特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度

特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度目的为了落实本公司特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局令第74号）等法律法规的规定，结合本公司实际情况制定本制度。范围本制度适用于公司内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。引用文件中华人民共和国特种设备安全法中华人民共和国特种设备安全法释义特种设备安全监察条例特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定—总局令第74号特种设备事故报告和调查处理规定特种设备作业人员监督管理办法高耗能特种设备节能监督管理办法2019年第3号市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告质检办特函〔2017〕1015号质检总局办公厅关于实施《特种设备使用管理规则》中若干问题的通知TSG08-2017特种设备使用管理规则TSGZ6001-2019特种设备作业人员考核规则TSG11-2020锅炉安全技术规程TSG21-2016固定式压力容器安全技术监察规程TSGQ7015-2016起重机械定期检验规则TSG51-2023起重机械安全技术规程TSGD0001-2009压力管道安全技术监察规程-工业管道TSGT5002-2017电梯维护保养规则TSGT7001-2023电梯监督检验和定期检验规则TSGT7008-2023电梯自行检测规则TSG81-2022场（厂）内专用机动车辆安全技术规程以上所列文件中与设备检维修相关的内容，通过引用构成本管理制度必不可少的条款，本文不在进行单独摘录与列举。术语和定义无。职责公司主要负责人对本公司特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。每月至少听取一次工作情况汇报，对当月日常安全管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，对下月调度工作安排，形成每月安全调度会议纪要。特种设备安全总监特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。每周至少组织一次风险隐患排查，分析研判管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成每周安全排查治理报告。特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。特种设备安全员特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人。每日根据安全风险管控清单进行检查，形成每日安全检查记录。安全风险管控清单要求为建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合公司实际情况，制定本清单。公司风险管控清单按照特种设备使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷四个类别及动态风险进行划分。设备类风险至少包括以下几个方面：选用国家命令禁止或淘汰的特种设备产品；未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养；特种设备及电梯机房、通道（通道门）、手动紧急操作装置和应急救援程序是否符合安全技术规范的要求；未按有关安全技术规范的要求安排定期检验或自行检测。电梯轿厢内报警装置、对讲系统和轿门安全触板式或光幕式防撞击保护装置是否有效。锅炉、压力管道及压力容器的安全阀是否在校验期内，是否完整有效，仪器仪表显示及连锁控制系统是否有效。起重机械的各种限位报警装置是否完好有效。场（厂）内专用机动车辆的刹车系统及各类指示灯是否完好有效。人员类风险至少包括以下几个方面：未按规定配备安全管理人员和作业人员；作业人员未持有相应资格证件；未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。管理类风险至少包括以下几个方面：采购国家命令禁止或淘汰的特种设备产品；未按有关规定设置安全管理机构；未按规定建立未建立特种设备使用安全管理制度；未按规定建立安全技术档案；未按规定及时办理使用登记和变更登记；未按规定制定应急预案并定期演练；电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质。环境类风险至少包括以下几个方面：特种设备运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。未按有关规定设置警示标志或说明；特种设备使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所；其他的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。公司根据上述规定制定了《各特种设备安全风险管控清单》（例表见附录），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。