ISO管理评审报告

1管理评审总结报告2010年度会议纪要主题：2006年度管理评审会议时间：地点：公司会议室主持人：总经理-管理者代表：参加人员：总经理办公室（）制造部（）技术开发部（）销售部（）财务部采购部（）质保部（）人事部（）记录员：管理者代表：总经理：会议议程1.宣布2006年度管理评审会议开始-2.管理评审输入-管理者代表、各部门主管3.管理评审总结-4.管理评审输出-质量管理体系运行状况第二方、第三方审核2005年3月通过莱因公司复审，共提出8个不合格项，经过原因分析并制订纠正措施，均已完成整改和验证评价。2005年3月上海采埃孚评审83分，B级。2005年6月无锡振华评审81.6分，AB级。2005年9月TESMA评审89分。2005年9月德国ZF通过潜在供应商评审。2005年10月德国SACHS通过跟踪评审。2005年11月上海通用过程审核82分。其他潜在客户的评审都得到了好评。从而看出，2005年我们在体系运用方面有很大的提高，得到了中外客户的认可，充分肯定了我们质量管理体系的成绩，更重要的是指出了薄弱的地方，经过分析和纠正，均已完成整改和验证评价。使我们不断的持续改进，不断的满足客户需求。内部审核2005年度ISO/TS16949质量体系内部审核情况：

本年度于2006年01月18-20日组织了1次内审活动，均覆盖了体系运行覆盖的全要素、所有部门和生产班次。共提出12个不合格项，均为一般不符合项，无严重不符合项；不合格项均经过原因分析和制订纠正措施，并通过了跟踪验证，都得到了整改。从内审的情况来看，本公司依据TS16949建立的质量管理体系运行是有效的，符合的，充分的，并确保顾客要求得到满足。但这些不合格项提醒我们，在体系运行的实施过程中仍然存在薄弱环节，比如在文件控制、人员管理、工装管理、过程控制等方面有待于进一步提高，方法上多样化，反映问题时数据。质量方针“开拓进取，不断创新，客户至上，质量第一”

客户至上是我们永远的理念，良好的质量、开拓进取，是企业发展的基础。几年来，我们一直将方针不断地贯彻至每一位员工，为客户提供最好的服务。在连续性、稳定性、开拓性的统一中不断前进，在这个方针指引下，我们创造了一个又一个飞跃，所以我们会仍然按照这个方针一路前行。质量目标的实施情况序号质量目标目标值达成状况1内部交验合格率≥91%94%2零公里缺陷率上海大众≤100PPM0PPM上海通用≤100PPM9.36PPM上海小糸产品≤200PPM0PPM3质量能力（客户评审）上海大众A级保持并持续改进A级保持法雷奥系统B级以上B级其他客户B级以上无锡振华AB级

