垃圾分类投放点采购安装运营一体化服务项目管理制度

垃圾分类投放点采购安装运营一体化服务项目管理制度目录TOC\h\z\u第一节采购相关管理制度 2一、采购流程管理制度 2二、采购管理制度 6三、收货管理制度 8四、验收管理制度 9第二节运输相关管理制度 10一、安全运输责任制 10二、安全运输操作规程 11三、安全运输监督检查制度 12四、消除安全运输事故隐患制度 13五、驾驶员安全管理制度 13六、车辆安全管理制度 15七、车辆技术管理制度 16第三节运营管理相关制度 19一、仓库管理制度 19二、仓库物资领用制度 20三、行政办公规范管理制度 20四、职工着装管理规定 21五、信息化管理制度 22六、运营工作管理制度 24第一节采购相关管理制度一、采购流程管理制度（一）目的为了满足采购方对产品质量的需要，加强对项目货物采购与付款环节的内部控制，特制定本制度。（二）原则采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：1.付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；2.采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；3.货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。（三）采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：1.集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购人集中办理采购。2.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购员应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3.未经公司主管领导同意，不得私自变更、替换现有供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购员必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需征得总裁同意）；由此引起后果由责任人负全责。5.采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。（四）询价、比价、议价1.采购员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。2.凡是最低采购量超过请购量的，采购员在议价后，应在请购单中注明，经领导签字确认后上报。3.采购员接到“采购申请单”后应依请购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。4.采购员接到请购部门以电话联络的紧急采购情况，应立即请示主管领导，得到同意后可先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。（五）请购与采购1.项目部相关部门根据实际货物需求情况，填写请购单（即请购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购员审核。请购单应有项目经理签字。2.采购员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货（到货）日期。3.采购单一式三份，第一联即相关部门提交的请购单，第二联即采购经办人使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）存档。（六）采购及报账流程图（七）验收与入库1.采购物资到货后，采购员要及时组织质监人员、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓库管理员。2.仓库管理员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。（八）付款与核算1.预付款采购（1）按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书（注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号），办理付款批准手续后（付款通知书须由副总经理签字），交公司财务部门办理预付货款业务。（2）货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由项目经理签字，财务做账。2.现款采购采购员必须凭有项目经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质检人、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注明：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由行政副总签字（价价值五百元以上的产品需总经理签字），然后办理报销手续。3.后付款采购采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由行政副总签字。供应商需要借款时，由财务将款项汇出。4.货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”5.