DB37-T 3860-2020 城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业安全生产风险分级管控体系实施指南-（高清版）

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DB37山 东 省 地 方 标 准DB37/T3860—202020202020031620200416山东省市场监督管理局发布目次目次前言 III引言 IV112范引文件 13语定义 14本3工目标 3工原则 3成组机构 34.4职责 3编体文件 4部实施 55作序内容 6风点定 6危源识 7风评价 8风控措施 9风分管控 106件理 117级控效果 118续进 118.1评审 118.2更新 118.3沟通 12附录A（料附）风险析录 13附录B（料附）风险级控单风点统表 94附录C（料附）重大险统表 203附录D（料附）风险价法 208前言前言本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。本标准由山东省应急管理厅提出并组织实施。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。（本标准为首次发布。引言引言DB37/T2882—2016（）（城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业安全生产风险分级管控体系实施指南范围本标准规定了城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控的效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业日常管理过程中的风险分级管控体系建设，其他类别企业可参照执行。下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类GB/T6565职业分类与代码GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T14885固定资产分类与代码GB/T26165经济贸易展览会术语GB/T33000GB/T36731GB50016建筑设计防火规范JGJ31体育建筑设计规范JGJ218展览建筑设计规范DB37/T2882安全生产风险分级管控体系通则DB37/T3078特种设备安全风险分级管控体系细则大型群众性活动安全管理条例（中华人民共和国国务院令﹝2007﹞第505号）DB37/T2882、GB/T26165、JGJ31、JGJ218界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了DB37/T2882、GB/T26165、JGJ31、JGJ218中的一些术语和定义。体育馆gymnasium配备有专门设备而供单项或多项室内竞技比赛和训练的体育建筑。主要由比赛和练习场地、看台和辅助用房及设施组成。体育馆根据比赛场地的功能可分为综合体育馆和专项体育馆；不设观众看台及相应用房的体育馆也可称训练房。体育场stadium具有可供体育比赛和其他表演用的宽敞的室外场地同时为大量观众提供座席的建筑物。展览场所exhibitionvenue可供举办展览活动的场地及建筑物。注：包括独立的永久性场地或建筑物，博物馆、图书馆等永久性场所为展览活动提供的专门场地，以及临时搭建的用于举办展览活动的场地。会展场馆exhibitioncentre以举办展览活动为主要功能的永久性建筑物。展览exhibition对临时展品或服务的展出进行组织，通过展示促进产品、服务的推广和信息、技术交流的社会活动。城市功能设施管理企业urbanfunctionalfacilitiesmanagemententerprises本标准中城市功能设施管理企业是指管理体育场馆或会展场馆，并确保其各系统、装置安全、有效运行的组织，包括自有企业、物业企业等。大型活动largeactivities是指法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到1000人以上的下列活动：（一）体育比赛活动；（二）演唱会、音乐会等文艺演出活动；（三）展览、展销等活动；（四）游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会等活动；（五）人才招聘会、现场开奖的彩票销售等活动。风险risk）（风险点risksiteofspecialequipment风险点是指风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。风险点有时亦称为风险源。危险源hazard危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。其中，根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体；状态是指设备的状态、使用介质和环境的状态等；行为是指决策人员、管理人员以及作业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。