承德林雪山庄度假村新建客房、餐厅及综合用房项目可行性论证报告

PAGE66承德林雪山庄度假村新建客房、餐厅及综合用房项目可行性研究报告目录第一章总论··································3第二章项目背景和建设的必要性················6第三章项目场址与建设条件····················16第四章工程建设方案··························18第五章环境保护······························20第六章节能方案分析··························24第七章劳动安全卫生与消防····················36第八章项目建设管理··························40第九章项目实施进度安排······················44第十章投资估算与资金筹措····················46第十一章效益分析······························51第十二章结论··································54第一章总论1.1项目名称及建设单位1.1.1项目名称承德林雪山庄度假村新建客房、餐厅及综合用房项目1.1.2项目建设单位建设单位名称：承德林雪度假有限公司1.1.3建设单位概况承德林雪度假有限公司是一家集度假、休闲、住宿、餐饮、娱乐业一体经营的有限公司，注册资金505万元人民币。公司下设总经理室、办公室、销售部、财务部、安保部、维修部等科室，现有员工60人。公司拥有现代化的办公场所和先进的信息管理技术，凭借优秀的专业管理人才，建立健全了一整套科学、合理、高效的管理制度，形成了项目开发、销售经营、财务管理等运作服务体系。公司成立以来锐意改革，勇于创新，积极引进现代管理制度，不断提升整体素质，以“群众性体育运动、休闲”为主业，秉承“以人为本，回归自然，创新发展，满足顾客需求”的经营服务理念，奉行“追求卓越，质量第一，顾客至上，竭诚服务于社会”的企业宗旨，不断提高管理水平，提升服务质量，壮大企业发展，为社会各阶层人士提供高品位的运动、休闲、渡假、娱乐、餐饮等服务项目。1.2编制依据与主要内容1.2.1编制依据1、《承德市双滦区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；2、《木结构设计规范》（GB5005—2003）3、国家发改委和建设部《建设项目经济评价方法与参数》；4、项目单位提供的有关资料；5、《投资项目可行性研究指南》；6、相关的法律、法规；1.2.2编制原则1、合理布局，整合资源。本项目建设符合双滦区发展总体规划，充分利用现有资源，坚持新建和扩建相结合，防止重复建设。2、合理使用建设资金，坚持少投入多办事原则。3、近期建设和远期发展相结合，若干年后不落后，为社区的发展创造有利条件。4、遵照国家基本建设项目管理及项目可行性研究的有关要求进行编制。5、认真贯彻国家规定的各项方针政策，严格执行国家及地方向相关的基建标准和规定。1.3项目概况1.3.1项目拟建地点本项目为承德林雪山庄度假村新建客房、餐厅及综合用房项目，项目拟建地点位于承德市双滦区下店子村东沟。1.3.2项目实施目标加强滑雪旅游基础设施建设，与当地丰富的旅游资源相结合，改变旅游业产业结构。通过整合、开发，利用资源，使承德市旅游产业进一步完善，为承德市成为国际旅游城市作出贡献。1.3.3项目建设内容与规模本项目共分为二期建设，总建筑面积约6000m2。一期建设投资900万元人民币，建三栋客房楼，均为两层全木结构建筑，每栋面积580m2。餐厅亦为两层木结构建筑，面积540m2，一层面积310m2二层面积230m2，一期总建筑面积2280m2；二期投资1100万元人民币，建筑面积约3720m2，建设10栋独栋别墅，每栋建筑面积292m2和一栋800m2的综合楼。1.3.4项目建设进度项目建设工期：一期建设工期为6个月，二期建设为6个月，自2011年8月至2012年8月。1.3.5主要经济技术指标1、项目总投资为2000万元，其中一期投资900万元，二期投资1100万元。2、资金筹措：全部资金为企业自筹资金。第二章项目背景和建设必要性2.1项目提出的背景1、政策背景2001年4月11日，国务院发布了《国务院关于进一步加快旅游业发展的通知》（国发[2001]9号）。《通知》提出：我国旅游资源丰富，市场广阔，潜力巨大，随着国民经济的持续快速健康发展、人民生活水平的日益提高和我国对外开放的不断扩大，旅游业发展大有可为。要树立大旅游观念，充分调动各方面的积极性，努力扩大旅游发展规模，进一步发挥旅游业作为国民经济新的增长点的作用；实施精品战略，努力建设和推出一批在海内外旅游市场上影响大和竞争力强的旅游景区、景点和旅游线路；积极探索休闲度假旅游等新型旅游方式。要把发展国内旅游放到重要位置。2001年7月9日，河北省人民政府发布了《河北省人民政府关于进一步加快旅游业发展建设旅游经济强省的决定》（冀政〔2001〕37号）。《决定》指出：旅游业是前景广阔的新兴产业。要加速旅游资源开发和基础设施建设。要以秦皇岛、承德为龙头，以环京津８条旅游主线路为重点，突出历史文化和自然生态特色，加大开发力度，建设旅游精品，将我省的世界文化遗产和国家级4A景区培育成为名牌产品。要谋划建设一批起点高、规模大、有特色、能带动当地旅游发展的重点项目。加快开发皇家园林、森林草原、冰雪、观光休闲、民俗风情、爱国主义教育等旅游产品。要完善旅游配套功能，构建快速便捷的旅游立体交通网络，抓紧完成京承、承秦等级公路建设，尽快形成京、承、秦陆上旅游“金三角”格局。加快承德等重点旅游城市的机场建设。加强区域合作，建设“京津冀大旅游圈”。充分利用环京津的优势，加强与京津的联合与协作，共同开发市场，实现互惠“双赢”，全面提升我省旅游产业形象和整体竞争力。各级政府要把旅游业列入重要议事日程，采取有效措施，促其加快发展。有关部门要按照职能分工，加大扶持力度，促使旅游业在“十五”期间成为我省的支柱产业。2007年3月19日国务院发布了《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发〔2007〕7号），《意见》提出，要围绕小康社会建设目标和消费结构转型升级的要求，大力发展旅游、文化、体育和休闲娱乐等面向民生的服务业。2008年，在世界金融危机的影响下，我国的经济发展受到了很大的影响。为应对金融危机，国务院常务会议确定了十项扩大内需、促进经济增长的措施，其中包括：加大对旅游基础设施、公共服务设施的投入力度等。2010年12月12日召开的中央经济工作会议，对2011年我国的经济工作作出具体部署。会议提出了2011年经济工作的六项主要任务，其中之一就是加快经济结构战略性调整。