煤电集团煤矿全面信息化解决方案

煤电集团煤矿全面信息化解决方案煤电集团煤矿全面信息化解决方案煤电集团煤矿全面信息化解决方案企业信息化，是指在企业发展战略目标的指导下，在理解企业发展战略目标与业务规划的基础上，诊断、分析、评估企业管理和信息化现状，结合所属行业信息化方面的实践经验和对最新信息技术发展趋势的掌握， 提出企业信息化建设的愿景、目标和战略，制定企业信息化的应用系统架构、数据管控架构、基础架构以及信息化管控架构，确定各信息系统间的逻辑关系和实施策略， 对信息化目标和内容进行整体规划，全面指导企业信息化建设进程， 统筹协调信息技术在企业的应用与推广，及时满足企业发展的需要，并有效而充分地利用企业的资源，以促进企业战略目标的实现，满足企业可持续发展的需要。本规划是基于对干河煤矿当前信息化现状、信息化需求的理解，并参考当前技术发展趋势及全球相关行业先进实践经验制定的。本次全面信息化解决方案规划，主要遵循以下原则：全局性、前瞻性：考虑长远，着眼全局，站在全集团高度，对团柏煤矿的信息化建设进行全面规划。两结合、五统一：信息化建设与提高管理水平紧密结合，提升技术水平与提高经济效益紧密结合；“五统一”（统一规划、统一标准、统一设计、统一建设、统一管理）原则。覆盖核心业务能力：从重点业务出发，不断建设和完善核心业务系统；满足业务未来发展需求，符合业务实际，确保执行高效；除主营业务之外，对企业长期发展所需的经营管理能力也能提供有效支撑。数据的标准化：按照数据集中的模式，制定统一的数据标准，建立统一的数据模型；在统一和集中的数据平台上实现商业智能和决策分析；保障基础数据和状态数据的及时性和完整性。技术上的实用性和灵活性：信息系统建设和实际紧密结合，系统实用、有效；信息系统设计具有灵活性、可扩展性，满足不同业务规模和不同业务复杂度的需要。林木森全面信息化 IV系统，是一套针对煤炭企业的全方位立体信息管理软件，也是中国第一套煤炭行业全面信息化系统，同时也是中国第一套SOA软件，采用云计算方式进行数据储存与交互。系统可以根据用户需求开发出任意管理系统，林木森全面信息化IV有以下特点：林木森第四代产品（全面信息化系统）煤电集团煤矿全面信息化解决方案是针对目标客户，全面考虑目标客户需求的现实性和发展性， 根据第三代产品的应用情况，吸收国内外企业管理软件的优势历时近 3年时间研发而成。林木森第四代产品是以“海纳百川，三生万物”为核心理念，基于WINDOS产品平台，面向中国和亚太地区的目标客户，为企业提供整体解决方案。林木森第四代产品所包含的应用是全面的，分别应用在企业管理信息化诸多方面，其应用范围包括财务、物资、生产、销售、成本、质量、资产、服务、人力资源、协同、知识管理、门户、医院、医保、宾馆等多个方向和多个层面，支持多组织、多地点、多账簿、多语言、多会计制度、多流程等等。林木森Ⅳ的产品应用既高度集成又可独立应用，适合不同发展阶段、不同性质、不同行业企业需求。客户可以从林木森Ⅳ中选取适应自己应用特色的信息化产品，有选择地启动某个方向或某个层面的信息化，也可以采取全面规划、分步实施的办法完成全面信息化的进程。林木森Ⅳ的产品应用体现了组件化特性，通过预配置，每个客户都能获得最适合自己的贴身解决方案。通过对干河煤矿的调研，我们将通过林木森IV全面新系统系统对整个干河煤矿的系统进行设计，主要解决问题如下：办公室1.1 车辆管理：车辆基本信息管理：包含车辆名称、进口/国产、生产厂家、出厂日期、牌照号、购车时间、金额、经办人、年检日期、各类保险上交日期、里程、公里耗油量、各种参数等信息。驾驶员基本信息管理：姓名、年龄、驾驶证号、身份证号，驾驶证身份证照片，调入小车队时间，驾龄、违章情况、出车情况记录查询、年度考核记录等。派车审批管理：包括车辆派车审批、查询、统计等功能，派车分为固定、非固定两种模式，固定派车只能够指定部门或人员使用，非固定派车其它部门和各人均可申请使用。煤电集团煤矿全面信息化解决方案用车部门申请分管领导审核办公室派车用户部门用车固定派车审批流程煤电集团煤矿全面信息化解决方案用车部门提交用车申请单分管领导同意长途 非长途党政正职审批不同意（备同意注原因）办公室派车 用车部门用车

退回用车申请部门不同意（备注原因）退回用车申请部门非固定派车审批流程车辆维修管理：车号、行驶里程、维修部位、更换配件、维修单位、送修人员、维修原因、费用单价及金额等，通过行使里程查询出保修期限、配件保修期、车辆物品配发等。煤电集团煤矿全面信息化解决方案司机车辆维修申请单

退回车辆维修申请办公室不确认（填确认写原因）司机维修车辆车辆维修申请流程办公室根据系统查询出车辆保养日期（可自动或手动）填写车辆保养单相关车辆司机进行保养车辆保养流程煤电集团煤矿全面信息化解决方案办公室根据系统查询出车辆配发物品日期（可自动或手动）填写物品发放清单发放物品给相关车辆司机车辆物品配发流程GPS里程管理：通过读取车辆 GPS数据，自动根据公里耗油量计算出应耗油量（超额或节余），同时也可以通过输入实际耗油量，计算出应行驶里程。办公室读取GPS数据 录入实际耗油量系统生成应耗油量 系统生成应跑里程耗油差额 里程差额耗油或里程计算车辆费用报销：包含油费、过路费、出车补贴、车辆维修费、保养费等，由办公室录入相应费用并经分管领导审批，财务科根据审核结果自动生成报销凭证。煤电集团煤矿全面信息化解决方案办公室录入车辆费用明细（如过路费、车辆维修费、车辆保养费、出车补贴等）分管领导不同意（填写原同意因）财务科生成报销凭证费用支付费用报销流程报表管理：包含车辆使用情况报表、驾驶人员报表、费用报销报表等。1.2 业务招待管理菜谱管理：包含菜品名称、单位、价格等信息录入（食堂负责）接待用餐申请：包含用餐人数、接待标准、接待缘由、接待日期等接待用餐审批流程：煤电集团煤矿全面信息化解决方案用餐单位填写用餐申请单分管领导签字同意 拒绝办公室确认食堂确认选择并准备菜品接待用餐申请审批流程费用结算单：包含食堂所选择菜品、单位、单价、总金额、接待标准金额、金额差、负责人签字、领导签字等。煤电集团煤矿全面信息化解决方案食堂签字提交结算单退回食堂，食堂重新用餐部门确认不同意（备注同意原因）办公室确认分管领导审批财务生成报销凭证 支付费用给食堂费用结算单审批确认流程报表：根据接待、结算分部门生成各类分析报表。