通过开展全面安全生产风险辨识、评价活动，建立完善风险分级管控体系，深入落实全员安全生产责任制，实现责任到人、措施到人、管理到人、监督到人、检查到人，对企业生产经营全过程实施闭环管理，全面消除各类安全隐患，提升企业事故防范和安全管理能力,实现企业本质安全目标。工作原则企业所有员工应积极参与安全生产风险分级管控体系建设工作，熟悉本岗位安全职责，掌握必要的风险辨识、评价及应急处置方面的技能，积极主动履行安全职责。企业应对所有管理过程所涉及的操作、设备及设施进行全面梳理与辨识、评价活动，确保不漏项。根据风险辨识、评价结果，分析现有风险防控措施存在的不足，有针对性地制定补充措施，对高风险点（操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果）的防控措施及补充措施重点关注，明确责任人和责任要求。根据风险等级及岗位职责，确定各风险点责任人及责任要求。企业应定期对风险分级管控体系进行评审，不断完善和改进管理过程。成立组织机构（GB/T6565）企业可结合自身特点，在领导小组下设立风险分级管控体系建设办公室，具体负责组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核，为风险分级管控体系的建立提供强有力的组织保障。职责组长应对风险分级管控体系建设的有效性承担最终责任，其主要职责：——确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人员、设备、物资、信息、技术、财务等资源；——确定各部门、各班组、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；——确保体系变更时，维持体系完整性；——负责实施方案及各项工作计划的审批；——确保全员参与风险分级管控体系，履行其职责。负责对风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作统一部署协调，其主要职责：——负责组织风险分级管控体系建设实施方案、相关制度的审核；——组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；——负责实施方案的落实及相关制度执行情况的检查。按照企业风险分级管控体系建设实施方案、制度的要求，落实职责范围内的各项工作，其主要职责：——负责对分管范围的员工进行培训，确保员工熟知本岗位存在的风险及管控措施，并掌握基本的风险分析、辨识技能。——负责组织企业风险分级管控体系建设有关制度的建设工作。——组织各部门或专业对风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制进行讨论、修改和完善；——负责风险告知牌板的设计、制作、安装；——负责风险评价分级管控体系建设资料的建档管理；——传达上级有关文件及会议精神，落实领导小组有关要求。负责本岗位职责范围内风险点的排查，危险源的辨识、分析，按照分级结果实施风险管控。编制体系文件实施方案应明确风险分级管控体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的风险分级管控体系建设保障措施，从组织协调、资金保障、宣传推广、基础能力建设、培训交流、督查考核等方面制定措施，确保工作任务落实到位。应规定风险分级管控体系建设工作流程，明确各层次风险管控职责。应规定风险分级管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、危险源辨识、风险分级标准、管控层级确定、管控措施编制、安全风险告知等内容。应明确更新标准、评审程序、沟通机制和考评内容，及时针对变化范围开展危险源辨识、风险评价和风险分析，并更新完善风险信息。（SCL）部署实施企业应针对全员做好风险分级管控体系建设的宣传发动工作，宣传内容包括开展风险分级管控的目的意义、目标任务、方法步骤、评价准则，典型示范单位的好经验、好做法，相关行业领域事故案例，以及企业员工应履行的工作职责，应承担的法律责任等。可采取简报、宣传栏、悬挂横幅、张贴标语、发放宣传资料、召开专项会议等多种形式。企业应明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。风险分级管控培训应纳入年度安全培训计划。企业应根据各职能部门、班组、岗位的职责，按照风险分级管控体系建设实施方案，全面部署排查风险点、辨识危险源、制定管控措施、编制风险管控清单的任务。风险点确定设施、部位、场所、区域类风险点应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业设施、部位、场所、区域类风险点可以按照各功能系统、作业区域、设备设施进行分类，对于系统复杂、规模大的，可以按设备设施、部位进行细分，城市功能设施的功能系统主要包含消防系统、供配电系统、给排水系统、制冰系统、暖通系统、停车管理系统、提升运输系统、辅助维修系统、水处理系统、活动举办场所及配套设施、其他配套设施：——消防系统：消防控制室、消防泵房、视频监控通讯设施、固定消防设施、可移动消防设施、消防驱动设施等；——供配电系统：变配电室、变配电柜、开关柜、线路等；——给排水系统：给水设施、地面排水设施、屋面排水设施等；——制冰系统：制冰机房、制冰机等；——暖通系统：通风设施、制冷设施、采暖设施等；——辅助维修系统：维修工具、升降设施等；——水处理系统：水过滤设备、水加热设备等；——活动举办场所及配套设施：体育场、游泳馆、滑冰厂、临时舞台（含看台）等。