物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。二、采购管理制度（一）采购员负责公司材料、设备的购进。采购员只允许从公司审核的合格供应商采购合格设备和相关原材料设备。其购进活动应当符合以下要求：1.确定供应商的资格；2.确定所购入原材料、设备的质量；3.核实供货单位销售人员资格；4.对于新供应商，采购员应当收集相关资料填写相关申请表格，经过质检部门的审核批准。必要时应当组织实地考察，以便对供货单位质量管理体系进行评价；5.与供货单位签订质量保证协议。（二）与相关企业发生业务往来前应履行企业质量审核；采购原材料、设备前应履行材料、设备质量审核。经审核合格的企业方可与其发生业务往来；经审核合格的原材料、设备才能签订进货合同。（三）采购原材料、设备时应根据质量信誉、服务水平、合同履约率等指标择优选择供应商。（四）采购员编制购货计划时应以原材料、设备质量作为重要依据。采购大计划和大协议购进计划应会同质检部门对计划进行共同审核。（五）购进的原材料、设备应有相关的材料检测证明或合格证明。（六）签订采购合同时应在合同中注明质量条款。（七）购进的原材料、设备的包装和标识应符合有关规定和储运要求。（八）原材料、设备购进应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。购进记录应记载：记录应当列明原材料、设备的名称、规格（型号）单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。购进记录应保存五年。（九）质检部门应在每年年底前会同采购员对当年度进货情况进行质量评审。（十）采购原材料、设备时，应当向供货单位索取发票。发票应当列明原材料、设备的规格（型号）单位、数量、单价、金额、供货者等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。三、收货管理制度（一）收货员负责对到货原材料、设备及销售退回设备的接收工作。（二）材料、设备收货人员应经过岗前培训，了解原材料、设备的基本知识，熟悉材料、设备收货内容、职责。具有很强的责任心，且身体健康的人员担任。（三）收货应根据公司的《收货程序》，对到货原材料、设备逐批进行收货。（四）公司收货人员在接收原材料、设备时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的原材料、设备进行核对。（五）交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量管理人员并拒收。（六）无随货同行单（票）不得收货。（七）随货同行单（票）中所列内容与采购记录实际情况不符的，通知采购员处理，经供货单位确认后，应当按照采购制度要求重新办理采购手续，采购记录与原材料、设备随货同行单（票）原材料、设备实物一致后，收货人员方可收货。供货单位对随货同行单（票）与采购记录、原材料、设备实物不相符的内容不予确认的，到货原材料、设备应当拒收，存在异常情况的，报质量管理人处理。（八）随货同行单应当包括供货者、生产企业及原材料、设备的名称、规格（型号）数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。（九）收货员提取采购员在系统中录入的采购记录，对照实物确认相关信息后，按照规定的程序和要求对到货检原材料、设备进行逐批收货，防止不合格原材料、设备入库。（十）收货员应当依据销售小票对销后退回设备进行核对，确认为本企业销售的设备后，方可收货并放置于符合设备储存条件的专用待验场所。（十一）收货人员对符合收货要求的设备，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。（十二）收货员做好收货确认签收工作。四、验收管理制度（一）质量验收由专职质量验收员负责验收。（二）验收员应依据有关标准及合同原材料、设备质量进行逐批验收、并有详实记录。各项检查、验收记录应完整规范，并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。（三）验收时应在待验区进行，验收抽取的样品应具有代表性。（四）验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。（五）对验收抽取的整件设备，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。（六）营业员应该熟悉原材料、设备质量性能及储存条件，凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的货物应拒收，并填写拒收报告单，报质管组审核并签署处理意见，通知业务购进部门联系处理。（七）对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。（八）验收员应在入库凭证签字或盖章，详细做好验收记录，记录保存至超过有效期X年。第二节运输相关管理制度一、安全运输责任制（一）认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全生产管理规定，组织学习安全知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。（二）道路运输经营者负责经营许可范围内的安全运输工作，是安全运输第一责任人，对安全运输工作负总责。