有机肥料项目管理制度

第一节人员管理制度 1一、组织纪律 1二、人员纪律 2三、劳动管理 4四、职工培训 6五、考勤管理 6第二节质量管理制度 7一、过程质量管理 7二、产品质量检验 15第三节生产设备管理及维护制度 22第四节安全生产管理制度 24第一节人员管理制度一、组织纪律1.肥厂及各部门实行上级领导下级，下级必须服从上级领导的管理原则；业务工作上，被领导者必须自觉接受领导者的管理与考核；2.部门必须对肥厂负责，被领导者必须对领导者负责；3.肥厂的方针、规定、决定和重大问题的确定、大的现金支出，由肥厂部门部长以上集体讨论，总经理决策，肥厂领导在进行集体决策时实行民主集中制、少数服从多数的原则；4.肥厂必须按上级的规定和要求，实行政务公开；5.干部的调动、分工，必须服从上级的安排，做到无条件服从；6.上级领导必须接受下级人员的各种形式的监督；7.各级干部必须勤政、廉政、公正、民主、团结；8.各级干部应当树立应有的工作责任心，在工作上有合理的意见和建议应随时通过必要的渠道向上级领导反映；二、人员纪律（一）劳动纪律1.肥厂全体人员必须自觉坚守工作岗位，不得擅自离岗、弃岗；2.必须遵守肥厂规定的上、下班时间，不得擅自迟到早退，需要请假的必须按照公司请销假程序办理有关手续；3.上班时间不得办私事或进行个人的经商活动，不得开小差看杂志刊物，不得在宿舍内下棋、打牌、吵闹，以免影响公司员工休息，否则视情况进行处罚；4.必须按照岗位职责、肥厂各项规程、制度、程序进行工作或生产，不得违规工作或生产；5.全体人员不得有假公济私和弄虚作假行为；6.全体人员在生产工作中不得铺张浪费；7.全体人员在生产工作时间必须着装整齐、仪表端庄；8.门卫要做到文明站岗、热情服务、礼貌待人。（二）工艺纪律1.严格执行工艺纪律，按既定的工艺指标操作，未经许可不得变动工艺指标。2.严格执行操作巡回检查制度，发现问题及时处理，逐级汇报，不得马虎延误。3.认真、准确、及时、完整作好岗位原始记录，字体仿宋化，不得提前或推后记录，不得漏记、错记、随意涂改，严禁伪造或销毁原始凭证、记录和虚报生产、工作情况。（三）操作纪律1.严格执行岗位设备操作规程，按岗位和设备操作票证规范操作，严禁违规操作，不得超温、超压、超速、超负荷运行。2.职工对本岗位操作的包机设备负有操作、维护、保养职责，对本岗位操作的设备要做到“四懂三会”，即懂设备结构、懂设备原理、懂设备性能、懂设备用途；会使用、会维护保养、会排除故障。3.职工对锅炉、压力容器、起重运输等特种设备应经培训合格后持证上岗，方可操作。4.职工对非本岗位操作和包机范围的任何设备、电器、仪表、阀门等不得随意动用。5.职工接到设备请修指令，在班时间必须在10分钟内到达、非在班时间在1小时内到达修理现场处理检修事项。（四）治安纪律1.职工进出公司要主动出示证件接受门卫检查，无正当手续严禁携带公司物资出门。2.私人汽车、摩托车、自行车不得入厂，必须停放在车棚和指定地点，不准随意晾晒烘烤衣物。3.不准在班赌博、从事流氓和色情活动。4.不准起哄闹事，无理纠缠领导，扰乱生产和工作秩序。5.不准威胁、辱骂或造谣中伤、诽谤诬陷他人。6.不准打架斗殴、吸毒贩毒。三、劳动管理1.全面推行全员劳动合同制管理办法。凡属肥厂的员工，必须按照国家劳动法及有关政策的规定，与肥厂签订合法有效的劳动合同，接受肥厂劳动纪律的约束，服从肥厂的管理；2.各位员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到、早退或擅自离开工作岗位；3.员工未经事先请示许可，上班迟到或早退30分钟（含30分）内的，扣发本人工资10元；超过30分钟（不含30分）以上的，视作旷工行为，旷工一次扣发30元；旷工半天的，作当天旷工处理，扣发当天工资。肥厂员工月份内连续旷工3次或季度内累计旷工5次，除扣发本人相应的工资外，肥厂有权单方解除劳动合同；4.严格执行请、销假制度。有关规定如下：（1）工人请事假1天（含1天）以内的，应提前一天报告部门负责人登记，由部门负责人批准，2天以上的，由总经理批准；（2）肥厂管理人员请假，1天（含1天）以内的，由部门负责人批准；1天（不含1天）至3天以上的，由肥厂总经理批准；（3）肥厂员工（累计或是连续）请事假30天（不含30天）以上的，肥厂有权作自动离职处理。