企业应根据本企业实际，全面、合理划分风险点，并应涵盖全部设备设施、部位、场所、岗位。）——维保：消防系统、供配电系统、给排水系统、暖通系统、停车管理系统、提升运输系统、辅助维修系统、水处理系统、活动举办场所及配套设施、其他配套设施的维护保养及保洁、绿化等维保作业；——维修：消防系统、供配电系统、给排水系统、暖通系统、停车管理系统、提升运输系统、辅助维修系统、水处理系统、活动举办场所及配套设施、其他配套设施等的维修作业；——改造：土方作业、焊接作业、吊装作业、安装作业、拆除作业、涂刷作业等作业；——外包过程控制：外包企业资质审查、外包作业人员资格审查、施工方案审查、施工过程监督检查等作业；/高处作业、动火作业、有限空间作业、临时用电作业、吊装作业等危险作业风险点应单独列出。城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业应按照风险点划分原则，在本单位经营活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立作业活动清单和设备设施清单（参见附录A.1《作业活动清单》、A.2《设备设施清单》）。设备设施清单中的设备类型依据《固定资产分类与代码》（GB/T14885）确定。企业应组织各部门及岗位人员，发动全员参与，全方位、全过程对各功能系统、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查。风险点排查应通过查阅档案资料、现场调研、座谈询问等方法，同时可征询外部专家人员意见。危险源辨识（JHA）采用工作危害分析法进行分析时，应先将管理的作业活动划分成多个工序，找出每个工序中的危险源，并判断其在现有安全控制措施条件下可能导致的事故类型及其后果。若现有安全控制措施不能满足安全管理的需要，应制定新的安全控制措施以保证安全；危险性仍然较大时，还应将其列为重点对象加强管控，必要时还应制定应急处置措施加以保障，从而将风险降低至可以接受的水平。（SCL）安全检查表法是依据相关的标准、规范，对系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查，是一种定性的风险分析辨识方法，参照附录A.4。安全检查表的编制主要依据以下四个方面的内容：——国家、行业、地方有关安全法规、规定、规程、规范和标准，企业的规章制度、标准及操作规程；——有关事故案例，经验教训；——企业安全生产经验，特别是减少或避免事故发生的实践经验；——系统安全分析的结果，如采用事故树分析方法找出的不安全因素，应作为防止事故控制点源列入检查表。危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施、部位、场所、区域，包括：——所有进入作业场所人员的活动；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——设备、管理、人员等变更；——废弃、拆除与处置；——气候、地质及环境影响等。城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。GB/T13861（））（）（风险评价C城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业也可以根据企业实际情况，采用风险矩阵分析法（LS）参照附录D.1、风险程度分析法（MES）参照附录D.3等其他风险评价方法。城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应根据选择的评价方法，严格按照评价方法中规定的评价参数取值要求进行。企业应根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，并确定不同风险点的风险管控层级及责任主体:——1级风险(红色)/重大风险：（（——2级风险（橙色）/较大风险：（——3级风险（黄色）/一般风险：——4级风险（蓝色）/低风险：对有下列情形之一的，基于事故发生后果的严重性，无论评价级别为何种等级，可直接判定为重大风险：——违反法律、法规及国家标准、行业标准中强制性条款的均为重大风险；——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的均为重大风险；——参加人数超过1000人次的赛事活动、展会活动；——设有看台，易发生踩踏事故的场所；——具有火灾、坍塌等危险的场所，作业人员在10人及以上的为重大风险；——经风险评价确定为最高级别风险的。企业应按照“从严从高”、“应判尽判”的原则确定重大风险，提高管控层级。重大风险统计参见附录C。按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。风险控制措施企业应根据风险评估结果制定并落实控制措施，风险控制措施的选择应考虑措施的可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。