要求加快壮大服务业规模,全面提高服务业特别是现代服务业发展水平，其中包括大力发展旅游服务业。2、旅游发展环境背景承德是中国著名的旅游城市，历史文化悠久，文物古迹众多，自然风光秀丽，民俗风情独特，旅游资源得天独厚，同时具有皇家、民族和生态三大特色。承德现已有50余处旅游景点对外开放，形成了以避暑山庄及外八庙为中心，以京北黄金旅游线和京东朝阳旅游线为纽带，连接木兰围场、京北第一草原、金山岭长城、辽河源头森林公园、雾灵山、蟠龙湖六大景区的京北黄金旅游带。承德市区以皇家园林及皇家寺庙群为主要特征，拥有我国现存最大的皇家园林—避暑山庄，雄伟壮观的寺庙群—外八庙，建设了佟山、罗汉山等43处城市山体文化主题公园，在武烈河、滦河城区段上建起了全国最大的橡胶坝群，形成了480万平方米的水景观带。承德市各县旅游资源十分丰富，滦平境内有金山岭长城；丰宁有“京北第一草原”和“白云古洞”；围场县有著名的清代皇家猎苑“木兰围场”；兴隆境内的雾灵山被列为国家级自然保护区；宽城的“水下长城”为万里长城之奇观；平泉辽河源头景色迷人，自然次生林层次分明，呈现亚高山草旬景观；隆化县有董存瑞烈士陵园（红色之旅）等等。承德市是国务院公布的首批24个国家级历史文化名城之一，1994年避暑山庄和外八庙被联合国教科文组织正式列入《世界文化遗产名录》，1998年被国家旅游局授予“中国首批优秀旅游城市”称号，避暑山庄及周围寺庙相继被评为全国首批44个重点风景名胜区、中国十大风景名胜区、全国旅游胜地40佳、全国十大文明旅游示范区之一，2009年获得了“中国十大休闲旅游城市”、“中国十佳避暑旅游城市”等称号。在河北省政府打造环京津旅游休闲产业带规划中，承德被列为京北皇家度假休闲区。2010年承德市新建续建休闲旅游项目75个，总投资507亿元，年度完成投资21.7亿元。承德市力争通过3—5年的努力，基本实现由观光旅游向集观光、休闲于一体的、由夏季旅游向四季旅游的转变。滑雪旅游是冬季最受欢迎的休闲运动之一，是夏季旅游向冬季旅游转变的一种形式。承德山景秀丽，降雪早、雪期长、雪层厚、雪情好，适于开发高水准大规模的国际滑雪场。目前虽然有御道口滑雪场、塞罕坝滑雪场、双桥飞龙滑雪场，但整体上滑雪旅游还没有形成规模，存在着“淡旺季过于明显”的旅游发展瓶颈，特别是规模较大的滑雪场建设还是空白，并且承德没有较大规模的游乐场，为本项目留下了较大的发展空间。3、项目谋划2010年，双滦区在推进旅游文化产业建设过程中，转变观念，大胆创新，在元宝山滑雪场配套项目中设计并由繁荣建筑集团有限公司投资兴建了全市第一家木屋休闲区（林雪山庄）。这个全木结构的建筑项目一落成，立即引起社会各界的极大关注。市委杨汭书记率市委、市政府有关领导及十几个职能部门主要领导到现场视察指导，给予了充分肯定。不久，市委副书记丁景霞、副市长贾玉英也分别带领市直和县、区有关领导到现场观摩，研究在全市推广全木结构房屋的有关问题。全木结构房屋，是以松木（落叶松、樟子松等，多为进口木材）为全部材料，利用现代加工手段和先进制作工艺完成施工的一种建筑形式。按国家建设部2003年颁布的《木结构设计规范》（GB5005—2003）的规定，木结构主要分为普通木结构和轻型木结构两种。由于轻型木结构便于利用现代加工手段，施工效率高，更适用于家居和休闲旅游场所，故比较流行。与砖混结构、混凝土结构、钢结构房屋相比，全木结构房屋有以下主要特点（一）绿色环保。由于木屋施工不需要大面积开挖基础，并全部采用天然材料，因而不会破坏周围生态环境，也排除了现代建筑材料所含的化学物质对人体的危害。科学研究证明，木结构房屋内的芬多精和负离子含量比混凝土结构房屋高出几十倍至几百倍，十分有利于增强人的免疫力。（二）经济节能。全木结构具有很好的隔热保温性能。有数据表明，在同样厚度条件下，木材的隔热值比混凝土高16倍，比钢材高400倍，比铝材高1600倍。如果采用通常的隔热方法，木结构房屋的隔热效果比空心砖墙房要高3倍。因而，居住木屋冬暖夏凉，可大大降低消暑降温、冬季取暖的成本。清华大学一项研究表明，全木结构代替钢结构能节省27.75%的能源和39.2%的水，代替混凝土结构能节省45.24%的能源和46.17%的水。（三）安全抗震。由于轻型木屋设计抗地震能力在8级以上，且采用先进的榫卯结构制作工艺，整体稳定度高，加之木结构本身质量较轻，故能充分吸收震波，具有很强的抗震和抗冲击能力。这正是在日本、北美这种地震多发的国家和地区，木结构房屋备受青睐的主要原因。有资料显示，20世纪中期以来，在这些地方发生过6次较大地震（1964年阿拉斯加地震、1971年加州圣佛南多地震、1987年纽西兰艾几坎比地震、1988年魁北克萨坤内地震、1989年加州娄玛布理塔地震、1994年日本神户大地震），砖混建筑几乎全部倒塌，而木结构房屋几乎完好无损。（四）防火防潮。据专家考证，木结构房屋在使用符合标准的防火材料之后，很容易达到与砖混结构相同的防火性能。同时，虽然木结构燃点较低，而燃烧后的绝对温度也低，火灾事故中的逃生率反而高出4倍。另外，木结构房屋经过现代干燥、防腐技术处理，木材含水率低于18%，因而具有良好的防潮性能。（五）出房率高。由于木结构房屋的墙体厚度相对较小，因而与相同建筑面积的砖混结构或混凝土结构的房屋相比，其实际使用面积比率明显偏高。一般砖混或混凝土结构房屋的使用面积最高不超过72%，而木结构房屋的使用面积最高可达92%。（六）搬迁成本低。木结构房屋建成使用一段时间后，如需迁址，其材料70%以上可在新址重复使用，大大降低了搬迁成本。同时，根据实际需要，木结构房屋还可制成整体移动型，特别适用于一些临时性建筑需要。全木结构房屋施工有以下比较优势（一）地理适应性强。由于木结构房屋基础施工简便，且主要是安装工程，不需要占用大片平地，可在任何恶劣的地形施工，如水面、河床、沙滩、山坡、林间等，特别适用于运输条件差、平地空间小的岛屿和山区。（二）施工周期短。木结构房屋施工所用的结构件和连接件，都是在工厂加工成标准成品，运到建设现场组装，因此施工速度大大快于砖混结构和混凝土结构，大大缩短了施工周期。一般一座建筑面积1000m2以下的木屋，从订货到安装两个月左右时间即可完成，且主体工程和内外装修一步到位。（三）维护操作简便。轻型木屋设计使用年限为50年。在使用过程中，一般在10年左右只需将外墙面刷新木蜡油，翻新工程即告完成，极其简便。根据承德市亟需加强滑雪旅游基础设施建设的需要以及全木结构房屋的主要特点和比较优势，为改变承德市旅游产业结构，推进观光游向休闲游、一季游向四季游转变，承德市双桥区旅游部门和承德林雪度假有限公司依据国家有关政策，综合分析旅游发展环境，经调研论证，谋划了全木结构建设的“承德林雪山庄度假村新建客房、餐厅及综合用房项目”。