肥厂所有员工请事假不计发工资及基本生活费；（4）凡需休婚假、丧假、探亲假、生育和节育假的均须书面证明或提出书面申请，加签主管部门意见后报公司综合管理部办理批假手续；（5）凡请假超期不上岗的作旷工处理，请假未得到批准同意而不上岗的或不按上述管理级别规定而获得的“请假批准”而不上岗的，也作旷工处理；（6）凡未按规定办理请假手续的，按违纪处理；（7）员工因病休假，须有国立医院的诊断及建议病休证明方可申情休假；（8）员工因公致伤，其工伤休假由公司工伤鉴定小组批准，治疗医药费可申请社会保险补助；（9）探亲假、产假、婚假、丧假及孕期、哺乳期的规定，按当地〈计划生育条例〉和上级公司的规定办；（10）顶岗、顶班规定：确需顶岗、顶班的，必须书面提出申请，经生产技术部负责人或肥厂主管领导批准方可实施；5.员工自动离职，肥厂不给自动离职者任何经济补偿；6.员工病假，凭医院证明及相关手续，超过5天以上，视厂具体情况如定，可按10元/天计发基本生活费；7.病假（非工伤事故造成的除外）、婚丧假、计划生育假，每天发放工资10元，探亲假不计发工资；四、职工培训1.据职工的情况，不定期对职工进行岗前培训、职业培训或专业培训等多种形式的培训；2.职工培训的内容，包括垦情、肥厂历史及基本情况，肥厂的安全生产、操作规程、规章制度和职业道德等；3.据总公司的安排，选拔公司领导和公司部室领导或有关技术骨干到相关的职业培训机构、院校接受专业培训；4.部门、车间根据具体情况组织员工进行相应业务技术的培训；五、考勤管理1.肥厂员工必须实行按时上下班制度，上午：XX，下午：XX；加班另计。2.肥厂各部门、车间必须建立健全考勤登记制度；3.肥厂月计资的员工，缺勤当日即扣减工资；4.连续旷工3天，或间歇旷工年累计达15工作日的，作离岗弃岗处理，因擅自旷工而造成肥厂经济损失的，需赔偿直接的经济损失，或经肥厂研究决定负责一定的经济损失。第二节质量管理制度一、过程质量管理（一）采购质量管理制度1.采购员负责物资（生产设备、设施、原料、包装袋等）的采购；2.采购人员必须掌握所购材料的规格标识、原辅料的等级和相应市场价格，对采购质量进行有效控制，采购的物资必须满足生产要求、标准要求或本企业内控指标的要求，不得采购假冒伪劣产品，采购人员对所购物资的数量、质量负责；3.采购前填报采购计划单，选择合格的供应商经上级批准后签订采购合同。4.对采购的原料到工厂后，尽快通知相关负责人安排检验，检验合格的原料交保管员入库，检验不合格的原料退回供应商或要求索赔。保证所采购的原料能及时、准确运到企业；5.选择合格的供应方采购物资，保证其供应的原材料能满足企业的生产要求。6.与供应方签订原材料采购合同时，合同内容应包含对采购材料的数量、包装标识、产品质量、交货方式、交货时间、产品价格等进行规定；同时要求双方在正式合同上签字盖章。7.采购的产品必须按采购合同经相关部门检验合格后才能入库；检验不合格的产品立即按合同规定处理。（二）供方评价规定1.采购人员定期或不定期对供应方进行客观、科学、公正的评价；2.评价供应方所提供的产品质量是否达到国家标准、行业标准或合同要求；3.按照市场体系的调控，评价供应方所提供的产品价格是否合理：4.对供应方进行现场考察，评价供应方的生产能力和供货能力是否满足小企业的需要；评价供应方对本企业需要产品时能否及时、准确供货以及供应方的产品信誉等。（三）原材料验收管理办法1.本公司对原材料的验收以及入库均依本办法作业。（1）原材料进厂后，保管员必须依“采购清单”的内容，并核对供应商送来的原材料名称、规格、数量和送货单及发票。（2）如发觉所送来的材料与“采购清单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购员处理。2.原材料待验进厂待验的原材料，必须与已检验的分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，保管员应将每日所收料品汇总填入“进货验收单”以为入帐清单的依据。3.原材料检验结果的处理（1）检验合格的原材料，检验人员要标识合格标签，以示区别，保管人员再将合格品入库。（2）不合格验收标准的原材料，检验人员要在“检验报告单”上注明不合格原因，经主管核示处理对策并转采购负责人处理。4.退货作业对于检验不合格的材料退货时，应附有关的“材料检验报告单”，经主管签认后，才办理原材料出库。（四）工艺管理制度为了确保生产出合格的产品，必须加强生产各工艺环节的管理，特制定本制度。工艺管理主要由生产车间主任负责。1.