营运物料管理制度

营运物料管理制度一、目的为了加强各影院营运物料的管理，及时有效地保障各影院正常、高效运行，到达整体成本控制的目的，结合企业实际状况，制定本制度。二、合用范围本制度适合影院营运物料的平常管理。三、营运物料的分类原则1、营运物料按用途分为如下六类：办公用品类-----办公文具、耗材等清洁用品类-----各类清洁用品和用于清洁的洗涤用品等营业用品类-----用于对外营业的辅助用品、一次性用品等维护用品类-----用于维修和保养的工具及消耗性产品等服装类-----工衣、领带、工牌等高值易耗类-----氙灯、3D眼镜等；2、营运物料按消耗属性分为管理消耗品和易消耗品两大类管理消耗品：指使用周期在三个月以上，可以循环使用的。易消耗品：基本属于一次性使用品，使用周期短，无法循环使用的。（附件1：营运物料原则手册（含图样））3、营运物料按配送方式可以分为总部集中采购物料和大区自采物料两大类。总部集中采购物料-----由总部采购、配送至影院的营运物料。原则上影院使用的波及到影院统一形象的物料均由总部统一采购并安排配送，以保证物料使用的一致性。大区自采物料-----由大区主导在辖区内寻找供应商签订采购协议，由大区统一采购并安排配送。四、制度执行的监督和奖惩1、各影院需严格执行本制度，并由营运管理部和采购物流部监督执行。2、对于盘盈/亏的物料，在查明原因后，根据详细状况，按照奖惩制度执行。3、本制度的解释权和修订权归营运管理部。五、生效时间本制度自下发之日起生效。第一部分总部集中采购营运物料管理一、申购根据影院营业状态辨别，营运采购物料的申购分为两种，已开业影院营运物料申购和即将开业影院营运物料的申购。已开业影院营运物料申购：单影院申购总金额≤元订单由大区负责人审批，单影院申购总金额＞元订单由营运中心负责人审批（注：由营运中心负责人审批的影院订单，大区需将单影院《营运物料盘点申购表》及《影院集采物料申购单》发送至营运管理中心营运管理部物资管理组）。即将开业影院营运物料的申购：大区自采营运物料单影院申购总金额≤10000元订单由大区负责人审批，大区自采营运物料单影院申购总金额＞10000元订单由营运中心负责人审批；总部集采营运物料单影院申购总金额≤7000元订单由大区负责人审批，总部集采营运物料单影院申购总金额＞7000元订单由营运中心负责人审批（注：由营运中心负责人审批的影院订单，大区需将单影院《营运物料盘点申购表》及《影院集采物料申购单》发送至营运管理中心营运管理部物资管理组）。1、集采营运物料平常申购流程营运物料的申购频次为每1个月一次（如遇重大节假日以营运管理中心告知为准，之后顺延），月度26日为营运物料盘点及申购日，包括平常所需营运物料申购、以及工服工牌申购。营运物料申购前需对所有营运物料进行盘点。影院申购数量经影院/都市经理审核后，月度28日前提交《营运物料盘点申购表》（附件2：营运物料盘点申购表）及《影院集采物料申购单》（附件3：影院集采物料申购单），至片区经理审核，片区经理将本片区影院需求审核后，汇总辖区内影院需求，填写《影院集采物料申购单（片区汇总）》（附件4：《影院集采物料申购单（片区汇总）》），于次月1日前提交至大区营运管理部复核，再由大区营运管理部汇总各片区《影院集采物料申购单》，经大区总监审批后，提交至营运管理中心营运管理部，由总部采购中心统一采购配送至影院。详细申购流程详见下表：部门/人员时间事项备注影院月度26日盘点并预估订货月度实际需求量每月一次，申购前盘点库存数量。采用隔月订货方式，即（2月26日盘点预订4月份的使用总量，根据4月份观影人次预估使用量）。