管控措施应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急措施五个方面。工程技术措施是指作业、设备设施本身固有的控制措施，通常采用的工程技术措施主要包括：——消除：通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、危害因素；——预防：当消除危险、危害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害发生，如使用漏电保护装置、起升高度限制器、防坠器等；——减弱：在无法消除危险、危害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如设置安全防护网、安全电压、避雷装置等；——隔离：在无法消除、预防、减弱危险、危害的情况下，应将人员与危险、危害因素隔开和将不能共存的物质分开，如拆除脚手架设置隔离区、氧气瓶与乙炔瓶分开放置等；——移开或改变方向：如危险的位置。——制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；——减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；——监测监控；——警报和警示信号；——安全互助体系；——风险转移（共担）。——新材料、新工艺、新技术、新设备培训；——每年再培训；——特种作业人员及特种设备操作人员继续教育；——外来人员培训。——其他方面的培训。——个体防护用品包括：安全帽、安全带、防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、呼吸器、安全绝缘穿戴或用具等；——当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；——当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；——当发生变更，但风险控制措施未及时到位时，应考虑佩戴防护用品。——紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；——通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种可行性有效性措施进行控制，对于评价出的不可接受风险（重大风险），应制定补充建议措施并实施，相关过程应建立记录文件。各风险点、危险源确定的管控措施，应按程序经评审确定。风险分级管控风险分级管控应遵循风险等级越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、项目级（部门）、班组级和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，参见附录B。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施，通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。企业应建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、责任人员、流程、形式、权限及各类档案的保存要求等。安全风险因素变化后，要及时评估，形成动态化的管理机制。通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：——每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；——重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业应建立专人监护制度；——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。评审企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和培训。更新企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；——组织机构发生重大调整；——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；——根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。附录A（资料性附录）风险分析记录体育场馆作业活动清单见表A.1。表A.1体育场馆作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1高压电工作业变配电室内电工倒闸、断电、接线、更换配电柜、整流柜等电工频繁进行/2低压电工作业配电柜、动力柜、配电箱、开关箱等的安装、接线、布线，箱内开关的更换、安装等电工频繁进行/3设备检维修作业空调机组、各类泵、风机、管道的检维修维修工频繁进行/4高处作业利用人字梯、登高梯、登高车等在高处更换灯泡、保洁、布线等作业维修工定期进行/5水处理作业包括游泳馆热水的过滤和加热、中水处理等操作工特定时间进行/6有限空间作业进入污水井、化粪池进行清理维修工定期进行/7动火作业使用电焊、气焊、切割机等进行维修作业维修工特定时间进行/8临时用电从配电箱内临时接线进行其他作业电工特定时间进行/9赛事活动（含危险作业安全管理事活动期间入场及撤场秩序维护（自办活动、施工和赛事活动期间电力/车辆导向设置及车辆管理等内容参与赛事保障所有工作人员赛事活动期间填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率。