管理要求主要负责人根据本公司使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。日管控日管控风险内容参照各类特种设备的《风险管控清单》。工作期间，特种设备安全员每日根据《风险管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日特种设备安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。周排查工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析各特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。对于周排查形成的《每周特种设备安全排查治理报告》，应及时报至特种设备安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。月调度根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由公司主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报。由特种设备安全总监汇总最近一个月度内公司的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析。由特种设备安全总监对近一个月内公司的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置。由公司主要负责人对特种设备安全管理工作作出指示。特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及公司主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成《每月特种设备安全调度会议纪要》。相关文件和记录特种设备安全风险管控清单锅炉安全风险管控清单压力容器安全风险管控清单压力管道安全风险管控清单电梯安全风险管控清单起重机械安全风险管控清单场(厂)内专用机动车辆安全风险管控清单每日特种设备安全检查记录锅炉压力容器压力管道电梯起重机械场(厂)内专用机动车辆每周特种设备安全检查记录锅炉压力容器压力管道电梯起重机械场(厂)内专用机动车辆每周特种设备安全排查治理报告每月特种设备安全调度会议纪要 锅炉安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注设备选用国家明令禁止或淘汰的产品。建立采购管理制度，明确采购、验收要求。月调度主要负责人设备未按有关法律法规、安全技术规范进行维护保养；监督操作人员按照规定周期、内容开展维保工作。周排查安全总监设备未按规定进行定期检验、自行检查。按周期开展定期检验、自行检查工作。月调度主要负责人设备绕锅炉行走一圈检查四周及外观无异常情况且完好。每次使用前检查，发现故障及时处理。日管控安全员设备设备外观无腐蚀，保温及防护层完好。每班检查，发现问题及时反馈与处理。日管控安全员设备目视检查各位置地面有无新滴油迹或液滴。寻找漏油部位，根据渗漏情况确定可否运行或检修。日管控安全员设备检查安全连锁(熄火保护、低流量、低压差、压力高低、出油温度高、高位膨胀槽低液位及排烟温度高)控制系统是否正常。操作岗位按照规定巡检及检查，发送问题及时反馈并处理。周排查安全总监设备检查排烟和出油温度同时高联锁停止导热油循环泵动作是否正常。操作岗位按照规定巡检及检查，发送问题及时反馈并处理。日管控安全员设备安全阀、压力表、温度计是否在校验的有效期。按照规定及时送检。日管控安全员设备安全阀进出口手阀是否常开且加封与挂牌。每班巡检，做好日常管控。日管控安全员设备安全阀、压力表、温度计校验标识是否齐全。按照规定送检，并粘贴好标识。日管控安全员设备压力表及温度计刻度盘上运行上限红线标识是否清晰。加强日常管理，在安装时进行确认。日管控安全员环境运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。设定巡查频次。周排查安全总监环境设备基础四周无杂物，无积水及腐蚀介质。对使用人员提出使用要求，每日检查进行监督。日管控安全员环境安全使用说明及注意事项、警示标志和定期检验标志是否完好。每日检查安全警示标志是否张贴。周排查安全总监管理使用工况符合设计要求，无超压、超温、超负荷现象。按照规定监盘，发现异常及时处理。日管控安全员管理未执行日管控、周排查、月调度。建立日管控、周排查、月调度管理制度。周排查安全总监管理未建立安全技术档案。按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。周排查安全总监管理未按规定办理使用登记、停用、报废等手续。按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。周排查安全总监管理未按规定设置安全管理机构。根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。月调度主要负责人管理未建立特种设备使用安全管理制度。按照技术规范要求制定各项管理制度。周排查安全总监管理未按规定制定特种设备事故应急专项预案并定期演练。制定特种设备事故应急专项预案并每年至少开展1次演练。月调度主要负责人人员上岗人员是否持有操作证，禁止无证操作。对工作需要的公司组织培训取证后方可操作上岗。