2.2项目建设的必要性《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划刚要》提出：把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点。营造环境推动服务业大发展。服务业增加值比重要由2010年的43%到2015年增长到47%，年平均增长4%。积极发展旅游业。加强旅游基础设施建设，推进重点旅游区、旅游线路建设。推动旅游业特色化发展和旅游产品多样化发展，全面推动生态旅游，深度开发文化旅游，大力发展红色旅游。完善旅游服务体系，提高旅游服务质量。2009年12月1日，国务院下发了《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发〔2009〕41号），提出：旅游业是战略性产业，要把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。支持有条件的地区发展生态旅游、森林旅游、体育旅游，大力培育发展具有自主知识产权的休闲、登山、滑雪、等各类户外活动用品。强调各地区、各有关部门要提高对加快发展旅游业重要意义的认识，强化大旅游和综合性产业观念，把旅游业作为新兴产业和新的经济增长点加以培育、重点扶持。本项目的建设是完善承德市滑雪旅游基础设施建设的一项重要措施，将使承德市旅游产业进一步完善，为承德市成为国际旅游城市作出贡献。综上，本项目建设是十分必要的。2.4项目的可行性1、在承德市推广全木结构房屋切实可行性。鉴于木结构房屋的述特点及其施工的比较优势，在承德市推广具有充分的可行性：其一：木屋已成为世界流行的一种建筑方式。在北美、北欧和西方一些发达国家，木屋因其独有特色深受人们喜爱，成为一些中产阶级和富裕家庭自建住宅的首选。在诸如日本、新西兰那样的地震多发国家和岛屿、山地较多的地区，木屋也成为人们享受自然、防患灾害的梦寐以求的建筑方式。其二：木屋特点非常适应我市的地理自然条件。我市地处燕山腹地，山峦起伏，河流纵横，可用于大片开发建设的平地相当缺乏。而这种看似恶劣的地理环境，恰恰适用于木结构房屋的建设。如能充分利用山地荒坡、林间小空、河湖边角开发木结构房屋，把成片的平地用于经济效益更大的重点建设项目，保护必要的耕地，对我市科学、合理利用有限土地资源具有极大的现实意义。其三：开发木屋完全符合承德市发展文化旅游产业的战略需要。近年来，市委、市政府提出以旅游为龙头，建设国际旅游城市，推动经济社会全面发展的战略思路，这十分符合承德市的市情、社情。如能在科学规划的前提下，在一些不便进行大型重点项目建设的零星荒地建设木屋，并使之连点成片，必将成为我市旅游产业的一大亮点，其社会效益和经济效益也必然十分可观。2.双滦区经济综合实力有较大提高，可为该项目建设提供一定的配套资金。3、国家对服务业和旅游业的支持政策，有利于该项目的建设和发展。4、加强资金管理，确保资金运转畅通对项目资金设立专项账户，实行专款专用，严格管理，保证资金使用效果。所购设备全部实行政府采购制度，对设备的安装和调试进行严格的检查监督，确保高质量、高标准完成项目建设任务，尽早投入使用。第三章项目场址与建设条件3.1项目场址本项目为“承德林雪山庄度假村新建客房、餐厅及综合用房项目”，项目拟建地点为承德市双滦区下店子村东沟。3.2建设条件3.2.1地理位置项目场址位于双滦区，邻滦广公路南侧，距避暑山庄2公里，距北京206公里。该场地地理位置优越，交通便捷。符合承德市双滦区土地利用总体规划和承德市旅游发展总体规划。该区域环境优美，地理位置突出，水、暖、电等配套条件均能落实。3.2.2自然条件一、气象条件双滦区属中温带向暖温带过度的大陆性季风气候，四季分明，冬长夏短。春季气温回升快，干旱少雨；夏季温和，多雷阵雨；秋季天高气爽，昼夜温差大；冬季寒冷干燥，降雪稀少。年平均气温7.6℃，最冷月平均气温-9.1℃，最热月平均气温23.1二、地质条件根据地质勘察资料，场地地层分布稳定，岩性单一，未见不良地质现象。场地勘察所见地下水属孔隙型潜水，稳定水位埋深0.8-1.1米。地下水位4水，地表为钙质土，1.5米以下为砂砾层，。区域地震设防烈度为6度。一股冻土深度为l.3米，最大1.三、地下水在本次勘察深度范围内未见地下水。3.2.3基础设施条件滦区下店子村东沟的供电、供热、电话、通信及网络、有限电视线路均分别引自市政主干线，能够满足项目建设需要。3.2.4政策环境条件《承德市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：把承德建设成为“休闲旅游胜地”。并提出：“优化旅游产业空间布局，完善旅游接待服务设施，加大旅游市场营销力度，提高旅游管理服务水平，实现观光游向休闲游、一季游向四季游转变，打造多极支撑、复合型、国际化的休闲旅游目的地”。本项目建设可以得到当地政府的政策支持。第四章工程建设方案4.l项目建设原则1、符合双滦区土地利用总体规划、旅游规划和土地利用总体规划。2、突出改善服务条件的基础设施建设，结合实际、统筹兼顾、精简节约，确保实用。3、遵循“以人为本，融入环境，闲适生活”的设计理念，尊重自然、保护环境、可持续发展。4、与时俱进、开拓创新。设计充分体现超前性、先导性，精心构思，营造建筑精品，树立品牌形象。5、赋予丰富的文化内涵，丰富旅游服务项目，提高服务质量，为广大游客提供一流服务，建设承德旅游的新亮点。6、在节能、环境保护、消防、劳动安全卫生等方面，符合国家规定指标和禁限要求。4.3建设内容与功能定位一、建设内容和标准本项目共分为二期建设，总建筑面积约6000m2，一期建设投资900万元人民币，建三栋客房楼，均为两层全木结构建筑，每栋面积580m2。餐厅亦为两层木结构建筑，面积540m2，一层面积310m2二层面积230m2，一期总建筑面积2280m2。二期投资1100万元人民币，建设10栋独栋别墅，每栋建筑面积292m2和一栋800m2的综合楼，总建筑面积约3720m2。二、功能定位本项目的建设是完善承德滑雪旅游基础设施建设的一项重要措施。项目的实施，将突出用于接待游客度假、休闲、住宿、餐饮、娱乐为一体的旅游产业基础设施建设，推动承德市旅游由观光游向休闲游、一季游向四季游转变，使承德市的旅游产业进一步完善。第五章环境保护环境保护是我国的一项基本国策，是人与自然和谐发展、经济社会可持续发展必须遵循的原则。本项目建设执行国家标准，应在规划设计上体现环保，并力求在施工中和使用中环保措施落实。5．1编制依据《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《建设项目环境保护管理条例》《城市市区环境噪声标准》《污水综合排放标准》《地表水环境质量标准》《环境空气质量标准》《建筑施工场界噪声标准》5.2项目建设环境影响及保护措施5.2.1项目建设环境影响因子识别l、施工队伍进入现场，排放的生活污水和生活垃圾的污染。