项目质量保证过程

-.z.工程质量保证过程eq\o\ac(□,注)：下文所示红字局部由文件编制人员填写，绿字局部由质量部文控填写。文件编号TH-GZ-C-LC-012-1.0-ZG文件类型〔会签后填写〕总计页数共10页版本编号〔需填写〕编制人员受控状态〔会签后填写〕评审人员发布日期〔会签后填写〕实施日期〔会签后填写〕变更记录序号变更页码变更原因变更容变更日期编制人员旧版本号新版本号备注1V1.02V1.0V1.134567891011121314151617目的工程质量保证过程是为在工程开发过程中成功地执行质量保证活动所提供的QA过程框架；通过对工程过程的检查、审核、改良提高工程设计、开发、管理过程能力，确保具体的工程质量保证活动，符合质量管理体系要求。角色与职责常设角色职责简述产品经理/工程负责人制定工程方案，按方案组织阶段判定,并可根据实际情况控制和调整工程方案整体管理与协调，控制工程支出本钱，确保工程按期完成；工程负责人监视检查问题状态，组织工程组成员进展问题确认与验证硬件开发人员硬件设计并验证，保证硬件质量，硬件设计的可生产性。1.在硬件设计阶段识别新功能和新部品，制定检测和评价标准和方式，并通过质量和测试评价部门的评审。2.对物料的性能进展评审，确保设计方案与零部件性能的额定指标的符合性。软件开发软件设计，保证软件质量，软件维护。测试人员负责参与工程开发各个过程工作产品的可测试性的审查和验证，及时发现、记录缺陷并验证缺陷关闭等活动；QA人员〔工程质量保证人员〕在工程实施中，QA负责所有必要的评审和审计，按照适用的标准过程和方案对工程活动进展的客观的验证。市场人员搜集和反应客户对工程质量的意见或建议给质量部和工程组成员，并协调与客户的沟通。CM人员〔配置管理工程师〕有方案地创立并维护配置库〔包括承受变更请求〕，并及时通报相关人员。协助进展配置验收审计、产品发布。各部门经理检查、确认各种检测报告和问题清单以及周/月报，协调解决主要问题。〔主要问题：重大、紧急、敏感、风险大、拖延问题〕研发负责人依据工程负责人/产品经理申请，组织协调主要问题〔重大、紧急、敏感、风险大、拖延问题〕解决业务副总经理/总经理特采、放行审批技术委员会解决工程开发过程中的难题；评审组长：研发总监，成员：工程负责人、硬件开发部经理、软件开发部经理、IRS开发部经理、产品测试负责人、供给商管理负责人、工艺工程师立项评审委员会参与立项可行性评审与立项批准决议，必要时也是工程验收及考核评审组成；评审组长：总经理，评审组成员：副总经理、运营中心总监、研发负责人、工程质量负责人、销售管理部总监、生产负责人、财务管理部经理、采购负责人需求评审委员会负责调研报告的评审工作；评审组长：业务副总，评审组成员：硬件开发部、软件开发部、工程负责人、销售管理部等相关部门执行原则工程质量人员应在工程确定时和工程负责人/产品经理一起筹划工程的QA活动，在整个过程中，支持并协助工程负责人的局部管理活动，工程QA人员的主要工作是对工程过程和工作产品的审计，输出工作产品为评审报告和问题报告。同时，也要承受其他部门及上级领导的检查。如下列图所示：图1QA工作接口工程的质量保证活动在工程发起时就要开场，在筹划阶段要与工程组通力协作，并在需要时给工程组指导和帮助。=1\*GB4㈠对工程研发的各个过程进展检查，确保工程研发过程符合质量管理体系相关流程的要求。=2\*GB4㈡参加工程各阶段的评审会，检查反应意见是否有所改良。对评审问题进展跟踪管理。识别与提出工程质量的重大问题以及风险〔重大质量事故、影响进度的可能性和客户不满意〕。=3\*GB4㈢依据工程阶段定义与目标的要求和工程里程碑的进程，跟踪检查并确保工程文档的提交和输出的有效性〔按时、充分、是通过评审的有效文件〕。