月调度主要负责人人员身体过度疲劳或者患病有碍操作安全时，严禁上岗。加强管理，做好日常每天检查管控。日管控安全员人员未按规定配备安全管理人员。建立特种设备安全管理人员管理制度，并按规定配备相关人员。月调度主要负责人人员安全管理人员未持有相应资格证件。配备具有相应职责资质的安全管理人员。周排查安全总监人员未按规定对安全管理人员开展安全教育培训。按规定开展安全培训教育。周排查安全总监压力容器安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注设备选用国家明令禁止或淘汰的压力容器产品。建立采购管理制度，明确采购、验收要求。月调度主要负责人设备未按有关法律法规、安全技术规范进行维护保养；监督作业人员按照技术规范要求的周期、内容开展工作。周排查安全总监设备未按规定进行定期检验、自行检测。制定定期检验、自行检测计划并组织实施，落实定期检验、自行检测的后续整改工作。月调度主要负责人设备安全阀是否在校验的有效期内。建立安全阀台账，并实时更新，有效跟踪。周排查安全总监设备安全阀或爆破片的进出口阀门是否常开，且有铅封。每日检查确认，并做好日常宣贯。日管控安全员设备安全阀或爆破片是否完好。观察安全阀有无渗漏，爆破片是否完好。日管控安全员设备压力表盘刻度极限值应为工作压力1.5倍～3.0倍。严格执行TSG21-2016的9.2.1.1（3）。周排查安全总监设备容器设计压力＜1.6MPa压力表精度不得低于2.5级，设计压力≥1.6MPa容器压力表精度不得低于1.6级。严格执行TSG21-2016的9.2.1.1（2）。周排查安全总监设备现场压力表是否已检定，且注明下次检定日期。未检定的压力表不得出库安装，到期的进行停用送检。周排查安全总监设备就地压力表是否完好、表盘是否清洁。观察压力表显示值，指针位置，有故障的及时更换。日管控安全员设备压力表在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线。加强日常管理，在安装时进行确认。日管控安全员设备液位计工作状态正常。对显示异常的及时联系仪表维修人员确认。日管控安全员设备温度计工作状态正常。对显示异常的及时联系仪表维修人员确认。日管控安全员设备压力、温度或液位连锁控制系统及报警信号正常，且投用。监督内操监盘人员设备运行期间不得擅自离岗。日管控安全员设备设备外观无腐蚀，保温、保冷及防护层完好。对防腐或保温破损的及时进行修复。日管控安全员设备设备静电接地线完好牢固。每日检查，发现缺失或脱落及时处理。日管控安全员环境运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。制定容器巡查制度，设定巡查频次。周排查安全总监环境设备基础四周无杂物，无积水及腐蚀介质。对使用人员提出使用要求，每日检查进行监督。周排查安全总监环境标识或标志符合规范、正确、齐全且无损毁。每天检查，发现缺失及时补充。日管控安全员管理使用工况符合设计要求，无超压、超温、超负荷现象。24小时监盘，发现异常及时处理。日管控安全员管理未执行日管控、周排查、月调度。建立日管控、周排查、月调度管理制度。周排查安全总监管理未建立安全技术档案。按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。周排查安全总监管理未按规定办理使用登记、停用、报废等手续。按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。周排查安全总监管理未按规定设置安全管理机构。根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。月调度主要负责人管理未建立特种设备使用安全管理制度。按照技术规范要求制定各项管理制度。周排查安全总监管理未按规定制定事故应急专项预案并定期演练。制定事故应急专项预案并每年至少开展1次演练。月调度主要负责人管理未依法设置特种设备使用标志。缺失的及时补充。周排查安全总监人员未按规定配备安全管理人员。建立特种设备安全管理人员管理制度，并按规定配备相关人员。月调度主要负责人人员特种设备管理人员、作业人员等无证上岗。配备具有相应职责资质的安全管理人员。周排查安全总监人员未按规定对安全管理人员、作业人员开展安全教育和技能培训。按规定开展安全培训教育。周排查安全总监人员管理人员、作业人员违反操作规程。开展安全技术培训，发现违规的及时纠正。日管控安全员压力管道安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注设备选用国家明令禁止或淘汰的管道及管件产品。建立采购管理制度，明确采购、验收要求。月调度主要负责人设备未按有关法律法规、安全技术规范进行维护保养。监督作业人员按照技术规范要求的周期、内容开展工作。周排查安全总监设备未按规定进行定期检验、自行检测。落实定期检验、自行检测的整改工作。月调度主要负责人设备安全阀是否在校验的有效期内。建立安全阀台账，并实时更新，有效跟踪。周排查安全总监设备安全阀的进出口阀门是否常开，且有铅封。每日检查确认，并做好日常宣贯。日管控安全员设备安全阀是否完好。观察安全阀有无渗漏，爆破片是否完好。日管控安全员设备现场压力表是否已检定，且注明下次检定日期。未检定的压力表不得出库安装，到期的进行停用送检。周排查安全总监设备就地压力表是否完好、表盘是否清洁。观察压力表显示值，指针位置，有故障的及时更换。日管控安全员设备压力表在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线。