异常问题处理工作指引

NUMPAGES8PAGE10第1页共8页工作指引文件编号文件页数：第1页共8页版本号：1.0文件名称：异常问题处理工作指引适用范围：xx有限公司收文部门：技术部、品质部、生产部、SMT部、PMC部、采购中心、研发中心拟制：审核：批准：有否会签○不需会签●需会签会签部门技术部品质部PMC部SMT部研发中心会签人会签日期会签部门采购中心会签人会签日期更改记录版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容1．0目的为了规范生产线上已发生的异常问题的处理流程,使异常问题能够得到快速、有效地响应与解决，确保产品品质及交期能满足客户的要求及尽可能地降低异常问题对公司的生产和效益的影响。适用范围适用于xx有限公司在生产过程中需各部门协助解决的异常问题处理的全过程。职责3.1生产部（包括SMT、MP3生产部、福宇注塑课、喷油印烫部）：3.1.1在本部门的生产过程中发生的需其它部门协助解决的非品质方面的异常问题的提报;3.1.2完成《异常问题通报》及《生产停线申请单》回复后要求生产部负责的工作；3.1.3确认并处理属于自己职责范围内的异常问题,及纠正预防措施的制订合落实；3.1.4负责针对本部门发生的严重异常问题向PMC部提报《生产停线申请单》；3.1.5异常损耗工时的填写、发送及在“异常原因分析系统”中输入异常原因及异常损耗工时;3.1.6本部门发出的《异常问题通报》单的存档；3.2品质部3.2.1提报在生产中发生的属于品质方面的异常问题;；3.2.2分析、处理生产线上发现的来料不良的问题并制订和落实临时处理措施及纠正预防措施;3.2.3负责针对本部门发生的严重异常问题向PMC部提报《生产停线申请单》；3.2.4确认属于本部门的异常损耗工时；3.2.5本部门发出的《异常问题通报》单的存档；3.2.6协助相关部门处理重大异常问题。3.3技术部：3.3.1本部门发现的生产部及品质部未能发现的异常问题的提报；3.3.2.异常问题的原因分析、临时处理措施的制订和造成异常问题责任部门的判定；3.3.3确认并处理属于自己权责范围内结构、电子、工艺流程、设备等方面引起的异常问题及制订和落实纠正预防措施；3.3.4负责针对本部门发生的严重异常问题向PMC部提报《生产停线申请单》；3.3.5技术部IE课负责评估解决异常问题所需要的合理的异常损耗工时;3.3.6确认属于本部门的异常损耗工时；3.3.7协助相关部门处理重大异常问题。3.4PMC部3.4.1确认并处理属于自己权责范围内的计划失当、制令单错误、断料、发错(混)料等异常问题及制订和落实纠正预防措施;；3.4.2确认属于本部门的异常损耗工时；3.4.3负责针对本部门发生的严重异常问题提报《生产停线申请单》；3.4.4负责《生产停线申请单》的审批及向相关部门的转发；3.4.5当异常情况影响到交期时与商务中心协调沟通并重新安排生产；3.4.6协助相关部门处理重大异常问题；3.4.7负责所有异常损耗工时确认后的汇总、归档、系统过帐；3.5体系管理部3.5.1负责异常问题处理过程的稽核;3.5.2确认并处理属于自己权责范围内电脑故障、ERB系统故障、文件误发等方面的异常问题及制订和落实纠正预防措施；3.5.3负责针对本部门发生的严重异常问题向PMC部提报《生产停线申请单》；3.5.3确认属于本部门的异常损耗工时；3.5.4协助相关部门处理重大异常问题。3.6研发中心3.6.1确认并处理属于自己权责范围内的软件开发设计不完善及BOM错误等而引发的异常问题及制订和落实纠正预防措施；3.6.2确认属于本部门的异常损耗工时；3.6.3负责针对本部门发生的严重异常问题向PMC部提报《生产停线申请单》；3.7采购中心3.7.1确认并处理属于自己权责范围内的采购延误等引发的异常问题及制订和落实纠正预防措施；3.7.2确认属于本部门的异常损耗工时；3.7.3负责针对本部门发生的严重异常问题向PMC部提报《生产停线申请单》；3.7.4协助相关部门处理重大异常问题；3.8其它责任部门3.8.1确认并处理属于自己权责范围内的异常问题及制订和落实纠正预防措施；3.8.2确认属于本部门的异常损耗工时；3.8.3负责针对本部门发生的严重异常问题向PMC部提报《生产停线申请单》；3.8.4必要时协助相关部门处理重大异常问题；4.名词解释4.1异常问题：在生产过程中发生的直接影响产品质量或生产效率的问题,在本章中专指经IQC检验合格但在上线后发现来料不良率超过3%的问题及生产中导致产品单项（包括单类种合计）不良率超过3%的问题或导致实际生产效率与IE评估值的偏差超出±10%的问题统称为异常问题。4.2严重异常问题：指导致实际生产中单位时间内生产效率低IE评估值的50%或单位时间内不良率达20%以上的异常问题就是严重异常问题（单位时间以连续生产的一小时计）。4.2异常损耗工时:指按福兴达科技实业（深圳）有限公司及深圳市福宇科技有限公司现有条件下生产线处理异常问题所需要的正常的人工时间。