钢管有限公司工艺巡查监督管理办法

#目的为了更好的规范本公司的产品工艺巡查、监督过程的控制特制定本方案。适用范围适用于本公司所提供的产品工艺巡查、监督过程的控制。职责3.1调度室是工艺巡查、监督归口管理部门，负责本规定的编写，修改、并组织实施。质管部负责监视和测量装置的管理、 产品的巡查、监视和测量，并按要求做好相应的记录。调度室负责工艺编制、改进和工艺监督。作业区负责工艺实施和执行纠正和预防措施。管理内容4.1工艺监督管理过程图如下：（工艺巡查、监督过程图）工艺编制调度室根据销售合同及委托单的有关要求负责编制产品生产工艺和操作规程。质量部对工艺监督在用监视、测量装置实施管理，保证良好的监视、测量装置。工艺实施业区严格按照产品技术资料图纸和加工工艺及其工艺技术操作规程组织生产。4.5工艺巡查、监督4.5.1工艺巡查、监督的内容4.5.1.1各作业区的工序产品；4.5.1.2定型产品的工艺过程；4.5.1.3有特殊技术要求的产品的工艺过程。4.5.2工艺巡查、监督的要求二级工艺巡查、监督：调度室、质管部负责各作业区的所有工序巡视和监督（责任人包括：调度室：正副调度长、主管、调度员，质管部：部长、主管、组长、现场巡检员）对批量产品要实行首检制度，如巡检员不在时，以作业区自检为主，隔班巡检员抽查为辅。加强产品工艺及其记录情况的日常监督。对在检查和监督中发现的问题要及时向质管部区域巡检员反映并提出纠正要求，由巡检员记录在巡检记录本上，必要时开具《质量检查整改通知单》并进行考核。质管部负责对产品的工序记录进行数据分析，监督工艺过程的波动范围、变化趋势用作考核之目的。三级工艺巡查、监督：各作业区负责相应定型产品的日常工艺检查（责任人包括：各作业区的正副作业长、主管、正副班组长） ，对发现的问题要及时向作业长或作业区指定人员反映并要求各岗位纠正， 由作业长或指定人员记录在 《鸿涛公司工艺巡检记录》记录本上 （工艺巡检记录一天记录一个合同号 ）。.3工艺巡查、监督的判定依据各作业区工序产品按照流程卡、技术资料图纸、岗位作业指导书等进行判定。有特殊技术要求的产品按照“质量计划任务书”的要求进行判定。操作质量和工艺质量调度室、质管部负责操作质量和工艺质量的处理。调度室、 质管部根据工序产品检查和监督及对产品的监督结果所开具的 《质量检查整改通知单》或工艺监督巡视所发现的问题，对批量产品和损失较大的操作质量事故的作业区提出并填写《纠正和预防措施报告》 ，作业区负责分析原因，提出并实施纠正和预防措施，质管部负责对其实施结果的跟踪验证，并保存记录报告，对责任作业区所造成的损失，具体按“公司经济责任制”考核。调度室、质管部根据作业区反映的工艺质量问题，对偏离（或有偏离趋势）工艺技术标文件编号：HYQD-34-M009第3页共3页准的工序产品进行工艺改进，以保证工序产品工艺质量。质管部负责对改进的工艺进行验证。监督与考核由归口部门和本办法的贯彻实施情况由公司主管领导检查考核归口部门和参与管理部门，由归口部门和参与管理部门监督考核各执行单位。具体考核按《鸿涛公司质量考核与奖励办法》执行。相关文件《产品检验管理办法》 HYQD-34-M008相关记录7.1《纠正和预防措施报告》