加强日常管理，在安装时进行确认。日管控安全员设备温度计工作状态正常。对显示异常的及时联系仪表维修人员确认。日管控安全员设备连锁控制系统及报警信号正常。监督内操监盘人员设备运行期间不得擅自离岗。日管控安全员设备管道外观完好，无跑冒滴漏及保温破损或腐蚀现象。对防腐或保温破损的及时进行修复。日管控安全员设备管道及支撑支架无变形，悬空，颤动异常情况。每天检查，发现问题及时处理。日管控安全员设备法兰静电跨接及静电接地完好。明天检查，发现问题及时修复。日管控安全员环境运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。制定容器巡查制度，设定巡查频次。周排查安全总监环境管道四周无杂物。对使用人员提出使用要求，每日检查进行监督。日管控安全员管理运行无超压、超温现象，使用工况符合设计要求。持续监盘，运行参数设置合理。日管控安全员管理管道标识或标志符合规范、正确、齐全且无损毁。每天检查，及时增补或更换。日管控安全员管理未执行日管控、周排查、月调度。建立日管控、周排查、月调度管理制度。周排查安全总监管理未建立安全技术档案。按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。周排查安全总监管理未按规定办理使用登记、停用、报废等手续。按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。周排查安全总监管理未按规定设置安全管理机构。根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。月调度主要负责人管理未建立特种设备使用安全管理制度。按照技术规范要求制定各项管理制度。周排查安全总监管理未按规定制定事故应急专项预案并定期演练。制定事故应急专项预案并每年至少开展1次演练。月调度主要负责人人员未按规定配备安全管理人员。建立特种设备安全管理人员管理制度，并按规定配备相关人员。月调度主要负责人人员特种设备管理人员无证上岗。配备具有相应职责资质的安全管理人员。周排查安全总监人员未按规定对安全管理人员、作业人员开展安全教育和技能培训。按规定开展安全培训教育。周排查安全总监人员管理人员、作业人员违反操作规程。开展安全技术培训，发现违规的及时纠正。日管控安全员电梯安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注设备选用国家明令禁止或淘汰的电梯产品建立采购管理制度，明确采购、验收要求。月调度主要负责人设备未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养；监督维保单位按照《电梯维护保养规则》或合同约定的周期、内容开展电梯维保工作。周排查安全总监设备未按规定进行定期检验、自行检测。制定定期检验、自行检测计划并组织实施，落实定期检验、自行检测的后续整改工作。月调度主要负责人设备轿内报警装置、对讲系统是否有效。每日检查轿内报警装置、对讲系统情况。日管控安全员设备电梯轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等)是否有效。每日检查轿门防撞击保护装置情况。日管控安全员设备电梯盘车装置和救援说明是否完好。每日手动紧急操作装置是否齐全。日管控安全员设备驱动主机运行时有无异常振动和异常声响。每日观察驱动主机运行情况。日管控安全员设备电梯层门及轿门是否完好(无变形、碰撞)。发现故障及时通知维保单位进出处理。日管控安全员设备电梯层站召唤、层楼显示是否正常。每日巡检，发现问题及时通知维保单位进出处理。日管控安全员设备轿厢照明及风扇是否正常。每日巡检，发现问题及时通知维保单位进出处理。日管控安全员设备电梯运行是否平稳、舒适、平层好。每日巡检，发现问题及时通知维保单位进出处理。日管控安全员环境电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。制定电梯巡查制度，设定巡查频次。依据安全技术规范的要求，保证电梯运行环境符合有关要求。周排查安全总监环境电梯安全使用说明及注意事项、警示标志和定期检验标志是否完好。每日检查电梯安全警示标志是否张贴。日管控安全员环境电梯轿厢是否清洁(无积水及杂物)对使用人员提出使用要求，每日检查进行监督。周排查安全总监环境电梯机房是否清洁，门、锁是否完好。电梯机房钥匙专人管理，对发现门、锁有故障的及时修复。日管控安全员管理未执行日管控、周排查、月调度。建立日管控、周排查、月调度管理制度。周排查安全总监管理未建立安全技术档案按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。周排查安全总监管理未按规定办理使用登记、停用、报废等手续按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。周排查安全总监管理未按规定设置安全管理机构根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。月调度主要负责人管理未建立特种设备使用安全管理制度按照技术规范要求制定各项管理制度。周排查安全总监管理未按规定制定电梯事故应急专项预案并定期演练制定电梯事故应急专项预案并每年至少开展1次演练。月调度主要负责人管理电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质查看电梯维护保养单位的资质应覆盖本单位电梯。