会展场馆作业活动清单见表A.2。表A.2会展场馆作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1高压电工作业变配电室内电工倒闸、断电、接线、更换配电柜、整流柜等电工频繁进行/2低压电工作业配电柜、动力柜、配电箱、开关箱等的安装、接线、布线，箱内开关的更换、安装等电工频繁进行/3设备检维修作业空调机组、各类泵、风机、管道的检维修维修工频繁进行/4高处作业利用人字梯、登高梯等在高处更换灯泡、保洁、布线等作业，脚手架下方保洁作业维修工、保洁工定期进行/5有限空间作业进入污水井、化粪池进行清理维修工定期进行/6动火作业使用电焊、气焊、切割机等进行维修作业维修工特定时间进行/7临时用电从配电箱内临时接线进行其他作业电工特定时间进行/8展会活动含危险作业安全管理/及车辆管理等内容参与展会保障所有工作人员展会活动期间填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率。体育场馆设备设施清单见表A.3。表A.3体育场馆设备设施清单序号系统设备设施名称设备设施类型型号位号/所在部位是否特种设备备注1活动场所及辅助设施半露天体育场场所类/体育场否/2罩棚设施类/体育馆否/3场馆场所类/体育馆/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/4看台设施类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/5通道设施类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/6游泳池设施类/游泳馆否/7跳台设施类/游泳馆否/8活动用房场所类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/9器材库场所类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/10洗浴用房场所类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/11仓库场所类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/12制冰系统制冰房场所类/综合馆否/13制冰机专用设备/综合馆否/14水处理系统锅炉房场所类/游泳馆否/15锅炉锅炉/游泳馆否/16燃气调压设施通用设备/游泳馆否/17燃气管道输送管道/游泳馆是/18臭氧机房场所类/游泳馆否/表A.3体育场馆设备设施清单表A.3体育场馆设备设施清单（续）序号系统设备设施名称设备设施类型型号位号/所在部位是否特种设备备注19水处理系统臭氧机专用设备/游泳馆否/20中水处理机房场所类/游泳馆否/21水泵泵类/游泳馆否/22过滤器专用设备/游泳馆否/23臭氧反应罐储罐类/游泳馆否/24吸附罐储罐类/游泳馆否/25换热器通用设备类/游泳馆否/26提升运输系统电梯起重设备/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场是/27电瓶车运输设备/园区否/28消防系统消防泵房场所类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/29喷淋泵泵类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/30消防栓泵泵类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/31水炮泵泵类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/32空压机通用设备/体育场/辅助训练场否/33消防水池池类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/34高位水箱通用设备/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/35排烟风机风机类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/36供配电系统35kV变配电室场所类/体育场否/3710kV变配电室场所类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/38变压器电气设备/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/39配电柜（35/10/0.4kV）电气设备/