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阳煤集团ERP一期项目第4页/共4页供应商维护流程编号： YMYQ-TO-SRM-030作者： 杨祺峰版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/231.0初始版本杨祺峰流程概览部门供应商、供应商管理部门描述供应商因为基本信息、资质信息发生变更，供应商授权委托代表在网上提出信息变更申请，并上传最新资质资料。供应商管理岗位人员审核，辨别信息是否正确。如果变更信息不正确则返回供应商重新修改，如果变更内容正确无误，则有供应商管理人员审核通过。在供应商变更过程中不允许其变更供应商名称、开户行及三证信息，对于这三部分需要变更的供应商需要以新的供应商进行准入。假设流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释SRM-030-010供应商联系人供应商联系人在登录到系统后对其基本信息及资质信息进行变更SRM-030-020供应商联系人供应商对填写完成的变更信息进行提交SRM-030-030供应商管理部门业务人员供应商管理人员对供应商提交上来的变更信息进行审核SRM-030-040供应商管理部门业务人员如果供应商提交上来的信息不正确或不满足需要，则供应商管理人员对提交上来的信息进行驳回SRM-030-050供应商管理部门业务人员如果供应商提交上来的信息正确且满足需要，则供应商管理人员对提交上来的信息进行确认，并发起审批SRM-030-060供应商管理部门科长对业务人员发起的供应商变更信息进行审核SRM-030-070供应商管理部门业务人员如果审核不通过，返回给业务人

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