周排查安全总监人员未按规定配备安全管理人员。建立特种设备安全管理人员管理制度，并按规定配备相关人员。月调度主要负责人人员安全管理人员未持有相应资格证件。配备具有相应职责资质的安全管理人员。周排查安全总监人员未按规定对安全管理人员开展安全教育培训。按规定开展安全培训教育。周排查安全总监起重机械安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注设备选用国家明令禁止或淘汰的行车产品。建立采购管理制度，明确采购、验收要求。月调度主要负责人设备未按有关法律法规、安全技术规范进行维护保养；监督作业人员按照技术规范要求的周期、内容开展工作。周排查安全总监设备未按规定进行定期检验、自行检测。落实定期检验、自行检测的工作。月调度主要负责人设备目测检查吊钩闭锁装置、吊钩螺母防松装置应有效。每天检查，对损坏的及时更换。日管控安全员设备目测检查吊钩结构完好，无裂纹、塑性和扭转变形。每天检查，对不合规的进行更换。日管控安全员设备吊钩结构完好，各插销、销轴、旋转轴无异常。每天检查，异常情况及时更换。日管控安全员设备目测检查钢丝绳应无明显的机械损伤。每天检查，异常情况及时更换。日管控安全员设备目测检查电动葫芦卷筒上钢丝绳应按顺序整齐排列，无跳槽或脱槽等现象。每天检查，异常情况及时更换。日管控安全员设备目测检查钢丝绳表面不应有明显露出的断丝。每天检查，异常情况及时更换。日管控安全员设备目测检查遥控装置及外壳应无破损，控制按钮应标识清晰、正确，功能正常。每天检查，悬挂的存放位置避免碰撞。日管控安全员设备目测检查起重机各处应无垃圾、杂物、遗漏工具等。每天检查。日管控安全员设备目测检查起重机各部分表面应无严重的锈蚀、脱漆、损伤等缺陷。对有缺陷且影响安全运行的，安排有资质的单位进行处理。周排查安全总监设备目测检查大车两端缓冲器应无变形、无损坏。每天检查，有损坏的及时更换。日管控安全员设备目测检查起重机的各个车轮应无悬空现象。每天检查。日管控安全员设备通过空载试验检查起重机电动葫芦起升机构、小车和大车运行机构应无异常声响、振动。每天检查，发现异常及时处理。日管控安全员设备空载试验检查电动葫芦起升机构制动器应工作正常。每天检查，发现异常及时处理。日管控安全员设备检查起到高度限制器应固定可靠功能有效。每天检查，发现异常及时处理。日管控安全员设备检查运行行程限位器应固定可靠、功能有效。每天检查，发现异常及时处理。日管控安全员设备目测检查小车应元影响使用的歪斜跑偏、啃轨等。每天检查，发现异常及时处理。日管控安全员设备目测检查运转中的行车应无异响、无漏油。每天检查，发现异常及时处理。日管控安全员环境运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。制定容器巡查制度，设定巡查频次。周排查安全总监环境设备基础四周无杂物，无积水及腐蚀介质。对使用人员提出使用要求，每日检查进行监督。周排查安全总监环境目测检查起重机吨位标识、安全警示标志应清晰、无缺失，标识或标志符合规范、正确、齐全且无损毁。每天检查，发现缺失及时补充。日管控安全员环境目测检查起重机作业环境应无影响作业安全的因素。每天检查，操作人员安规操作。日管控安全员管理未执行日管控、周排查、月调度。建立日管控、周排查、月调度管理制度。周排查安全总监管理未建立安全技术档案。按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。周排查安全总监管理未按规定办理使用登记、停用、报废等手续。按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。周排查安全总监管理未按规定设置安全管理机构。根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。月调度主要负责人管理未建立特种设备使用安全管理制度。按照技术规范要求制定各项管理制度。周排查安全总监管理未按规定制定事故应急专项预案并定期演练。制定事故应急专项预案并每年至少开展1次演练。月调度主要负责人管理未依法设置特种设备使用标志。缺失的及时补充。周排查安全总监人员未按规定配备安全管理人员。建立特种设备安全管理人员管理制度，并按规定配备相关人员。月调度主要负责人人员特种设备管理人员无证上岗。配备具有相应职责资质的安全管理人员。周排查安全总监人员未按规定对安全管理人员、作业人员开展安全教育和技能培训。按规定开展安全培训教育。周排查安全总监人员管理人员、作业人员违反操作规程。开展安全技术培训，发现违规的及时纠正。日管控安全员叉车安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注设备选用国家明令禁止或淘汰的产品。建立采购管理制度，明确采购、验收要求。月调度主要负责人设备未按有关法律法规、安全技术规范进行维护保养；监督操作人员按照规定周期、内容开展维保工作。周排查安全总监设备未按规定进行定期检验、自行检查。按周期开展定期检验、自行检查工作。月调度主要负责人设备绕车辆行走一圈检查四周及外观无异常情况且完好。每次使用前检查，发现故障及时处理。日管控安全员设备目视检查停车位置地面有无新滴油迹或液滴。寻找漏油部位，根据渗漏情况确定可否运行或检修。日管控安全员设备目视检查轮胎、轮辋及紧固件，无破损及松动。对轮胎破损及轮辋裂纹的及时更换，紧固件松动的紧固。周排查安全总监设备目视检查各后视镜、车牌、各灯外观是否完好。