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/序号系统设备设施名称设备设施类型型号位号/所在部位是否特种设备备注40供配电系统（直流屏/电池柜电气设备/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/41强电井电气设备/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/42EPS柜电气设备/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/43动力配电柜电气设备/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/44照明配电柜电气设备/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/45给排水系统污水泵房场所类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/46潜污泵泵类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/47污水井井类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场/园区否/48雨水沟沟类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场/园区否/49化粪池池类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场/园区否/50暖通系统热水机房场所类/体育场/综合馆/游泳馆否/51热水器电气设备/体育场/综合馆/游泳馆否/52热水罐储罐类/体育场/综合馆/游泳馆否/53定压罐储罐类/体育场/综合馆/游泳馆否/54离心泵泵类/体育场/综合馆/游泳馆否/55空调水泵房场所类/体育场/综合馆/游泳馆否/56空调机房场所类/体育场/综合馆/游泳馆否/57软化水设备专用设备体育场/综合馆/游泳馆否/58新风机组风机类/体育场/综合馆/游泳馆否/59排风机风机类/体育场/综合馆/游泳馆否/注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。2.建构筑物、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。2.建构筑物、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。序号系统设备设施名称设备设施类型型号位号/所在部位是否特种设备备注60暖通系统冷冻机房场所类/体育场/综合馆/游泳馆否/61冷水机组通用设备/体育场/综合馆/游泳馆否/62循环泵泵类/体育场/综合馆/游泳馆否/63补水泵泵类/体育场/综合馆/游泳馆否/64热水泵泵类/体育场/综合馆/游泳馆否/65空调室内机电气设备/体育场/综合馆/游泳馆否/66冷却塔通用设备/综合馆/游泳馆否/67空调室外机电气设备/体育场/综合馆/游泳馆否/68冷热机房场所类/体育场/综合馆/游泳馆否/69换热站场所类/体育场/综合馆/游泳馆否/70辅助维修系统维修室场所类/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/71冲击钻电气设备/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/72角磨机电气设备/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/73手电钻电气设备/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/74人字梯登高设备/体育馆/体育场/综合馆/游泳馆/辅助训练场否/7516m液压升降梯登高设备/综合馆/游泳馆是/7623m液压升降车登高设备/综合馆/游泳馆是/77其他停车场场所类/园区否/会展场馆设备设施清单见表A.4。表A.4会展场馆设备设施清单序号系统设备设施名称设备设施类型型号位号/所在部位是否特种设备备注1建构筑物及辅助设施展馆场所类/展馆否/2场馆场所类/场馆否/3提升运输系统电梯起重设备/场馆是/4自动扶梯起重设备/场馆是/5消防系统消防泵房场所类/场馆否/6喷淋泵泵类/场馆否/7消防栓泵泵类/场馆否/8稳压泵泵类/场馆否/9水炮泵泵类/场馆否/10增压泵泵类/场馆否/11消防水池池类/场馆否/12高位水箱通用设备/场馆否/13送风机风机类/场馆否/14排烟风机风机类/场馆否/15供配电系统35kV变配电室场所类/场馆否/1610kV变配电室场所类/场馆否/17变压器电气设备/场馆否/表A.4会展场馆设备设施清单表A.4会展场馆设备设施清单（续）序号系统设备设施名称设备设施类型型号位号/所在部位是否特种设备备注18供配电系统进线柜电气设备/场馆否/19出线柜电气设备/场馆否/20整流柜电气设备/场馆否/21PT柜电气设备/场馆否/22配电柜电气设备/场馆否/23开关柜电气设备/场馆否/24配电室场所类/场馆否/25动力