2、施工机械制作、清洗、漏油等排放的含油和悬浮物废水。3、基坑开挖和降低地下水位等操作排放含泥沙废水。4、施工场地清理和开辟施工机械通行道路破坏地面植被，造成裸土。在降雨时造成土壤侵蚀，使地表水中泥沙含量增加，严重时能造成管道阻塞。5、施工的扬尘。6、植被破坏造成水土流失。7、建筑施工噪声，如打桩机、混凝土搅拌机和推土机等发出的声音。5.2.2环境保护措施1、施工现场加围墙保护，采用封闭施工，减少安全隐患，减少水土流失，减少施工现场对区域环境的影响。2、建筑废水和建筑工人的生活污水进行统一排放，排入城市污水收集管网。对工人的生活垃圾进行收集并送至垃圾收集点。3、加快施工进度，缩短裸土暴露时间，减少土壤冲刷，减少水土流失。4、施工过程中必要时进行洒水润湿，以减少扬尘，并规定施工时间，晚9点到第二天早6点不得施工，以免施工噪声影响周围居民的生活和休息。5.3项目建成后环境保护1、废水室内卫生间采用污、废水分流系统。污水经化粪池处理后与废水一并排入城市污水管网。室外采用雨、污水分流排放系统，雨水排入城市雨水管网。2、废弃物在规划区域内合理布置废物箱，以收集生活垃圾。并安排保洁人员进行定时清理、打扫，以保持市场的清洁、卫生。有关部门负责将生产、生活垃圾集中后运至城市垃圾场处理。3、噪声所有设备均采用低噪声设备，并采取减震措施，与设备相联管道采用柔性连接，降低噪声产生及传播。5.4安全卫生1、规划区域绿化、路面平坦、无积水，主要道路用水泥、沥青或石块铺设，防止尘土飞扬。2、污水排放符合国家环保要求。3、垃圾集中在规划区域偏僻的地方集中处理。4、凡有易燃、易爆场所，所有电气设备和照明灯具均选用防爆型，设备管道做接地处理，以避免产生静电火花，建筑物设避雷装置。5.5绿化项目用地内除必要的道路外，主要以绿地为主，辅助冬青等植物，按规划方案在区域内兴建一定数量的花坛、绿地，临街绿化主要以阔叶乔木为主，布置花圃，屏障来自道路的噪声及粉尘。第六章节能方案分析一、设计依据（一）设计依据及用能标准1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；3、《中国节能政策大纲》（国家发改委、科技部2006年12月）；4、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委2005年65号）；5、《民用建筑节能条例》国务院令第530号；6、《河北省节约能源条例》（2006年5月）；7、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；8、《公共建筑节能设计标准》（GB/T50189-2005）；9、《木结构设计规范》（GB5005—2003）10、《建筑照明设计标准》（GB50034-2001）；11、《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；12、《关于印发(2006年度省工程建设标准和标准设计第一批编制计划)的通知》（冀建质[2006]046号）；13、《关于转发（国家发展和改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作）的通知》（冀发改环资[2007]152号）；14、《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（围发[2007]15号）。（二）节能背景分析能源是人类社会赖以生存的物质基础，是经济和社会发展的重要资源，也是制约经济和社会发展的瓶颈。节约能源是我国的一项长期战略方针，是落实科学发展观、实现国民经济可持续发展，建设节约型和谐社会的一项重要措施。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：“到2010年，中国万元国内生产总值（GDP）能耗将由2005年的1.22吨标准煤下降到1吨标准煤以下，降低20%左右。”。国家《十一五节能中长期计划》提出，到2010每万元GDP能耗由2002年的2.68吨标准煤下降到2.25吨标准煤，2003-2010年均节能率为2.2％；城镇新建建筑实现节能50％，其中直辖市率先达到节能65％。到2020年每万元GDP能耗下降到1.54吨标准煤，2002-2020年年均节能率为3％，主要产品（工作量）单位耗能指标：2010年总体达到或接近20世纪90年代初期国际先进水平；2020年达到或接近国际先进水平。《河北省人民政府关于加强节能工作的决定》指出：“十一五”期末万元GDP能耗下降到1.56吨标准煤，比“十五”期末总体节能降低20％左右，初步建立起与社会主义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系和监督管理体系，形成政府引导下市场主体自觉完善节能的新机制。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：转变方式、科学发展。坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。树立绿色、低碳发展理念，发展循环经济。推动能源生产和利用方式变革，大力推进节能降耗。合理控制能源消费总量，严格用能管理。突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能，加强重点用能单位节能管理。转型升级，淘汰落后产能，节约能源，走可持续发展之路。单位工业增加值用水量降低30％，非化石能源占一次能源消费比重达到11.4％。单位国内生产总值能源消耗降低16％。中国是世界最大的煤炭生产国和消费国、第二大能源生产国和消费国、第三大石油消费国、第二大石油进口国。能源是中国崛起的动力。目前，我国的能源消耗量大大高于世界平均水平。电力、钢铁、有色金属、石化、建材、化工、轻工、纺织8个行业主要产品单位能耗比国际先进水平高40％；消耗每吨能源实现的GDP仅为世界平均水平的30％。河北省由于高耗能产业比重偏大，致使能源消耗增长过快，能源自给率不断降低，对外依存度加大；单位国内生产总值综合能耗、工业企业单位产品综合能耗等指标高位运行。2005年全省能耗总量比2000年增加71.4％，高于GDP增幅6个百分点：单位GDP能耗、工业增加值能耗为1.96和4.41吨标准煤，分别高于全国0.74和1.82吨标准煤，全省一次能源自给率不足50％。建筑节能是全社会节约能源的重要组成部分。建筑业是能源需求增长较快的领域。我国每年新增建筑面积高达18-20亿平方米，是世界上最大的建筑市场。目前，建筑能源消耗已经占全国能源消耗总量的27.5%，民用建筑节能潜力巨大。与世界发达国家相比，我国建筑节能有很大的差距。