每次使用前检查，发现故障及时处理。日管控安全员设备目视电池电量≥20%，否则应进行充电并禁止使用。督促操作人员应按照规定充电和检查。日管控安全员设备组合灯光及紧急制动开关、手刹制动器、制动踏板、倾斜及升降操纵杆、行驶方向开关及喇叭是否灵活可靠。每次使用前检查，发现问题及时处理，禁止带故障使用。日管控安全员设备充电完毕，应补加蒸馏水，液面高于防护网15-20mm(即处于筛网中间位置)。禁止不加或超加，过量会导致电解液泄漏，过少会导致电池过热及缩短寿命。日管控安全员设备充电时打开叉车机罩和蓄电池通风盖，以完全释放氢气。督促岗位操作人员按照要求执行。日管控安全员环境叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶。每天检查及日常抽查。周排查安全总监环境安全使用说明及注意事项、警示标志和定期检验标志是否完好。每日检查安全警示标志是否张贴。周排查安全总监管理未执行日管控、周排查、月调度。建立日管控、周排查、月调度管理制度。周排查安全总监管理叉车不得载人运行，行驶和作业时佩戴安全带(若有)。每天检查及日常抽查。周排查安全总监管理严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置。每天检查及日常抽查。日管控安全员管理叉车行驶时货叉底端距地高度应保持150～300mm，门架须后倾。禁止货叉在超高姿态行驶。日管控安全员管理严禁超载运行，司机离车必须把钥匙拔掉收回。每天检查及日常抽查。日管控安全员管理未建立安全技术档案按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。周排查安全总监管理未按规定办理使用登记、停用、报废等手续按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。周排查安全总监管理未按规定设置安全管理机构根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。月调度主要负责人管理未建立特种设备使用安全管理制度按照技术规范要求制定各项管理制度。周排查安全总监管理未按规定制定特种设备事故应急专项预案并定期演练制定特种设备事故应急专项预案并每年至少开展1次演练。月调度主要负责人人员开车前检查确认是否持有叉车司机证，禁止无证驾驶。对工作需要的公司组织培训取证后方可操作上岗。月调度主要负责人人员身体过度疲劳或者患病有碍操作安全时，严禁上岗。加强管理，做好日常每天检查管控。日管控安全员人员未按规定配备安全管理人员。建立特种设备安全管理人员管理制度，并按规定配备相关人员。月调度主要负责人人员安全管理人员未持有相应资格证件。配备具有相应职责资质的安全管理人员。周排查安全总监人员未按规定对安全管理人员开展安全教育培训。按规定开展安全培训教育。周排查安全总监锅炉每日安全检查记录使用单位：锅炉位号/位置：20年月序号项目日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031绕锅炉行走一圈检查四周及外观无异常情况且完好。设备外观无腐蚀，保温及防护层完好。目视检查各位置地面有无新滴油迹或液滴。检查排烟和出油温度同时高联锁停止导热油循环泵动作是否正常。安全阀、压力表、温度计是否在校验的有效期。安全阀进出口手阀是否常开且加封与挂牌。安全阀、压力表、温度计校验标识是否齐全。压力表及温度计刻度盘上运行上限红线标识是否清晰。设备基础四周无杂物，无积水及腐蚀介质。使用工况符合设计要求，无超压、超温、超负荷现象。身体过度疲劳或者患病有碍操作安全时，严禁上岗。检查人签名栏故障记录：说明：以上检查结果合格直接画“√”；不涉及画“/”；若有不合格则在对应栏画“×”，并将具体情况填写在“故障记录”栏。压力容器每日安全检查记录使用单位：压力容器位号/位置：20年月序号项目日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031安全阀或爆破片的进出口阀门是否常开，且有铅封。安全阀或爆破片是否完好。就地压力表是否完好、表盘是否清洁。压力表在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线。液位监测仪表工作状态正常。温度监测仪表工作状态正常。压力、温度或液位连锁控制系统及报警信号正常，且投用。设备外观无腐蚀，保温、保冷及防护层完好。使用工况符合设计要求，无超压、超温、超负荷运行现象。标识或标志符合规范、正确、齐全且无损毁。设备基础四周无杂物，无积水及腐蚀介质。设备静电接地线完好牢固。作业人员无违反操作规程。检查人签名栏故障记录：说明：以上检查结果合格直接画“√”；不涉及画“/”；若有不合格则在对应栏画“×”，并将具体情况填写在“故障记录”栏。压力管道每日安全检查记录使用单位：压力管道位置：20年月序号项目日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031安全阀的进出口阀门是否常开，且有铅封。安全阀是否完好。就地压力表是否完好、表盘是否清洁。压力表在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线。温度计工作状态正常。连锁控制系统及报警信号正常。管道外观完好，无跑冒滴漏及保温破损或腐蚀现象。管道及支撑支架无变形，悬空，颤动异常情况。法兰静电跨接及静电接地完好。