（三）聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责任制。（四）积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，保证安全生产工作的开展。（五）落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。（六）建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。二、安全运输操作规程（一）严格遵守安全运输法律法规及工作规范，严肃安全运输操作规程，落实各项安全运输工作制度，组织开展安全运输活动和安全知识学习，提高全员安全意识。（二）对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。（三）做好危险路段记录并积极采取应对措施，要做到“一慢、二看、三通过”。（四）不运输法律、行政法规禁止运输的设备，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的设备，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。（五）保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。（六）做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程。（七）发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和设备财产，协助事故调查。（八）采取必要措施，防止设备脱落、扬撒等。（九）不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。三、安全运输监督检查制度（一）每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全运输责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。（二）做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。（三）装货时严查超载和擅自装载危险品。（四）不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。（五）检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全操作规程。（六）建立安全奖惩制度，依制度进行奖惩。四、消除安全运输事故隐患制度为落实安全运输责任制，加强道路运输安全生产监督管理，遏制交通事故发生，须做到：（一）对交通主管部门检查发现的安全生产隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。（二）每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。（三）驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。（四）每趟次出车前，要对车辆的安全性能进行全方位检查，发现问题及时排除，不消除隐患不得出车。（五）装载设备时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。（六）要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。（七）车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。（八）定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。（九）对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。（十）建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。五、驾驶员安全管理制度（一）公司驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通法》、《中华人民共和国道路运输条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。（二）驾驶员须与公司签订聘书，聘用条件为：1.须持有合法的驾驶执照；2.年龄不超过60周岁；3.取得道路运输管理部门颁发的从业资格证；4.经公司组织对其进行面试、理论和机械常识考核、道路驾驶技术测试合格。（三）驾驶员的管理、宣传、教育1.本公司聘用的驾驶员应当树立良好的职业道德和敬业精神，为货主提供安全、及时的运输服务。2.驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。驾驶员发现车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。3.驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。行车里程超过四小时的，须配两名驾驶员，驾驶员连续驾驶不得超过四小时。4.公司将不定时、经常性的对驾驶员进行安全教育、职业道德教育、业务知识和操作规程培训和考试，考试不合格的，不得上车。