CNAS和CMA实验室通用质量记录表格

XXX检测有限责任公司受控状态：受控 发放编号：TXWJ-BGJL2020质量体系文件质量记录表格XX检测有限责任公司编制发布日期：2020310实施日期：2020311编写委员会质量记录表格TXWJ-BGJL20201版编写：（手写签名）审核：（手写签名）批准：（手写签名）颁布：XX检测有限责任公司目录序号 名称公正与诚信检查记录表序号 名称保密性检查记录表员工违规行为处理记录人员一览表检测人员持证登记表员工履历表人员岗位能力确认表人员综合能力考核评价记录表年度考核表培训申请表培训计划1己录职工培训考核评价表培训总结培训签到表员工个人培训档案培训需求调查表人员监督工作记录表会议记录表会议签到表检验检测场所安全和环境评价记录内务管理日常检查记录安全、环境和内务管理检查记录检测环境条件记录表仪器设备管理台账仪器设备维护计划表仪器设备维护记录表设备和设施维修申请表仪器设备维修记录表仪器设备故障分析表设备和设施购置申请表现场检测设备入库登记表现场检测仪器设备领用记录仪器和设备使用记录设备和设施购置申请表仪器设备外购验收单仪器设备降级、报废处理审批表仪器设备检定/校准周期表检定/校准证书确认表仪器设备期间核查计划表仪器设备期间核查记录表标准物质购置申请单

文件编号 备注ZLJLBG-001文件编号 备注ZLJLBG-002ZLJLBG-003ZLJLBG-004ZLJLBG-005ZLJLBG-006ZLJLBG-007ZLJLBG-008ZLJLBG-009ZLJLBG-010ZLJLBG-011ZLJLBG-012ZLJLBG-013ZLJLBG-014ZLJLBG-015ZLJLBG-016ZLJLBG-017ZLJLBG-018ZLJLBG-019ZLJLBG-020ZLJLBG-021ZLJLBG-022ZLJLBG-023ZLJLBG-024ZLJLBG-025ZLJLBG-026ZLJLBG-027ZLJLBG-028ZLJLBG-029ZLJLBG-030ZLJLBG-031ZLJLBG-032ZLJLBG-033ZLJLBG-034ZLJLBG-035ZLJLBG-036ZLJLBG-037ZLJLBG-038ZLJLBG-039ZLJLBG-040ZLJLBG-041ZLJLBG-042标准物质管理台账标准物质领用发放表标准物质使用记录表标准物质处置申请单序号 名称标准物质期间核查记录受控文件清单外来文件清单有效检测标准清单检测标准查新记录表文件发放/回收登记表文件更改申请表文件销毁登记表文件借阅登记表合同评审表委托（抽样）检测单检测委托台帐任务单合同修改通知单分包申请书检测分包方评审表合格分包方一览表分包协议书米购服务需求申请易耗品购置申请易耗品验收/领用记录供应商和服务方评价表合格供应商/服务方登记表客户满意度调查表投诉和抱怨受理登记表不符合项记录表纠正和预防措施处理记录表改进项目的实施及验证报告记录归档登记表记录/报告查阅、借阅登记表记录/报告销毁审批表年度内部审核计划表内部审核实施计划表首次/末次会议签到表内部审核检查表内审不符合项及措施验证报告内部审核报告年度管理评审计划年度管理评审实施计划管理评审人员签到表管理评审会议记录

ZLJLBG-043ZLJLBG-044ZLJLBG-045ZLJLBG-046文件编号 备注ZLJLBG-047ZLJLBG-048ZLJLBG-049ZLJLBG-050ZLJLBG-051ZLJLBG-052ZLJLBG-053ZLJLBG-054ZLJLBG-055ZLJLBG-056ZLJLBG-057ZLJLBG-058ZLJLBG-059ZLJLBG-060ZLJLBG-061ZLJLBG-062ZLJLBG-063ZLJLBG-064ZLJLBG-065ZLJLBG-066ZLJLBG-067ZLJLBG-068ZLJLBG-069ZLJLBG-070ZLJLBG-071ZLJLBG-072ZLJLBG-073ZLJLBG-074ZLJLBG-075ZLJLBG-076ZLJLBG-077ZLJLBG-078ZLJLBG-079ZLJLBG-080ZLJLBG-081ZLJLBG-082ZLJLBG-083ZLJLBG-084ZLJLBG-085ZLJLBG-086ZLJLBG-087888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131