生产车间主任监督各车间班组严格按照本公司的生产工艺操作规程及技术指标要求进行生产，定期总结生产经验，逐步改进工艺流程中的技术参数，逐步完善生产工艺，建立生产工艺记录台帐，收集分析生产记录及化验报告。2.岗位操作工必须严格执行工艺指标，认真、如实填写工艺操作记录，不允许漏项、涂改、任意撕毁；执行过程中遇到问题及时向分管领导汇报。3.生产车间主任负责下达“配料通知单”到生产第一线，并适时监控，发现问题及时处理：4.生产车间重点对工艺流程关键工序中的质量控制点在生产过程中进行有效控制。（五）工艺管理考核奖惩办法各级人员应按照各自的职责和权限做好本岗位的工作，严格执行《工艺管理制度》，部门管理人员定期检查制度执行情况及计划任务完成情况；配合并接受上级管理部门对本部人员的考核1.对因工作失误（如管理不善、配方不准确、计量不准确、操作失误或违反操作规程、违反规章制度等）造成质量安全生产责任事故的部门或人员，经查实追究相关人员责任，视情节轻重进行处罚教育；2.操作人员严格执行工艺规程，操作不允许弄虚作假，粗制滥造；3.生产工人上岗前，必须经过培训合格并持证上岗，熟悉操作规程；4.各车间、班组具体对生产质量指标是否符合标准要求负责；检验员对违反操作规程造成检测质量下降负责；对错检、漏检负责；5.对连续一月末发生质量事故、对各项制度执行较好的个人给予表彰和发放物质、奖金或晋升等奖励；6.生产人员对工艺操作规程提出修改时，要上报生产负责人，经公司研究后合理的意见可以采纳并按程序执行。7.处理方式视贡献大小或事故轻重一般为通报口头表扬或批评、物质资金奖励或罚款、升级或下岗、待岗转岗、待岗学习、扣发当月工资奖金、开除等等。（六）原材料、成品标识规定1.原材料标识：各生产用原材料必须按产品名称标识清楚，并且分类存放于规定的库房；2.产品标识：产品标识分为已检品、待检品、合格品和不合格品，各种产品应按标识的规定分类存放，便于识别。（七）不合格品管理程序1.目的为防止不合格品的产生，确保不合格品不投入加工、交付、出厂，本程序规定了不合格品的隔离、标识、评审及处置方法。2.不合格范围：（1）产品不合格：包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；（2）本厂通过检查、验证、审核、用户走访、信息反馈等方式发现存在的不合格。3.职责（1）化验室负责对进货检验、最终检验发现的不合格品、顾客退回的不合格品下处置结论。（2）保管人员负责进货不合格品的标识、隔离和处置。（3）生产车间负责不合格品处置，负责工序、最终检验和顾客退回的不合格品的标识。4.不合格品的处置方式为：（1）返工；（2）让步接受；（3）拒收。5.工作程序：（1）不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。（2）不合格品评审：1）不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。2）不合格品（指批量不合格或严重影响产品外观的不合格品）由质量负责人组织生产车间、化验室进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论报公司最高管理者审批。（3）不合格品处置：1）处置方式分：①对于采购不合格原材料的处置采用退货或换货手续。②生产过程中和检验不合格品的处置。③从原材料、计量、配方、工艺操作等方面查起，如发现因设备故障而造成的，必须立即进行抢修或更新设备；如发现属于人为事故使产品不合格的，必须追究当事人的责任，并给予严厉处罚。能够在工序内进行返工的，由操作者自行返工，返工后的产品经重新检验合格后进入正常生产流程，不必记入返工（修）记录。④对于经检验或验证判定为不合格的产品一律不准出厂、不准降价出售；由检验员做好标识，通知相关人员进行现场处置。⑤对于已销售和交付的不合格品，应高度重视，尽快证实。对其处置的措施是对已销售的不合格产品，尽快追回，予以返工，必要时予以换或退。要尽力挽回组织的信誉损失，争取顾客满意。⑥对存放过久的产品出售前，必须重新取样化验，如达不到质量标准，应重新配料在生产，直至达标方可。⑦每包产品中如发现短斤少两的，应进衍补足，对装运中非人为损坏的产品包装袋，应负责兑换更新，确保用户满意。（八）产品销售管理制度1.当接受的订货已确定，供销人员必须将客户的订单及厂内的生产委托做成三份，一份当做副本备用，其他二份各自交给生产车间、财务室。