例如：我国绝大多数采暖地区围护结构的热能功能性都比气候相近的发达国家要差许多，外墙传热系数为他们的3.5～4.5倍、外窗为2～3倍、屋面为3～6倍；而且单位建筑面积的能耗还很高，能源利用率还很低，仅为28％，欧美平均近50％，日本为57％。单位建筑面积采暖能耗相当于同纬度国家的2至3倍。根据原建设部对民用建筑节能标准实施情况的调查，我国在民用建筑节能方面还存在许多问题。建筑业单位建筑面积采暖能耗等指标高位运行。新建建筑尚未全部达到民用建筑节能标准，全国按照民用建筑节能标准建造的民用建筑项目，2004年仅为20%，2007年为71%，仍有近30%的新建建筑尚未达到民用建筑节能标准。既有建筑节能改造举步维艰，由于既有建筑存在产权形式多样、结构形势复杂、改造标准不一、改造费用筹集困难等诸多因素，从全国来看，既有建筑节能改造进展缓慢。公共建筑耗电量过大，大型公共建筑单位面积耗电量是普通公共建筑的4倍。供热采暖系统运行效率低，我国集中供热采暖综合利用效率大约为45%-70%，远远低于发达国家的水平。加强对民用建筑节能的管理，降低民用建筑使用过程中的能源消耗已成为节能工作的重点。综上，加强节能工作是当前以至今后的一项紧迫任务。二、能源消耗种类和数量分析（一）能耗种类和数量1、能源消耗种类本项目能源消耗的种类主要是用电耗能、用水耗能和用液化石油气能耗、供热煤能耗。2、能源数量年耗电90万kwh，年耗水量20000吨；年耗液化石油气6吨。年耗煤量为110吨。主要能耗数量年需用表序序号主要能源计量单位年需要量备注实物标煤实物折算系数折标煤1电力万kWh901.229110.612水kt200.08571.7143液化石油气t61.71437.7144煤110合计230.03从上表可知，本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为230.03吨。（二）项目能耗指标计算承德林雪山庄度假村新建客房、餐厅及综合用房项目，年综合能耗折230.03吨标煤，总建筑面积6000平方米，单位建筑面积能耗折合标准煤为0.038吨。其中：用电能耗110.61吨标煤，单位建筑面积用电能耗折合标准煤为0.018吨/平方米；用水能耗1.714吨标煤，单位建筑面积用水能耗折合标准煤为0.0002吨；用液化气能耗7.714吨标煤，单位建筑面积用液化气能耗折合标准煤为0.0012吨；用标煤110吨，单位建筑面积用煤能耗为0.018吨/平方米。（三）能耗指标及分析承德林雪山庄度假村新建客房、餐厅及综合用房项目，总建筑面积6000平方米，单位建筑面积能耗折合标准煤为0.038吨/平方米，单位产品能耗低于国内同类产品能耗，建筑能耗指标符合国家和地方有关标准。三、节能措施(1)热力管网系统保温措施供热管网在室外和地沟中均采用聚氨酯发泡材料保温，以降低管道热损失。市内采用超细玻璃棉管壳保温，保护层为铝箔玻璃丝布，以减少热能损耗。采暖供热系统按设计负荷设置，并设有调节控制装置。(2)供变电系统的措施和节电措施，通用机械设备的节能措施就近设置变电所，减少低压电气线路长度，降低因线路过长造成的电能消耗。项目的高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。泵类、风机、空压机和空调、制冷设备等通用机械设备均采用国内节能产品，安装变频调速电机，使其实际功率与负荷相适应，达到降低能耗的目的。（3）其他节能措施所有用水器具均选用节水型产品，严格控制各水具的水压和水量，安装计量水表，以防管网跑、冒、漏和流量过大或水压过高而造成水资源浪费。加强污废水的回收利用。污废水经管网汇集输送至该污水处理厂，经处理后作为中水回用。加大雨水利用。雨水收集指消防水池，用于道路浇洒及绿化，节约清水用量。建立健全节能管理制度，加大节能管理。四、建筑节能建筑节能是落实科学发展观，建设资源节约型社会，大力发展循环经济，实现经济社会可持续发展的重要内容，〔2005〕33号文件公布后，在业内产生了极大震动，推动了建筑节能材料和新方法的使用，为进一步降低建筑能耗，提高用能效率，提高居住建筑的室内环境质量，2007年5月1日起《居住建筑节能设计标准》（冀建质〔2006〕639号）实行。建筑节能是指节约采暖供热、空调制冷、采光照明以及室内空气净化、调节湿度、改善居室环境质量的能源消耗，还包括利用太阳能、地热（水）能源的综合节能技术工程。建筑耗能在我国总能耗中所占的比例是很大的，约为25％～40％。环保和节能愈发受到人们的重视，如建筑中采用空心砖、夹芯板、隔热门窗、铝塑复合门窗等节能产品。（一）建筑节能措施严格执行新建建筑节能65%的设计标准，建筑物所用的建筑材料均采用相应的节能建筑材料，并采用一系列的技术措施，以达到节能降耗的目的。（1）本工程建筑全部采用全木结构建筑，木材的隔热值比混凝土高16倍，比钢材高400倍，比铝材高1600倍。如果采用通常的隔热方法，木结构房屋的隔热效果比空心砖墙房要高3倍。全木结构代替钢结构能节省27.75%的能源和39.2%的水，代替混凝土结构能节省45.24%的能源和46.17%的水。因此全木结构房屋能达到较好的节能效果。（2）门窗节能：外窗选用密闭性较好的单框中空双玻密闭塑钢窗，平均传热系数3.4，门窗按照国家节能50%标准设计。（3）管道节能：对能源损失较大的室内外管道等采取聚氨酯喷裹保温节能措施，降低热损。（4）电气设备节能技术：变配电设备增加节电装置，选用节电设备，使用高精度电表控制使用电量。（5）电气节能措施：建筑物内公共照明采用声光控延时开关和节能灯具。照明要充分利用自然光，并选用高效节能型的照明灯具，节约电能。（6）给排水节能措施：所有生活用水器具都应选择节水型产品，严格控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大等造成的水资源浪费。建立中水系统，生活废水（主要来源于厨房及洗涤用水）经中水系统收集处理后用于冲厕用水、绿化和景观补水。五、能源管理（一）能源管理组织和制度建立能源计量系统。按标准配备相应的能源计量及检测仪表和设备，并定期进行检定、校准；实行电、水、液化气等耗能设备计量管理模式，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。建立健全节能管理制度。制定能源采购、计量、统计、管理和考核等一系列的能源管理制度；建立能源统计分析制度，对能源消耗做出合理判定，以经济责任制的方式严格考核，促进各项节能工作的有效开展。年初制定节能降耗计划和节能降耗考核方案。公司各科室必须按照节能计划落实，按照办公室的抽查检查制度，进行列表检查，对发现的浪费能源行为进行及时教育并追究责任。办公室负责对节能降耗工作进行督促和检查，对未按管理计划完成的单位和个人进行通报；财务科按照节能目标完成情况和落实节能措施情况进行核查和扣罚。