在位置主要危险源可能导致作业条件危险性评价危险级别典型控制措施层级对识别出的每项危险源,均应进行风险评价。本公司的风险评价采用作业条件危险性分析法（LEC法）评价其风险程度。评价方法过程中,对各项指标的取值和风险程度的选择，遵循企业建设风险分级管控体系的确定的风险准则的要求取值评价。并将评价计算结果填入表《危险源辨识、风险评价及风险控制措施信息表（表7-5）》。风险评价方法及取值标准作业条件危险性评价法（简称LEC）。L（likelihood,事故发生的可能性）、E（exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度）ネロC（consequence,一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger,危险性）来评价作业条件危险性的大小,即:D=LXEXC。D值越大,说明该作业活动危险性大、风险大。根据加工企业的实际确定取值标准如下:事故事件发生的可能性（L）判断准则（表7-6）分数值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能。或危害的发生不能被发现（没有监测系统）;或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施;或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。3可能,但不经常。或危害的发生不容易被发现;现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个大防护用品等）,也未作过任何监测;或未严格按操作规程执行:或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当;或危害在预期情况下发生。1可能性小，完全意外。或危害的发生容易被发现;现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以设想。危害一旦发生能及时发现,并能定期进行监测。0.2极不可能。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施;或员エ安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。0.1实际不可能。人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）（表7-7）分数值大员暴露于危险，环境中的频繁程度分数值大员暴露于危险，环境中的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然0.5非常罕见的暴露（＜1次/年）暴露发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则（表7-8）分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停ェ公司形象100严重违反法律法规和标准5人以上死亡,或2。人以上重伤1000以上公司停产重大国内影响40违反法律法规和标准3人以上5人以下死亡,或10人以上20人以下重伤500以上装置停ェ行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上剖分装置停エ地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动カ、截肢、骨折、听カ丧失、慢性病10万以上分设备停エ公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停エ引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停ェ形象没有受损风险等级判定准则及控制措施（D）（表7-9）风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限>320/I级极其危险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻16〇〜320/2级iWj度危险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改