内容包括品名、数量、单价、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。2.供销人员已确定所有的订货时，应将认真记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。3.销售部应随时调查原料及材料的进厂情况，并依照材料分类，制作各种材料的采购、进厂的标准需要日数表后。4.当生产接近完成时，应与供销人员协议，选择指定交货日前的适当时日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。5.在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等的相关资料。6.产品的发送是依据出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记人发送登记簿中。7.如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记人销售账中。8.收款业务原则上是由供销人员负责，但有时也可委托经管（财会）部门的人员去进行。9.有关款项的催收是由销售人员负责督促，销售人员必须把相关资料记人收款预定表中。10.对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。11.在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速运作。12.对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。同时需持之以恒的彻底傲调查与事前的准备工作。13.对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录相关事项。14.销售人员必须将每日的活动及业务处理状况向经理汇报。二、产品质量检验（一）检验管理制度1.目的对化验室记录控制、监视和测量装置的控制，产品监视和测量、合格品的控制，数据分析有关过程实施规范化管理，以确保这些过程是否符合规定要求，特制定本制度。2.适用范围适用于化验室各过程操作，化验室负责本规程的制定，修订并具体实施。3.岗位职责见第四章。4.化学试剂管理制度（1）所有试剂、药品要明确的标签。剧毒药品必须专人严格保管、登记领用；（2）严禁试剂入口。须用鼻子鉴别试剂或反应放出的气体时，因将容器离开面部适当距离，用轻轻煽动，稍吻其味即可。（3）所有可能产生有毒气体操作，都必须在通风橱内进行。（4）发生中毒事故后，必须立即采取急救措施或送医院急救。（5）温度计水银落地下时，应尽量收集后水封存，然后在水银残留处撒上硫磺粉消除水银；5.检验任务及要求：（1）承担各项抽样、检验任务；对进厂原料、出厂产品、中间控制产品进行检验，出具检测报告，做好原料产品检验状态标识，对合格产品出具检验合格证；（2）按规定做好质量检验记录、保证必要的追溯性，用正确科学的数据统计方法及时进行质量统计并分析总结；建立质量台帐、及时向分管质量负责人汇报，向分管负责人提出意见和建议。（3）参与用户反馈意见、产品质量投诉和异议的处理，参与对质量事故的调查。（4）编制仪器设备及药品试剂的购置计划，报分管领导批准购买：（5）对本公司产品进行质量监督，对未经检验或检验不合格的产品不准出工厂：（6）维护保养检测仪器，对检测计量器具实行建档管理并编制周期检定计划；负责保留样品的管理；（7）按产品标准对原料进行检验，对检验结果不合格或与供应方提供的资料不符时，主动复检，复检不合格的及时向有关部门反应，监督不合格达不到要求的原料不直接投产；（8）对产品外观、包装、标识、重量、贮存进行检查，不合格的产品不准入库或出工厂：（9）按标准对产品质量按批次进行全项检验，平行样超差重新复检，未经检验不合格的产品不准出工厂：（10）检验工作要按规定的试验方法和程序进行，做到采样正确、操作规范、记录整齐、报告正规、结论准确；检验原始记录必须做到直接记录、字迹端正、清晰；（11）检验报告内容完整，计量单位和名词术语正确，字迹端正无误，不得涂改和更改，并加盖“化验室检验专用章”，严格执行复核审核制度；6.原始记录（1）原始记录必须是本厂专门印制的“检验原始记录”，有关信息记录齐全，如实、准确、完整、工整、直接、及时的记录（不得使用铅笔记录）。