设置以经理为领导的节能管理工作小组，各科室负责人为小组成员，定期研究部署部门节能工作，安排节能技术改造活动，淘汰落后耗能设备。办公室配备相应的人员，加强节能宣传和节能技术培训工作，加强节能管理，对节能工作进行经常的常抽查、检查；财务科负责统计和兑现奖惩。项目竣工交付使用后，加强员工节能培训教育，落实节能措施。七、节能效果分析结论与建议从以上对能源供应状况、规划设计、节能措施、能源组织管理制度等几个方面的分析可以看出，本项目制定了合理利用能源及节约能源的措施，有效地降低了能源的消耗，单位建筑面积能耗（折合成标煤）指标为0.038吨/平方米。其中：用电能耗110.61吨标煤，单位建筑面积用电能耗折合标准煤为0.018吨/平方米；用水能耗1.714吨标煤，单位建筑面积用水能耗折合标准煤为0.0002吨；用液化气能耗7.714吨标煤，单位建筑面积用液化气能耗折合标准煤为0.0012吨；用标煤110吨，单位建筑面积用煤能耗为0.018吨。达到了同行业先进水平。项目主要用能规划设计合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，项目是可行的。建议：对各项制度的抓落实，要始终坚持。第七章劳动安全卫生与消防7.1劳动安全卫生7.1.1方针和原则根据劳动部于1988年以第48号文件颁发的《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》，本项目安全卫生执行“安全第一、预防为主”的方针，遵循“三同时”原则。“安全第一”即把人身安全放在首位，充分体现“以人为本”的理念。“预防为主”是实现安全第一最重要的手段，采取正确的措施和方法进行安全控制，从而减少甚至消除事故隐患，尽量把事故消灭在萌芽状态。“三同时”原则是指有关职业安全卫生的技术措施和设施及主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”，以确保项目在投入使用后符合职业安全卫生方面的法规和标准，保障劳动者的安全与健康。7.1.2安全卫生目标安全卫生的目标是减少和消除建设和运营过程中的事故，保证人员健康安全和财产免受损失。具体包括：1、减少或消除人的不安全行为的目标；2、减少或消除设备、材料的不安全状态的目标；3、改善生产环境和保护自然环境的目标；4、安全管理的目标。7.1.3危害因素分析本项目在建设期和运营期存在如下的危害因素：1、打击：落物、锤击、崩块、砸伤等造成的伤害；2、车辆伤害：被车辆积压、撞和车辆倾覆造成的伤害；3、机械伤害：被机械设备或工具绞、碾、碰、割、戳造成的伤害；4、起重伤害：从事其中作业时发生的机械伤害；5、触电；6、火灾；7、高处坠落：意外从架子、屋顶上坠落以及从平地坠入坑内造成的伤害；8、坍塌：建筑物、堆置物倒塌以及土石塌方等引起的伤害；9、中毒和窒息：施工过程中油气、沥青等引起的中毒；10、高温：高温作业引起的中暑等；11、其他危害因素。7.1.4安全卫生措施1、建立职业健康安全管理体系，用系统的理论和方法来解决依靠人的可靠性和安全技术可靠性所不能解决的事故和劳动疾病的问题，即从组织管理上来解决职业健康安全问题；2、建立施工安全主产责任制。施工企业的项目经理部各级领导、各个部门、各类人员应承担所规定的在职责范围内的安全生产责任；3、安全教育：广泛开展安全生产的宣传教育，使全体施工人员和全体员工真正意识到安全生产的重要性和必要性，懂得安全生产和文明施工的科学知识，牢固树立安全第一的思想，自觉地遵守各项安全生产法律法规和规章制度；把安全知识、安全技能、设备性能、操作规程、安全法规等作为员工安全教育的重要内容；建立经常性的安全教育考核制度，考核成绩要记入员工档案；专业作业人员除一般安全教育外，还要经过专业安全技能培训，经考试合格持证后，方可独立操作。4、安全检查：在项目的建设和运行期间，进行日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查和不定期检查，主要进行思想、管理、隐患、整改和事故处理方面的检查。5、妥善处理安全事故，采取“四不放过”的原则，即事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定防范措施不放过。7.2消防1、消防给水根据《民用建筑防火规范》的有关规定，同一时间内火灾次数为一次，火灾延续时间2.5小时，室内消火栓系统为15L/S。2、建筑分类和耐火等级根据《民用建筑设计通则》和《民用建筑防火规范》，本项目服务中心(站)均为二类建筑，建筑物耐火等级为二级。3、防火分区与安区疏散本项目依据各服务中心(站)建筑物性质，严格划分防火分区。4、消防通道本项目各服务中心(站)建筑物周边均设有符合消防要求的消防通道，能够满足消防要求。5、灭火器配置本建筑属中危险级，设A类火灾灭火器。配电室设手提及推车式干粉灭火器。手提式磷酸铵盐干粉灭火器，在每个消火栓处配两具(2X2kg)，配电室设25kg推车式干粉灭火器具。第八章项目建设管理一、项目的保障措施1、组织保障承德林雪度假有限公司成立专项办公室，负责该项目建设中的重大问题的决策，以及协调、管理、检查、监督、组织项目竣工验收等各项工作。2、技术保障目前，该项目的总体规划设计已经落实。对建筑工程要聘请专业设计师，严格按照国家现行设计规范进行方案设计。要委托有相应资质的监理单位对工程全过程进行严格规范的监理，以弥补建设单位对管理建筑技术、业务等方面技术水平的不足。通过招投标选用具备相应资质并且从事施工管理业务多年、技术力量过硬、业绩较突出的专业施工队伍进行施工，确保工程质量达到合格标准。对相关设施设备的安装和调试，要严格把关，以确保建筑工程交付使用后安全运营无事故。3、资金保障对项目资金设立专项账户，实行专款专用，严格管理，确保资金运转畅通，确保资金及时、足额投入使用。4、制度保障（1）认真贯彻国家的各项方针、政策、严格执行国家及地方相关的基建标准和规定；（2）实行项目建设责任制，项目责任到人，并对项目的落实情况进行考核；（3）自觉接受主管部门的检查、监督和审计。二、招投标方案为保证本项目的工程质量，确保工程的顺利进行，通过引入竞争机制，以合理降低工程投资并有效规范工程项目的管理、建设行为。该项目按照中华人民共和国招投标法的有关规定，对本项目的勘察、设计、施工、监理、设备厂家等工程进行招投标核准。（一）招标依据1、《中华人民共和国招标投标法》2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》3、《河北省基本建设货物采购招标投标管理规定》4、《工程建设项目施工招标投标办法》（二）具体招标范围招标方案主要是对项目的勘察、设计、施工、监理和设备采购项目进行招标。