管理评审报告管理评审改进项目计划及验证记录检测方法证实或确认记录表开展新项目申请表名称开展新项目评审表采用非标方法报审记录发生偏离申请表偏鬲方案及有关实施记录计算机软件登记表自行研发的软件适用性确认记录自动系统采集数据及数据转换确认记录数据的修改申请表计算机软件、文件修改记录计算机及软件维护记录表抽样记录单样品流转登记表样品处置申请表内（外）质量监督记录表突发事故事件报告及处理单能力验证和比对测试计划能力验证或机构间比对计划实施记录表检测报告修改记录表报告发放台帐检验检测报告更正或增补内容审批表更正或增补内容报告回收领取登记表检验检测结果不合格的报告处理情况台账印章使用记录

ZLJLBG-088ZLJLBG-089ZLJLBG-090ZLJLBG-091文件编号 备注ZLJLBG-092ZLJLBG-093ZLJLBG-094ZLJLBG-095ZLJLBG-096ZLJLBG-097ZLJLBG-098ZLJLBG-099ZLJLBG-100ZLJLBG-101ZLJLBG-102ZLJLBG-103ZLJLBG-104ZLJLBG-105ZLJLBG-106ZLJLBG-107ZLJLBG-108ZLJLBG-109ZLJLBG-110ZLJLBG-111ZLJLBG-112ZLJLBG-113ZLJLBG-114ZLJLBG-115ZLJLBG-116ZLJLBG-117ZLJLBG-118公正与诚信检查记录表ZLJLBG-001 编号:部门名称：检查情况：检查人： 日期：违反事实描述：检查人：日期：

部门负责人：日期：处理情况：部门负责人： 日期：备注：ZLJLBG-002 编号：保密性检查记录表部门名称：检查情况：检查人： 日期：违反事实描述：检查人：日期处理情况：

部门负责人：日期：部门负责人： 日期：备注：编号: ZLJLBG-003员工违规行为处理记录员工名称：职务：违规行为描述：

部门：违规时间：处理依据：处罚：处理说明：本人同意以上的处罚结果，对此无异议。并将在日后工作中自觉遵守公司的各种管理规定。部门负责人签字：总经理签字：

员工签字：

日期：日期：日期：□员工拒绝签署，我现证明此表所述员工已被公司就上述违纪情况警告。证明人： 日期：ZLJLBG-004

人员一览表序号姓名性别身份证号码职务职称学历所学专业1234567891011121314ZLJLBG-005

检测人员持证登记表序号姓名检测类别证书编号初次取证时间发证机构123456789101112131415员工履历表姓名 性别 民族 出生日期身份证号 住址 健康状态最高学历 专业 毕业院校照片考试或评定职称职业技能时间特长

等级时间与机构等级 鉴定时间与机构工作经历

手机号码起讫日期 单位 岗位及职务 备注学习培训情况起讫日期 学习内容 学习方式 主办单位人员岗位能力确认表ZLJLBG-007 编号:出生姓名 性别年月学历 专业 职称工 作 U-4所在部门