7〇〜160/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通2年内治理20〜70/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书,但需定期检査有条件、有经费时治理<20/5级稍有危险无需采用控制措施，但需保存记录/风险评价及分级根据5.6.1确定的风险评价方法（作业条件危险性评价法（LEC））对识别的危险源的风险进行评价;根据表7-9风险等级判定准则及控制措施（D）的定量值确定风险级别,填入表7-5中。完成的本公司的《危险源辨识、风险评价及风险控制措施信息表》。风险分级是指根据风险值的大小（意味着危害程度）,将风险划分不同等级,根据不同等级采取不同的风险控制措施,实现最终降低风险的目的。下表为本公司风险分级及应对措施，根据风险划分标准将风险分析的结果进行评级，对于不同的级别的风险制定不同的管控措施，交由不同层级管理。等级该危险源出现不可承受风险时责任ー级重大红立即停产、撤人,做好应急公司二级较大橙立即采取措施，做好应急公司三级一般黄制定整改方案车间四级、五级低风险蓝下达整改指令班组立即提醒、改进岗位图1.确定重大风险重大风险是企业日常风险分级管控的重点,重大风险的确定按以下原则判定:具有以下情形之一,判定为重大风险:ーー对于违反国家有关法律、法规、标准及其他要求中强制性条款的;ー发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故,且现在发生事故的条件依然存在的;——涉及重大危险源的;经风险评价确定为最咼级别的风险的;ーー有限空间、高压电器抢险等作业现场9人以上的；.1ーー相关方投诉涉及事故隐患的。风险点级别确定按照风险点内各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。风险点的名称、类型、风险级别等信息填入风险台账,即风险点分级管控清单。风险控制措施风险控制的策略性方法风险控制的策略性方法有减轻风险、预防风险、转移风险、回避风险、应急措施等。风险控制的技术性方法风险控制的技术性方法按如下顺序选择排除、替换、降低、隔离、程序控制、保护、纪律等。风险控制措施的选择风险控制措施应结合加工企业的实际エ艺技术、设备设施、国家和行业法规、标准等,充分考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性。在制定控制措施时,按如下顺序选择控制措施:⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施；（5）应急处置措施等。制定控制措施前，应首先评估现有控制措施的有效性,现有控制措施不足以控制该项风险,应提出改进的控制措施。设备设施类危险源的控制措施应包括;报警、联锁、安全阀、限位、过卷等エ艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。作业活动类危险源的控制措施应包括;制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。不同级别的风险要结合实际采取ー种或多种措施进行控制,直至风险可以接受。7.732对确定为重大风险的,在制定风险控制措施时,应尽可能地采取较高级的风险控制方法,并多级控制。需通过工程技术措施才能控制的风险,制定控制该类风险的目标并为实现目标制定方案。编制风险控制措施对辨识确定的所有危险源按照法规、エ艺、管理等要求制定风险管控措施,填入表7-5《危险源辨识、风险评价及风险控制措施信息表》中,形成分级控制和隐患排查的依据和责任划分的依据。对确定的风险点,按照7.7.3的原则,考虑法律法规、经验、安全管理技术、常规控制措施和行业发展水平,制定与企业、社会及行业经济水平相适应的管控措施。管控措施分工程措施和管理措施,管理措施包括培训、个体防护和应急控制等措施。编制的风险点管控措施填入《风险点分级管控清单》,作为分级管控和隐患排查的依据。评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审:ーー措施的可行性和有效性;ーー是否使风险降低至可接受风险;ーー是否产生新的危险源或危险有害因素;ーー是否已选定最佳的解决方案;ーー是否会被应用于实际工作中。风险分级管控风险分级风险按照从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示。4级、5级山级:蓝色风险；低危险,可以接受（或可容许的）。班组应引起关注,负责D级危险源的控制管理,所属岗位具体落实；不需要另外的控制措施,应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施,需要监视来确保控制措施得以维持现状,保留记录。3级'C级:黄色风险；一般危险,需要控制或整改。车间应引起关注,负责C级危险源的控制管理,所属班组具体落实；应制定管理制度、规定进行控制,努力降低风险,应仔细测定并限定预防成本,在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合,必须进ー步进行评价,确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。2级'B级:橙色风险;较大危险,应制定措施进行控制管理。公司对较大及以上风险危险源应重点控制管理,由各业务职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时,应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理,直至风险降低后才能开始工作。ーー1级仪级:红色风险;重大风险，极其危险,应立即整改,不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。公司应制定管控措施，进行重点管控。风险分级管控的原则本公司根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。分为公司级、车间（部门）级、班组级及岗位级等四级进行管控。风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则,对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上ー级负责管控的风险,下ー级必须同时负责管控,并逐级落实具体措施。例如:公司管控的风险,车间、班组、岗位均应进行管控。编制风险分级管控层级公司应在每ー轮危险源辨识和风险评价后,将包括全部风险点及各类危险源的风险分级管控层级信息,填入《风险点分级管控清单》中;同时绘制企业风险点的“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图,并按规定及时更新。风险告知本公司应建立安全风险公告制度,在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位,要设置明显警示标志,并强化危险源监测和预警。文件管理企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料,并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源统计表、危险源辨识与风险评价表,以及风险分级管控清单等内容的文件化成果;涉及重大、较大风险时,其辨识、评价过程记录,风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。应对风险分级管控体系产生的文件进行管理。如风险判定准则、危险源辨识、评价分级方法,作为管控措施的制度、规程等进行管理。