2023年学校办公用品管理制度 规范办公用品管理制度(七篇)

学校办公用品管理制度规范办公用品管理制度篇一 一、学校成立物资采购领导小组，全面协调管理学校的物资采购工作。 二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品（即采购金额低于人民币500元的采购项目），到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上的由校长批准。 三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品，进行政府集中采购由总务处提出申请报告，经镇分管领导批准，报教育局采购中心进行采购。 四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学生床上用品，以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。 五、购回的所有物资都必须由部门管理人（或使用人）按发票上的数目清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的物品无法检验的，可会同有关部门参与检验。 六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人（验货人）签字，然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。 学校办公用品管理制度规范办公用品管理制度篇二 学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。 1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。 2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。 3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。 4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。 5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。 为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。 1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。 2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。 3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。 4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。 5、总务处每学期对校产全面清查一次。 6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。 7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。 8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。 学校办公用品管理制度规范办公用品管理制度篇三 为了提高学校经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。 1、学校采购工作在学校党总部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。 2、如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请单》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。 3、由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。 4、凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。 5、总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。 1、各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。 2、专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。 3、总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。 4、财务室严格按照程序办理采购报账手续。 1、采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。 2、所有采购均需二人或二人以上进行。 3、建立采购物品入库、出库登记制度。 1、非定点物资，可以现金支付。 2、定点物资，实行转账或统一支付。 学校办公用品管理制度规范办公用品管理制度篇四 1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。 2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。 3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。 4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。 1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。 2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。 3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。 1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。 2、所有采购均需二人或二人以上进行。 3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。 4、建立采购物品入库、出库登记制度。 1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。 2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。 不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。 学校办公用品管理制度规范办公用品管理制度篇五 1、根据政府采购法严格执行政府采购。 2、大宗采购由校行政集体讨论形成决议后组织实施。 3、采购工作由总务处组织实施，校长室监管。 4、采购办理人员不得与供应商串谋提前透露标底。 5、采购后与供应商签订有效的购买、维修、服务等相关合同。 6、定期公示学校的采购，接受监督。 学校办公用品管理制度规范办公用品管理制度篇六 1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。 2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。 1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。 2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。 3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。 4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。 保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。 采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。 1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。 2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。 凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。 1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。 2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。 3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。 1、各科室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。 2、学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。 3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。 学校办公用品管理制度规范办公用品管理制度篇七 为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。 1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。 2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。 3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。