1.3档案管理（目前已经使用北京某软件，后期需要全部融入到全面信息化系统中）档案明细：包含档案名称、类型选择、作者、发行单位、定价、损害赔偿价、存放位置、是否借阅、借阅人、借阅部门、借阅日期、归还日期等，可按照各种条件组合查询出想要的结果，如图：煤电集团煤矿全面信息化解决方案按书名及归还日期查询确认 取消查询结果各种查询借阅审批流程：借阅人（部门）填写申请单返回申请人部门负责人审批 （部门）通过 不通过借阅人归还档案分管领导审批通过 不通过档案管理部门审批通过 不通过档案管理员取档案煤电集团煤矿全面信息化解决方案借阅审批流程1.4服务市场对各种服务定制收费标准，各科室、区队注入相应定额的服务费，对节超进行奖励或处罚，实现服务市场化，各科室根据结算单，填制服务市场日清日结单。服务市场价格标准服务名称、单位、数量、单价。服务市场定额单部门、姓名、工号、数量、单价、金额。服务市场登记单服务名称、部门、姓名、工号、单位、数量、金额。服务市场结算单服务名称、部门、姓名、工号、单位、累计数量、累计金额、节超金额。服务市场日清日结单部门、姓名、工号、节超金额。服务市场价格标准 服务市场定额单科室、队组 服务市场登记单办公室 服务市场结算单科室、队组 服务市场日清日结单科室、队组日清日结个人日清日结煤电集团煤矿全面信息化解决方案服务市场流程保卫科2.1消防用品管理消防用品管理：管理各种消防器材的名称、单位、数量、生产日期、到期日期、生产单位、存放地点、损坏程度等。消防用品申请：使用单位退消防器材申请单回申请单发位分管领导放消防退用同意不同意（填写回品原因）申给退请使单回用位申单请位分管保卫领导单位同意不同意（填写原因）保卫科长不同意（填同意写原因）消防员购买消防用品申请流程煤电集团煤矿全面信息化解决方案消防用品报废申请：使用部门消防用品报废申请单 厂家鉴定退回报废申请鉴定结果 单位申请报废通过保卫科长不报废（填写报废原因）退回报废分管保卫领导申请单位不同意（填写同意原因）消防用品报废申请流程报表管理：可以根据消防用品购买、报废、存放地、价格等查询自动生成各种分析报表。2.2罚没款管理罚没款标准库：包含项目、单位、金额等。罚没款流程：煤电集团煤矿全面信息化解决方案保卫科罚没填写罚没款单据 款单据作废保卫科长审核不同意（填写同意原因）打印罚没款单据当事人签字罚没款上交财务科财务科开具收据自动生成凭证罚没款流程2.3 来访车辆及人员登记管理车辆来访登记：包含车辆名称、车号、司机姓名、人数、来企原由、会见人、车辆到达时间、车辆离开时间等。煤电集团煤矿全面信息化解决方案门卫车辆来访登记单汽车离开车辆来访登记单（标记离开）车辆来访登记流程人员来访登记：包括人员姓名、单位、人数、来企原由、会见人、到达时间、离开时间、来访人员卡号等。门卫人员来访登记单发放来访人员卡来访人员离开收回来访人员卡 在人员来访登记单中标记来访人员离开人员来访登记流程2.4 工作报表上报保卫系统综合统计月报表、社会治安综合治理工作综合月报表煤电集团煤矿全面信息化解决方案保卫科填写保卫系统综合统计月报表、社会治安综合治理工作综合月报表资料退综治办主任 回保卫科不同意（填写同意原因）资料退保卫科长 回保卫科不同意（填写同意原因）资料退分管保卫领导 回保卫科不同意（填写同意原因）保卫科上报局保卫处工作报表上报财务部3.1 账务管理总账管理：提供会计结构定义，日记账凭证录入与过账、报表管理、分析等功能。煤电集团煤矿全面信息化解决方案应收管理：提供应收发票管理、收入确认、收款管理和催款管理等功能，能够与销售系统集成，自动生成发票；也能与金税防伪税控开票系统集成，将发票信息传入金税系统进行开票。应付管理：提供应付发票管理、付款管理、费用报销管理等功能，能够与物资系统集成，实现发票与物资采购的匹配；也能与项目模块集成，实现项目费用的归集。凭证管理：提供包含收、付、转、银、内五大类凭证。报表分析：根据国家要求需要以及自主根据企业需求设置各种不同的图形及数字分析报表。3.2 固定资产管理固定资产管理：提供资产增加、折旧、调整、报废等功能，能够与采购、应付模块集成，实现资产的购置；或与项目模块集成，实现在建工程转固；又可与机电设备管理系统进行关联，实现资产与设备的对应。3.3财务管理与供应供应部各种材料采购单 各种材料消耗单 各种材料采购合同分管领导审核 财务部 自动生成凭证物资市场 企管科审核 队组材料消耗 应收、应付台账供应与财务管理煤电集团煤矿全面信息化解决方案物资部需要共享材料出入库时严格按照集团公司财务成本核算分类明细要求汇总（支护、大材、专供、劳保、配件、油脂及乳化液、其他材料等）以及各单位分类出入库明细（名称、规格、数量、单价、计划价、实际价、税金、供、销货单位全称等）。3.4财务管理与劳资劳资部各部门工资（含内部市场化相关区队）个人所得税 五险一金 银行账号 实发工资等工资明细数据分管领导审核各种人员统计表 财务部 各类分析报表 上报主管部门自动生成凭证 生成银行代发明细 银行代发工资财务管理与劳资劳资部需要共享工资表中工资基金总额应包含本月所有收入便于正确核算个人所得税（所得税税率执行国家政策）要求电子版工资表中体现身份证号、工号便于银行发放工资。养老金、失业保险金、基本医疗保险、补充医疗保险、年金年末从业人员人数、全年平均从业人员人数、年末职工人数全年平均职工人数、年末离休人数、年末退休人数、参加基本养老保险职工人数、参加补充养老保险职工人数、参加基本医疗保险职工人数、参加补充医疗保险职工人数、参加失业保险职工人数、参加工伤保险职工人数、参加生育保险职工人数、接收军队转业、复员退伍人员总数、实行功效挂钩职工人数、年末财会人员人数等数据。煤电集团煤矿全面信息化解决方案3.5 后勤与财务管理后勤部低质易耗品及收、发、存情况 办公用品使用明细及收、发、存情况车辆使用情况（油费、修理费、保养业务招待费等情况费、出车补贴、车辆用品发放金额等）相关领导审批财务部自动生成凭证 办公费用及其它费用消耗明细后勤与财务管理后勤部共享低值易耗品和办公用品库存余额明细表，其中包括（名称，单位，上月结存，本月入库，本月出库，月末结存）分部门本月消耗明细表，业务招待费等费用按部门消耗明细，车辆使用发生的邮费、修理费、保养费、出车补贴等费用明细。