岗 位 冈位年限从事岗位要求和确认结果学历 专业年限

要求年限 实际年限 结果确认岗位资质 其他要求要求资质 实际资质 结果确认岗位要求的确认结果岗位培训能力确认结果岗位培训结果岗位操作结果能力验证和比对结果岗位能力确认结论 参加确认人 确认时间提出培训需求所在岗位负责人意见 质量负责人意见 技术负责人意见年月日 年月日 年月日人员综合能力考核评价记录表序号姓名序号姓名工作岗位教育程度工作经历培训经历结口研究生□本科口大专口中专（高中口初中口大专口中专（高中）口初中口大专口中专（高中）□年□年0-11-2口规章制度培训口质量体系文件宣贯口岗位操作技术培训口具备岗位任职资安排培训口不具备2-33-4□□年□年4-5520-1年口口规章制度培训口质量体系文件宣贯口具备岗位任职资安排培训口不具备2-33-4口岗位操作技术培训□□年□年4-5520-1年口口规章制度培训口质量体系文件宣贯口具备岗位任职资安排培训口不具备2-33-4口岗位操作技术培训口初中口大专口中专（高中）口初中口大专口中专（高中）□□年□年4-5520-1年口口规章制度培训口质量体系文件宣贯口岗位操作技术培训口具备岗位任职资安排培训口不具备2-33-4□□年□年4-5520-1年口口规章制度培训口质量体系文件宣贯口岗位操作技术培训口具备岗位任职资安排培训口不具备2-33-4口初中口大专口中专（高中）口初中□□年□年4-5520-1年口口规章制度培训口质量体系文件宣贯口岗位操作技术培训口具备岗位任职资安排培训口不具备2-33-4评价人/日期:

□4-55年以

批准/日期年度考核表ZLJLBG-009 编号:

r位

量化内容

评分实得分标尺出色的完成各项工作8出色的完成各项工作8能够完成各项工作6基本能完成各项工作4无法完成各项工作0高4较高3一般2低1工作提前完成、工作无差错、对成本节约又贡献12工作及时、有头绪、无浪费现象9工作延期完成，并有点乱、但能使人看懂6工作未完成、混乱不堪、浪费严重0工作计划性强，各项工作都在计划后实施，有条不紊8工作计划性较好，一般工作都有过计划安排后实施6工作计划性一般，工作尚能有条理的完成4工作无计划，经常是头痛医头，脚痛医脚2与同事间、上下级间配合默契，团结气氛良好6与处室内部、上下级能做到的基本沟通的、，协作还可（8）（24分）

工作效率（4）工作质量（12）计划能力（8）（46分）

协调 4组织 （6以协调 分）与同事间、上下级间常有摩擦发生，矛盾不断 0能力（12 组组织能力较强，能顺利开展工作 6分） 织对安排的工作较好的完成 4（6分）对安排的工作不能按要求完成 1对其职责内或指责以外的问题均能有效的解决问题 6创造能力 会去寻找完成工作任务多的更好办法，提供解决问题的4（6分） 新途径很少或偶尔提出适用的新的工作方法 2有极强的专业知识和技能，极少需要指导就能完成工作 20能力考核（46

15专业技能 有较好的专业知识和相关技能，稍作指导便能完成工作（20分）所具备的专业知识和技能勉强能完成工作 10所具备的专业知识和技能明显不足，需要相当多的指导和5说明才能完成工作有强烈的主人翁责任感，能主动考虑问题和解决问题 14工作态度（14分）能做好本职工作，但不管份外工作 10敷衍了事，得过且过 2考勤全勤 5（5分）1/0.5/0.55（允许劳 分/次

负分）态度考核动纪 组织纪律性强，能够监守原则，严格要求自己，并起到模（30分）

律规章制范带头作用 5（10度执行分） 情况组织纪律性较强，基本上做到遵章守纪（5分）组织纪律性差，无视单位规章制度，屡有违规现象

43（允许负分）积极进取，对工作和学习的热情很高，肯下功夫 6事业心（6分） 对工作学习有一定的热情，但自觉性不够 4很消极，需要别人的督促和引导 2年度考勤情况（小时） 事假 病假 迟到 旷工 总考评等级 口优秀 □合格 □告诫 □不合格 总部门考评评语部门考评评语（关于绩效改进/能力发展的综合建议或处理意见）部门负责人：年月日被考核人意见被考核人：年月日质量负责人意见质量负责人：年月H总经理批准意见总经理：年月SZLJLBG-010编制部门：

培训申请表

编号:培训时间 培训对象及人数培训方式培训具体计〕切：

计划经费编制部门意见：综合部意见：

签字：

年月曰质量负责人意见：

签字：

年月曰总经理意见：

签字：

年月曰签字： 年月曰培训计划制定人制定时间制定人制定时间批准人批准时间培训目标提高工作人员技术水平和业务能力，加深对检测方法和管理体系文件的理解，增加检测结果序号时间培训内容参加部门/人员承办部门地点课时12345678910111213培训记录ZLJLBG-012 编号:培训内容培训形式 主讲人培训时间 培训地点培训人员培训内容：记录人:职工培训考核评价表序号姓名序号姓名时间考核内容考核方式及成绩理论 实作其他评价结果/成绩培训总结ZLJLBG-014 日期: 编号:培训内容培训时间 培训地点培训效果（有效性评价）总结：总结人:ZLJLBG-015序号姓名序号姓名培训地点序号姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546