按《中华人民共和国招标投标法》和《河北省基本建设货物采购招标投标管理规定》的规定，本项目经过估算，勘察、设计、监理单项合同估算价均未达到招标要求，为可以不进行公开招投标。施工和设备采购单项合同已达到招标要求，按规定必须进行公开招标。（三）招标组织形式本工程建设项目采用委托招标的形式，应委托具有相应资质，且从事招标代理业务多年、有一定经验的中介机构组织进行统一招投标。（四）招标方式本工程通过媒体公开招标。对施工单位和设备供应单位的要求是必须具备相应资质，且从事业务工作多年，技术力量过硬，资金实力雄厚，业绩较突出，获省、市优质工程较多的单位。对参与履行施工的单位进行严格的资质审查，并将审查程序和结果以书面形式报告各相关部门，存档备案，以便履行招标程序。项目名称承德林雪山庄度假村新建客房、餐厅及综合用房项目建设单位承德林雪度假有限公司项目单位负责人及电话项目联系人及电话建设内容土建施工项目建设地点和时限总投资额2000资金来源及构成合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程√√√安装工程√√√监理设备√√√重要材料拟选择的招标公告发布媒介拟选择的招标代理机构情况说明：项目建设单位（盖章）2011年月日招标基本情况表第九章项目实施进度安排10.1项目实施进度安排原则按照项目的施工顺序、相互衔接关系及资金情况，在安排建设进度时，依据建设资金到位情况，科学合理地安排各个工程环节的实施进度，缩短建设周期，合理使用资金，控制工程成本。考虑当地气候季节性特点和天气对施工的影响，研究制定科学合理的、可实现的、较短期的建设工期。实施顺序及相应的建设内容以先主体、再安装、后装饰的原则安排。10.2项目阶段划分根据项目建设内容，可将本项目的建设进程划分为前期准备、项目建设施工、竣工验收、交付使用等阶段。1.前期准备阶段前期准备阶段包括项目建议书（代可研）编制及项目立项审批、勘查设计指标、初步设计及审查、施工图设计及审批报建、工程施工、监理和设备采购招标。2.建设施工阶段包括建筑工程施工、公用工程施工、设备仪器采购安装等。3.竣工验收阶段在建设施工阶段基本完成后，将对各单项工程进行验收，并进行整体竣工验收。10.3项目实施计划进度项目建设期拟定为12个月，（一期建设6个月，二期建设6个月）从2011年8月至2012年8月第十章投资估算及资金筹措一、编制依据及投资范围1、《全国统一市政工程预算定额河北省消耗量定额》（HEBGYD-D01-08-2008）；2、《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》(2008年);3、《全国统一建筑工程基础定额河北省河北省消耗量定额》（HEBGYD-A-2008）；4、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》（HEBGYD-B-2008）；5、《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》（HEBGYD-1-2008）；6、《河北省建设项目概算其他费用定额》（冀建质【2004】158）号；7、《给水排水工程概预算与经济评价手册》（1993年）；8、《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会、建设部2002年修订）。二、投资估算本项目总投资2000万元。其中建筑安装工程费1500万元，设备购置费386.52万元，配套设施建设费7.98万元，工程建设其他建设费105.5万元。（详见附表一：总投资估算表）1、建筑安装工程费根据以上概、预算定额计算各类建筑物的单位工程造价，结合当地实际情况予以调整。建筑安装工程费组成部分有土建工程费、给排水工程费、采暖工程费、电气工程费，室内外装修。建筑安装工程费合计1500万元。（详见附表二：建筑安装工程费投资估算表）2、设备购置费设备购置费合计386.52万元。（详见附表三：设备购置费估算表）设备购置估算表序号项目或设备名称工程量合计备注1空调设备200万元2防灾报警、自动喷淋灭火系统6万元3健身设备5.52万元4电视、电话系统175万元合计386.52万元3、配套设施建设费用包括地面绿化等的建设费用。配套基础设施建设费用总计7.98万元。（详见附表四：配套公建（室外工程）工程费投资估算表）4、工程建设其他费用（1）建设单位管理费依据财政部财建[2002]394号、河北省财政厅冀财建[2003]3号、财建[2003]724号文件规定计算。含工作人员工资、社会保险费、劳动保护费、劳动保险费、办公差旅费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费、招募生产工人费、技术图书资料费、印花税、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费等管理性开支。以项目工程总投资为基数计算建设单位管理费，建设单位管理费计30万元。（详见附表五：工程建设其他费用投资估算表）（2）建设项目前期工作咨询费包括可行性研究报告的编制与评估、可行性研究报告的编制与评估、项目申请报告的编制等咨询服务收费。参照国家计委计价格[1999]1283号、省计委冀价经费字[2000]10号文件规定的收费标准计算。本项目前期工作咨询费2万元。（详见附表五：工程建设其他费用投资估算表）（3）勘察设计费含工程勘察费和工程设计费两项，依据国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）计算。勘察设计费计10万元。（详见附表五：工程建设其他费用投资估算表）①工程勘察费包括测绘、工程地质与水文地质勘察等，合计4万元。（详见附表五：工程建设其他费用投资估算表）②工程设计费包括规划设计费、初步设计、施工图设计费，合计6万元。（详见附表五：工程建设其他费用投资估算表）（4）工程建设监理费依据国家发展改革委、建设部2007年3月30颁布，5月1日实施（发改价格[2007]670号）文件。工程建设监理费计48万元。（详见附表五：工程建设其他费用投资估算表）（5）环境影响咨询服务费依据国家计委、财政部《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）计算。环境影响咨询服务费计1万元。（详见附表五：工程建设其他费用投资估算表）（6）招标代理服务费依据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）计算。招标代理服务费计10万元。（详见附表五：工程建设其他费用投资估算表）（7）临时设施费依据《关于改进工程建设概预算定额管理工作的若干规定》（计标[85]352号）计算。