3.6 企管与财务管理煤电集团煤矿全面信息化解决方案企管部定额调整生产任务、进尺内部市场化 各类市场消耗定额 企业部负责人审核 分管领导审核财务部资金市场费用拨付企管与财务管理企业部共享当月生产任务、进尺，以及根据任务和进尺所计算出来的内部市场化各类市场消耗定额（含追加调整定额）。3.7 运销与财务管理运销部煤炭运销单运销部领导审核分管领导审核 财务部 自动生成凭证 应收账款运销与财务管理运销部共享煤炭运销单，运销单种含销售量、销售单位、扣吨、装卸费、税费以及结算金额等所有内容。煤电集团煤矿全面信息化解决方案3.8 机电与财务管理机电部设备调出合同 设备租赁单（集团） 设备采购单 设备采购合同 设备维修合同队组设备租赁机电部领导审核 租赁市场（退租）单分管领导审核机电部领导审核财务部分管领导审核自动生成凭证财务部应收、应付台账 资金市场 租赁市场费用核算机电与财务管理机电部共享设备租赁单（集团）、设备采购合同、设备采购单、设备维护合同、租赁市场单据等。3.9 调度与财务管理煤电集团煤矿全面信息化解决方案调度室矿自用煤出库单 入库单 矿自用煤余额台账部门领导审批分管领导审批财务部 自用煤报表调度与财务管理调度室需要共享出库单、入库单以及自用煤台账。3.10 食堂与财务管理煤电集团煤矿全面信息化解决方案食堂材料入库单 材料出库单 材料台账食堂领导审批分管领导审批用餐招待费 财务部自动生成凭证 应付账款食堂与财务管理食堂需要共享材料的入、出库单以及材料台账，用餐招待费单由办公室审核并经相关领导审批后自动进入财务部并生成凭证。地质科地质科目前已经使用软件，作为专业化极强的软件，全面信息化系统中将只通过系统集成方式进行数据共享（地质科数据共享平台），不用重新开发新的地质相关系统。煤电集团煤矿全面信息化解决方案地质科地质资料 测量资料 图纸资料生产科 生产资料 地质科资料共享平台权限设置领导查阅供应科5.1 计划管理计划管理流程计划中按计划类别包含了临时计划和正式计划两种，按采购类型分为了统采物资和自采物资两种。统采物资矿内不进行询价、比质、比价管理，自采物资有矿内组织供应商选择、询价、比质、比价，最终确定供应商。正式计划：统采物资每月根据各单位上报计划结合库存，编制物资采购计划。局管物资计划每月号前上报供应公司。自采物资煤电集团煤矿全面信息化解决方案自采购物资进行询价、比价、比质。对供应商资质进行初审，经领导同意后确定后供应商。自采物资每月5号前编制自采物资审批表，报科长、总会计师审批后，上报供应公司领导审批。经过审批允许的自采物资分类依照各供应商资质发询价单，确定各供应商报价后，进行比价，确定采购价。经领导及各相关部门签字确定后，签订采购合同、下达进货通知单、了解使用单位具体使用时间通知供应商送货。临时计划：临时计划经相关科室、分管领导审核批准后（单笔物资超过 3仟元、总额超过3万元的需经总经理审批），与队组技术员核实所需材料的规格和特性，进行询价，（如特定厂家、特定产品，报价单位必须提供本产品近期销售的正式发票复印件）比价后确定供应商及采购价，经领导及各相关部门签字确定后，签订采购合同、下进货通知单、了解使用单位具体使用时间通知供应商送货。煤电集团煤矿全面信息化解决方案生产任务区队需求统采物资计划退回区队物料正 区队物料临 区队审核式需求计划 时需求计划不同意（填同意写备注）需求计划供应科科长审核 退回不同意（填同意写备注）总会计师审核需求计划不同意（填 退回同意写备注）总会计师审核不同意（填同意写备注）同意供应处采购发货需求计划供应处审核退回不同意（填写备注）统采物资流程煤电集团煤矿全面信息化解决方案生产任务区队需求自采物资计划退回区队物料正区队物料临区队审核式需求计划时需求计划物资采购员不同意（填同意写备注）询价、比质、比需求确定供应商供应科科长审核计划供应退回商重新选择同意不同意（填写备注）供应总会计师审核商重需求新选计划择同意退回不同意（填写备注）供应总会计师审核商重新选择不同意（填写备注）同意临时计划中：单笔物资超过3千元，总额超过3万元需要总经理审核方可采购与供应商签订供货协议自采物资流程5.2 合同管理提供按供应商分类、按物资产品分类、到货时间分类等各种分类方式进行查询，同时合同还和入库单相结合，自动生成未到货物数量。煤电集团煤矿全面信息化解决方案合同签订计划员采购合同 入库单合同完成情况表合同管理5.3 估价管理通过进货通知单，核实验收快报质量和数量，对货物已经达到，但是发票到达的物资填写估价单，比便库管员做出库处理。库管员进货通知单 验收快报估价单估价管理流程5.4 市场调查管理每月根据实际情况，对一部分所需物资进行市场调查，对所需物资进行品牌确定和价格确定。煤电集团煤矿全面信息化解决方案计划员（信息咨询员）确定调查物资市场咨询录入咨询结果市场调查5.5 质量管理产品质量管理是根据产品入库验收情况、返修率、报废率、使用无故障时间等构成，根据产品质量管理可以选择出最好的产品供应商，从而为企业采购提供最可靠的数据分析基础保障。质检员物资抽检填写抽检结果系统自动生成采购黑名单 采购白名单质量管理5.6 发票管理根据入库情况自动按照供应商生成供应情况明细表， 包含名称、规格、数量、单价、金额等，通过供应商供货情况表接收发票并生成承付单。煤电集团煤矿全面信息化解决方案供应商供货情况表承付单供应商提供发票发票管理5.7 物资超市管理通过目前先进的条码管理和IC卡（定额）结合的领料管理系统，对物资进行分类处理并贴上标签。通过条码扫描仪器对物资进行出库并自动生成单据，从而达到零失误出库的需求。物资超市不仅对小型物资可以管理，对大型设备同样可以管理，从而达到真正超市化管理目地。物资超市可以减少库存资金的积压，降低采购成本，减少库存积压，节约流动资金。用户IC卡刷卡领料 物资条码管理正常领料 超额无法领料物资超市自动生成出库单物资超市领料流程5.8 劳动用品IC卡管理煤电集团煤矿全面信息化解决方案根据不同时期对公司相关员工注入一定资金，员工凭 IC卡到供应科领取劳保用品，员工可随时查询领用明细及卡内资金情况。