编号:员工个人培训档案ZLJLBG-016编号:员工姓名部 培训时间培训地点性别职务培训主题出生年月参培训考评成绩证明材料名称培训经历备注注：证明材料复印件可附在《员工培训档案》之后供备查。培训需求调查表ZLJLBG-0171、非常满意2、比较满意

编号:培训方式

3、一般1、模拟操作2、案例分析3、课堂讲授4、音响多媒体□□□□□□期望培训内容 □□□

1、内审员2、内审员的培训3、资质认定管理办法4、资质认定评审准则5、检测操作技能6、标准和规范7、质量控制和质量管理要求8、质量管理体系9、期间核查10、办公软件

1、晚上2、周末3、工作时间4、上午时间

1、现场操作2、书面式3、调查式4、口头式受调查部门或人员日期：人员监督工作记录表被监督人 工作部门被监督人身份（临时聘用/在培/关键支持人员）

工作岗位监督员 监督评价时间监督评价方式（能力验证/人员比对/操作观察/内审/外部审核）及内容：记录（监督员）：时间:质量负责人评价（意见）质量负责人：时间:不合格工作纠正措施：部门负责人：时间:不合格工作处理情况评定监督员：时间：会议记录表会议名称 会议时间会议地点 主持人参加者会议记录记录人:ZLJLBG-020会议名称

会议地点

编号:会议时间1212345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546参会人员签名检验检测场所安全和环境评价记录地点 负责人 检查情况 问题处理 结果评价检查情况：内务管理日常检查记录ZLJLBG-022序号分类项目序号分类项目检查标准检查情况1人员/禁止在检测区域吸烟、饮食、存放与实验室无关的物品，禁止无关人员单独进入检测区域2指示灯、插座、通风口、抽风口、通风柜目视无蜘蛛网，目视无明显灰尘，无污渍，查否能正常使用是3备空调、除湿机空调、除湿机是否正常运行4仪器设备仪器是否做好防尘、防电磁干扰、防振动，是否干净，干燥剂是否经常更换5玻璃器皿摆放有序，使用完后是否及时清理天花板、门窗、目视无蜘蛛网，无明显灰尘、无破损、无印迹、无污垢、无污渍表面应洁净，无杂物、无明显灰尘、无印迹、无污垢、无污渍、无明显裂纹和破损、无漏水无瓜果皮壳、纸屑、烟头等杂物和垃圾，无积水，无污渍，无明显裂纹和破损，维修及时

编号：67卫生灯具墙面8地面9楼梯9楼梯目视无垃圾，无积水，无污迹，明沟及排水口排水通畅10公用门窗、门目视无明显污迹，无明显灰尘地面无积水，无污渍，无异味，无杂物。大花、11卫生间灯具目视无明显灰尘、蜘蛛网，玻璃、窗架、镜面无灰尘，无污迹，清洁物料摆放整齐等12其他公共区域办公室其他公共区域要求整齐、洁净、统一，放有序、无异味摆13台面东西摆放整洁，无杂乱14三废化学药品试剂按规定对废液、固体废物等进行了分类存放及处置15 标准物质、试剂按规定要求标识、分类存放其它方面存在的问题：安全、环境和内务管理检查记录被检查部门检查内容

检查时间记录消防器材是否合格、放置合理检测室是否整洁、卫生仪器设备放置是否合理门窗是否关闭的活动及物品安全及内务管理评价及建议：检查人：检测环境条件记录表ZLJLBG-024 编号:场所地点序号 时间 温度(°C) 湿度(%) 记录人 备注序号序号仪器设备名称仪器设备型号量程和精度唯一标识购置时间购置价格生产商名称溯源方式