（2）原始记录应包括以下内容：样品名称、检验编号、检验项目、检验日期、检验依据等；检验原始记录有检验人员、校核人员签名；标准深液配制标定原始记录要有配制标定溶液名称、基本单元化学式、标定物质名称、干燥条件、配制标定人员、复核人员签名。（3）校核人员发现原始记录错误时，按下列步骤进行更正：在错误记录上划一横线，以示作废（要求能辨认出作废记录内容），在错误上方填写更正记录。（4）原始记录与检验报告一同存档保存两年。7.数据处理（1）检测数据有效位数应与标准要求相符合，反映出检测时使用计量仪器的精确度，按照GB/T8170（（极限数值的表示方法和判定方法》进行数字修约，要求以法定计量单位记录。（2）平行检测数据，检测结果之差原则上不超过标准规定（即允差范围）的范围。8.检验报告（1）检验报告实行二级审核制：检验员出具检验报告经校核、审核后化验室主任签发。（2）报告采用本厂印刷的检验报告统一格式填写完整，内容包括：样品名称，规格等级、检验编号、检验项目，执行标准，批号，批数量，质量标明值，外观，技术指标，检测结果，单项结论，综合检验结论等。（3）报告要求数据填写准确，字迹清楚、结论明确（如该产品质量指标符合某规格等级），原料检验报告还要对采购证下结论（如是否符合同的要求等），并由检验人和审核人二人以上签名；（4）报告右下角加盖本厂“化验室检验专用章”，检验报告一式二份以上，其中一份连同原始记录存档保留2年以下，一份报上级分管部门。9.样品保管（1）样品保管员（化验员兼）必须保证保留样在保留期间内的登记保管，以便随时复查用。（2）要求包装完好、编号清楚、不损坏、不丢失、不吸潮、不挥发、样品之间不混淆。样品保留期原则上为两个月（特殊样品另定保留期、中间控制样品可不保留）。样品存放于样品柜中，必要时上锁保管。（二）检测计量设备管理制度1.化验室必须具备原料、产品、过程检验的全部检验、试验设施设备精度应满足规定和检定的要求，所有仪器进入（检验仪器设备档案），内容包括说明书、验收记录、维修记录、计量检定情况、使用记录；测量设备由化验室检验室管理，编制计量检测设备检定计划，按检定周期送检，保存检定记录；2.检测仪器出现严重故障，负责人拟出维修计划，报上级批准后进行维修。3.检验人员使用仪器时，要检查仪器是否正常，并作好使用记录。4.操作人员必须自觉爱护仪器设备，严格按照操作规程进行操作。5.仪器使用完毕，关闭电源，操作人员检查仪器性能是否正常，发现异常情况及时报告，填写使用记录。（三）生产过程质量检验规定为了保证产品质量，严格管制生产过程的质量，特制定本制度，规范我厂生产过程。1.生产过程质量的任务是：建立稳定的产品生产系统，确保每批产品符合技术标准要求。2.每天必须对生产的半成品进行过程检验，检验项目主要是粒度。3.每隔1小时对半成品进行一次抽检，做好检验记录。如检验指标达不到规定要求，应立即查找原因，并上报主管领导。4.车间班组长作为车间的兼职质量管理员，负责指导工人严格按工艺操作规程操作，做好关键工序记录。5.生产过程若因停电或设备故障等原因导致生产中断，兼职的质量管理人员应告知相关领导并做好记录。待恢复生产后，应对该工序的新产品进行检验，检验合格后，方能流入下一道工序。6.定期召开质量分析会，分析近期内质量状况，提出质量改进措施。7.抽取的半成品检验指标必须满足粒度达到85%。（四）产品出厂质量检验制度1.产品经检验合格才能出工厂；未经检验或检验不合格杜绝出厂，返工后产品生新抽样检验，检验合格方可出工厂。2.每批产品出厂前，由化验室抽样人员按产品标准(NY525-2012)的规定抽样，抽样人员按标准在确定抽样袋数及抽样点后，严格按产品标准抽样及缩分样品，将缩分样分为一式二份送化验室，其中一份检验，一份作保留样保留两个月备查，做好抽样记录；3.产品按批检验，以一天或两天的产量为一批，最大批量为500吨；4.化验室根据包装袋上等级标识，做检验工作，不允许漏检、错检；5.检验结束，出具检验报告及合格证，检验报告最少一式二份，一份送上级主管部门，一份化验室留存；并对该批已检产品标识检验状态（如“检验合格”、“检验不合格”、“待检验”）；6.产品检验除必须按标准进行全项质量技术指标检验外，还须按标准要求检查每批产品的外观、重量、标识、包储存是否符合要求。（五）产品包装、标识标注规定1.