配电柜电气设备/场馆否/26控制箱及开关箱电气设备/场馆否/27给排水系统潜污泵泵类/场馆否/28污水井井类/场馆否/29雨水沟沟类/园区否/30化粪池池类/场馆否/31暖通系统制冷机房场所类/制冷机房否/32电锅炉锅炉/制冷机房、换热站否/33循环泵泵类/制冷机房、换热站否/34补水泵泵类/制冷机房、换热站否/35新风机组风机类/场馆否/36冷水机组通用设备/场馆否/序号系统设备设施名称设备设施类型型号位号/所在部位是否特种设备备注37暖通系统空调室内机电气设备/场馆否/38空调室外机电气设备/场馆否/39辅助维修系统维修工作间场所类/维修工作间否/40冲击钻电气设备/维修工作间否/41角磨机电气设备/维修工作间否/42手电钻电气设备/维修工作间否/43疏通机电气设备/维修工作间否/44人字梯登高设备/维修工作间否/453m液压升降梯登高设备/场馆是/46其他换热站场所类/场馆否/47停车场场所类/园区否/填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。2.建构筑物、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。（JHA）体育场馆工作危害分析（JHA）评价记录见表A.5。表A.5体育场馆工作危害分析（JHA）评价记录风险点危险源事故类型控制措施风险评价评管建议改进措施备注序号风险点名称风险点类型作业步骤危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LECD价级别控层级1.严禁酒后上岗。5.定期6.按要求佩戴绝缘鞋、绝缘手套、令克棒、验电笔等电工绝缘用品。7源，或使用绝缘工具使触电者脱离触电源，将触电人员移至通风地带进行急救。作业2.电工持证上岗。对电工班前准作业前未佩戴电工绝缘用触电3.按检测周期定期对电工绝缘用进行岗33151353组高压作业备品。品进行检测。位 培级1电工活动4.训。作业类停、送电停电未上锁、挂牌；操作高压开关时未使用绝缘棒。触电停、送电告知用电单位。1315454岗位级表A.5体育场馆工作危害分析（JHA）评价记录表A.5体育场馆工作危害分析（JHA）评价记录（续）风险点危险源事故类型控制措施风险评价评管建议改进措施备注序号称型作业步骤危险源或潜在事件措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LECD价级别控层级1高压电工作业作业活动类倒闸障强行倒闸；倒闸后未上锁；倒闸时未实行双人作业。触电、火灾间内进行。禁强行倒闸。1315454岗位级电气施工及维修触电作业前先验电，确保无电。挂牌。紧，严禁搭接或绕接的方式接线。固定用电线路或临时用电线路均从配电箱接线孔出线，并做好电缆防护。用配电开关。进行严密封堵。22.高处电工作业应佩戴安全带。1315454岗位级表A.5体育场馆工作危害分析（JHA）评价记录表A.5体育场馆工作危害分析（JHA）评价记录（续）风险点危险源事故类型控制措施风险评价评管建议改进措施备注序号称型作业步骤危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LECD价级别控层级1高压电工作业作业活动类接地未定期检测接地电阻值。触电23.定期对避雷器和接地网的电阻进行检测。33151353班组级作业结束作业结束后未清理电气施工产生的杂物，未将电缆沟盖板、配电柜后盖恢复原位。触电、火灾24.作业结束后及时清理电气施工产生的杂物，并将电缆沟盖板、配电柜后盖恢复原位。33151353班组级2低压电工作业作业活动类作业前准备不具备上岗资格；作业shandong绝缘工具；未断电。触电作业前应先切断电源。4.定期对电工进行岗位培训。5.按要求佩戴绝缘手套等。6源，或使用绝缘工具使触电者脱离触电源，将触电人员移至通风地带进行急救。137214岗位级作业中采用绕接、搭接的方式接线或接线端子未压一个开关接多台设备；零线、地线混接。触电7.接线时采用接线端子或螺栓压接且接8.严禁从开关进线端接线。落实一机一闸，严禁一个开关控制多台设备。严禁零线、地线混接。137214岗位级风险点危险源事故类型控制措施风险评价评管建议改进措施备注序号称型作业步骤危险源或潜在事件措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LECD价级别控层级2类作业结束作业后未清理电气施工产生的杂物。火灾11.作业结束后及时清理电气施工产生开关箱等清理干净，盖板恢复原位。137214岗位级3设备检维修作业作业活动类设备检维修作业存在转动部位设备误启动；机、泵等设备异常带电；不小心碰触到高温设备表面；高温介质泄漏。机械伤害、触电、灼烫存在转动部位设备测试时将防护罩等安全设施归位。对高温部位检维修时正确佩戴个体防护用品。规程。5.定期对检维修人员岗位培项目时应进行风险分析和技术交底。6.按照风险分析结果按要求佩戴个体防护用品。7.现场应急处置方故现场应急处置方案》等，拨打120门负责人报告。137214岗位级4水处理作业作业活动类次氯酸钠添加作业前未穿防腐工作服、戴橡胶手套和安全防护眼镜等个体防护用品；地面湿滑；操作失误。灼烫、其他伤害渗漏液。严格按照操作规程操作。3.定期对水处理作业人员进行岗位培训。