仪器设备管理台账第页共页编号:仪器设备名称生产商仪器设备名称生产商规格型号仪器编号标识出厂日期使用部门维护

仪器设备维护计划表

第页共页编制: 审核: 批准:型号、规格生产厂家仪器编号维护记录日期 维护内容 仪器状态 维护人 备注使用部门使用部门设备、设施名称购置时间型号规格仪器编号故障分析操作人签字：年月日维修方式及费用检测部门负责人签字：年月日设备管设备管理员意见技术负责人意见签字：年月日签字：年月曰仪器设备维修记录表部门仪器设备名称部门仪器设备名称仪器编号规格型号故障内容维修厂家维修结果设备名称 规格型号仪器编号 生产单位量值溯源类别可能受到影响的内容：

故障日期可能受到影响的客户编号 客户名称 地址 联系方式 说明分析结论：填报人员: 日期:设备名称 购置数量型号（规格） 单价预算使用部门 使用地点用途说明：主要技术参数：预定的定购厂家及对厂家质量能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：日期：

审核：日期：

批准：日期：设备名称设备编号设备名称设备编号规格型号领用人数量入库时间入库时状态现场检测仪器设备领用记录仪器设备名称/型号 领用前状况 归还时状况 领用人 领用日期 归还日期 备注仪器和设备使用记录0期设备名称型号使用前情况使用后情况使用者（签使用与否名）年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月0正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月0正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月0正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月0正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月0正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月0正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月0正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月0正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口年月日正常□异常口正常□异常口是口否口设备名称 购置数量型号（规格） 单价预算使用部门 使用地点用途说明：主要技术参数：预定的定购厂家及对厂家质量能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：日期：

审核：日期：

批准：日期：一一位序 仪器设备名称 型号、规格 单 数位号 量

生产厂家 备注验收结论：装箱单和使用说明书与物质或仪器设备的铭牌、出厂合格证、生产厂家、出厂编号等 （符、齐全否），经安装、调试，尚未发现质量问题，待检校合格后交付使用。验收人：备注：验收人为仪器设备管理员和申购人。仪器设备降级、报废处理审批表ZLJLBG-037

编号:

型号规格 单位 数量 使用地点 备注申请降级、报废原因技术负责人核实总经理审批申请人:仪器设备检定/校准周期表序号设备名称序号设备名称型号设备编号检定/校准周期检定/校准检定/校准证书确认表设备名称 设备编号规格型号检定/位证书/报告性质

出厂编号检定/（年）证书/报告编号1、仓定/校准证书、测试报告在校准试验室认可/试验室的授权范围内2、证书/报告具有量值溯源信息（证书报

告确认3、有检定/校准、测试的技术依据（代号：

） 口是□否内容 4、提供了具体的检定/校准数5、提供了测量不确定度的数据检测项目

检测结果

标准、规范、规程要求（e）

口是□否口是□否是否满足要求口是□否口是□否口是□否数据确认 口是□否根据证书、报告内容可确定：口检定结果满足要求□根据证书、报告数据、结论判定该设备能使用□根据证书、报告数据、结论判定该设备须降级使用口根据检测/校准、测试产生的修正因子要对设备进行修正，修正情况设备授权使用人： 日期： 年月日部门负责人意见：签名： 日期： 年月日技术负责人意见：签名： 日期： 年月日备注：设备名称设备型号设备名称设备型号使用科室核查人末次校准时间校准周期计划编制: 年月日 技术负责人: 年月日仪器设备期间核查记录表ZLJLBG-041 编号:仪器设备名称编号 型号制造厂商 规格核 （外观、主要技术指标、使用性能、检定有效期等）查内容及方法（各项功能与指标情况）核查结果（正常使用、停用或部分功能停用；维修或送检）核查/息、见核查人 日期标准物质购置申请单标准物质名称 规格型号申请部门申请日期申请购置原因：申请部门负责人： 日期：设备管理员意见：签字： 日期：技术负责人意见：签字： 日期：总经理意见：签字： 日期：序号标准物质名称序号标准物质名称规格型号生产厂家生产日期数量