TESMAB级

德国ZF通过潜在供应商评审

德国SACHS通过跟踪评审

上海通用过程审核82分4客户满意度≥88%90%5及时交付率100%100%6质量体系ISOTS/16949保持和持续改进2005年3月通过莱因公司复审按ISO14001环境管理体系要求实施管理有部分改进但未能实施体系审核质量目标的实施情况内部交验合格率（2005）达到目标月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度平均目标值91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%合格率95.50%93.70%96.30%95.90%95.70%96.30%95.30%92.40%94.60%92.70%92.00%88.50%94.1%零公里缺陷率（2005）达到客户目标零公里缺陷率（2005）达到客户目标零公里里缺陷陷率（（2005）达到客客户目目标顾客满满意度度2005年本本公公司司对对上上海海通通用用、、上上海海大大众众、、上上海海齿齿轮轮总总厂厂、、上上海海法法雷雷奥奥、、上上海海小小糸糸车车灯灯、、上上海海萨萨克克斯斯等等几几家家公公司司开开展展了了顾顾客客满满意意度度调调查查工工作作，，共共发发出出8份调调查查报报告告，，回回收收8份，，回回收收率率达达100%。年年度度顾顾客客满满意意度度平平均均得得分分为为90分，，达达到到我我们们的的平平均均目目标标值值：：88分。。本公公司司对对过过程程的的业业绩绩进进行行监监视视，，以以证证实实满满足足顾顾客客的的要要求求：：1.PPM达到到了了顾顾客客的的要要求求2.交付付及及时时率率达达到到100%3.没有有发发生生在在顾顾客客处处生生产产中中断断的的情情况况4.关于于质质量量问问题题的的顾顾客客通通知知得得到到了了有有效效的的改改进进5.过程程能能力力达达到到1.67以上上客户户抱抱怨怨状状况况（（1）2005年度度顾顾客客重重大大抱抱怨怨总总共共7起，，比比2004年增增加加了了2起。。客户户抱抱怨怨状状况况（（2）序号接收日期客户产品名称反馈信息改善措施效果验证12005.04.19SGMCAMI发电机支架衬套漏装OK22005.06.29变速箱通风装置总成黑色防尘盖制造缺陷、漏装配防尘盖、螺纹漏加工OK32005.09.20泵支架3-M8螺纹孔漏攻丝OK42005.10.312.0l发电机支架抛丸返工作业导致φ10.013-10.103孔径超差OK52005.11.09LZC前盖气密性试验台异常导致水道无法检测，通用装配漏气OK62005.12.13法雷奥后盖顶杆处漏去毛刺OK72005.06.24汽齿总厂SC72轴承箱毛坯缩孔严重（小批量）OK纠正正与与预预防防措措施施共发发出出8D报告告单单8份。。回回复复8份，，追追踪踪其其有有效效性性为为100%日期报告编号问题产品问题部门问题描述改善措施效果验证2005.02.2020050220MZD壳体阀壳浇铸缩孔OK2005.07.1520050715L-CAR壳体浇铸表面渣孔、高压区加工后气孔OK2005.07.2620050726L-CAR壳体浇铸偏心OK2005.08.2020050820T卡壳体浇铸毛批加工后料废OK2005.08.2720050827SACHS壳体压铸、机加1.K槽加工不出2.H孔加工不出3.12±0.1尺寸超差4.垂直度0.15尺寸超差OK2005.09.1620050816SACHS壳体机加垂直度超差、F槽加工不出OK2005.11.2520051125TES-002壳体机加尺寸超差OK2005.12.242005122404-CAR反射镜压铸表面拉铝、粘膜OK供应应商商的的管管理理供应应商商的的质质量量管管理理体体系系状状况况海嘉嘉公公司司目目前前拥拥有有合合格格供供应应商商47家：：其其中中一级级供供应应商商：：19家；；二级级供供应应商商：：17家；；三级级供供应应商商：：11家。。其中中通通过过IS09001认证证的的有有21家；；ISO/TS16949体系系认认证证的的有有2家；；QS9000认证证的的有有2家；；有8家贸贸易易公公司司，，2家原原油油公公司司有有生生产产许许可可证证，，9家没没有有通通过过体体系系认认证证，，7家计计划划2006年进进行行体体系系认认证证。。过程程质质量量能能力力评评审审按计计划划要要求求对对供供应应商商进进行行现现场场过过程程质质量量能能力力评评审审，，评评审审结结果果均均达达到到B级。