应对风险分级管控体系产生的记录、文档进行管理,确保记录或文档的标识、存放、保护、检索、保存和处置受控。记录应字迹清楚,标识明确,具备可追溯性。绩效考核成果公司开展风险分级管控体系建设过程中,应至少产生以下成果:ーー风险点排查台账、危险源统计表;ーー岗位与作业活动划分清单、设备设施清单;一危险源辨识、风险评价、风险控制措施及分级管控信息表；ーー重大风险及控制措施清单；ーー风险告知牌；ーー安全生产风险分级管控清单等。效果通过风险分级管控体系建设,企业应至少在以下方面有所改进;ーー每ー轮风险辨识和评价后,应使原有管控措施得到改进,或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；ーー重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；ーー涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度;ーー员エ对所从事岗位的风险有更充分的认识,安全技能和应急处置能力进ー步提高；ーー保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善,风险管控能力得到加强;根据改进的风险控制措施,完善隐患排查项目清单,使隐患排查工作更有针对性。绩效考核企业的风险分级管控体系领导小组,应对整个风险分级管控体系的过程、最终成果及整体的安全绩效进行考核,作为持续改进的重要依据。明确绩效考核的对象、方法、考核频次及奖惩措施。企业可参照内部的岗位责任制及奖惩制度考核奖惩。持续改进评审本公司每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。评审应当根据新技术、新エ艺、新材料、新设备等适时开展危险源辨识和风险评价，并对评审结果进行公示或公布。更新企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响,及时针对变化范围开展风险分析,及时更新完善风险信息。一—法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变;ーー发生事故后,有对事故、事件或其他信息的新认识,对相关危险源的再评价;ーー组织机构发生重大调整;ーー补充新辨识出的危险源评价;ーー风险程度变化后,需要对风险控制措施的调整。沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制,及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心,提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应公示或公布并及时组织相关人员进行培训。第2章安全总则编制目的为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署,以及《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》以及xx市安全生产委员会《关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》的要求。强化安全发展理念,创新安全管理模式,加强安全生产工作,有效遏制安全生产事故发生,保障员エ生命财产安全,进一步建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机强化安全发展理念,创新安全管理模式,加强安全生产工作,有效遏制安全生产事故发生，保障员エ生命财产安全，进ー步建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制。编制依据(1)《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)、(2)《国务院关于进ー步加强企业安全生产工作的通知》(国发【2010】号)、(3)《关于危险化学品企业贯彻落实【国务院关于进ー步加强企业安全生产工作的通知】的实施意见》(安监总局【2010】186号)、(4)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号)、(5)《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令第260号)、(6)《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字【2016】36号)、(7)《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》(鲁安发【2016】16号)、(8)《重点监管的危险化エエ艺目录》(2013年完整版)、(9)《重点监管的危险化学品名录》(2013年完整版)、(10)《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》、GB6441《企业职エ伤亡事故分类标准》、GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》、AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》、(15)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083)、(16)《消防安全标志》(GB13495)、(17)《爆炸和火灾危险环境电カ装置设计规范》(GB50058)、(18)《常用危险化学品贮存通则》(GB15603)(19)该行业涉及的其他标准、规范、文件。总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求,结合我公司的实际,经公司安委会同意,我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与,领导负责,职责明确,落实到位’’的原则进行。要求工作人员按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求,根据实际情况,严格落实,做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员エ生产、财产安全。适用范围适用于本公司范围内所有设施设备和生产活动中危险源的识别、评价、更新与管理。职责分エ组长:XX组员:xxxxxxXXX风险分级体系建设办公室设在安全管理部办公室主任:XXX办公室成员:XXXXXX组长职责:负责安全风险分级统筹管理,负责考核各责任人责任落实情况,支持宣传推广公司安全风险分级建设。负责安全风险分级建设过程中的批准权。组员职责:按照组长要求落实工作,エ艺、设备、电气、生产等负责各自区域内的安全风险分级及风险评价,对评价结果负责。办公室主任职责:负责安排安全风险分级体系建设的具体工作,安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作。办公室成员职责:归办公室主任直接领导,具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作。单位基本情况本节根据实际情况编写，要点包括:(20)企业简介、生产规模(21)地理位置、周边环境(22)生产区布置(23)材料、产品情况介绍(24)生产エ艺(25)主要生产设备(26)安全、消防设施(27)仪表自动化控制第3章风险识别评价3.1企业危险源(风险点)及辨识标准公司风险点(危险源)辨识标准铸造危险源辨识与风险评价号作业活动危害因素可能导致的事故风险评价方法1险级别C注2)控制措施否不可承受风险注3)彳注列别依据(I-V)作业条件危险性评价班前会劳保穿戴不全人身伤害V81上岗前劳保用品按规定穿戴齐全