影院经理/都市经理月度28日前审核订货单并提交至片区经理处审核订货金额与否在大区总监审批范围内，如超过请尤其阐明；审核盘点数量与否精确，预估人次与否合理，对管理消耗品申请尤其阐明。片区经理次月1日前汇总辖区影院需求，审核并提交至大区营运管理部审核订货量与否合理，结合上月申购数量，有无反复或过多申请的现象，对管理消耗品申购填写审批意见。大区营运管理部次月4日前（遇节假日顺延）审核并提交至大区总监处审批审核订货量与否合理，有无反复或过多申请的现象，千人用量与否合理；汇总辖区内影院《影院集采物料申购单》。次月6日前（遇节假日顺延）将大区总监审批后的影院订单汇总后上交营运管理中心营运管理部及时提交《影院集采物料申购单》，追踪后续物料发货、到货反馈有关事宜。大区总监次月6日前（遇节假日顺延）影院订单审批审批订货金额与否在大区总监审批范围内，如超过请尤其阐明，由营运中心负责人审批。营运管理中心营运管理部次月11日前（遇节假日顺延）影院营运物料订货单抽查后交采购中心进行采购收到各大区订单后的4个工作日内完毕营运中心负责人审批（如需要），并转交采购中心。如有不合理部分请大区做出深入解释。采购中心接到申购13日内发货至影院申购物品发货前1天，采购中心邮件告知大区营运管理部、总部营运管理部物料的发货影院、发货时间、物品数量、物流快递单号。未发货品品，采购中心需邮件告知总部营运管理部抄送大区营运管理部处理措施。2、新开业影院集采营运物料申购流程新开影院物料由大区开业部按照影院面积大小、影厅数量，并结合新开影院营运物料标配原则进行申购，参见（附件1：营运物料原则手册（含图样））根据开业时间不一样结合月度申购时间，可申购一种月或两个月的预估需求量。经大区负责人审批同意，于工程项目获得消防设计审核意见书后（影院交接场前1个月），填写《影院集采物料申购单》（附件3：《影院集采物料申购单》）向营运管理中心营运管理部进行申购，由营运管理部提交申购单至采购中心进行备货。当影院完毕交接场后，由总部营运管理部邮件告知采购中心发货，物料在采购中心收到发货告知10日内到货影院。申购物品发货前1天，采购中心邮件告知大区营运管理部、总部营运管理部物料的发货影院、发货时间、物品数量、物流快递单号。未发货品品，采购中心需邮件告知总部营运管理部抄送大区营运管理部处理措施。在货品所有到齐的状况下，发现货品局限性以满足开业需求时候，及时与大区开业部提出补购需求。3、大区自采营运物料平常申购流程大区自采营运物料均由大区营运管理部组织签订采购协议，并安排月度采购配送事宜，采购单价不必通过采购中心进行核价。大区自采营运物料的申购频次为1个月一次（如遇重大节假日以大区告知为准），月度26日为营运物料盘点及申购日。营运物料申购前需对所有营运物料进行盘点。影院申购数量经影院/都市经理审核后，月度28日前提交《营运物料盘点申购表》（附件2：营运物料盘点申购表）及《影院大区自采物料申购单》（附件5：《影院大区自采物料申购单》），详细申购流程如下：部门/人员时间事项备注影院月度26日盘点并预估订货月度实际需求量每月一次，申购前盘点库存数量。采用隔月订货方式，即（2月26日盘点预订4月份的使用总量，根据4月份预估观影人次预估使用量）。影院经理/都市经理月度28日前审核订货单并提交至片区经理处审核订货金额与否在大区总监审批范围内，如超过请尤其阐明；审核盘点数量与否精确，预估人次与否合理，对管理消耗品申请尤其阐明。片区经理次月1日前审核并提交至大区营运管理部审核订货量与否合理，结合上月申购数量，有无反复或过多申请的现象，对管理消耗品申购填写审批意见。