包装要求：生产出来的产品未包装前，事先检查是否经检验合格，待包装物规格等级是否与包装袋上的等级标识一致，装包后根据具体情况放入一致的产品合格证；2.对于“检验不合格”、“待检验”的产品不得装入袋中，不合格品进行返工、返料后经再次检验，并插上“检验合格”字样的牌子后才可装包，3.包装前首先对磅秤进行调零校核，所用磅秤应在检定有效期内使用。4.包装产品按指定地点堆放，不得随意堆放。5.包装袋上标识的内容应按GB18382-2016《肥料标识内容及要求》标准及NY525-2012标准规定执行。6.产品用编织袋内衬聚乙烯薄膜袋或内涂膜聚丙烯编织袋包装，包装袋标准按GB8569规定执行。7.实行生产许可证管理的产品，应标明有效的生产许可证标记和编号。8.产品用符合GB8569规定的材料进行包装．包装规格为50.0kg，每批产品平均每袋净含量不低于50.0kg，每袋净含量应标明单一数值50kg。9.在规定每袋净含量范围内的产品中有添加物时，必须与原物料混合均匀，不得以小包装形式放入包装袋中。第三节生产设备管理及维护制度一、目的为了保证公司生产设备正常运转，提高设备工作效率，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司内所有生产用设备及相关人员。三、内容1.设备投产前，生产部门应会同质量部门组织使用、检修人员进行技术培训，合格后始能上岗。2.大中型设备经大修或改装后，应经过试运转，鉴定合格后才能正式投入使用。3.对本公司所有的生产设备、设施，要求进行定期检查，定期维修。需要进行计量检定的设备要按期进行检定。四、具体措施1.对需要电启动的设备，主要检查电路运行情况，电源接触是否良好，有无漏电现象，各部件是否损坏，发现问题，应立即停机维修。2.对安全设施水泵、燃气、蒸汽等根据国家标准定期检查。3.对各种设备都要从投产到报废，实行全过程管理，重要设备实行专人负责制，一般设备实行保管人员负责制，做到台台设备有人管。重要设备的操作维修人员，一定要达到“四懂”(懂结构、懂原理、懂性能、懂用途)、“四会”(会使用、会检测、会维修养护、会排除故障)、“三熟悉”(熟悉操作规程、熟悉维修技术标准和指标要求、熟悉测试检修调正方法)的基本要求。4.设备主管部门应根据设备的实际运行状况，结合测报工作，编制设备年度检修计划，报公司主管部门按权限审批。做到“应修必修，修必修好”，确保设备经常处于良好状态5.设备检修前应根据规程要求和现场情况，做好设备检修各项准备工作。做到“三定”（定项目、定时间、定人员）、“四交底”（任务交底、技术交底、标准交底和安全措施交底）、“五落实”（组织落实、方案落实、资金落实、设备材料及备品配件落实、技术资料及工具落实）。6.设备检修工作应当严格遵守检修规程，坚持检修技术标准，保证检修质量，缩短检修时间，降低检修成本；坚持“预防为主，养修并重”及“维修和计划检修相结合”的原则。做到随保养、随检修、发现异常随时报告，确保设备整洁、运转正常、性能可靠、不误实时测报。提倡结合检修，对设备进行技术改造，以延长设备的连续运行时间，提高技术经济指标。设备检修后必须进行检查验收试运行和检修质量评定。7.在保证设备检修质量和安全使用的前提下，做好设备旧件的修复利用，节约检修资金。8.建立设备储备制度，合理储存备品配件，并做好保管维护工作。第四节安全生产管理制度一、总则（一）目的：为加强全员安全生产意识，充分贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，落实各项安全管理措施，保证生产经营正常进行，根据国家有关法令、法规，结合公司的实际情况，特制订本制度。（二）适用范围：本制度适用于生产经营的安全管理。二、安全生产责任制（一）安全生产组织机构1.设立安全生产委员会，由总经理任主任委员，由生产副总经理任副主任委员。2.公司安全生产委员会委员，由各部门负责人、车间负责人组成。3.公司委任专业人员任专职安全生产管理员，各部门及车间设立兼职安全生产管理员。4.综合办公室为管理安全生产的职能部门。（二）安全职责1.总经理安全职责（1）总经理是公司安全生产的第一责任人，全面负责本公司的安全生产管理工作。（2）贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。（3）积极改善劳动条件，消除事故隐患，组织制订、修改、审批安全生产和劳动条件改善规划，使生产经营符合安全技术标准和行业要求。