劳保资金注入员工 劳动用品IC卡刷卡查询、领取劳保用品供应科 打印物品领用单劳动用品IC卡管理5.9 物资市场管理物资市场中对队组发料属于供应科管理，同时与供应超市管理相结合，每月根据生产任务内部市场化管理中心为各区队注入相应的资金，队组得到资金注入后方可进行物料领取，超过定额资金将由队组向内部市场化管理中心申请追加资金（追加资金有正常追加、借款两种方式）。发料单物资名称、规格型号、单位、单价、金额、使用部门队组台账根据发料单，队组自动生成收料单并进入台账。队组发料单物资名称、规格型号、单位、单价、金额、定额、差额、使用部门。资金注入单（企管科）使用部门、金额、追加金额。考勤单部门、班组、姓名、工号、出勤情况。个人日清日结单煤电集团煤矿全面信息化解决方案部门、班组、姓名、工号、节超金额、日期。生产任务内部市场化管理中心各区队物料IC卡资金注入资金注入申请队组IC卡区队正常领料物资超市领料资金超限申请资金追加内部市场化管理中心队组自动入库队组物资台账追加或借款队组出库材料节超班组日清日结考勤情况 个人日清日结物资市场流程5.10 劳务市场管理根据出勤每日考核得分情况，折算当日劳务工资，实现队组、班组、个人日清日结。工资核算单（日清日结单）部门、班组、姓名、工号、得分、工资金额、日期。煤电集团煤矿全面信息化解决方案当日任务考核得分出勤情况折算当日劳务工资区队负责人审批个人日清日结班组日清日结队组日清日结劳务市场管理流程5.11 其它管理5.11.1物资账簿物资账簿可按单位的实际情况多种分类方式，如：设备台账、租赁台账、其物料台账，台账种类均可根据企业自身情况进行任意设置。物资账簿管理提供以下功能：维护物资供应系统所需的基础数据信息。提供维护物资基础信息的录入功能。对物资信息进行查询。维护公司所有库房统一编码信息和说明，包括各个二级单位的库房。维护分管库房的架号、层号、货位编码信息以及存储物资的说明。 便于物资的查找。对库房或货位信息进行查询。输入、修改每种物资的计划价格。记录计划价格的历史信息。对计划价格进行审核。煤电集团煤矿全面信息化解决方案对物资的计划价格进行查询。设置物资的安全库存。在库存低于安全库存时能够提醒库管员， 及时补货。依据公司下发的库存定额，按照库房、物资大类分解，制定各库房每种大类物资库存储备资金定额。每种物资的条文码读入。下级库存查询。历年同期数比较查询。库存分析提供以下功能：即时库存、收发存、ABC分析、超储短缺、周转分析、资金占用、在途库存分析等等。对各单位在不同月份内物料的需用和实际消耗情况进行对比分析。用户可以在一个统计年度按照物料消耗单价从高到低排序，按照数量从高到低排序，按照数量单价从高到低排序，按照单价数量从高到低排序物料消耗情况。用户根据库房统计 ABC类物料，统计当前的库存值及占用本类， 占用全部物资的百分比。同时可以看出 ABC三种物料资金的百分比。用户可以分析库房中那些物料在多长时间内没有发生过出入库情况。统计库存当前存量和该物料的最高储备定额和最低储备定额的关系。统计一年内 ABC类物料在每个月的入库金额和 AB类物料在12 月的柱形统计图，显示每月 AB类入库的波动情况。按照使用方向统计物料的消耗情况。分析各个单位在统计年份内不同月份的物料消耗情况。可以分析每个结账月内各个库房资金的占用对比情况。按照大类显示库存资金的占用情况。按照历史同期对比，年内各月对比，不同月份对比三种分析对比方法分析物料消耗情况。按照历史同期对比，年内各月对比，不同月份对比三种分析对比方法分析库存物资情况。5.11.2物资单据管理物资管理流程中，单据是作为媒介进行整个数据的流转工作，包括出库、煤电集团煤矿全面信息化解决方案入库、调拨、移拨等工作。企业在发展过程中，各类型的单据在不断增加，林木森物资供应管理系统提供了一个完全由用户自定义单据模式，包含了单据的类型、格式、名称、打印格式等 。因不同单位、不同类型单据的样式完全不一样，所以在真个物资设计过程中，我们将真个单据样式设计全部放于后台， 用户只需要根据企业的需要进行各种特殊样式的单据设计。根据系统所提供的单据设计功能， 企业内部的各种特殊单据，包括日常使用的验收单、估价单、、出库单、入库单、承付单等都可以由企业操作员完成单据设计。用户单据需求单据样式及关系系统管理员

单据录入单据样式设计 权限设置单据设置流程5.11.3综合分析管理（报表分析）林木森IV提供了一个自定义报表综合分析的功能，企业可以根据自身需要，制定各种不同类型的报表，如：年、月、季报等。这些报表也可以分类进行挂接，放在不同的菜单，不同的操作员权限可以看到不同的表。综合分析管理满足以下需求：按照历史同期对比，年内各月对比，不同月份对比三种分析对比方法分析物料消耗情况。按照历史同期对比，年内各月对比，不同月份对比三种分析对比方法分析库存物资情况。煤电集团煤矿全面信息化解决方案生成物资的各种统计报表。可以随时查看物资收发存情况表。可以随时查看物资收发存汇总表。根据库房账本统计每个账本上记录物料的收发存汇总表。可以查询所有收货入库前的质检情况表。按照库房，物料大类统计输出大类物料的余额情况。统计库房在一段时间的入库情况信息。统计库房在一段时间的出库情况信息。统计库房在一段时间的调拨情况信息。查看打印库房在一段时间的 物资盘点 信息。统计物资采购计划的完成情况。统计供货合同的完成情况。机电科5.1 计划管理计划管理中包含了租赁计划、采购计划两种，其中采购计划还含集团采购、自采两种方式。5.1.1租赁计划煤电集团煤矿全面信息化解决方案区队租赁计划集团租赁矿有物资退回区队机电科长审批不同意（填写同意原因）分管领导审批不同意（填写同意原因）集团租赁设备部矿有设备根据租区队领取租赁设备分上报集团公司赁计划开租赁单机电处领导审批退回机电科不同意（填写同意原因）合同签订 租赁设备发送机电科 机电科开租赁单设备租赁计划流程5.1.1采购计划煤电集团煤矿全面信息化解决方案区队采购计划集团采购自采退回区队机电科长审批不同意（填写同意原因）分管领导审批不同意（填写同意原因）集团采购设备部招标发布投标议标定标自采设备分上报集团公司合同签订机电处领导审批退回机电科区队领用供货商供货不同意（填写同意原因）设备出库 设备台帐 设备入库集团公司招投标 确定供应商合同签订 设备出库设备采购计划流程5.2 设备领用设备领用首先由区队提出申请后，经过多层审批后方可进行设备领用。煤电集团煤矿全面信息化解决方案区队设备领用申请单退回区区队负责人审批 队不同意（填同意写备注）动态员审批不同意（填同意写备注）机电科领导签字不同意（填同意写备注）机电科开领料单区队领料员库管根据领料单生成发料单

