祥源地产经营班子绩效指标汇编

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2013年度杨树副总裁绩效指标,,,,,,,,

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序号,指标维度,考核指标,指标定义/计算公式,权重,年度目标,,数据来源,备注

1,内部运营,年度重点工作计划完成情况,年度重点工作具体见“年度重点工作计划”,30%,根据对重点工作的完成情况进行考核,,运营管理中心,年度重点工作具体见“年度重点工作计划”

2,,分管系统月度计划平均完成率,根据月度项目运营会、经营管理会下达与总结的计划进行考核，采用全年十二个月的平均值,15%,月计划平均值80分以下，每低一分，扣2分；如不能如期交房，本项指标得分为零,,运营管理中心,不含安徽新祥源公司

3,,动态成本管理,根据在建项目的目标成本，对动态成本进行有效管理,10%,单项目动态成本偏差率控制2%以内，每增加一个点，扣2分，每减少一个点，加3分,,成本管理中心,

4,,图纸设计管理,根据计划进度及时提供图纸资料，图纸质量好，无明显或重大设计缺陷,10%,每发生一起因图纸设计不及时或图纸质量问题影响工程进度的扣2分,,工程管理中心/项目公司,

5,,运营管理,按要求及时组织月度运营会议，提交项目运营报告,10%,每一次未及时组织会议及提交运营报告扣2分,,行政人力中心,

6,,项目公司专业检查与考核,每季度对项目公司工程、成本、设计等管理情况进行检查与评估,10%,每少一次扣2分,,运营管理中心,

8,学习成长,流程执行,运营管理中心每年对流程执行情况进行检查审核,15%,采用运营管理中心每年度对流程审核的得分,,运营管理中心,包括项目公司专业线流程执行情况

合计,,,,100%,,,,

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年度重点工作计划,,,,,,,,

序号,工作项目,,工作内容,完成时间要求,,权重,评分方式,

1,设计管理,,完善设计任务书模板与设计成果评审标准；加强设计图审工作，提高图纸设计质量,3月31日前模板与标准定稿,,15%,定性评估：组织相关公司经营层进行定性评价，延期10天以内完成扣除定性评价分的30%，延迟10天-20天扣除50%，延迟20天以上不得分,

2,工程管理体系建设,,完善项目管理规划、工程管理策划等制度建设，形成系统的工程管理体系；建立并完善工程质量控制标准，通过评审后组织实施。,3月31日前定稿,,20%,,

3,运营管理体系建设,,完善运营管理计划体系和会议体系，按要求组织运营体系实施，提高项目运营效率,3月31日前定稿,,10%,,

4,成本管理,,做好项目目标成本制定和动态成本监控，每月第二个工作日公布上月在建项目及项目公司的动态成本，提出分析与预警及改进措施,按时完成,,15%,,

5,项目后评估,,对已交付的项目，组织完成设计、工程、成本控制后评估工作,半年度组织一次,,10%,,

6,专业检查与考核,,建立对项目公司进行专业检查与考核的机制并督促分管部门组织实施,3月份完成并能在一季度末实施,,10%,,

7,ERP建设,,将ERP系统与业务结合，完善成本模块与计划模块的应用；将祥源城项目建成样板。,4月30日前完成,,20%,根据控股集团定性评估，延期10天以内完成扣除定性评价分的30%，延迟10天-20天扣除50%，延迟20天以上不得分,

合计,,,,,,100%,,

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注：,,,,,,,,

1、,个人年度绩效成绩＝岗位绩效考核结果*地产集团年度目标考核成绩*50%+新祥源公司年度目标考核成绩*50%，与个人风险保证金挂钩；,,,,,,,

2、,如遇政策重大调整影响绩效实现，需在要求时间前一个月提交绩效调整申请，经总裁审批同意后方可变更绩效指标；,,,,,,,

3、,在绩效指标之外，因超权限行使职权，形成重大经营风险、财务风险或经济损失，可另行处罚。,,,,,,,

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