（四）凡我公司聘用的驾驶员，须遵守《安全行车十一条禁令》禁令，违反者一律解聘。六、车辆安全管理制度（一）车辆的年度检验、上户、转籍、技术检测、维护保养由公司负责组织实施。（二）凡我公司的营运车辆均应参加保险，投保险种包括：车辆损失险、第三者责任险、承运人责任险、驾驶员人身意外险。（三）车辆必须具有良好的技术，方可参加营运，为保证车辆的安全运行，必须按规定进行二、三级维护，并配备各种有效的安全装置和设备，如灭火器、防滑链、防护网、铁锹等。（四）车辆必生故障必须及时修复，特别是危及行车安全的重大隐患，如制动、转向、轮胎、灯光装置等。严禁车辆带病出场、出站。（五）严禁超员、超载行驶，严禁超速行驶。（六）车辆在运行途中，驾驶员应主动做好车辆的自检自查，发现问题及时解决。（七）安全行车十一条禁令：1.严禁无驾照、无从业资格证人员驾车；2.严禁违反行车命令行车；3.严禁酒后驾车、疲劳行车；4.严禁超员、超载行驶；5.严禁车辆带病行驶；6.严禁携带易燃、易爆危险品；7.严禁车未停稳时上下车；8.严禁在通过无人看守铁路道口时与火车抢道；9.严禁车辆载人加油和发动机运转中加油；10.严禁直流供油、严禁冬季明火烤车；11.严禁雨雪道路和涉水后高速行驶。七、车辆技术管理制度为了保证营运车辆技术质量，防止事故发生，根据公司安全管理规定，特制定此制度：（一）车辆档案管理1.新车行驶证、营运证、附加费证、购车发票、附加费收据复印件及车辆照片等有关行车资料交给公司，建立车辆基本情况档案；2.车辆驾驶员要在每月25日前将车辆的月行程里程、保养维修、肇事情况上报公司安技部登记，由安技部负责人核实后填写车辆技术登记；3.车辆重要部件或证件如有改动，应将改动情况报公司登记备案；（二）车辆检查1.驾驶员平时出车前后要做好检查，严禁带病营运，一经发现，视情况轻重罚XX至XX元；2.公司每季将定期或不定期地对车辆进行检查，车辆技术状况必须达到以下标准：（1）车辆号牌齐全、清晰，安装位置正确，无遮挡物；（2）灯光、喇叭、雨刮器、观后镜等装置齐全有效；（3）发动机汽缸工作正常，无异响、漏油、漏水等现象；（4）转向装置操作灵活，无过紧或过松现象，高速行驶时车辆不会出现跑偏或摆头现象；（5）制动系统良好，符合国家制动规范要求，前后四轮的定位准确；（6）车辆各种线路完好，接放安全牢固；（7）轮胎保持良好，轮胎胎冠上的花纹深度不得少于3.2mm；（8）其他部件符合安全行车标准。3.公司营运部管理人员上路检查车辆行驶情况时，在出示检查证后，驾驶员必须停车配合，如发现车辆状况不佳的或违反公司安全管理规定的，管理人员有对车辆进行停驶、回场检查的权力。（三）车辆保养和审验1.关于车辆二级维护、季检、年审。（1）车辆每季进行一次二级维护，维修厂必须具有深圳市交通局核准的修配厂；（2）车辆进行二级维护后，驾驶员要将二级维护单交到公司备案，再到市交通局客运管理分局签章；（3）严禁车辆不进厂检测而取得二级维护单等弄虚作假现象，一经发现查实，除了重新进行二级维护外，公司将对驾驶员进行XX元至XX元的罚款；（4）车辆每年进行综合检测年审一次。2.按规定参加交警、运管部门组织的检测、年检、年审。3.车辆每行驶5万公里必须进行中修；4.车辆每行驶10万公里必须进行大修；（四）车辆报废规定1.报废条件：凡车辆技术经济情况达到下列条件之一者，应予以报废。（1）车辆超期使用，主要总成部件磨损腐蚀或严重损坏，性能工况严重下降，无修复价值；（2）因交通事故造成主要总成或大部分零件严重损坏，已无修复价值；（3）累计行驶里程达到50万公里以上或经过三次大修以上，且零部件损坏严重的老旧车；（4）车辆经过长期使用，耗油量超过国家定型车出厂标准规定值15％的。（5）经修理和调整后仍达不到国家对机动车运行安全技术条件要求的；（6）经修理和调整或采用排气污染控制技术后，排放污染物仍超过国家规定的汽车排放标准的。2.报废程序（1）驾驶员申请报废，经公司核准报市车管所批准，从批准之日起列入报废车，停止营运。（2）车辆申请报废，经公司核准，三个工作日内把报废车辆的有关证件交还给公司。（3）报废车辆由公司办公室备案第三节运营管理相关制度一、仓库管理制度1.认真执行总公司和项目公司物资管理规定，按照厉行节约勤俭办事的原则，妥善保管仓库物资，搞好库内物资的维护、保养，为正常运营工作服务。2.准确、及时的按计划报请生产、生活、劳保等物资，满足运营工作用料的需要。3.库内一般物资必须按规定分类依次存放，特殊物料专门安排存放。4.库内料架必须按顺序编号，管库员必须按照编号存放物料。5.按规定对库内物资进行循环自点，按期盘点，每半年一次。6.入库物资必须凭用料部门的领料单，禁止先领料后补单，对下班后或双休日的紧急用料，经场长批准后，可先行领料，手续后补。7.对易燃物品专点存放，严禁明火，加强防范措施。8.认真做好“防腐、防霉变、防偷窃、防鼠害、防虫蛀”五防工作。二、仓库物资领用制度1.领料人领料必须由部门开具领料单。2.市场通用物资，即投放点、家里均能用的物资用品，需要经场长签批后，方可发料。3.劳保用品严格按场部规定的发放标准统一由办公室开具领料单发放，超范围、超标准领用劳保用品的需要经项目负责人签批。4.管库员必须凭领料单领料，下班时间及双休时间需要领料的按仓库管理制度执行。5.领用专用工具，管库员应按使用规定实行交旧换新，并在专用工具卡和库备卡，上详细记载，所谓旧是指损坏不能再用的领用丢失的工具，由丢失者自赔。6.领用人必须自觉遵守规定，不得无理取闹和刁难。三、行政办公规范管理制度1.办公仪表规范工作时间一律穿统一发放的工作服，佩戴胸卡、仪容整洁、头发整齐。2.