退回区队退回区队设备领用流程5.3 设备报损及维修单机电设备使用过程中，出现设备损坏需要向主管部门提出设备报损并进行维修。煤电集团煤矿全面信息化解决方案设备隐患排除设备故障设备使用区队设备隐患单安全科设备报损单退回设备隐患罚款单区队区队负责人签字不同意（填同意写备注）机电科退回区队不定损（填定损写备注）机电科、机分厂、设备使用单位鉴定机分厂修理设备报损鉴定表委外修理机电科 设备报损罚款单设备报损及维修流程5.4 委外维修委外维修包含了一般设备为外维修以及特殊设备委外维修两种方式。煤电集团煤矿全面信息化解决方案机电科退回维修单位总经理同意不同意（填写备注）设备报损鉴定单退退回维修单位不同意（填回同意写备注）机一般设备委外维修电财务科根据发票科进入应付账款总会计师机电科长不同意（填同意 写备注）机分厂负责人签字退回机电科.不同意（填同意写备注）机电矿长退回机电科.不同意（填同意写备注）总经理

退回维修单位不同意（填同意写备注）机电矿长审批退回维修单位不同意（填同意写备注）机电科长审批维修单位开具维修发票合格 不合格不同意（填同意写备注）

机电科验收设备开具设备验收单返退回机电科.回维机电科与维修单维修单位维修完毕修维修单位单位签订维修协议位一般设备委外维修流程煤电集团煤矿全面信息化解决方案机电科财务科根据发票开具凭证应付账款机电科拟定维修合同不同意（填退回维修单位同意机电科长审批写备注）同意不同意（填退回机电科总经理写备注）企管科长审批不同意（填退回维修单位同意写备注）同意不同意（填退回机电科写备注）总会计师财务科长审批退回维修单位不同意（填同意写备注）不同意（填同意退回机电科写备注）机电矿长机电矿长不同意（填退回维修单位同意退回机电科写备注）同意不同意（填写备注）总会计师机电科长审批退回机电科退回维修单位不同意（填维修单位开具增值税发票同意写备注）总经理合格不合格不同意（填退回机电科退同意写备注）机电科设备验收回维修委外维修合同签订维修单位维修单位完成修理单位特殊设备委外维修流程5.5 加工修理市场对于需要修理的设备，能够区对自己解决的问题，通常由区队自行负责，若不能够解决的问题，向机电科报送设备修理单，机电科将按照设备修理费用标准，收取设备修理费用，区队将费用进行分摊，实现队组、班组、个人日清日结。5.5.1修理类发现问题设备名称、规格型号、数量、所在地点、问题、所属区队、发现日期、煤电集团煤矿全面信息化解决方案发现人、制单人。报送机修厂设备名称、规格型号、数量、金额、所属队组、负责人。验收设备名称、规格型号、数量、是否合格、验收日期、验收人。结算单设备名称、规格型号、数量、金额、所属队组、维修单位、经办人。自有设备出现问题（纳入设备使用区队加工修理市场的设备）个人日清日结班组日清日结区队日清日结加工修理日清日结应付账款 内部市场化结算资金市场财务科 队组修理结算单机电科将机修厂维修出库设备台账单生成维修设备入库单

区队自行处理上报机电科处理区队负责人审批不同意（填同意写备注）机电科修理费标准填制设备修理通知单机修厂生成修理单修理完成生成修理出库通知单机电科验收维修设备不合格（填合格写备注）

退回区队退回机修厂煤电集团煤矿全面信息化解决方案加工修理市场（修理类）流程各区队需要申请自制固件，将填写自制固件申请单，机电科将根据市场体制，对自制固件按内部市场化办公室所制定的标准收取自制固件加工费， 区队将费用进行分摊，实现队组、班组、个人日清日结。申请单名称、规格型号、数量、单位、单价、使用部门、申请人。加工通知单名称、规格型号、数量、单位、单价、使用部门。验收、结算与加工修理市场（修理类）一致。使用区队 自制固件价格标准自制固件申请单区队负责人审批个人日清日结同意不同意（填退回区队写备注）班组日清日结机电科长审批 队组日清日结同意不同意（填退回区队应付账款内部市场化结算写备注）调度主任审批 资金市场不同意（填同意 退回区队财务科区队领用写备注）供应科长审批 自制固件入库 自制固件台账不同意（填退回区队同意不合格退机修厂写备注）合格机电科根据申请单生成自制固件加工通知单 机电科验收机修厂 生成加工单 加工完成 生成加工出库通知单煤电集团煤矿全面信息化解决方案加工修理市场（自制固件类）流程5.6 租赁市场将集团公司租赁设备以及矿有设备部分纳入市场运营机制，根据当月生产任务，为各区队下达设备租赁定额，在完成任务的情况下，未完全使用完规定定额，机电科将按照剩余比例全部支付给相应队组，反之超过规定定额，则由区队支付超额部分。区队根据节超金额，进行二次分配，实现日清日结。设备按日收取日租金进行核算，实现租赁费用队组、班组、个人日清日结，出现租赁设备损坏情况根据机修厂（或第三方机构）、队组、机电科共同现场鉴定，由设备租赁区队支付设备维修（赔偿）费用，将维修（赔偿）费用实现分摊，从而实现维修（赔偿）费用队组、班组、个人日清日结。设备租赁定额单设备名称、规格型号、数量、单位、日租金、定额部门、定额日期、设备状态。设备租赁单设备名称、规格型号、数量、单位、使用地点、日租金、租赁部门、租赁日期、设备状态。设备退租单设备名称、规格型号、数量、单位、日租金、使用地点、租赁部门、租赁日期、退租日期、退租状态。设备报损赔偿（罚款）单设备名称、规格型号、数量、单位、赔偿（罚款）金额、被罚部门。设备租赁日清日结单节超部门、员工姓名、工号、金额、日期。设备赔偿（罚款）日清日结单赔偿部门、员工姓名、工号、赔偿金额、日期。