标准物质管理台账

编号:序号标准物质名称序号标准物质名称规格/等级用途及特殊说明数量技术负责人审批意见领用人签字日期 标准物质名称及编号 使用数量 使用人

备注（使用前后情况）标准物质名称 规格型号使用部门申请日期报废原因：申请部门负责人： 日期：设备管理员意见：签字： 日期：技术负责人意见：签字： 日期：总经理意见：签字： 日期：标准物质名称 型号规格核查方法及项目核查日期 购置日期 数量 核查内容 核查结论 核查人序 文件编号 名称 版本号 页数 颁布日期 实施日期 号 编制: 审核: 批准:序号 文件名称 文件编号 数量 来源 备注有效检测标准清单编制:

审批:

日期:序号 标准代号

标准名称

实施日期 备注检测标准查新记录表ZLJLBG-051查询网站：查新日期：年月日标准查新执行人：是否最序号 规范编号 名称 实施日期 备新版本其他情况说明处理意见：查新人： 处理人： 年日坦“叩 m喘Zg回o—Dglnz 源暇Jn溯 n|n坚 女回、与 K换竖n|n文件更改申请表文件名称 文件编号需修改的内容修改后内容修改理由实施日期编制人 日期审核人 日期批准人 日期序号销毁文件名称序号销毁文件名称文件编号页数份数销毁原因销毁日期

文件销毁登记表文件借阅登记表序号日期序号日期部门文件名称编号期限借阅目的借阅合同评审表委托单位： 合同编号项目名称 联系人 电话检测概况及项目/参数评审内容：1、检测项目是否在是检验检测范围之内□是□否2、检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认□是□否3、检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签订□是□否4、为客户进行检测的项目是否正确配置了仪器设备□是□否5、专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求□是□否6、试验室在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告□是□否7、现有的检测方法能否进行本项目的检测□是□否8、进行的检测是否符合现行的法律法规□是□否9、为客户进行的检测是否需分包检测□是□否10、其他评审结论：1、试验室能否采用适当的方法，完成客户要求的全部检测项目□是□否2、人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户要求□是□否3、在合同期间，能否保证按时提供检测报告□是□否4、其他评审人员签名年 月 日批准意见总经理（签字）：年 月 日委托（抽样）检测单试样编号型式规格样品名称试样编号型式规格样品名称注册商标受检单位委托单位生产单位样品等级工程名称取样日期施工部位到样日期取样地点取样者样品数量批号（货号）代表数量生产日期检验依据检测项目办人签名备注送样单位经办人签名电话监理说明1、本委托（抽样）检测（验）单一式二份，委托单位和检测单位各执一份（手填写一份）。2、必要时，送样单位在送本委托（抽样）检测单和试样时，应提供材料生产厂家质量检验资料及取样详情和其它特别情况。3、试样数量应满足试验项目所需的最低数量。4、当检测（验）原材料不止一种时，其名称等信息填写在原材料附表中，盖收样登记专用章方为有效。5、本委托（抽样）检测单加盖收样登记专用章方为有效。6、联系电话：委托单编号工程名称及部位委托单编号工程名称及部位委托单位检验性质试样名称试验项目

检测委托台帐项目内容项目内容备注名称规格材料情况等级数量样品状态试验项目标准、规程接样人签字/接样日期试验人签字/完成日期派工人签字年 月 日任务单ZLJLBG-059

检测室：

任务单号:

编号:项目项目内容备注材料情况名称试验项目标准、规程接样人签字/接样日期试验人签字/完成日期派工人签字年 月 日合同修改通知单委托单位项目/合同条款：拟更改条款：双方协商记录及附件：确认方式：确认记录及附件：委托方代表签字：日期：

技术负责人签字：日期：通知部门：通知部门：分包申请书部门名称拟分包期限:拟分包检验检测机构名称:部门负责人:意见批示:技术负责人:

