专题地方课程教材采购教材验收方案

第一节验收概况 1一、验收人员职责 1二、验收标准 2三、验收方法分类 3第二节具体验收方案 5一、验收准备 5二、验收流程 5三、验收结果处理 6第一节验收概况一、验收人员职责1.严格执行公司质量管理制度，根据公司制定的验收管理制度和验收操作规程，规范教材验收工作，确保验收环节教材质量。2.严格按法定标准和验收操作规程，完成购进教材的验收工作。3.严格按规定的标准、验收方法和抽样原则进行验收。4.将验收合格、检验报告书齐全的教材，在供应商随货同行单（票）上签字，并执行计算机系统验收，操作完成后系统自动通知仓库入库，同时将签字完毕的供应商的随货同行单（票）交仓库保管员核查票、实物对应入库。5.对验收不合格的教材应当场拒收，并做好记录及时上报质量管理部。6.对验收中发现的质量变化情况或质量可疑教材不能判断的，报质量管理部处理。7.成立教材验收记录并在计算机系统中录入相关信息确认并生成教材验收记录。质量验收记录及相关检验报告等资料按规定至少保存5年。8.定期对验收情况进行统计分析和上报。9.收集教材质量信息，配合质量管理员做好教材质量档案工作。10.其他应该由验收员履行的职责。二、验收标准1.货到后，由用户负责验收。如发现教材有质量、版次、品种、数量等不合格问题，用户在1周内将有关情况通过电子邮件或其他方式通知我公司，我公司承诺必须在5个工作日内负责处理相关问题。处理内容包括：（1）若教材不合格，在采购人指定时间内及时更换；（2）若不合格部分的合计款额超过本次购书总款额的5%，则卖方自动放弃本合同中全部书款的索要权，采购人有权取消其成交资格。2.若检验时发现货物数量不足，规格与采购要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损坏，双方应签署书面形式证明，我公司应根据该证明及时补足或更换。我公司提供的教材在使用期间发现有污染、图文不清、缺页、倒装、缺附件等不合格的教材，一律予以退换，退换费用由我公司承担。三、验收方法分类（一）手工验收教材公司手工验收针对的是实体教材，需求方所需的电子版教材并不在其中。手工验收工作主要的任务是对购入教材的数目和质量就行检查，防止教材缺失和损坏问题的出现。教材采购之后，拆开包装，将实际的教材数量与购书清单上面的数量进行对比，保证教材数量不存在偏差。检查完教材数量之后，对教材当中是否存在较为明显的瑕疵和损坏进行检查。检查无误之后，对教材进行编目，就可以入教材仓库储藏了。根据实际操作当中的经验，在新书入教材仓库前对其数目和质量进行检查，可以极大地提高检查的效率，而且此次检查的效果也要大大地高于后期检查。拆开包装之后，可以通过包装当中的配书单对教材进行检查，及时发现问题，作出相应的措施。而且，在检测的过程当中，可以及时地发现教材存在的错误，如果发现字迹不清和错页漏页等情况，说明教材为盗版，不符合要求，管理人员就可以及时进行处理，保证我方的利益。（二）教材加工教材的初步手工验收之后，要进行堆放，堆放的过程要对教材进行分类，按照一定的规则将教材堆放到预定的位置。这样的方式，可以保证教材堆放的合理性，节约堆放的空间。堆放完成之后，就可以对教材进行粗加工了，所以合理的堆放顺序有助于后面的粗加工。教材的粗加工是盖章、埋磁条、贴条码等，而现在许多的书商都是将这些加工工作进行外包，虽然这些粗加工都比较简单，但是仍然需要教材管理人员的重视。实际操作过程当中如填埋磁条就必须隐蔽不能外漏，贴条形码也要加贴保护膜等。（三）电脑验收在进行教材编目过程当中，教材的数据会被输入到电脑当中，电脑会通过软件将新书的数据与原本库存的教材进行比较，查看此新书是否是重要教材。通过分析数据的方式，可以对教材进行定位，方便教材进行排序和储藏。新书购买之后，由于数量大，种类多，在进行验收的时候难度较大，所以要保证验收的效率，同时，还要保证验收的严格和准确。新书初步验收之后，并不能保证教材验收的完整，所以要进行二次的验收，进行ISBN号与题名乃至著者名等检索途径的查重验收，有效地防止重书过多情况发生。经过上面的几个过程，教材的验收基本上完成了，可以通过教材馆管理系统打印验收对账单，并认真与随书清单进行对比，如果没有差错就可以交给财务进行结算。通常情况下，一般会出现退书的情况，而对账单就可以作为退书的依据。教材验收完成后，验收人员要对整个验收的过程撰写验收报告，报告的内容要包含订购的数量及退订的册数等数据。除报告之外，还要对验收过程当中遇到的问题进行归总。通过对问题的分析，在以后的工作当中避免出现类似问题。第二节具体验收方案一、验收准备仓库接到到货通知后，应根据教材的性质和批量提前做好验收前的准备工作，大致包括以下内容。（一）人员准备安排好负责质量验收人员或其他部门的专业技术人员，以及配合数量验收的装卸搬运人员。（二）资料准备收集并熟悉待验商品的有关文件，如技术标准、订货合同等。（三）器具准备准备好验收用的检验工具，并校验准确。（四）货位准备确定验收入库时存放货位，计算和准备堆码苫垫材料。（五）设备准备大批量教材商品的数量验收，必须要有装卸搬运机械地配合，应做好设备的申请调用。二、验收流程（一）教材采购实行交叉验收制度。采购人不得兼做验收人。（二）实行实物验收制度。根据实际收到教材进行验收，严禁目录方式验收。（三）验收过程。验收工作由验收人主持，采购人员同时在场，验收人将收到的教材逐件进行清点登录，登录内容包括书名、作者、出版社、单价、复本、总金额、供应商、日期等，验收人、采购人分别在验收清单上签字，验收清单一式两份，一份交采购人到财务报账，另一份由验收人存档。（四）验收后教材进行分类编目。验收完毕后，验收人填写批验收入库清单，一式两份，分别由采购人、验收人保存。验收后到分编前教材管理由验收人负责。（五）实行独立验收人制度。教材验收工作指定专人负责，验收人在验收工作上直接对馆长负责。年终向馆长提交验收工作总结报告。三、验收结果处理（一）验收结论为验收合格的，项目部将全部验收教材同意装订成册并连同相应的电子文档分别报部长部门及相关部