（4）建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员，组织安全管理人员制订安全生产管理制度及实施细则。支持安全部门工作，对安全生产工作有突出贡献者给予奖励，对失职者或事故责任者给予惩罚。（5）认真执行国家有关规定，合理使用安全费用。（6）参加或组织重大伤亡事故及重大经济损失事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施并做好善后处理工作。2.生产副总经理安全职责（1）坚持“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。（2）定期研究安全生产状况，及时解决有关安全的重大问题，及时消除安全生产事故隐患。（3）认真组织好各类安全大检查及专业性的安全检查，确保安全生产，对查出的安全事故隐患采取措施及时进行整改。（4）参加重大伤亡事故及重大经济损失事故的调查和处理。3.综合办公室安全职责（1）综合办公室作为安全生产管理的职能部门，协助总经理贯彻执行劳动安全管理制度，组织公司安全生产管理委员会委员对公司安全生产现场管理情况进行定期检查。对存在的安全隐患责令责任部门及时整改，并跟踪验证。（2）负责公司新员工的安全教育培训工作。（3）负责公司安全文书档案的管理，做好防火工作。（4）负责工伤员工的社保索赔支付事宜。（5）负责所属员工的岗位安全教育及所辖车辆的年审工作管理。（6）负责公司安全消防设施的管理。4.安全生产管理员安全职责（1）协助领导贯彻执行安全生产、劳动保护的相关制度和法规，及时向车间领导和有关部门反应安全生产中存在的问题，提交安全生产工作的建议。（2）开展安全生产宣传教育工作，总结安全生产的先进经验，对新工人和换岗工人进行上岗前的安全教育。（3）经常进行现场检查，发现问题及时解决，遇有险情有权暂停作业，并立即报告公司领导解决。（4）参加新添或自制生产设备的验收工作，不符合安全卫生要求的不准使用。（5）协助领导组织安全检查，制定技术措施计划和事故隐患整改计划，并督促实施。5.设备部安全职责（1）组织下属员工文明生产，严格控制加班加点，确保安全生产。（2）负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查。（3）负责编制、审查本部门安全技术规程、安全操作规程。（4）协助综合办公室对本部门员工的安全教育和考核。（5）加强易燃易爆物品的领取、使用、管理，防止火灾发生。（6）负责新投产的设备包括自制设备，符合安全技术要求。（7）负责本部门特种设备等操作人员的培训。（8）对本部门发生的安全事故进行调查分析并提出处理建议和整改措施。（9）参加安全生产检查，对本部门存在的安全隐患及时整改。（10）负责本部门区域内的消防器材的使用保管。（11）负责全厂设备的安全管理，保证安全附件齐全、灵敏，按照安全技术规范定期进行检查和检验，使全部设备保持良好状态。6.生产车间安全职责（1）认真贯彻执行国家和公司有关安全生产方针、政策、法令、制度，对员工在生产过程中的安全与健康负直接责任。（2）在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，必须同时把安全工作贯彻到每个具体环节中，做到安全生产经常化、制度化、具体化、标准化。（3）负责组织本车间的员工安全教育，对新员工、调岗人员进行岗位安全教育后，方可上岗，并做好相关原始记录。（4）坚持安全值班制，每月至少进行一次全面性的安全检查，召开一次安全例会，对检查出的事故隐患要及时组织整改。对本车间无法整改的应及时报综合办公室，由综合办公室负责组织有关部门进行整改。（5）按照公司安全生产目标，编制安全技术措施，负责组织实施，不断改善劳动条件。（6）发生工伤事故时，要立即组织抢救，保护现场及时上报并负责查找原因，采取防止事故重复发生的措施，对安全生产有贡献或事故的责任者，提出奖惩意见。7.班组长安全职责（1）对班组的安全生产负全面责任，对所辖范围内的员工安全教育负责。（2）坚持“安全第一”的方针，带领全班做到把安全放在首位，决不做任何违章的事。（3）贯彻执行各项规章制度、安全生产操作规程，领导班组安全开展工作。（4）坚持开展日常性安全检查，做到班前有布置，班中有检查，班后有总结。发现隐患，必须及时处理或上报车间领导解决。