工作流程图图2工程质量保证过程子流程图过程审计的流程如下列图所示：图3过程审计流程产品审计的流程如下列图所示图4产品审计工作流程工程质量管理流程描述过程步骤角色和职责输入输出参加调研报告评审会议工程QA和工程QA经理参加调研报告评审会议，从质量保证的角度对需求的获取过程、分析过程和管理过程、以及相关的工作产品进展检查。需求评审委员会工程发起书工程调研报告工程调研报告评审记录通过评审的工程调研报告参加工程启动会工程QA和工程QA经理参加立项评审，了解工程输入要求和客户特殊要求〔包括流程、质量标准方面〕，以及工程方案和任务安排。立项评审委员会工程调研报告工程方案立项评审结果参加需求说明书评审工程QA参加需求说明书评审技术委员会硬件开发需求说明书软件开发需求说明书评审报告支持工程的开发筹划工程QA可以通过指导过程裁剪、推进工程工作拆分和估算、辅助工程过程和过程模型的定义和修改、审阅方案来支持工程筹划。工程QA需求说明书过程审计报告参加工程方案评审检查工程方案是否合理：阶段是否完整、时间是否合理、软件/硬件/构造设计的方案、可靠性测试、阶段判定。当工程方案变更重新评审时也按此要求检查。评审组长：工程负责人/产品经理评审成员：开发部们经理、工程组成员、测试负责人、工程QA工程方案初稿评审后的工程方案制定质量保证方案、质量保证方案评审质量管理部根据工程方案和工程方案，编制质量保证方案。在方案中确定要在什么时间对哪些过程、产品、里程碑进展审计，并与工程负责人协商达成一致，并将确认的结果反应给产品经理/工程负责人完成工程质量方案，并评审通过。工程QA：制定质量保证方案工程负责人/产品经理：对工程质量保证方案的制定予以支持QA经理或领导：评审并批准工程质量保证方案工程方案工程方案质量保证方案过程审计验证工程活动是否遵循适用的过程。QA人员通过与工程负责人及工程组成员的访谈或参与到工程活动中〔周例会、评审活动〕来进展审计，适当的可以检查有关的过程产品,识别工程过程是否有效，包括人员、重大问题、需求、风险等。工程QA：过程审计，并对过程审计中发现的不符合问题进展处理、跟踪，直至问题关闭。工程负责人：配合工程QA人员进展过程审计，确认不符合问题，处理不符合问题直至问题关闭。公司标准过程文件工程定义的过程"工程方案书""工程过程及产品评估表"工程过程及产品评估表产品审计工程QA人员应对工程过程中创立的工作产品和过程产品〔过程记录〕进展审计，确保在基线发布之前，所有的质量和配置管理活动都已经完成。〔与工作产品相关的质量检查活动包括：测试、评审及其它有效的方法。〕需要产品审计的工作产品详见附录。工程QA：产品审计，并对产品审计中发现的不符合问题进展处理、跟踪，直至问题关闭。工程负责人：配合工程QA人员进展产品审计，确认不符合问题，处理不符合问题直至问题关闭。工程产品已经完成，并通过了质量检查；待发布的基线报告"工程过程及产品评估表"工程过程及产品评估表工程质量保证总结开发工程完毕后,工程QA进展工程质量保证总结，对工程开发管理过程，活动进展分析，对不符合问题进展分析，积累数据。工程QA质量保证总结报告附录：1.说明审计的工作产品一般包括但不限于：工程方案〔包括工程方案、配置管理方案、质量保证方案〕需求基线〔包括需求说明书〕设计基线〔包括架构设计、详细设计、接口设计、数据库设计文档等〕代码基线测试基线〔包括待测试产品、测试方案、测试用例、测试数据等〕发布基线〔包括安装程序、安装手册、用户手册、测试报告等〕。审计的过程产品一般包括但不限于：评审记录或报告变更申请报告和变更历史记录问题日志产品发布报告工程QA人员应定期审计在工程开发过程中产生的工作产品，主要针对以下方面进展审计：是否符合工作产品的相应需求；是否符合工作产品的标准所要求的格式和容；针对工作产品所要求的质量检查活动是否都已完成，质量检查一般包括测试、评审、查阅或其他有效的方法。工程QA人员应在基线发布之前审计待