5一般常见异常问题责任归属对应表:异常问题描述责任部门仓库不能及时备料PMC部仓库备错料PMC部制令单（生产计划）异常问题PMC部物料短缺PMC部来料少料PMC部生产设备、工装、工具问题技术部产品电子性能、结构装配问题技术部产品外观问题品质部物料配合、工艺设计问题技术部物料质量问题品质部来料物料混料品质部 批量物料混料PMC部6流程图流程图责任部门相关文件相关记录发现并提出问题发现并提出问题分析问题分析问题 责任部门现场人员处理理问责任部门现场人员处理理问题NG责任部门经理处理责任部门经理处理OKNG相关部门经理处理相关部门经理处理体系管理部协调处理工时损耗提报确认体系管理部协调处理工时损耗提报确认NGOK生产效率核算工时损耗单过账OK生产效率核算工时损耗单过账生产部/品质部/技术部技术部责任部门/生产部/体系管理部责任部门/生产部/PMC部/体系管理部相关部门/生产部/体系管理部相关部门/生产部/体系管理部责任部门/生产部/技术部/体系管理部PMC/品质部/采购中心体系管理部《不合格品控制程序》《来料品质异常处理工作指引》《按劳取酬核算模式》《异常问题通报》《生产停线申请单》《交办单》《费用接洽通知单》7.流程说明7.1异常问题提报7.1.1生产线的每条拉（组）在发生任何异常时拉（组）长要第一时间打开报警灯,红灯代表缺料问题,黄灯代表来料(品质)问题,绿灯代表技术性问题;7.1.2提报部门文员（或拉组长）要在异常问题发生后15分钟内把相关异常资料输入电脑，经部门经理（主管）批准后以邮件的方式发到相应责任部门的经理(主管)和体系管理部异常组等,督促责任部门尽快解决问题，同时将该事件在异常原因分析系统中输入;7.1.3品质部发现属制程不良的异常问题则按《不合格品控制程序》及时给生产部开具《异常问题通报》责令生产部立即改善;7.2异常问题的初步分析7.2.1技术部现场技术员首先对异常原因进行初步分析并制订临时处理措施及判定出责任部门并上报部门经理；技术部文员要在1小时内将《异常问题通报》的初步分析结果及临时解决办法以邮件方式发到各相关部门；7.2.2可直接判定出责任部门的明显异常问题如缺料及人为操作不当等问题可不必经过技术部分析,而由提报部门直接发《异常问题通报》给责任部门责其处理;7.3．异常问题的解决7.3.1责任部门现场管理代表在生产线打开报警灯后5分钟内必须到产生异常的现场且立即着手处理异常问题，直到OK为止;7.3.2若责任部门现场管理代表预测到异常问题较严重在1小时内也法解决的，则必须立即上报部门经理(主管),经理（主管）接到汇报后要立即安排人员或亲自到现场解决问题;7.3.3若责任部门经理（主管）到现场后预测到异常问题属于严重异常在1小时内也无法解决的则必须填写《生产停线申请单》经PMC部审核批准后通知生产线先停线下班，并随后会知体系管理部及相关部门经理（主管）召开紧急会议协商共同处理,且事后要将会议记录发送给各相关部门及总经理（副总经理）;7.3.4如异常问题提报5分钟后责任部门无人到场处理或虽按时到场但超过1小时问题仍未得到解决时,提报部门要特别反映到体系管理部,由体系管理部专题稽核跟进;7.3.5对于延时未能解决的重大异常问题由体系管理部统一发出交办单并跟踪、通报交办单的完成情况,及做好最终的归档备案；7.3.6所有的异常问题提报各相关的负责部门须在收到邮件后2小时的工作时间内在用邮件的方式给以回复；7.3.7异常问题的初步处理方法经提报部门试行效果OK后，拉长关掉警报灯；7.3.8责任部门要在预防纠正措施预计完成时限后2个工作日内另外向体系管理部书面提报落实纠正预防措施后的效果，经体系管理部确认OK后，此异常问题处理结束。7.4．异常问题损耗工时的确认7.4.1对应异常问题所造成的异常损耗工时，由提报部门在异常问题现场临时处理好后2小时内在原《异常问题通报》中填写好异常损耗工时(需多日解决的异常问题要按单个工作日分开统计异常损耗工时)，经部门负责人确认后再发到技术部由IE技术员评估，并在异常原因分析系统中补记工时损耗；7.4.2若属严重异常问题，责任部门经PMC部批准发出了《生产停线申请单》，则按接到通知单起另计0.5小时的异常损耗工时作为额外收拉及排拉的补偿，该损耗工时亦由责任部门承担，若有多出部分则由生产线自己承担；7.4.2IE技术员收到异常损耗工时提报后要在2小时内完成异常损耗工时的评估,,并转发到生产部、责任部门、体系管理部异常组及相关部门。7.4.3责任部门须在收到异常损耗工时邮件后2小时内完成确认并转发到生产部、体系管理部、技术部、PMC部等相关部；7.4.3若责任部门对异常损耗工时有异议，必须填写上本部门确认的损耗工时及解决方案，由体系管理部核查后裁决并转发到生产部、技术部、PMC部、责任部门等相关部门。7.5异常损耗工时汇总过账追讨及绩效考核责任部门7.5.1裁决好后的工时异常损耗工时由PMC部进行过账及统计汇总；7.5.2PMC部在次月的3个工作日内完成上个月的各责任部门的异常工时统计并将结果向各部门通报及在系统中过帐；7.5.3属于供应商来料不良引起的异常损耗工时由品质部另外汇总并以《费用接洽通知单》的方式向采购部提报，再由采购部负责对供应商进行追讨；属于供应商不能按期交货引起的异常损耗工时由PMC部另外汇总并以《费用接洽通知单》的方式向采购部提报，再由采购部负责对供应商进行追讨。7.