日期:日期:客户客户名称合同（委托单编号分包评审内容及情况描述评审结论：评审结论：评审人员签字：评审日期：合格分包方一览表序号分包检验检测机构名称序号分包检验检测机构名称资质证书编号主要检测能力范围需分包分包协议书甲方：乙方（分包方）：经双方充分协商，就下列事项达成协议。第］条甲方就检测项目向乙方提供分包。第2条乙方作为甲方的分包实验室，甲方对其转包项目的管理和技术能力予以确认，并将乙方的检验项目、检验标准和检验方法，作为甲方的分包范围。第3条甲方就分包的测试项目向客户承担直接的质量责任，乙方应承担连带的技术责任。第4条甲方保留对乙方的第二方审核权。一旦发现乙方不能满足甲方的质量要求，甲方有权终止本协议。第5条在执行本协议时，乙方承诺：及时、准确、完整地出具检测结果报告和相关原始记录。不得以任何理由将检测工作再分包给其它实验室。当执行本协议有偏离时，应及时通知甲方。保护甲方的机密和所有权。6甲方法人代表： 乙方法人代表：印章年月日

印章年月日米购服务需求申请申请部门 申请人 年月日米购原因申请/计划米购详细内容：经办人： 年月日部门意见：签字： 年月日技术负责人意见：总经理意见：

签字：

年月日签字： 年月日易耗品购置申请申请部门： 申请日期：理由、用途：购置耗材名称：规格型号：购置数量：参考价：其它：审批意见：签字/日期：易耗品验收/领用记录口验收数量耗材名称 规格 用途口领用数量

口验收人口领用人

日期 备注供应商和服务方评价表供应商/服务方名称地址、邮编法人代表及电话 联系人电话品名（规格型号/数量）或服务项目 价

交付验收日期备注公司资质：经营范围：技术与管理基础：设备与设施：质量保证能力：评价结论：评价人： 年月日总经理（审批）：年月日合格供应商/服务方登记表序号

供应商或服务方名称

批准（总经理）:供应物品名称或服务项目

日期:期

评价表编号客户满意度调查表ZLJLBG-070客户名称：（盖章）项目名称：评意程度满意意程度满意比较满意一般不太满意不满意不宜说明（必要评估内53、4210评估时）

联系人： 电话:服务的及时性服质务 服务的有效性质量服务的准确性人 服务人员专业水员服务人员态度能力 服务人员沟通能力价合理性格交付的及时性报告 交付的可靠总得分总评％（由本单位填写）其它不满意之处或建议：填表人：

说明：1、请在相应的方框内打或注明分值;2、总评二总得分/评估内容总分X100

填表日期：年月日投诉和抱怨受理登记表投诉人单位/地址电话投诉内容受理时间受理人处理意见调查与处理调查结果调查人： 年月日处理意见批准人： 年月日处理情况处理人：

年月日结果记录人： 年月日不符合项记录表部门名称（人员）不符合事实描述：不符合标准、手册、程序： 条款号：不符合类型：A体系性口B实施性口C效果性口识别人： 日期： 责任人： 日期纠正：责任人： 日期： 确认人： 日期分析与评估：部门负责人： 日期：不可接受的不符合项处理：技术负责人： 日期：备注：纠正和预防措施处理记录表ZLJLBG-073（潜在）不符合事实陈述：

编号：提出部门： 签名： 日期：原因分析：原因分析部门： 签名： 日期拟采取的纠正（预防）措施：责任部门： 签名： 日期：验证结果：验证部门： 签名： 日期：备注:改进项目的实施及验证报告ZLJLBG-074改进项目内容：

编号:责任部门改进项目实施情况：

要求完成日期有效性跟踪验证报告：综合部 日期审核人 日期记录归档登记表记录类别 名称

移交时间 移交 备注页数记录/报告查阅、借阅登记表序 记录（号 件）名

检验报告/编号

阅人

批准人 借阅、 备查阅日期 归还日期记录/报告销毁审批表记录/报告名称及编号记录/报告销毁原因：申请人： 日期：审批意见：批准人： 日期：销毁日期 销毁人销毁记录份数 监销人年度内部审核计划表审核目的审核范围审核依据审核目的审核范围审核依据日程安排：审核日期制订人制订日期批准人批准日期报告发布日期审核组名单组长：成员：编制: 批准:审核依据日期