煤电集团煤矿全面信息化解决方案机电科 生产任务区队 设备租赁定额区队租赁设备机电科开具租赁单队组租金日清日结节超计算租金正常退租班组日清日结租金计算终止设备报损退租设备使用队组支付维修（委外维修）维修（赔偿）费用根据责任费用分摊至班组个人日清日结租赁市场流程5.7 电力市场每月根据生产任务，为各区队耗电量下达定额，使各区队能够在完成任务的情况下，节约用电，同其它市场一样，电力市场中的节超部分由区队自行分配实现日清日结。电力消耗定额单生产量、生产日期、生产部门、电力定额。电力消耗考核单生产量、生产日期、生产部门、电力定额、实耗电量、实耗金额、节超金额。电力消耗日清日结单节超部门、节超金额、员工姓名、工号、金额、日期。煤电集团煤矿全面信息化解决方案机电科 生产任务区队耗电定额区队购电生产科针对区队任务完成未完成情况罚款调度室生产任务完成机电科电力消耗考核单电费节超区队开具电力消耗分配单班组日清日结个人日清日结电力市场流程目前尚不具备开设电力市场的前提下，按照原来的电费收取方式流程如下图：煤电集团煤矿全面信息化解决方案机电科抄表水电热力公司计算电量开具发票发票报送供电技术员机电科长同意 不同意 退回水电热力公司机电矿长同意 不同意 退回水电热力公司总经理同意 不同意 退回水电热力公司总经理财务科 应付账款电费缴纳流程5.8 其它管理5.8.1 设备报废设备报废管理对设备报废提出申报、审批、报废以及固定资产剥离的全过程。针对设备使用年限到期或已经损坏并且没有修复价值的设备，系统提供了设备报废的功能，根据用户的报废要求，系统将报废设备转入设备的报废台账，表煤电集团煤矿全面信息化解决方案明该设备不能再使用；针对企业财务管理中集中报废的习惯， 为了能够实时反映设备的真实状态，系统提供了待废功能，将业务上实际不能使用等待报废的而当前财务尚不能报废的设备，提供用户通过待废处理来真实反映并跟踪设备状态。5.8.2 设备档案管理设备档案管理能够将设备档案数据信息化，也可以对档案进行快速的查询、分类和检索。设备档案管理中包括：检修记录、设备历次事故记录、附属设备、技术资料等内容，对设备的维护、保养、修理落实到人头上，及时根据档案情况对设备建立大修计划、维护计划等，避免出现设备高强度工作， 延长设备的使用周期和设备的利用率。5.8.3 设备决策分析主要功能是对历史数据进行汇总、挖掘，并通过各种分析模型进行分析。如故障率分析、库存占有率分析、资金占有率分析、设备配件消耗分析、比价效益分析、效益率分析等等。同时根据各单位需求编制各种统计表格， 如查询计划执行情况、收入统计情况、矿管设备采购价格查询、设备消耗去向查询、库存动态信息查询等等。以便管理人员掌握全方位信息，做出最佳决策。通过对该设备的故障次数，故障原因等进行查询分析，得出如果降低设备故障的分析结果，以便领导作出相应的决策，提高设备使用寿命。可以将系统中所有信息进行组织、分类，根据需要生成各种统计报表。查询的各种表都能实现数据的软、硬拷贝和数据表的导出、导入（接口Excel），同一表的任意字段具有统计、排序（升、降序排列）、求和、求最大值、最小值、分类、汇总、自定义筛选等功能。能实现库存（数据库）任意表的任一字段的联合查询，生成一个所需综合信息表。纪委7.1 纪委案件管理系统包含了举报案件、查处案件的登记、取证、处理、调查、复查等工作。煤电集团煤矿全面信息化解决方案纪委 查出案件案件登记举报案件初步审查确定 取消取证（附件）审理意见填写补充调查意见填写 纪委意见填写公司集体审议或复议意见书管理分管领导批准 不批准纪委执行执行结果填写各种组合查询纪委案件管理流程7.2 纪委效能监察工作系统包含了立项及实施方案，以及各种考核报表的填写、审核、打印。煤电集团煤矿全面信息化解决方案效能监察领导组根据公司具体情况选纪委制定具体项目实施方案题立项集团集团同意 不同意项目实施单位根据效能监察项目制定全年实施方案填写监督、检查、考核效能报表 纪委效能监察核定表、季度完成情况汇总表、对比分析说明表、季度工作总结分管领导不同意（填同意写备注）上报集团公司纪委效能监察工作流程7.3 纪委审计工作管理系统煤电集团煤矿全面信息化解决方案年度内部审计计划纪委 确定审计日期时安审计项目审计小组人员确定搜集、整理相关文件、报表和其他资料 内部审计通知书填写与下达编制审计工作底稿、提出审计中的问题并征求被审计单位意见

实地收集资料并录入系统编制审计报告重新领导审批（意见反馈） 纪委审计整改通知书、处罚决定下达纪委核实合格 不合格完成审计纪委审计工作管理流程企管科8.1快报统计各类报表的设计与统计，包含了产量、进尺、资金、经营考核等报表。煤电集团煤矿全面信息化解决方案企管科产煤材量炭出电料、销勤资消进量、力金耗尺、职使情情报库工用况况表存情情况报况表相关各科室相关负责人审核下发各部门 上报集团各类快报统计流程8.2计划管理各生产队组 材料计划工程计划 分管领导审批设备计划企管科整理上报各类计划管理流程8.3内部市场化管理企业科除日常管理外，重要的工作就是内部市场化管理工作， 包含了物资市场的资金注入，各类市场的监督考核工作、与各区队结算，日清日结数据检查。煤电集团煤矿全面信息化解决方案物资市场 供应科租赁市场 机电科安全市场 安全科回收复用市场 供应科企管科 各市场考核

队组日清日结运输市场 运输队班组日清日结加工修理市场 机电科个人日清日结技术市场 生产技术科资金市场服务市场 后勤科电力市场 机电科内部市场化管理图劳动定额其他市场考核情况

煤电集团煤矿全面信息化解决方案业务科室区队定额用户定额表班组定额供应刷卡领料区队材料台账班组作业计划人员库个人作业指令工序材料定额库个人日材料定额当班验收表个人日材料考核班组日材料考核工作面材料考核个人劳资结算区队日材料考核班组劳资结算区队月材料考核区队月劳资结算区队月结算汇总区队其他结算汇总分析图表企管科结算中心内部市场化结算流程8.4 合同管理合同管理中主要是将手工已经完成的合同， 进行程序管理，方便日常查询，分析。煤电集团煤矿全面信息化解决方案各科室合同 手工流程签字企管科合同管理系统查询、分析合同管理生产技术科生产技术科目前使用了 KJ216B型煤矿顶板动态监测系统 ,最终全面信息化系统将会把此系统集成到全面信息化查询系统中。