（5）开展日常性安全教育，组织班组员工学习安全生产操作规程和安全制度，教育职工遵章守纪。（6）发生事故要立即组织抢救，并立即报告上级和保护现场，配合上级做好事故检查分析，不隐瞒、不掩盖，如实报告事实真相。8.一线员工安全职责（1）认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。（2）精心操作，做好各项纪录，交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。（3）正确分析，判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，严格保护现场，做好详细记录。（4）作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况，及时处理和报告。（5）加强设备维护，保持作业现场整洁，搞好文明生产。（6）上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护用品和消防器材。（7）积极参加各种安全活动。（8）有权拒绝违章作业的指令。9.技术部安全职责（1）负责公司产品质量改进、新产品开发的设计和实施中的安全和环境因素管理。（2）负责推广新技术、新工艺、新材料中的安全生产管理。（3）负责下属员工的安全生产管理。（4）协助综合办公室对本部门员工的安全教育和考核。（5）加强易燃物品、危险化学品的领放和使用管理，防止火灾发生。（6）负责本部门区域内的消防器材的使用保管。（7）负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查。10.财务部安全职责（1）按规定标准支付防护用品、保健食品、防暑用品等费用。（2）按时支付员工劳动保险费用。（3）按照国家规定负责员工安全教育费的支付。（4）负责下属员工的岗位安全教育。11.销售部安全职责负责下属员工的岗位安全教育。（三）考核办法1.本公司各级领导和员工如不履行国家有关安全生产政策和规定，不遵守公司制定的安全生产规章制度，以致造成安全事故者，根据情节轻重分别给予口头警告、书面警告并处以XX元的罚款，直至开除，触犯法律的将送司法机关处理。2.当月发生一般及以下安全事故者，扣除责任人和部门主管绩效成绩XX分/人次，发生一般以上事故者，责任人和部门主管当月绩效考核成绩取消并取消当年度晋级资格。三、安全生产会议制度为了加强部门之间安全工作的沟通，及时了解公司的安全状态，推进安全管理，特对安全生产会议要求如下：（一）职责1.综合管理办公室负责召开本公司的安全会议。2.各车间、部门定期召开安全生产例会。3.安委会负责召开每季度末安全会议及年度总结、表彰大会。（二）安全会议组织1.安全生产会议是协调和处理公司生产组织过程中存在的问题，确保生产计划顺利实施的主要形式。因此，为了保障生产信息流的畅通，安全生产会议必须及时召开，并形成会议记录，需要时向有关部门、单位和公司领导传递，并对存在的问题及时协调处理。2.公司安全生产会议每月召开一次，各车间根据具体情况每周召开一次，并形成会议记录备查。3.公司安全生产例会由综合办公室组织召开，地点根据具体情况确定，具体时间在召开会议前临时通知。参加会议的人员一般有：公司总经理、公司生产副总经理、各车间部门等有关负责人和专职安全员，并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。4.各车间安全生产会议召开时间、地点和人员由各车间自定。5.公司安全生产会议采用到会人员签名制，对无故不参加会议者，按公司有关规定进行处罚。6.公司安全生产会议参加人员应是本车间、本部门的主要负责人或主管生产的领导，必须熟悉本车间、本部门的生产情况，不得随意安排他人替代参加会议。7.公司安全生产会议召开时间原则上为当月十五日，若节假日顺延一天，具体时间以综合办公室通知或电话通知为准。8.各车间安全生产会议的组织形式可参照公司安全生产会议的组织形式进行。9.当公司发生重大事故或突发性事故时必须及时召开会议。（三）会议内容1.总结和分析近期的安全生产形势，各部门提出已经发现或隐藏的安全隐患，并针对隐患做出具体的安排和部署。2.传达贯彻上级有关安全工作的文件、会议精神和指示。3.研究和决定对各项安全责任事故的处理以及对有关责任人的处理意见。按“四不放过”原则认真分析，吸取教训，制定防范措施。4.研究决定对各项