行为规范（1）坚守工作岗位、不要串岗；（2）上班时间不要看报纸，玩游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情；（3）办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静；（4）接待来访和业务洽谈，请在接待室或会议室进行；（5）不要随意使用其他部门的电脑；私客不准使用单位电脑；（6）未经项目负责人批准和部门负责人授意，不要打印、复印与工作无关文件；（7）严格遵守考勤制度，不迟到、不早退；（8）请病假如无病假条，一律认同为事假；（9）凡出远勤达一天以上者，应先报领导批准；（10）因故临时外出，必须请示部门领导，各部门全体人员外出，必须与办公室打招呼；（11）不得将烟灰缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用。四、职工着装管理规定1.为树立和保持良好的公司形象，进一步规范化管理，职工应按本规定的要求着装。2.职工在上班时间内要穿统一配发的工作服，并在左胸前适当位置上胸牌。3.职工要注意仪容仪表，总体要求是：整洁、得体、大方。4.职工上班应注意将头发梳理整齐，首饰佩戴要得当，得体，不要夸张。5.员工考勤要包含员工的着装。五、信息化管理制度（一）操作人员管理制度1.计算机操作人员必须严格遵守操作程序，开机时，先开启微机电源，关机时，必须先关闭系统和主机电源，再关闭供电设备，最后切断电源。2.坚持每天对计算机进行擦拭，保持计算机干净、整洁。3.在计算机使用过程中，禁止吸烟和吃零食。4.爱护设备，操作过程中不准猛力击打键盘，频繁开关微机，在关闭计算机、打印机等设备后如需要再次开机，请至少间隔5秒钟。5.操作人员取得系统账号和初始密码后应当立即修改密码，密码长度必须在6位以上，每半年至少更换1次。6.禁止把本人账号借给其他人使用，如有违反，根据造成的损失追究当事人的相应责任。7.严禁上班时间玩电子游戏。8.严格遵守保密制度，禁止私自拷贝计算机内的数据给非本单位人员使用。9.发现计算机及相关设备异常时，应及时通知网络管理员。10.做好微机用电安全防范工作，下班前必须关闭计算机和辅助设备电源。11.在微机应用过程中，应注意节约纸张、油墨等材料。（二）病毒防范制度1.各操作人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测，发现病毒立即处理，不能处理应立即通知信息管理员。2.采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。3.外来软件、新的软件系统在安装前必须进行病毒进行检测。4.任何个人不得擅自在计算机上使用来历不明和未经病毒检测的软件，特别不得安装游戏及与工作无关的其他软件。5.在定有密级的电脑上，专人专用，要求不联网绝不能使用上网功能。6.远程通信传送的程序或数据（如电子邮件），必须经过检测确认无病毒后方可使用。（三）账号管理制度1.网络账号采用分组管理，并详细登记：用户姓名、部门名称、相应软件账号名及口令、存取权限、开通时间、网络资源分配情况等。2.新账号的设置要经部门领导签字后交网络管理员办理，人员变动需注销账号时要通知管理员。3.网络管理员为用户设置明码口令，用户可以根据自己的情况进行修改口令，用户应对工作站设置开机密码和屏保密码。4.用户账号下的数据属于用户私有数据，当事人具有全部存取权限，管理员具有管理、备份和存取权限。5.网络管理员对用户账号执行管理，并对用户账号及数据的安全和保密负责。6.网络管理员必须严守职业道德和职业纪律，不得将任何用户的密码、账号等保密信息、个人隐私等资料泄露出去。六、运营工作管理制度（一）垃圾清运人员纪律要求1.工作人员应严格遵守各项规章制度。2.统一着装、佩戴胸卡、工服要勤洗、勤换。3.工作时应注意文明礼貌，不抢行、不大声喧哗、不粗言秽语。4.不得做与工作无关的事情。5.工具及垃圾桶要随时清洗、并摆放整齐。6.当日清运不完的垃圾要做喷药处理。7.垃圾必须存放在垃圾桶内，并摆放整齐、垃圾袋扎口牢固，无遗漏。8.清运车辆装运完毕后，应将遗洒的垃圾和污水及时清扫干净，避免将其他区域造成污染。9.经常保持个人卫生、勤洗澡、勤理发。（二）垃圾清运车管理制度1.根据服务等级和收费标准，每天早晨、晚间须定时清理生活垃圾的收集，必须做到日产日清。2.清运车运输过程中不得扬撒、泄漏，对运输途中的环境卫生进行养护，确保道路清洁卫生。3.保证安全操作清运，注意行人安全，如有特殊情况发生及时停运，并第一时间告知领导另作处理，避免安全事故发生。4.清运车专车专用，严禁用于有毒有害、易燃易爆垃圾的混装清运。5.每个垃圾箱（桶）周边及地面进行清扫、清洗，及时清除地面油污。6.清运车每日清理一次，车厢内清运后不得有残留，保持车体干净卫生，无异味。清运车停放整齐，并每周进行一次维护保养。7.清运车操作人员必须爱护垃圾桶、垃圾箱等设施，不得野蛮清运或恶意损坏设施及车辆。8.为保护清运人员的健康，清运人员在工作时穿戴好劳保用品。9.清运工作人员每天须填写《垃圾清运服务质量记录表》，清运车不得私自借用。10.清运工作人员操作中不得大专喧哗，做到文明清运，避免噪音影响临街商户正常经营和休息。11.清运工作人员违反上述规定者，将视情节轻重予以经济处罚。清运车运输记录表日期清运完成时间（清晨）清运完成时间（晚间）出车次数车辆保养情况使用人批准人12345678910111213141516（三）垃圾分类督导员工作规范1.加强业务学习，熟练掌握垃圾分类知识。2.遵纪守法，诚实守信。3.