9.1采掘规程、措施管理生产技术科采掘规程、措施编写相关部门领导审核不同意退回生产技术科同意（填写备注）总工程师审核不同意退回生产技术科同意 （填写备注）交付施工单位执行采掘规程、措施管理流程9.2单体支柱修理管理通过区队或者技术检查发现支柱问题， 通过流程化的管理方式，实时了解到煤电集团煤矿全面信息化解决方案修理情况。区队上报单体支柱修理申请单技术检查企业科领导审核不同意（填同意写备注）财务科领导审核不同意（填同意写备注）分管领导审核不同意（填同意写备注）经营矿长审核不同意（填同意写备注）总经理审核不同意（填同意写备注）单体支柱修理单体支柱修理流程9.3单体柱、风动工具购置管理包含了申请购买申请单据，审核流程，自动生成财务凭证等。煤电集团煤矿全面信息化解决方案生产技术科单体柱、风动工具购置申请单分管领导审批不同意（填同意写备注）经营矿长审批不同意（填同意写备注）总经理审批不同意（填同意写备注）供应科流程单体柱、风动工具购置流程9.4矿井井下委外施工管理提供井下施工委外管理功能，包含施工内容管理、施工日期、金额、合同、审核等。煤电集团煤矿全面信息化解决方案施工单位施工项目委外施工 施工开始、结束日期施工金额合同附件完成施工并验收生产企技管术科科委外施工付款单分管领导审核不同意（填同意写备注）经营矿长审核不同意（填同意写备注）总经理审核不同意（填同意写备注）财务科根据委外施工付款单生成凭证 应付账款矿井井下委外施工流程9.5其它业务管理对有业务往来的联系的部门，付款通过网络填写付款申请单，通过网络审核方式实现。煤电集团煤矿全面信息化解决方案生产技企术管科科 付款申请单分管领导审核不同意（填同意写备注）经营矿长审核不同意（填同意写备注）总经理审核不同意（填同意写备注）财务科付款申请单生成凭证应付账款其它业务部门付款申请流程9.6矿井采区、采掘工作面设计管理利用网络的优势，将设计的图纸通过网络存储方式会审， 然后上报上级主管部门。煤电集团煤矿全面信息化解决方案地质部门提供地质资料 设计方案图纸会审（现场更改）总工程师审核不同意（填同意写备注）打印装订上报集团公司矿井采区、采掘工作面设计管理流程9.7支护、建工等材料审批管理各区队申请的支护、建工等材料，通过供应管理系统填写计划，企管科负责其中一个审核流程。物资管理计划管理流程企管审核不同意（填同意写备注）物资管理流程支护、建工等材料审批9.8科技创新项目管理包含目录、资料管理，因上报资料必须手工签字确认，此管理将不在系统中涉及网络审批。9.9技术市场将技术检查和解决作为一种市场化管理，包含技术项目、单位、金额、解决煤电集团煤矿全面信息化解决方案单位等纳入整个技术市场内，实现技术问题区队自主解决或出售给生产技术科解决，达到真正的市场化目的。生产技术科检查 填写技术隐患单区队自行处理 出售处理生产技术科复查 生产技术科不合格 合格 技术隐患处理通知单现场处理区队负责签字技术隐患处理单内部市场化结算中心队组日请日结班组日请日结个人日请日结技术市场流程9.10回收复用市场根据每米进尺计算出所回收的物料数量，并将每种物资回收设置好回收单价，从而实现回收考核。通过生产技术科的验收，复用单位可领取复用材料，从而实现回收复用一体煤电集团煤矿全面信息化解决方案化。回收台账材料名称、规格型号、回收工作面、应回收数量、实回收数量、回收节超、累计应回收、累计实回收、累计节超。材料回收单材料名称、规格型号、回收工作面、回收部门、进尺、应回收数量、实回收数量、日期、负责人。材料验收单材料名称、规格型号、回收工作面、回收部门、应回收数量、实回收数量、合格数量、节超数量、节超金额、日期、负责人。复用台账材料名称、规格型号、移交工作面、使用工作面、使用数量、累计使用数量、使用部门、日期。材料复用单材料名称、规格型号、移交工作面、使用工作面、使用数量、使用部门、日期、领料人、发料人。企管科、生产技术科 材料回收标准材料回收区队 材料回收单 材料回收台账 出勤情况生产技术科 材料验收单 队组日清日结 班组日清日结 个人日清日结材料使用区队 材料复用单 材料复用台账材料回收复用流程9.11各类报表编制生产技术科涉及的数据收集量非常大，利用平台中提供的自定义报表编制功能，通过网络化方式实现数据填写，节约更多时间。调度室调度室目前已经使用很多专业化管理软件，如：瓦斯监控、视频监控、水煤电集团煤矿全面信息化解决方案位监测等系统，在本项目中将对调度室使用的专业化软件数据进行采集、加工、分析、查询，形成数据共享建设成统一的信息化平台。政工科政工科主要是人事接收、档案整理、调动等（纸质）工作，作为工资核算、内部市场化管理，人事档案是核心内容，只有完善人事档案的情况下， 才能够真正实现其它管理。员工登记 各种员工相关的信息录入纸质档案扫描后作为附件形式存放系统中员工登记更改员工调动部门、岗内调 员工内调通知单位、各种统计口径等员工调动外调 调动通知单录入调动单位、调动日期、调动岗位等员工信息在已调动人员中可查询员工调动职工培训中心主要是对各项培训的档案记录，包含培训内容、培训人员、培训日期等。煤电集团煤矿全面信息化解决方案培训课程培训人员培训日期培训档案管理培训效果培训教师其它培训档案管理培训考试系统由专业的考试系统提供，排课安排等可以通过后期的全面信息化查询平台进行随时公布，全矿人员均可通过此平台进行查阅。安全科我们为安全科提供绩效考核、风险抵押考核等各种考核单据，每天根据实际情况进行单据制作，所有考核金额，系统将根据当月的实际天数， 自动分摊至每日。在安全科，我们还提供闭环式的安全市场，主要是发现隐患、安排隐患处理、安全隐患复查等，另外隐患中的日常隐患、严重三违、红、黄牌等管理。安全绩效安全科 风险抵押 考核单其它考核个人日清日结各类考核流程13.1安全市场13.1.1一般安全（红、黄牌）隐患发现隐患录入被检部门、地理位置、隐患类别、隐患内容、检查小组、内容详情、发现日期、检查人（支持多人）、三定时间、罚款部门、部门罚款金额、罚款人（支持多人）、个人罚款金额（由罚款部门金额分摊）、是否整改、备注、制单人、制单时间。煤电集团煤矿全面信息化解决方案整改下达整改措施、限改时间、通知时间、整改负责人。整改执行执行整改时间、执行整改内容、整改人。验收复查验收时间、验收详情、是否退回、复查人。