大区营运管理部次月4日前审核并提交至大区总监处审批审核订货量与否合理，有无反复或过多申请的现象，较上月千人用量与否有下降；汇总辖区内影院《影院大区自采物料申购单》。大区总监次月6日前影院订单审批审批时务必注意订货金额与否在审批范围内，如超过请尤其阐明，并需营运中心高级总监审批；审批完毕后交大区营运管理部。大区营运管理部大区总监审批后13日内发货至影院发货前，发送发货告知，告知影院发货时间、数量、规格，为影院提供到货验收根据。4、新开业影院大区自采营运物料申购流程新开影院物料由大区开业部按照影院面积大小、影厅数量，并结合新开影院营运物料标配原则进行申购，参见（附件1：营运物料原则手册（含图样））根据开业时间不一样结合月度申购时间，可申购一种月或两个月的预估需求量。当影院工程项目获得消防设计审核意见书后（影院交接场前1个月），大区开业部填写《影院大区自采物料申购单》（附件5：《影院大区自采物料申购单》）向大区营运管理部进行申购，经大区负责人审批同意，由大区营运管理部在开业前将影院申购物料配送至影院。发货前，由大区营运管理部邮件告知到货影院发货时间、数量、规格，为影院提供到货验收根据。二、物料收货及反馈影院经理收货首先要确认附在包装外的《托运单》，检查《托运单》上的内容：收货地址、收货单位、件数、重量、结算方式等，以免收货错误，如有件数（例如：单上标注有“5-2”等字样，表达该批有5包货，本单是第2包）、重量与单不符，应及时与送货人员交涉，并规定送货人员一起当场验货，以确定与否有少货或损坏现象，如有，则及时以电话形式反馈至大区营运管理部，告知实际的物料内容、重量和数量，大区营运管理部跟进处理事宜。收货人在收货时首先检查所收物料的外包装与否有破损、断裂、湿润、油污等现象，如有，则立即停止收货，及时电话反馈至大区营运管理部，以便决定与否收货。在确认收货单位、收货件数、重量无差异、外包装无损坏后，影院收货人可签收该批物料，并将物流送货人员放行。收件人确认所收物料品名、规格和数量均对的无误后，须及时填写《物品确认单》，将实收数量填写清晰后（附件6：《物品确认单》）签名确认，盖影院收货专用章，并注明签收的日期。影院管理组应在签收后一种工作日内将签收的《物品确认单》扫描件，邮件至大区营运管理部。如影院物品确认单与申购数量规格不一致应及时反馈至大区营运管理部。为了保证影院的到货安全，收货影院需妥善保管“快递单”并确认单号清晰；“快递单”需在影院保留至少一种月。大区在收齐一种批次辖区内所有集采物料影院收货《物品确认单》后，在采购中心发货告知表格中填写到货状况，将《物品确认单》及到货状况汇总邮件至营运管理中心营运管理部，抄送采购中心。大区在收齐月度或新开影院大区自采物料收货《物品确认单》后，将大区自采营运物料发货、到货状况汇总，邮件至营运管理中心营运管理部做立案。三、入库影院收货后需及时将营运物料进行入库，按仓库定位图进行合理的摆放及上架管理，并按照先进先出的原则进行轮替。影院须按月将《物品确认单》、（附件7：《物料调拨单》）等整顿保留，作为入库及盘点的原始凭证，此类单据保留期为三个月。四、出库需领用营运物料时，领用人需及时在《物料领用登记表》上登记各类物料的出库明细、出库时间等有关资料，其中易消耗品出库单位为整数，并由领用人负责保管。影院需按月将《物料领用登记表》整顿保留，作为入库及盘点的原始凭证，此类单据保留期为三个月。（附件8：《物料领用登记表》）五、调拨调拨分为永久调拨、临时借调及偿还借调。永久调拨指无需偿还给借出影院的；临时借调指需要在指定期间内偿还给借出影院的；偿还借调指对上次借调的偿还。因营运需要所发生的物料调拨，由物料调出影院填写《物料调拨单》，经片区经理签字同意后进行调拨，并将调拨单扫描或传真至接受影院。