临时设施费为2万元（详见附表五：工程建设其他费用投资估算表）三、资金筹措本项目需总投资2000万元，资金来源为企业自筹。第十一章效益分析一、经济效益：（一）经济效益分析的依据1、根据各有关专业提供的基础数据进行编制。2、依据《建设项目评价方法与参数》（第三版）进行编制。（二）经济分析本项目建成后以餐饮、住宿、娱乐为主的旅游经营式营销，年收入为1345.6万元；(1)原材料成本：原材料按国内市场现行价，水、煤炭、柴油、电等按国家核算价，其它均按国内市场价。(2)折旧费：净残值率为5％，折旧按20年，采用平均年限法计提。(3)修理费：按折旧费用的20％计算。(4)营业税99.28万元、城市维护建设税4.9万元、教育附加3.27万元，合计按年107.45万元计算。(5)职工养老保险按工资总额20％；医疗保险按工资总额7％；失业保险按工资总额2％；工伤保险按工资总额1％提取，计入企业管理费。(6)项目建成后，正常年份可实现收入1345.6万元（含税）。本项目年税后收入为1238.15万元，年税前利润总额为986.35，所得税为986.35*15%=147.95，年税后利润总额为838.4万元。（三）盈利能力分析1、静态投资回收期静态投资回收期=总投资/年净收益=2.4年，则投资回收期为2.4年。2、投资评价投资利润率=(年利润总额/总投资)×100％=41%投资利税率=(年利税总额/总投资)×100％=12.7%二、社会效益：承德林雪度假有限公司建设发展，为承德市的广大旅游群体提供了极大的便利，真正服务了广大消费者，也带动了整个区域的经济发展。本项目属劳动密集型产业，设置劳动岗位数目相当可观。可提供60余人的工作岗位，岗位技能涉及高、中、低三个层面，主要是中、低层面，职能技术的掌握相对容易，适合中青年多个年龄段的就业，同时也为双滦区职工下岗再就业提供宽广的理想化平台，对双滦区社会的安定团结也起到了积极正面的影响。第十二章结论本项目的建设，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求；符合当地旅游业发展的实际需要。项目的建设为推动承德市旅游由观光游向休闲游、一季游向四季游转变提供了前提条件和重要保障。本项目不但可以对旅游资源进行有效利用，创造经济效益，还可以带来社会效益，安置就业，增加税收，对双滦区经济的快速发展将起到促进作用。项目建设符合国家法律、法规和相关政策的规定。符合加快发展承德市双滦区经济的实际。项目具备建设条件，建设方案合理，财务指标可行、进度安排得当，符合环境保护、节能减排、劳动保护等要求，项目建设是可行的。建议有关部门批准该项目立项并实施。总投资估算表单位：万元表1序号工程或费用名称其中合计比例(﹪)建筑装修工程费设备购置费安装工程费其它费用1第一部分：工程费用1.1建筑安装工程费150015001.2设备及工器具购置安装工程费386.52386.521.3配套公建(室外工程)25.987.98小计2第二部分：工程建设其它费用105.5小计105.5第一、二部分合计20003预备费03.1基本预备费03.2涨价预备费0以上合计2000总计2000100.00建筑安装工程费投资估算表单位：万元表2项目名称建筑工程费建筑装修费安装工程费其它费用合计工程量单位单价(元∕m)备注1.1一期建设1.1.1二层木结构客房楼3栋2611741740㎡25001.1.2二层木结构餐厅8154540㎡2500小计3422281.2二期建设1.2.1木结构独栋别墅10栋2924382920㎡25001.2.2木结构综合楼12080800㎡2500小计412518合计754746总计1500设备及工器具购置安装工程费投资估算表单位：万元表31.2工程或项目名称设备购置费安装工程费其他费用合计备注1.2.1空调设备2001.2.2防灾报警、自动喷淋灭火系统621.2.3健身设备5.5221.2.4电视设备、电话系统1753合计386.527配套公建(室外工程)工程费投资估算表单位：万元表41.3配套公建合计建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用工程量单位单位造价(元)备注1.3.1道路路硬质铺路2200㎡100.001.3.2给水DN2001.5100元／m150.001.3.3污水DN2001100元／m100.001.3.5供热3580元／㎡1.3.6电缆0.4860.00元／m80.00合计7.9825.98工程建设其他费用投资估算表单位∶万元表52项目名称合计取费基数取费标准备注2.1土地使用费2.1.1征地费㎡2.1.2拆迁补偿安置费按实际发生计算2.1.3拆迁管理费按实际发生计算2.2建设单位管理费302000万元2.3建设项目前期工作咨询费2协商2.4勘查设计费102.4.1工程勘察费42.4.2工程设计费62000万元2.5工程建设监理费482000万元2.6环境影响咨询服务费12.7招标代理费102000万元1﹪、0.7﹪、0.5﹪2.8临时设施费22000万元2.9施工图审查费2.56000合计105.5目录第一章总论 11.1项目概况 11.2可行性研究的依据与范围 11.3研究概况 21.4综合评价结论 5第二章项目建设的背景及必要性 72.1项目背景 72.2项目建设的必要性 10第三章市场分析及预测 143.1市场分析与预测 143.2市场竞争力分析 173.3市场风险分析 18第四章项目选址及建设条件 204.1项目选址 204.2气候条件 204.3工程地质、水文条件 234.4建设场地条件 234.5地质灾害危险性分析 25第五章产品方案及原材料、燃料动力供应 265.1产品方案 265.2原材料、燃料动力供应 27第六章工艺技术方案、设备方案及工程方案 286.1技术方案 286.2设备选型方案 356.3工程设计方案 366.4总图运输及公用辅助工程 39第七章节能节水 457.1编制依据 457.2能耗指标分析 467.3节能节水措施 46第八章环境影响分析 498.1编制依据 498.2施工期对环境的影响 508.3运营期对环境的影响 528.4环境保护措施 528.5环境影响评价 55第九章劳动安全卫生与消防 569.1依据及原则 569.2劳动安全卫生 579.3消防 58第十章企业组织与劳动定员 6210.1企业组织 6210.2劳动定员及培训 63第十一章项目招投标 6511.1工作依据 6511.2招标内容及组织形式 6511.3招标核准事项 6611.4工程监理 66第十二章项目实施进度安排 6812.1项目实施阶段 6812.2实施进度安排 69第十三章投资估算与资金筹措 7013.1投资估算 7013.2资金筹措 72第十四章财务与不确定性分析 73HYPERLINK\l