PF-PS-020 仿制药项目创建流程-V3.0

文档名称：业务蓝图项目:普利制药SAP项目标题:仿制药项目创建流程日期:2020年9月21日作者:PS小组版本:1.0PAGE PagePAGE2ofNUMPAGES9 文档名称：业务蓝图项目:普利制药SAP项目标题:仿制药项目创建流程日期:2020年9月21日作者:PS小组版本:1.0业务蓝图项目管理仿制药项目创建流程目录TOC\o"1-5"\h\z1 简介 42 流程描述 42.1 PF_PS_020仿制药项目创建流程 52.1.1 业务流程功能描述 52.1.2 详细方案设计 72.1.3 现状与未来的差异分析 93 其他 94 附录 94.1 附录1：单据和表格 94.2 附录2：相关制度文件 9本文件的相关信息版本概要序号作者日期变更记录版本号1杜铁20200921初稿1.02杜铁20200930修改稿2.03杜铁20201026终稿3.0审批信息角色签名批准日期关键用户模块组长项目经理项目总监

简介业务蓝图文档用于详细介绍普利制药SAP未来业务流程设计和系统解决方案。流程图例以下是在流程中使用的图标及含义说明：流程描述本流程用于仿制药项目创建,目的是标准化、规范化、研发项目创建流程;项目创建是项目活动的源头,研发项目立项后,每个项目在系统中只有唯一的项目编码，统一计划来源和成本核算对象；基于项目可分解出预算结构和进度结构，实现项目的预算管理及进度管理。PF_PS_020仿制药项目创建流程业务流程功能描述步骤说明：步骤岗位步骤描述输入输出事务代码注释010研究院研发小组需求调研需求调研报告研究院研发小组基于市场需求、组织开展需求调研020研究院研发小组编制调研报告调研报告研发小组基于需求，编制需求调研报告030研究院研发小组提出项目开题单开题单研究小组提出项目开题单040研究院院长审核开题单研究院院长对项目开题单审核050董事长批准开题单董事长对项目开题单进行批准确认060财务部预结算会计创建预立项项目及结构CJ20N董事长批准后，由财务预结算会计在SAP系统中创建项目项目及结构详细方案设计特别说明：固体、注射剂、原料项目制定标准化结构模板；a、标准项目模板具备调增、调减功能，未来实际使用中可根据实际业务需求调整模板，且不会影响历史数据；b、标准模板的创建可设定相应权限，防止人为非常规创建及修改；c、控制项目标准模板的规范性，保证数据来源的准确性，需要在系统中复核无误后，确认启用；制定统一、规范的项目编码规则，项目编码为业务操作以及财务核算的对象，系统会对项目编码验证，确保项目编码唯一性；立项时项目结构模板要选择正确，确保预算结构能够满足业务需求及财务成本核算要求；二次开发的表单：无二次开发的报表：报表模块报表编号报表名称报表描述报表提供者是否使用SAP打印无二次开发功能增强点：技术编号节点编号节点描述增强点方式增强点描述无本流程中使用的数据转换点（导入程序/接口程序）：模块程序编号程序名称报表描述无现状与未来的差异分析差异点差异分析描述项目编码系统化及结构化过去：通过EXCEL管理项目编码未来：系统管理项目编码，项目编码具备