接受影院接受到物料由影院经理在调拨单签字确认后扫描至发货影院。如是永久调拨，需将调拨单扫描邮件发送至大区营运管理部，经大区审批后同意后，由大区营运管理部提交至营运中心营运管理部做立案。（附件7：《物料调拨单》）六、维修部分营运物料中的管理类消耗品可以维修（附件9：《可维修物料明细》）。影院发现可维修物料无法正常使用时，在排查故障后，确定需协助维修时，应填写营运物料维修申请单（附件10：《营运物料维修申请单》）以邮件形式向大区营运管理部报修。大区营运管理部将集采物料交由采购中心跟进维修进展，大区自采物料维修由大区营运管理部跟进维修进展。集采物料如不能准时完毕维修，采购中心应及时反馈告知大区营运管理部；维修好的营运物料由采购中心安排配送至影院。不能维修物料由大区营运管理部答复影院，另行申购。如因人为损坏的营运物料，由个人承担维修费用。七、库存管理寄存在影院物料仓库的营运物料需按用途分开摆放，整洁有序、易领取，并保证安全性；使用中的物料不可随意摆放，注意整洁安全，防止损坏、丢失，影院需制作《营运物料仓库定位图》。八、营运物料的盘点月度申购盘点（每月1次）影院月度28日进行营运物料的盘点及申购，提交《营运物料盘点申购表》至片区经理审核，审核通过后提交大区营运管理部复核记录。（附件2：营运物料盘点申购表）日盘为保障物料安全，由值班经理安排人员对宝贵物料进行日盘，日盘项目由影院/都市经理确认（必须包括氙灯、对讲机、水牌、1米线等宝贵及轻易丢失的物品），作为交接班的一种工作项目。大区营运管理部及营运管理中心稽核组将不定期到影院进行物料抽盘，规定实物与帐务数据相符。第三部分影院工服管理一、工服的类别及着装原则一览表类别夏装着装原则冬装着装原则工牌工鞋领带影院员工短袖T恤工裤短袖T恤工裤外套员工工牌白色平底休闲鞋/推广代表短袖衬衫+马甲西裙长袖衬衫西裤西装员工工牌黑色皮鞋（高跟）/影院管理组短袖衬衫西裤长袖衬衫西裤西装管理组工牌黑色皮鞋领带区域/大区管理人员短袖衬衫西裤长袖衬衫西裤西装区域/大区人员工牌黑色皮鞋领带注：工鞋为员工自行购置。二、工服的原则配置影院员工：短袖T恤2件，工裤2条，冬装外套2件，员工工牌1个。市场推广代表：夏装配置为推广代表短袖衬衫2件，马甲1件，西裙2条，员工工牌1个。冬装配置为推广代表长袖衬衫2件，女士西装1套（含1件西服和1条西裤），西裤1条，员工工牌1个。财务专人：由于财务专人工作的特殊性，财务专人不配置工服，只需要佩戴工牌。影院管理组：西装1套（含1件西服和1条西裤），长袖衬衫2件，短袖衬衫2件，西裤1条，领带1条，管理组工牌1个。储备干部：储备干部在基础岗位学习期穿着员工工服，服装配置与员工相似（实习管理组组员在实习基础岗位时员工工服由影院根据实习时的气温确定是配置员工冬装还是夏装），在可独立值班时，通过片区经理的同意后可穿经理制服，服装配置与经理相似（需将员工工服退还影院）。实习管理组：影院经理、副经理、助理经理在影院实习基础岗位时穿着一般员工工服，服装配置与员工相似（实习管理组组员在实习基础岗位时员工工服由影院根据实习时的气温确定是配置员工冬装还是夏装），通过基础岗位后穿着经理制服，服装配置与经理相似（需将员工工服退还影院）。大区管理人员：西装1套（含1件西服和1条西裤），白色长袖衬衫2件，白色短袖衬衫2件，西裤1条，领带1条，胸牌1个。孕妇工作服：怀孕满3个月以上的影院管理组及员工可申请，1件/人。工牌模版分为两种：即为管理组工牌和员工工牌。影院自行用A4白纸打印职务和名字粘贴佩戴。