使用工况符合设计要求，无超压、超温现象。管道标识或标志符合规范、正确、齐全且无损毁。管理人员、作业人员违反操作规程。管道四周无杂物。检查人签名栏故障记录：说明：以上检查结果合格直接画“√”；不涉及画“/”；若有不合格则在对应栏画“×”，并将具体情况填写在“故障记录”栏。电梯每日安全检查与使用状况记录使用单位：电梯位置：20年月序号项目日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031电梯安全使用说明及注意事项、警示标志和定期检验标志是否完好电梯层门及轿门是否完好(无变形、碰撞)电梯层站召唤、层楼显示是否正常电梯轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等)是否有效轿厢照明及风扇是否正常轿内报警装置、对讲系统是否有效电梯运行是否平稳、舒适、平层好电梯轿厢是否清洁(无积水及杂物)驱动主机运行时有无异常振动和异常声响电梯机房是否清洁，门、锁是否完好电梯盘车装置和救援说明是否完好检查人签名栏故障记录：说明：以上检查结果合格直接画“√”；不涉及画“/”；若有不合格则在对应栏画“×”，并将具体情况填写在“故障记录”栏。起重机械每日安全检查记录使用单位：行车位置：20年月序号项目日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031目测检查吊钩闭锁装置装置应有效。目测检查吊钩结构无裂纹无异常。目测钢丝绳应无明显的机械损伤断丝。电动葫芦卷筒钢丝绳应按顺序整齐排列。目测检查遥控装置及外壳应无破损，控制按钮应标识清晰、正确，功能正常。目测检查起重机各处应无垃圾、杂物等。目测检查大车缓冲器应无变形、无损坏。目测检查起重机的各车轮应无悬空现象。起升机构、小车和大车运行机构无异常。检查电动葫芦起升机构制动器应正常。检查起重高度限制器应有效。检查运行行程限位器应功能有效。目测检查小车应无歪斜跑偏、啃轨等。目测检查运转中的行车应无异响、无漏油。吨位标识、安全警示标志应清晰、无缺失。起重机作业环境无影响作业安全的因素。管理人员、作业人员违反操作规程。检查人签名栏故障记录：说明：以上检查结果合格直接画“√”；不涉及画“/”；若有不合格则在对应栏画“×”，并将具体情况填写在“故障记录”栏。叉车每日安全检查与使用状况记录使用单位：叉车：20年月序号项目日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031绕车辆行走一圈检查四周及外观无异常情况且完好。目视检查无新滴油迹或液滴。目视检查各后视镜、车牌、各灯外观是否完好。目视电池电量≥20%，否则应进行充电并禁止使用。灯光及紧急制动开关、手刹制动器、制动踏板、倾斜及升降操纵杆、行驶方向开关及喇叭是否灵活可靠。充电完毕，应补加蒸馏水，液面高于防护网15-20mm(即处于筛网中间位置)。充电时打开叉车机罩和蓄电池通风盖，以完全释放氢气。严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置。叉车行驶时货叉底端距地高度应保持150～300mm，门架须后倾。严禁超载运行，司机离车必须把钥匙拔掉收回。身体过度疲劳或者患病上岗。检查人签名栏故障记录：说明：以上检查结果合格直接画“√”；不涉及画“/”；若有不合格则在对应栏画“×”，并将具体情况填写在“故障记录”栏。锅炉每周安全检查记录使用单位：检查人员：检查日期：2023年月日序号风险类别风险指标检查结果处理结果备注设备选用国家明令禁止或淘汰的产品。设备未按有关法律法规、安全技术规范进行维护保养；设备未按规定进行定期检验、自行检查。设备绕锅炉行走一圈检查四周及外观无异常情况且完好。设备设备外观无腐蚀，保温及防护层完好。设备目视检查各位置地面有无新滴油迹或液滴。设备检查安全连锁(熄火保护、低流量、低压差、压力高低、出油温度高、高位膨胀槽低液位及排烟温度高)控制系统是否正常。设备检查排烟和出油温度同时高联锁停止导热油循环泵动作是否正常。设备安全阀、压力表、温度计是否在校验的有效期。设备安全阀进出口手阀是否常开且加封与挂牌。设备安全阀、压力表、温度计校验标识是否齐全。设备压力表及温度计刻度盘上运行上限红线标识是否清晰。环境运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。环境设备基础四周无杂物，无积水及腐蚀介质。环境安全使用说明及注意事项、警示标志和定期检验标志是否完好。管理使用工况符合设计要求，无超压、超温、超负荷现象。管理未执行日管控、周排查、月调度。管理未建立安全技术档案。管理未按规定办理使用登记、停用、报废等手续。管理未按规定设置安全管理机构。管理未建立特种设备使用安全管理制度。管理未按规定制定特种设备事故应急专项预案并定期演练。人员上岗人员是否持有操作证，禁止无证操作。人员身体过度疲劳或者患病有碍操作安全时，严禁上岗。人员未按规定配备安全管理人员。人员安全管理人员未持有相应资格证件。人员未按规定对安全管理人员开展安全教育培训。其他情况或说明：注：以上检查结果合格直接打“√”，不涉及画“/”；若有不合格则在对应栏画“×”，并将具体情况的处理措施或结论填写在“处理结果”栏。压力容器每周安全检查记录使用单位：检查人员：检查日期：2023年月日序号风险类别风险指标检查结果处理结果备注设备选用国家明令禁止或淘汰的压力容器产品。设备未按有关法律法规、安全技术规范进行维护保养；设备未按规定进行定期检验、自行检测。设备安全阀是否在校验的有效期内。