环境因素识别评价控制程序2020年

环境因素识别评价控制程序1目的识别、评价公司能够控制的以及可望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。2适用范围适用于公司活动、工程施工、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3职责3.1 各部门负责识别本部门的环境因素。3.2 工程部负责汇总环境因素，组织环境影响的评价活动，进行评价，确定重大环境因素。4作业程序4.1 环境因素的识别4.1.1 各部门根据本部门的活动、工程施工及服务过程，分析其中对环境产生影响的环境因素，其中活动的选择可涉及施工、检验和试验、采购、运输、服务等多方面。4.1.2 各部门在识别环境因素和环境影响时须考虑以下几个方面：a. 公司的活动、工程施工或服务所排放的废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物及场地污染，其他环境问题包括资源、能源的消耗，给公司、周围居民、地区等造成的环境影响等。b. 可控制的和可望施加影响的环境因素。c. 三种时态：过去、现在、将来；d. 三种状态：正常、异常、紧急；4.1.3 各部门将识别出的环境因素填入环境因素识别与评价清单中再由公司工程部汇总到环境因素识别与评价清单中。4.2 环境因素的更新当办公区域、生产现场、施工现场、工程施工范围、环境发生变化或环境法律、法规和其他要求发生变化时，由各单位及时对发生变化的环境因素进行补充识别。4.3 重要环境因素确定公司工程部组织成立环境因素评价小组，分析调查评价环境因素的影响，通过评审、评分确定重要环境因素。4.3.1重要环境因素确定依据1）法律、法规和其他要求；2）相关方的期望与合理要求；3）环境因素的识别与评价方法。4.3.2重要环境因素评价原则4.3.2.1是非判断法1）影响范围广，受到社区强烈关注的直接判为重要环境因素；2）不符合有关环保法律、法规和行业规定的都可直接判定为重要环境因素。4.3.2.2 其他情况下可采用“评分法”确定重要环境因素，确定重要环境因素时应考虑下列情况:1）影响范围；2）影响程度；3）发生频率；4）法律法规遵循情况；5）社区关注程度。4.3.3评价实施4.3.3.1确定重要环境因素评价标准l 发生的可能性m1发生的可能性m1分值（m1）已经发生(经常发生,每日不低于一次)5发生的可能性大(或曾经发生)4发生的可能性小(或偶尔发生)3有发生的可能(尚未发生)2根本不会发生1l 发现和预防的可能性m2发现和预防的可能性m2分值（m2）难以发现和难以预防3可发现可预防、尚无措施2有经常性预防措施1ll 影响程度m3影响程度m3分值（m3）影响严重（甚至涉及到公司外）5影响大（公司内可处理或污染物排放量大）4影响一般（部门内可处理或污染物排放量小）3影响小（作业者可处理）2根本没有影响1l 事故和投诉m4事故和投诉m4分值（m4）发生过环境事故未采取措施5发生过环境事故采取了措施4公司外投诉3公司内投诉2未发生事故，有投诉已解决14.3.3.2确定重要环境因素1)将上述4项之积大于或等于36分的环境因素确定为重要环境因素。2)公司环境因素评价小组对各单位报送的环境因素识别与评价清单中所登记的环境因素进行评价，由工程部建立重要环境因素清单报公司经理审批，并将重要环境因素清单下发到各单位。4.3.3.3 重要环境因素的更新下列情况发生时，要重新进行重要环境因素的评价。1）管理评审要求；2）有关环保法律、法规发生变化；3）公司活动、生产和服务发生变化。4.3.3.4 公司环境因素评价小组每年年底确认是否更新重要环境因素，经管理者代表审批后，将重要环境因素清单下发到各单位。4.4 记录保存工程部负责保存环境因素识别与评价清单、重要环境因素清单，并分发各相关部门。5参考文件(无)6附件6.1 环境因素识别与评价清单 6.3 重要环境因素清单