4.作业前穿防腐工作服、戴橡胶手套和安全防护眼镜，做好个体防护。5.发生事故后立泄露事故现场处并向部门负责人报告。137214岗位级表A.5体育场馆工作危害分析（JHA）评价记录表A.5体育场馆工作危害分析（JHA）评价记录（续）风险点危险源事故类型控制措施风险评价评管建议改进措施备注序号称型作业步骤危险源或潜在事件措施管理措施措施个体防护措施应急处置措施LECD价级别控层级5高处作业作业活动类作业前准备未建立高处作业许可制度；不具备上岗资格；未开展作业前安全分析和安全交底；现场应设置现场监护人员。其他伤害批准后，方可作业。作业人员必须持证上岗。交底。监护人员应落实监督职责。建立健全的安全管理制度，制定和完善33151353班组级登高作业作业人员未正确使用和穿戴劳动防护用品；个体防护存在缺陷；现场作业交流不畅、通讯设施故障、指挥失误等；现场作业区域无监护人员；人字梯、登高梯、登高车摆放不稳作业时未将安全带挂在可靠的悬挂点。高处坠落个体防护用品安全有效。施完好。监护人员应落实监督职责。人字梯安放稳固，人字梯、登高车等在作业人员攀爬人字梯时将工件放入工具袋内，严禁手拿工件攀爬。11人员必须正确穿戴安全帽、安全带等劳动防护用品。12.立即切断或隔离危险源，启动《高处坠落现场应急处置方上级部门领导。同时组织抢救伤者，进行临时处理，必要时送往医院。33151353班组级风险点危险源事故类型控制措施风险评价评管建议改进措施备注序号称型作业步骤危险源或潜在事件措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LECD价级别控层级5高处作业作业活动类作业结束人字梯、登高梯、登高车未及时收起。其他伤害13.作业完毕后，将人字梯、登高梯、登高车放在指定位置。33151353班组级6有限空间作业作业活动类作业前准备未建立有限空间作业许可制度；不具备上岗资格；未开展作业前安全风险分析和安全交底；现场作业区域无监护人监督，监护人员能力不足，职责不明确；工具、个体防护存在缺陷；作业现场未设置有限空间安全风险告知牌；作业前未对有限空间内的有毒有害气体和氧气浓度进行检测，未进行通风。中毒和窒息负责人批准后，方可作业。作业人员持证上岗。对作业人员开展作业前安全分析和安全交底。作业现场设置经培训合格的监护人员，监护人员认真落实监督职责。5.现场设置有限空间的安全风险告知牌。6.作业前对有限空间内的有毒有害气体和氧气浓度进行检测，并通风。7.作规程，落实安全生产责任制。8开展有限空间危险作业的安全教育和培训。9.按要求正确穿戴安全绳防滑鞋、防毒面具等。10.若发生急性中毒和窒息事故，立即启动《有限空间中毒窒息现场应急责人应及时疏散人员，隔离现场，并立即上报上级部门领导。应急救援人员应在做好个体防护并佩戴必要应急救援设备的前提下，实施救援。33151353班组级表A.5体育场馆工作危害分析（JHA）评价记录表A.5体育场馆工作危害分析（JHA）评价记录（续）风险点危险源事故类型控制措施风险评价评管建议改进措施备注序号称型作业步骤危险源或潜在事件措施管理措施措施措施措施LECD价级别控层级6有限空间作业作业活动类作业中自离开作业场所。中毒和窒息严禁使用纯氧通风换气。体防护用品，配备相应的气体检测仪、通风机械设备和防毒救护设施，个体防护用品和救护设施安全有效。严格遵守有限空间作业安全管理制度和操作规程，监护人员不得擅自离开作业场所，并时刻与作业人员保持通讯畅通。13401203班组级作业结束未清理作业现场。其他伤害15.作业完毕后，将操作工具、辅助设施放在指定位置。1315454岗位级7动火作业作业活动类作业前准备围存在易燃、易爆物品。触电、火灾建立动火作业许可制度，由相关负责人批准后，方可作业。作业人员必须持证上岗。作业现场设置经培训合格的监护人员，监护人员应落实监督职责。清理动火点周围的易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃物品后予以封闭。33151353班组级表A.5体育场馆工作危害分析（JHA）评价记录表A.5体育场馆工作危害分析（JHA）评价记录（续）风险点危险源事故类型控制措施风险评价评管建议改进措施备注序号称型作业步骤危险源或潜在事件措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LECD价级别控层级7动火作业作业活动类作业中未严格遵守动火作业操作规程，导致作业人员误操作；动火作业现场通风不良；动火作业火星飞溅；动火作业超时未检测；电焊、气焊、切割机等带电工具、个体防护用品存在缺陷；泄露电流危害；气瓶间距不足或放置不当；现场应急救援设施不足；现场作业区域无监护人监督。火灾严格遵守动火作业安全管理制度和操作规程。近不得有火灾风险作业点。动火时注意火星飞溅方向。个体防护用品安全有效。电焊回路线直接搭接在焊件上，不得与其它设备搭接。5m，1014.作业人员正确穿戴个体防护用品，监护人员不得擅自离岗。15.定期开展动火危险作业的安全教育和培训。16.作业人员必须正确穿戴工作服、绝缘鞋等个体防护措施。17.若发生触电事故，立即启动《触电事故现场应急处置方案》立即使用绝缘工具使触电者脱离触电源。若发生火灾事故，应立即启动《火灾事故现场应急预案》或《火灾应上报有关领导