组长：时间

内审员：受审部门 审核要素 内审员编制: 批准: 日期:ZLJLBG-080

首次/末次会议签到表首次/末次会议日期：地点：序号部门名称职务签名010203040506070809101112131415内审员内审员受审核人编制日受审核部门审核地点审核时准则章节号审核要点审核方法以上审核结果是否属实？内审人员简体字：陪同人员签字：受审人员签字：内审不符合项及措施验证报告受审核部门/人员 部门负责人内审员不符合事实描述：

审核日期不符合《检测和校准实验室能力认可准则》 条款规定不符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》 条款规定不符合的类型：口体系性□实施性□效果性不符合严重性：口一般□严重审核人员签字：日期：被审核部门确认：日期：不符合原因分析：纠正、纠正或预防措施计划：部门负责人：纠正、纠正或预防措施完成情况：

日期：部门负责人（或责任人）： 日期：跟踪验证情况：验证方式：口提供见证材料验证结论：口有效有关说明（必要时）：

口现场跟踪检查见证□无效验证人员： 日期：审核依据审核组长 内审组成员 审核日参加人员：审核过程概述不符合项的分布情况及说明：管理体系运行情况的综合评价：存在的主要问题及改进建议：不符合项纠正措施要求：审核组长（编制）： 日期：总经理（批准）： 日期：报告下发人员及部门：备注：年度管理评审计划评审日期评审日期时间地点评审目的:评审依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS-CL01:2018)评审方式：评审内容：1、检验检测机构相关的内外部因素的变化；2、目标的可行性；3、政策和程序的适用性；4、以往管理评审所采取措施的情况；5、近期内部审核的结果；6、纠正措施；7、由外部机构进行的评审；8、工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化；9、客户反馈；10、投诉;1112131415、其他相关因素，如监督活动和培训。参加人员：各部门需准备工作要求:评审安排:站长批示：批准人:日期:编制: 批准:年度管理评审实施计划评审目的:评审依据:评审参加部门、人员:评审输入内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制:日期:

审批:日期:管理评审人员签到表ZLJLBG-086会议地点： 会议时间:人员签到人员签到部门/岗位人员签到部门/岗位主持人：主要参加人员：

会议时间：记录人：会议内容：备注：评审组成员:评审目的:评审输入的内容:评审内容:评审报告编制人:管理评审改进项目计划及验证记录部门 负责人 时间需改进的事项名称 完成日期改进内容：技术负责人审核意见：签名：日期：总经理批准意见：签名：日期：检测方法证实或确认记录表检测方法名称及编号：标准物质、标准溶液、仪器设备、试剂器材名称及状况编制 人 年月 日检测部门负责技术负 责人

年月 B年月 日新项目名称新项目名称依据的技术标准项目开展原因负责人员新项目工作内容及条件：所需仪器设备（名称、型号、准确度等）检测部门意见：检测部门意见：技术负责人意见：总经理意见负责人：年月曰签字：年月日签字：年月日开展新项目评审表项目名称 依据规范项目负责人 评审人员开始日期 完成日期资源配置情况试运行情况项目负责人： 日期：项目总结项目负责人：附件说明

日期：评审意见评审人员： 日期：技术负责人意见技术负责人： 日期：采用非标方法报审记录非标方法名称 编号编写人（组） 报审时间申报文件及附件：检测室负责人审核意见：审核人签字：年 月 日技术负责人意见：复核人签字：年 月 日最高管理者审批意见：批准人签字：年 月 日发生偏离申请表申请部门 申请人 申请时间申请偏离理由偏离内容部门意见检测室意见意见备注偏离方案及有关实施记录检测部门偏离范围偏离内容：部门负责人：偏离原因：

日期：检测部门：实施方案：

日期：检测部门：控制措施：

日期：检测部门：技术负责人意见：

日期：检测部门：质量负责人意见：

日期：质量负责人： 日期：应用测量不确定度评估报告方法名称 检测室标准号来源数学模型类不确定度类不确定度不确定度U=扩展不确定度（U由合内标准不确定度Uc二 和因子k二 而得评估人 评估日期审核人 审核日期签发人 签发日期计算机软件登记表软件设备名称及编号 软件名称 购置日期 保管人 备注自行研发的软件适用性确认记录软件名称评审内容评审结果评审人员：日期审核意见：审核人： 日期自动系统采集数据及数据转换