员エ身体、心理异常人身伤害V8]了解职エ精神状态,关注思想情绪■作业准备使用工具未检查机械伤害V8]检查工具是否完好,进行安全确认使用设备未检查确认机械伤害V81班前进行点检确认现场环境未了解清楚人身伤害V81确认现场环境,选择适合工具富增上下楼梯未扶牢摔伤V81上下楼梯要抓紧扶牢检查设备停电挂牌触电V42检査设备必须关闭电源ア增生产安排人员配置不合理人身伤害V8]根据工作需要合理配置岗位人员体力负荷超限人身伤害V8]多人换班，严禁安排疲劳作业0安全管理安全生产责任制未落实人身伤害V8]严格落实安全生产责任制1管理制度、操作规程不完善人身伤害V8]制定完善各项安全管理制度和操作规程扌增班中玩手机人身伤害V1班长监督，互保对子提醒，严格考核

283员エ教育培训不到位人身伤害V81严格执行培训制度并保证培训效果1增4指挥错误人身伤害V42严禁违章指挥、违章作业5应急灯不亮,逃生困难人身伤害V8]经常检查,及时修复增6班中睡岗人身伤害V8]班长监督,互保对子提醒,严格考核■7班中嬉笑打闹人身伤害V8]班长监督，互保对子提醒,严格考核8高温环境作业中暑V42喝冷饮，服用防暑药品チ增9冬季低温环境作业冻伤V81按要求安装取暖设施，劳保穿戴齐全「1增0岗位安全标志缺失人身伤害V81按标准化要求完善岗位安全警示标志1酒后上岗机械伤害V41严格监督和杜绝酒后上岗行为,退岗2骑摩托车未戴头盔、车速快车辆伤害V42骑摩托车必须戴头盔,车速不得超过20km/h1订

3电エ作业停送电信息沟通不及时触电V]专人挂牌停送电■4多位置操作未协调一致触电V8]挂牌制度,喊话确认5上下行车未与行车工沟通挤上,摔伤V81对讲机联系，并使用上、下车开关6高空作业防护不当坠落V1检査、系好安全带，高挂低用;7煤气作业ー氧化碳中毒V1双人，携带煤气报警器8检修后未恢复安全设施机械伤害V1与操作エ共同检査、交接9检修未挂牌触电V72班长提醒、互保监督0线路老化破损触电V72观察、避开,及时更换1电器系统未接地触电V1工前认真检査、验电2设备跳闸后送电电弧烧伤V8]送电时身体不准正对闸刀单梁行车检修平台摔伤V1系好安全带，专人监护扌

3较窄增4行车检修通道开焊摔伤V]观察、避开,及时补焊增5高空作业时安全带使用不正确坠落,摔伤V72检查安全带，高挂抵用ネ增6机械外壳带电触电V72先确认无电后在作业-增7电器系统异常,误送电机械伤害V]经常检查,及时发现问题增8钻孔作业髙速钻削站位不当机械伤害V]必须扣紧衣扣,手不得靠近エ件9铁屑飞溅烫伤V81必须戴眼镜，劳保穿戴齐全0工件滑落机械伤害V1切削长エ件必须使用跟刀架-1小台钻皮带防护罩缺失缠绕伤人V1制作安装防护罩，安全确认增2未确认误操作机械伤害V1持证上岗，专人专机，安全确认彳增3高速切削戴手套机械伤害V42禁止切削时戴手套フ

4机床漏电触电伤人V]开车前仔细检查用电线路、及时包扎■5用手去毛刺毛刺伤手V]用毛刷清除铁屑6戴手套操作机械伤害V1禁止戴手套作业7打磨作业电线太短拉断漏电触电V1更换质量较好的插座8堑削作业铁屑飞溅伤人V81站位要适当9装配备件压カ过大工件崩出机械伤害V81エ件应装甲牢固fl订0打大锤作业戴手套操作锤把滑落物体打击V1打大锤禁止戴手套1锤头把断裂锤头甩出砸伤人V81操作前仔细检查锤头锤把情况2装夹工件作业工件装夹不牢固物体打击V1工件装夹要牢固,用螺栓固定增3脚踏板油污过多滑倒摔伤V8]每天清除油污扌增未站稳或踏板空过滑倒摔伤V1手扶护栏,增加防滑垫イ

