文件化信息控制程序样品

佛山市联润家具文件编号QP-011版本版次A1监视和测量资源控制程序页次1/5生效日期2016-09-301目的对所使用的监视和测量设备实施控制，确保满足规定的使用要求。2适用范围本程序适用于公司所有适用于产品的监视和测量设备的控制。3术语和定义3.1检测设备：是指公司使用的用于产品的监视和测量的设备和仪器，包含硬件和软件。3.2校准：为确保量值准确，在规定条件下，确定检测设备的测量示值与相对应的被测量的值之间关系的技术操作。3.3免校：不需要校准的检测设备，即国家暂无校准要求的检测设备，由使用者在使用时进行功能检查，如卷尺、直尺。4职责和权限4.1品管部：a)负责公司检测设备的归口管理，含申购、验收、登录管理、校准和报废全过程。b)负责部门内部使用的检测设备的使用、维护和保养。4.2采购部：负责检测设备的购置、出现异常时与供方的协调以及外部校准的联络。4.3生管部物管科：负责检测设备的入库、出库手续的办理及新购设备的送检。4.4其他部门：负责各自部门使用的检测设备的使用、维护和保养。5程序工作流程工作说明职责记录接检测设备需求信息接检测设备需求信息确认可调配确认调配调配不可调配申购申购审核审核同意同意5.1检测设备的申购检测设备申购的时机a)生产规模扩大现有检测能力不够；b)原有检测设备报废；c)需要增加检测工程；d)现有检测设备精密度不够；e)管理层确定有需求时。当有检测设备的需求时，由需求部门提出“联络单”交品管部，品管部确定购置的必要性和是否能进行内部调配，如有必要那么由品管部提出《设备配置申请单》，经总经理批准后交采购部购置。设备配置申请单编制审核批准佛山市联润家具文件编号QP-011版本版次A1监视和测量资源控制程序页次2/5生效日期2016-09-30工作流程工作说明职责记录采购采购验收校准验收校准不合格退货退货建立清单编号建档领用合格建立清单编号建档领用5.2检测设备的验收5.2.1新购置的检测设备的验收包括以下内容：a)规格、性能、精密度符合要求；b)外观良好且配件齐全；C〕有合格证明和其他相关文件。外购的检测设备回来后，由物管科通知品管部进行验收，并填写《设施验收单》，验收后对需要校准的仪器进行校准，包括内校和外校，如有需要时，可请求技术部或设备管理人员协助验收，验收合格后由品管部对检测设备编号后建立《计量器具履历表》进行管理。5.2.3验收合格的检测设备连同《设施验收单》办理检测设备入库手续，品管部通知需求部门凭“联络单”到物管科办理领用手续，品管部将领用的检测设备登录到《仪器清单》进行管理。具有量规仪器内校资格证人员设备验收单计量器具履历表仪器清单5.3检测设备的管理公司的所有检测设备〔包括免检仪器、标准件等〕均应编号，编号规那么为七位，前面4位为以英文字母，CLYQ代表测量仪器，指需要用于品质判定的检测设备，JSYQ代表监视仪器，是指不用于品质判定，只是用于监视的仪器。第五位到第七位为流水号，从001到999，按顺序进行编号。品管部对所有的检测设备建立《仪器清单》,规定检测设备的型号规格、识别号码、校准方式、校准周期和使用部门和保管人等。品管部应建立各类检测设备的《操作标准》指导使用者使用和保养。仪器使用部门应按规定使用检测设备，当发现标签破损或模糊不清、无标签、功能异常等情况时应立即停止使用并填写《设施检修单》，经部门主管确认后交品管部或设备管理人员维修处理。具有量规仪器内校资格证人员仪器清单编制审核批准佛山市联润家具文件编号QP-011版本版次A1监视和测量资源控制程序页次3/5生效日期2016-09-30工作流程工作说明职责记录建立建立年度校验方案表校准校准内校外校内校外校发出内校信息申请发出内校信息申请内校内校送外校送外校合格合格建档建档建档建档不合格5.3.5部门间需调动检测设备必须经品管部同意，并更新档案。5.4检测设备的校准品管部应编制《仪器年度校验方案表》并按规定的周期对检测设备进行校准，检测设备的校准方式分为外部校准和内部校准两种。5.4.2检测设备的外校包括以下两种形式，外校后必须提供《校准证书》作为证明。a)对本厂无能力校准的检测设备应送国家认可的校准机构或仪器供给商校准。b)精密设备〔运输不当可能引起其损坏或搬运不方便的仪器〕可由设备供给商提供校准。外校由品管部按照方案表和校准工程，通知采购科联系仪器校准机构进行外校。对本厂有能力校准的检测设备由品管部校准，检测设备的内校应由有仪校资格证明的人员执行。对内校检测设备应建立《计量器具校验标准规范》和标准件，内容应包括：校正环境要求、校准件的选用要求、校准步骤和允许误差等。5.4.6检测设备外部校准周期为一年，内部校准周期为半年，品管部可以根据检测设备的使用频率、环境、校准结果等因素适当调整校准周期，但应由总经理书面确定方可调整。品管部应提前7天通知使用部门将检测设备交品管部统一送校，校准结果应记录于《仪器校准卡》上。编制审核批准佛山市联润家具文件编号QP-011版本版次A1监视和测量资源控制程序页次4/5生效日期2016-09-30工作流程工作说明职责记录建档建档对于内部校准结果应贴上以下相应的标签：a)合格证：可以正常使用。b)限用证：只可使用局部功能。c)停用证：不可以使用。检测设备校准不合格时应退供给商或予维修，经再次校准合格前方可使用。用于生产控制的计算机及软件必须定期对其满足预定用途的能力进行确认，并保存确认记录。对免校仪器应贴“免校”标签直接发放使用。5.5检测设备的异常处理当使用单位或品管部校准发现检测设备不符合要求时，应联络相关部门对该仪器以往测量结果的有效性进行评价并记录。当无法确认仪器出现异常的具体日期时应至少追溯近三批生产的产品品质。5.6检测设备的搬运、存储和维护。检测设备应尽可能以手搬运，并轻拿轻放，防止损坏或失效。各检测设备使用部门应做好检测设备日常维护工作。5.7检测设备的报废当检测设备无法修理时，由品管部填写《设施报废单》经总经理核准后，予以报废。检测设备报废后由品管部消帐并处理。5.8检测设备的记录处理本程序所涉及记录按照《质量记录控制程序》进行处理。编制审核批准佛山市联润家具文件编号QP-011版本版次A1监视和测量资源控制程序页次5/5生效日期2016-09-306相关文件6.1《人力资源控制程序》QP-056.2《质量记录控制程序》QP-027相关质量记录7.1《设备配置申请单》QR-0387.2《设施验收单》QR-0397.3《计量器具履历表》QR-0407.4《仪器年度校验方案表》QR-0417.5《仪器清单》QR-0427.6《设