交货货表表现现供应应商商业业绩绩评评价价平平均均98分(除1家供供应应商商因因质质量量、、交交期期经经整整改改不不合合格格被被取取消消供供应应商商资资格格外外，，其其余余评评价价为为合合格格。。)过程绩效效保证过程程能力是是做好实实物质量量的前提提，努力力做好监监控过程程能力。。根据控制制计划和和客户的的要求，，对产品品的KPC、KCC、PQC项目实施施SPC控制，监监控的结结果都大大于1.67，符合过过程特性性要求，，并且有有些CPK值非常高高。但不全部部意味我我们可以以高枕无无忧，因因为还存存在选择择参数不不一定能能代表所所有的过过程特性性，这一一点要加加以重视视。2005年内部损损失内部损失失率年度度平均2.26%，高出目目标1.62%，主要表表现在于于新产品品过程不不稳定。。2005年外部损损失外部损失失率年度度平均0.41%，低于目目标0.77%，外部损损失控制制有明显显改善。。设备非正正常停机机率2006年全年设设备的非非计划停停机率压压铸车间间为1.2%。重力浇浇铸车间间为1%。在指标标值之内内。为生生产任务务的顺利利完成提提供了可可靠的保保证。05年与04模具停机机率比较较05年模具非非正常停停机率比比04年有明显显下降，，05年重点在在提升备备件质量量方面下下功夫,部分备件件由模具具备件专专业厂家家制作,严格备件件验收,从而大大大提高了了备件使使用寿命命,减少模具具停机时时间,提高了生生产效率率.法律法规规的执行行劳动保护护：根据据国家法法规要求求，实施施了综合合保险、、社会保保险以及及商业保保险，确确保员工工的待遇遇。名称金额（元）综合保险244876社会保险642576高温费+节日费+体检费167150商业保险46875员工工资调整81258合计1182735新产品开开发1-2006年各阶段测测量指标标监测结结果新产品开开发-2.2006年新产品品特点1、采埃孚孚的PQ34转向机壳壳体实现现了从浇浇铸到压压铸的工工艺突破破.2、ZFTS产品,我们开发发了车加加工这个个新的领领域.3、齿轮厂厂在设设计更改改中给了了客户积积极的配配合。资源配置置（1）-软件人、机、料料、法、、环，人人是最主主要的因因素。2005年公司共共招聘人人员79人，其中中技能型型、管理理型人员员占总招招聘人数数的29%。人员离离职共85人，其中中技能型型、管理理型人员员占总离离职人数数的27%，人员的的进出基基本处于于平衡。。人、机、料料、法、、环技术开发部169H质保部330H生产制造部2098H财务部44H人事部16H生产制造造部人均均培训时时间12H，技术开开发部人人均培训训时间为为34H，质保部部人均培培训时间间12H全厂总的的人均培培训时间间为11H，未完成成2005年培训人人均受训训42H的目标。。资源配置置（2）-软件人、机、料料、法、、环资源配置置（3）-硬件1.今年公司司花费了了14万元,搭建了1000个平方米米的大棚棚来缓解解公司现现有场地地的紧张张。另外外公司对对厂区道道路、地地坪、房房屋进行行了修缮缮。2.新增了很很多设备备，加工工中心、、气密性性试验台台等设备备。员工满意意度（1）12月份公司司对10个单项进进行了满满意度调调查，内内容涉及及设备装装备情况况、对员员工所提提供的培培训、生生产环境境和工作作条件、、5S的实施、、劳动纪纪律、安安全防护护、激励励制度、、职工福福利待遇遇、管理理制度、、质量体体系等方方面。根根据数据据统计，，平均综综合满意意率为88.24%，未能完完成90%的预定目目标。人、机、料料、法、、环，人人是最主主要的因因素。员工满意意度（2）-不满意度度比较（04年与05年）人、机、料料、法、、环，人人是最主主要的因因素。从统计结结果看，，其中在在某些项项目上的的满意率率有了明明显的进进步，例例如激励励制度、、劳动纪纪律、发发生问题题的相应应上不满满意度有有所下降降，但对对于工作作环境、、公司管管理、在在员工培培训、5S以及对质质量体系系方面，，职工的的不满意意度比04年有所提提高，说说明员工工在这一一方面的的意识和和要求提提高了，，这也是是我们2006年的目标标，这是是进步。。上次管理理评审的的跟踪1.规划新模模具车间间，改善善、加快快模具维维修的质质量、速速度，缩缩短备件件加工周周期，以以降低模模具风险险。由于市场场因素，，以及原原材料的的涨价问问题，导导致资金金周转困困扰，未未能按计计划配置置模具相相应的设设施设备备，只是是从模具具备件供供应商着着手，加加强了备备件管控控力度，，从2005年度的统统计结果果看，模模具的非非正常停停机率有有了明显显的降低低。此改改进方案案暂时搁搁置。2.引进中高高级专业业管理人人才3名。此项目以以100%超额完成成。持续改进进项目跟跟踪1.