4大8订5检修设备未挂牌误操作机械伤害V]必须挂牌检修,专人监护6い设备检修未办理操作票煤气中毒V22必须办理煤气操作票,有专人监护作、也ネ增7吊运设备钢丝绳选用不当起重伤害V1禁止以细代粗，并仔细检查-fl订8设备捆绑不牢起重伤害V1设备捆紧，吊具锁牢增9焊接作业电弧光直射未戴面罩伤眼V8]戴好防护面罩0焊渣飞溅未戴面罩灼烫伤V81穿戴好劳保防护用品1氧气、乙快瓶放置过近爆炸V81两瓶放置距离5米以上,并固定牢靠-2密闭容器内通风不畅窒息V81保持通风良好3乙块及腐蚀钢板毒气矽肺病V81保持通风良好4切割作业未安装回火防止器爆炸V1必须安装回火防止器:

5氧气带着火爆炸爆炸V]作业前仔细检查确认■6氧气、乙焕安全距离不足燃烧爆炸V22气瓶放置安全距离保持在5米以上イ订7作业场地附近有明火着火爆炸V42距离明火20米以外fl订8乙焕带漏气遇明火着火爆炸V1及时更换保持两带完好;9气割灰尘大矽肺病V8]保持地面潮湿和通风0氧气接触油爆炸V81氧气阀门禁油1切割密容器通风不畅爆炸V8]必须采取通风措施后再作业1订2用カ过大工件崩出物体打击V8]根据工件需要,不得用カ过猛3切割火花遇明火着火爆炸V42离易燃易爆物品20米以上4切割机手柄易断触电V]及时检查更新乙块或腐蚀钢板毒矽肺病V1保持通风良好,钢板清理干净

5气86设备检修作业检修环境不熟悉人身伤害V]开展エ前危险预知,班长明确イ订7人员工作不一致人身伤害V1发挥互保对子作用,及时提醒对方-1订8现场光线不足人身伤害V1增加照明-增9维修场地地面油污过多摔伤V81先清理地面油污在做检修增0未与岗位人员沟通,误操作机械伤害V]检修必需挂牌，操作工应在现场做好安全监护1工具选用不当砸伤,碰伤,烫伤V1选择适合的工具,作业前应对所用エ具进行检查1订2高空作业未穿防滑鞋髙空坠落V1办理高处作业证,穿好防滑鞋-fl订3未系安全带高空坠落V1办理高处作业证，系好安全带4未扶好梯子摔伤V1有专人扶梯子，夹角不大于60°彳增5雨天作业时未采取防护措施高空坠落V1系好安全带，有专人监护:-1订

6风铲作业用氧气代替压缩空气爆炸着火V8]严禁用氧气代替压缩空气使用■力增7使用压缩空气气体吹起的粉尘进入眼睛伤眼V8]作业时必须戴防护眼睛チ增8叉车作业叉车エ操作不当机械伤害V81叉车鸣铃,人员和叉车保持3米距离fl订9「斤顶作业稳定性差机械伤害V81选择牢固可靠的地方富增0支撑不当坍塌V81千斤顶不能支撐在斜面上使用%增1角磨机作业非操作人员站在角磨机正面铁销伤眼V42要戴好防护眼镜2使用撬杠撬杠没有支在合适的位置人员摔伤V]要选择稳固可靠的支点*增3模调作业模调检修作业噪音大耳鸣V8]佩戴耳塞4模调检修作业粉尘大尘肺病V8]佩戴口罩5打磨模具时铁销飞溅铁销飞入眼镜V]佩戴防护眼镜吊装模具时钢丝绳砸伤人或设备V1吊装前认真检查钢丝绳是否完好

6断裂增7检修模具时未停机挂牌机械伤害V]检修时停机挂牌,有人监护增8高速切削戴手套机床缠绕伤人V42禁止高速切削时戴手套フネ增9打磨机漏电触电V]开车前仔细检查用电线路00用手去毛刺毛刺伤手V1用毛刷清除铁屑01戴手套操作机械伤害V8]禁止戴手套增02行车,交叉作业起重伤害V81选择好站立位置,主动让开吊有重物的行车03模具未放稳掉落,砸伤V1认真检查磨具支架,磨具要放稳放平-04使用撬杠撬杠使用不当V1选择稳固可靠的支点增05搬运重物件砸伤,摔伤V1多人搬运时要相互配合06安装模具时站位不当摔伤V1选择有护栏的位置,有人监护:

07煤气烤包煤气泄漏中毒V26レ经常检查煤气阀门和报警器,加强通风,双人作业,