设备安全阀或爆破片的进出口阀门是否常开，且有铅封。设备安全阀或爆破片是否完好。设备压力表盘刻度极限值应为工作压力1.5倍～3.0倍。设备容器设计压力＜1.6MPa压力表精度不得低于2.5级，设计压力≥1.6MPa容器压力表精度不得低于1.6级。设备现场压力表是否已检定，且注明下次检定日期。设备就地压力表是否完好、表盘是否清洁。设备压力表在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线。设备液位计及温度计工作状态正常。设备压力、温度或液位连锁控制系统正常，且投用。设备设备外观无腐蚀，保温、保冷及防护层完好。设备设备静电接地线完好牢固。环境运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。环境设备基础四周无杂物，无积水及腐蚀介质。环境标识或标志符合规范、正确、齐全且无损毁。管理使用工况符合设计要求，无超压、超温、超负荷现象。管理未执行日管控、周排查、月调度。管理未建立安全技术档案。管理未按规定办理使用登记、停用、报废等手续。管理未按规定设置安全管理机构。管理未建立特种设备使用安全管理制度。管理未按规定制定事故应急专项预案并定期演练。管理未依法设置特种设备使用标志。人员未按规定配备安全管理人员。人员特种设备管理人员、作业人员等无证上岗。人员未作业人员开展安全教育和技能培训。人员管理人员、作业人员违反操作规程。其他情况或说明：注：以上检查结果合格直接打“√”，不涉及画“/”；若有不合格则在对应栏画“×”，并将具体情况的处理措施或结论填写在“处理结果”栏。压力管道每周安全检查记录使用单位：检查人员：检查日期：2023年月日序号风险类别风险指标检查结果处理结果备注设备选用国家明令禁止或淘汰的管道及管件产品。设备未按有关法律法规、安全技术规范进行维护保养。设备未按规定进行定期检验、自行检测。设备安全阀是否在校验的有效期内。设备安全阀的进出口阀门是否常开，且有铅封。设备安全阀是否完好。设备现场压力表是否已检定，且注明下次检定日期。设备就地压力表是否完好、表盘是否清洁。设备压力表在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线。设备温度计工作状态正常。设备连锁控制系统及报警信号正常。设备管道外观完好，无跑冒滴漏及保温破损或腐蚀现象。设备管道及支撑支架无变形，悬空，颤动异常情况。设备法兰静电跨接及静电接地完好。环境运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。环境管道四周无杂物。管理运行无超压、超温现象，使用工况符合设计要求。管理管道标识或标志符合规范、正确、齐全且无损毁。管理未执行日管控、周排查、月调度。管理未建立安全技术档案。管理未按规定办理使用登记、停用、报废等手续。管理未按规定设置安全管理机构。管理未建立特种设备使用安全管理制度。管理未按规定制定事故应急专项预案并定期演练。人员未按规定配备安全管理人员。人员特种设备管理人员无证上岗。人员未按规定对安全管理人员、作业人员开展安全教育和技能培训。人员管理人员、作业人员违反操作规程。注：以上检查结果合格直接打“√”，不涉及画“/”；若有不合格则在对应栏画“×”，并将具体情况的处理措施或结论填写在“处理结果”栏。电梯每周安全检查记录使用单位：检查人员：检查日期：2023年月日序号风险类别风险指标检查结果处理结果备注设备禁止选用国家明令禁止或淘汰的电梯产品。设备按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养。设备按规定进行定期检验、自行检测。设备轿内报警装置、对讲系统是否有效。设备电梯轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等)是否有效。设备电梯盘车装置和救援说明是否完好。设备驱动主机运行时有无异常振动和异常声响。设备电梯层门及轿门是否完好(无变形、碰撞)。设备电梯层站召唤、层楼显示是否正常。设备轿厢照明及风扇是否正常。设备电梯运行是否平稳、舒适、平层好。环境电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。环境电梯安全使用说明及注意事项、警示标志和定期检验标志是否完好。环境电梯轿厢是否清洁(无积水及杂物)环境电梯机房是否清洁，门、锁是否完好。管理执行日管控、周排查、月调度。管理建立安全技术档案。管理按规定办理使用登记、停用、报废等手续。管理按规定设置安全管理机构。管理建立特种设备使用安全管理制度。管理按规定制定电梯事故应急专项预案并定期演练。管理电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质。人员按规定配备安全管理人员。人员安全管理人员持有相应资格证件。人员按规定对安全管理人员开展安全教育培训。其他情况或说明：注：以上检查结果合格直接打“√”，不涉及画“/”；若有不合格则在对应栏画“×”，并将具体情况的处理措施或结论填写在“处理结果”栏。起重机械每周安全检查记录使用单位：检查人员：检查日期：2023年月日序号风险类别风险指标检查结论处理结果备注设备未选用国家明令禁止或淘汰的行车产品。设备按有关法律法规、安全技术规范进行维护保养；设备按规定进行定期检验、自行检测。设备目测检查吊钩闭锁装置、吊钩螺母防松装置应有效。设备目测检查吊钩结构完好，无裂纹、塑性和扭转变形。设备吊钩结构完好，