降低轴承承箱漏气气问题从技术角角度出发发，减少少了产品品的加工工余量，，更改了了图纸，，修改了了模具，，并通过过了顾客客的验证证，彻底底解决了了漏气问问题，从从验证结结果看，，使轴承承箱的成成本降低低了15元/只，一次次合格率率从原来来的30%，提升至至94%。2.设备进行行合理改改造重力浇铸铸车间的的J346、J348和热芯机机改造，，由原来来的手动动操作改改为自动动操作,使每台设设备有原原来6人/3台，改为为现在1人/台,提高设备备工作效效率。全全年降低低人工费费近10万元。3.开发设计计新设备备设计制作作了磨锯锯条设备备。以前前每班生生产需埙埙耗一根根锯条，，一个月月25天就需耗耗费75根，每根根150元。现每每根锯条条经修磨磨后，可可重复使使用二次次。仅此此一项每每年每根根锯条可可节约近近12万元多。。总结：回顾公司司一年来来的情况况，可以以用两句句话来概概括：1,总的形势势是好的的，取得得了一定定成绩:在稳定现现有国内内市场和和销售额额的前提提下,我们成功功地开发发了海外外的客户户,打开了海海外的市市场.并逐步加加大出口口的力度度.2,在生产经经营的过过程中,暴露出很很多管理理＆质量量控制等等各方面面的问题题和不足足，需要要我们足足够重视视并大力力改正.总结：1.2005年的销售售业绩★2005年下半年年起，随随着国家家宏观调调控措施施的出台台，国内内汽车工工业出现现产量的的大量滑滑坡，给给各主机机汽车制制造厂以以及我们们汽车零零部件企企业造成成巨大的的影响和和冲击，，具体表表现如下下:A.销售量减减少B.零件降价价C.原材料涨涨价★在在恶劣的的市场环环境下,公司上下下齐心协协力,仍取得了了一些骄骄人的销销售业绩绩A.销售收入入较去年年同期相相比有一一定程度度的增长长B.产品种类扩扩大,产量有所上上升C.利润比去年年同期提高高D.应收帐款回回笼及时,资金周转良良好E.德国&加拿大两家家海外客户户的产量开开始批量,销售额稳中中渐升:2.2005年开拓了海海外市场目前存在问问题及建议议（1）1.各部门的文文件管理不不到位从此次内审审结果看，，有3个是文件管管理方面的的问题，对对于我们生生产性行业业而言，文文件是第一一生产准则则，没有文文件如何指指导操作，，职能部门门的管理不不到位，造造成了现场场使用的文文件遗失、、无法识别别、新旧版版本交替等等问题。2.经验不能非非常完整的的固化为规规范经验必须通通过论证，，并通过规规范形式，，普遍使用用才能转化化为财富，，尤其在模模具管理方方面。规范范是质量工工作开展的的基础。质质量工作必必须防止经经验缺陷源源的产生。。3.问题的关闭闭仍然力度度不够，重重复发生目前我们采采用8D或PCR等方法来改改进我们的的过程，但但是为什么么在后续仍仍然会再次次发生？可能存在问问题：没有有系统地实实施持续改改进措施（（如8D方法）当过程出现现偏差时（（如不合格格品产生））没有采取取应急措施施。处理问题的的时间太长长，质量控控制效果不不佳。没有对措施施的有效性性进行评价价。采用8D方法，科学学地分析问问题，运用用统计技术术不断的验验证效果的的有效性目前存在问问题及建议议（2）4.信息沟通不不能快速而而有效不管是内部部还是外部部问题，一一有问题，，应立即反反馈，而且且对于植保保部门而言言应建立信信息库，便便于不断的的持续改进进。信息不不但滞后，，而且缺乏乏相互沟通通，没有足足够的发挥挥团队精神神，配合不不默契，海海嘉的每个个部门都有有存在的必必要，要形形成完整的的闭环。5.员工素质有有待提高，，干部队伍伍知识能力力与OEM市场要求相相距甚远！！我公司目前前的业务已已从国内市市场逐步扩扩大到了国国际的OEM市场。而与与之不相适适应的是，，我们管理理干部自身身的素质较较为低下，，还不能很很好的掌握握运用现代代化的管理理手段来管管理生产，，在目前良良好的市场场前景下，，如果没有有一批业务务能力很强强而有责任任心的干部部去实施的的话，也是是空的。培培养员工““我靠海嘉嘉生存、海海嘉靠我发发展”的意意识.6.追溯性问题题不重视虽然每个产产品根据客客户的不同同要求和控控制计划的的要求，产产品上有了了追溯性标标识，但这这是远远不不够的，我我们应从产产品的工序序、物流的的流转各个个环节中确确保100%标识的可追追溯性和先先进先出，，这对于出出口产品而而言，尤为为重要。我我们在过程程中的流转转卡必须确确保不遗失失，并且各各工序按要要求填写相相关纪录。。目前存在问问题及建议议（3）7.持续改进力力度不够从2005年轴承板的的改进项目目、设施设设备的改进进看，为公公司创造了了效益，降降低了成本本，但这都都是通过高高层管理者者地参与从从上而下的的结果，