纠正措施控制程序2020年

纠正措施控制程序1 目的和范围本程序规定了为消除已发生的不合格原因，防止不合格再发生的控制要求，以达到体系的持续改进，提高产品质量，增强顾客满意的目的。本程序适用于对已出现的产品、过程和体系不合格原因分析，采取纠正措施、并加以实施、验证和控制。2 职责2.1总经理负责纠正措施控制的决策，并投入所需资源。2.2工程部负责产品、过程不合格的评审和处置。2.3行政部负责体系不合格的评审和处置。2.4各与不合格相关的责任部门负责不合格原因分析，并负责不合格问题纠正措施的制定与实施。2.5工程部和行政部分别负责职责范围内的纠正措施的跟踪、检查和验证。3 工作程序3.1识别、评审不合格。对存在的不合格问题实施评审，并采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施与不合格问题的影响程度相适应。3.2采取纠正措施的过程流程是：评审不合格 分析不合格原因 制定纠正措施 措施的实施 跟踪验证 措施有效 修改相关文件若不合格问题没有解决，再重复这个流程，直到不合格不再发生为止。3.3制定纠正措施的信息来源对特殊过程、关键过程及重要过程已发生的不合格（包括顾客的投诉）进行识别后分析其产生的原因。信息来源包括：a) 自我评价和顾客的信息反馈（包括欣抱怨）；b) 产品、过程、测量记录及不合格原因分析；c) 特殊和关键过程的监视、测量、检查和验收的质量信息；d) 内审和管理评审的有关信息；e) 供方、采购品质量信息。3.4不合格原因分析及需求的确定a) 识别评审不合格。包括产品实现过程、质量/规范/环境/职业健康安全管理体系的不合格，顾客抱怨或投诉；b) 确定分析不合格原因的适宜方法。包括采用统计技术或其他适用的方法；c) 评价确认不合格不再发生的措施的需求应考虑建筑行业特点、不合格问题的性质和对最终产品影响的严重程度。充分考虑顾客需求、产品要求和公司实际能力（成本、业绩、市场需求），选择最佳方案和措施；d) 重视建筑工程质量的：“常见病”和“多发病”不合格原因分析，以便有效控制施工进度和质量。3.5制定纠正措施与实施a) 在原因清楚的情况下，确定采取纠正措施的责任部门和责任人，从建筑施工实际出发，制定切实可行的措施；b) 对于原因不清楚的不合格，责任部门应深入调查、数据分析，找出不合格的原因，制定相应纠正措施，责任部门应采用适宜的统计分析方法，分析导致不合格发生的潜在因素，建筑工程影响因素是多方面的（人、机、料、法、环），应抓住主要原因制定措施；c) 对于建筑施工中发生的重大不合格，由项目经理部或工程部填写“纠正和预防措施评审实施记录”，责任部门应从人员职责、设备能力、操作方法上查清原因，提出解决问题的资源需求，确保措施行之有效；d) 各责任部门负责纠正措施的制定并组织实施。3.6纠正措施跟踪和验证a) 产品实现过程（建筑施工和安装）和技术质量方面的纠正措施的实施效果，由工程部进行跟踪和验证；b) 属于质量/规范/环境/职业健康安全管理体系方面的纠正措施的实施效果由行政部进行跟踪和验证；c) 各部门应保存纠正措施的制定、实施和验证结果的记录。实施纠正措施存在的问题纳入管理评审。3.7纠正措施效果评审a) 工程部或行政部对纠正措施效果进行检查和验证，并给出明确结论（填写地记录表中）；b) 对有效纠正整改措施，效果明显的应在文件修改时，纳入相关文件；对于效果不明显的措施，应继续研究改进方法，并达到取得明显效果为止；c) 建立激励机制，认真考核，对重视质量、积极采取整改纠正措施的部门或个人给予表扬和奖励。记录保存期一般为5年。4 相关文件和记录管理评审控制程序顾客满意度测量管理制度不合格品控制程序）纠正措施控制程序