（打印字体为黑体一号，职位与名字间隔4空格）影院员工及管理组均配置电子考勤卡1张，用于记录考勤。三、影院工服的平常管理1、管理职责影院助理经理负责影院员工及管理组（包括实习管理组及储备干部）工服、工牌及考勤卡的申领、发放及库存管理。2、影院工服申请 2.1月度工服盘点及申请影院月度工服申请重要为影院备用服装的申请（工服码数可参照《工服规格对照表》），盘点及申购时间与营运物料月度申购一致。（附件11：《影院工服申请表》）2.2平常工服申请◆已开业工服申购：单影院申购总金额≤1000元订单由大区负责人审批，单影院申购总金额＞1000元订单由营运中心负责人审批。即将开业影院工服的申购：单影院申购总金额≤8000元订单由大区负责人审批，单影院申购总金额＞8000元订单由营运中心负责人审批；◆影院平常工服申请重要为影院新入职工工或管理组码数不符合时的工服申请。每月月末最终一天，由影院填写《影院工服申请表》及《工服使用登记表》（工服码数可参照《工服规格对照表》），随月度集采营运物料申购，经影院/都市经理、片区经理、大区营运管理部审核，大区负责人审批同意后，邮件至总部营运管理部抽检复审，营运管理中心营运管理部抽检复审后提交至采购中心，由采购中心统一采购配送至影院。（详细申购流程参照P4页，集采营运物料平常申购流程执行）。实习管理组和储备干部的工服申购，由驻地训练部向营运管理中心营运管理部提交申请，采购中心在收到申购8个工作日内，配送到货至训练部指定影院。2.3新开影院工服申请新开影院管理组进驻并完毕人员招募后，影院/都市经理可根据影院实际人员状况填写《影院工服申请表》（附件11：《影院工服申请表》），邮件至片区经理、大区营运管理部，经片区经理、大区营运管理部审核，大区负责人审批同意后，邮件至营运管理中心营运管理部，经审核后提交至采购中心，采购中心接到申购需求8个工作日内，统一采购配送至影院。工服发货前，由采购物中心邮件告知大区营运管理部、总部营运管理部工服的发货时间。若延迟发货，采购中心需邮件告知总部营运管理部抄送大区营运管理部。新开影院可根据全体员工所需工服总数申请备用工服，夏装：需求总数25%，冬装：需求总数15%，（数量四舍五入取整数）。3、影院工服的发放及回收新入职工工由助理经理进行工服工牌的发放，并填写《影院工服领用登记表》做好工服的领用登记及库存管理。（附件12：《影院工服管理表单》）员工离职时必须将工服、工牌及考勤卡（工服需清洗洁净）缴还给影院，未清洗者不予办理离职手续。员工离职而未偿还工服者，按未偿还所有工服总价的二分之一予以扣罚，在员工离职前最终一种月工资中扣罚。管理组离职时由影院组织回收工服并做库存管理。若未依规定缴还者，影院需及时知会人事行政部从员工当月薪资中扣除对应的服装费用。回收的工服如未到达有效期限可反复使用，影院应先优先发放回收的工服。4、影院工服、工牌及考勤卡库存管理影院需根据本影院的人力需求以及损耗状况来申请本影院工服库存数量，原则上员工夏装库存数量不超过10套，员工冬装库存数量不超过6件。影院应保证常用码数的工服至少有1套，以保证新员工入职时有工服可及时发放。工牌及考勤卡安全库存配置如下：员工工牌模版：5个管理组工牌模版：3个考勤卡：5张5、员工异动工服管理员工晋升为管理组时，在基础岗位实习阶段仍着本来的员工服，在完毕基础岗位训练后将一般员工工服退还影院，同步发放管理组工服，员工工服由影院作好库存管理。员工及管理组于影院间平级调动时，服装及工牌跟随本人一起异动，不另行配置。员工及管理组调至总部工作（包括影院经理晋升片区经理），应将服装退还影院回收。6、影院工服更换员工夏装（包括夏装工衣及工裤）、推广代表衬衫、管理组衬衫、