安全检查小分队安全科其它检查个人罚款安全隐患登记单部门罚款 分摊至个人 个人日清日结整改下达区队 整改执行安全科 整改复查通过 未通过隐患处理完成一般安全（红、黄牌）隐患流程13.1.2严重三违发现三违被检部门、姓名、违章时间、用工工种、用工制度、年了、违章内容、违章内容详情、违章事件、比照条例、违章人、罚款金额。安全检查小分队安全科其它检查严重三违登记 个人罚款培训中心培训 个人日清日结严重三违流程煤电集团煤矿全面信息化解决方案13.1.3重大安全隐患发现隐患录入被检部门、地理位置、隐患类别、隐患内容、检查小组、内容详情、发现日期、检查人（支持多人）、三定时间、罚款部门、部门罚款金额、罚款人（支持多人）、个人罚款金额（由罚款部门金额分摊）、是否整改、备注、制单人、制单时间。整改下达项目名称、工程量、工作量（万元）、治理标准、工期、整改负责人、治理责任、连责责任人、整改措施、通知时间。整改执行执行整改时间、执行整改内容、整改人。整改验收验收时间、验收详情、是否退回、复查人。重大安全隐患流程与一般安全（红、黄牌）隐患一致。13.1.4安全隐患台账被检部门、隐患位置、隐患级别、隐患类别、隐患内容、隐患内容备注、检查日期、检查人、整改措施、三定日期、负责人、处理日期、复查日期、复查结果。新隐患安全隐患台账 待复查隐患已复查隐患安全隐患台账三种状态13.1.5安全检查罚款被检部门、隐患内容、姓名、工号、罚款金额、检查人、日期。煤电集团煤矿全面信息化解决方案例行检查 安全检查罚款单区队 个人安全检查罚款日个人日清日结清日结单安全检查罚款流程13.1.6班组建设星级质量考核所在部门、所在班组、姓名、工号、质量定额、当日考核。相关科室上报资料 安全科 班组建设星级质量考核单队组日请日结班组日请日结个人日请日结班组建设星级质量考核流程工会14.1工病亡遗属抚恤金管理工病亡遗属抚恤金档案管理姓名、工号、部门、工种、出生日期、参工日期、去世日期、去世原因、家属、抚恤金支付金额等。抚恤金结算单姓名、抚恤金支付金额、支付日期、支付方式、领款人、负责人。煤电集团煤矿全面信息化解决方案工会 工病亡遗属抚恤金档案登记劳资科 资料上报抚恤金结算单集团公司相关各科室审核拨付抚恤金抚恤金发放财务科银行代发 现金领取抚恤金结算金发放流程14.2工会活动管理活动筹备方案管理活动名称、日期、负责人、方案附件。活动预算资金申请单活动名称、日期、负责人、申请资金、批准资金。活动物品购置入库单名称、规格、型号、单位、数量、金额、购置日期、购置人、供应商名称。活动物品购置出库单名称、规格、型号、单位、数量、金额、活动名称、出库日期、负责人。煤电集团煤矿全面信息化解决方案活动方案管理 领导审批活动经费申请单领导审批同意 不同意活动物品入库 固定资产 财务科固定资产台账台帐工会活动管理流程14.3工会会费管理工会会费根据时间，自动从劳资中提取，并通过财务凭证模板自动生成到工会会费科目，工会通过任意查询方式查询到相关费用情况。劳资科 工会会费自动扣除财务科工会查询 工会会费工会会费管理流程14.4“金秋助学”管理“金秋助学”登记卡姓名、年龄、家庭情况、学校、助学金额、核实情况、是否发放、负责人。煤电集团煤矿全面信息化解决方案“金秋助学”登记卡 审核发放登记统计查询“金秋助学”管理流程14.5职工疗（休）养管理职工疗（休）养计划管理项目名称、人数、职工疗（休）养目的地、日期、负责人。职工疗（休）养人员登记管理部门、姓名、工号、职工疗（休）养项目、目的地、日期。职工疗（休）养计划 领导审批职工疗（休）养人员登记卡领导审核同意 不同意职工疗（休）养职工疗（休）养管理流程14.6贫特困及低保户管理贫特困及低保户档案管理姓名、单位、年龄、家庭情况、收入情况、贫特困或低保户、申请日期、是否审批、批准日期、补助金额、资料附件。贫特困及低保户档案统计查询煤电集团煤矿全面信息化解决方案14.6在职职工死亡待遇管理在职职工死亡登记卡部门、姓名、死亡日期、死亡原因、备注、附件。在职职工死亡结算单部门、姓名、死亡日期、抚恤金、丧葬费、总金额、领取人、发放人。在职职工死亡登记卡 相关部门审批在职职工死亡结算单财务科 劳资科发放费用 档案注销在职职工死亡待遇管理流程劳资科15.1人事档案管理提供人事档案增、删、查三大功能。：提供打印档案表。人事报表支持表格列头自定义功能，您可根据您的报表要求自由设置人事报表格式，打印需要的人事报表，超级灵活。提供工作经历管理、社会关系管理、证书管理、职称评定管理、职工培训管理、奖惩管理、人员调动管理等日常人事工作。提供大量人事统计报表及分析图表、支持数据导入、导出功能，提供人事工作提醒功能：生日提醒、合同到期提醒、试用期到期提醒、离职日期提醒、退休到期提醒、培训计划提醒。用户权限支持多用户使用，各个用户根据权限使用相应的功能模块。支持万能组合查询、万能组合排序，可以支持任意复杂条件的组合查询，完全支持模糊。指纹识别（验证、查询）功能。提供各类人事情况分析报表。煤电集团煤矿全面信息化解决方案15.2劳资管理通过考勤机自动提取出勤、请假天数。自动核算出各类保险费用表。各部门核算本部门工资。工资人员明细表根据人事档案情况变化而变化， 不需进行二次修改。工资钩稽关系自动检查，保证数据完全正确。自动生成各类工资情况表。所有工资表栏目及公式均可自定义。提供各种模糊查询功能。核算出掘进进尺工资成本表。安全科安全绩效、风险抵押等考核各区队日清日结表考勤 五险一金表各科室劳资明细表 劳资科汇总企业年金表领导审核银行代发劳资核算管理流程15.3伤残管理劳动能力鉴定申请。企业职工工伤认定申请花名表。伤残人员档案查询库。伤残人员情况分析。各种组合查询。伤残人员管理报表。煤电集团煤矿全面信息化解决方案因工负伤退出工作岗位即在工资明细中不体现，档案表可查询。

工伤管理申请->认定->签定->申报等程序全部是通过手工进行。具体点人员查询出在《因工负伤退出工作岗位人员化名册》中录入数据 档案明细工伤人员情况表 档案数据调用伤残管理流程15.4伤残管理退休人员管理审核执行后，自动从在岗人员中独立到退休人员库。退休人员自动提醒功能。退休人员审核。退休人员档案管理库（任意组合查询）。退休人员报表。自动提示退休预审仍然保留在工人事档案管理预审资明细表中。可显示正在