1环境因素识别和评价控制程序

环境因素识别与评价程序 SYKJ/EMS/CX01环境因素识别和评价控制程序1 目的 通过建立和保持此程序，最大限度地识别出本公司在活动、产品或服务中能控制或可望施加影响的环境因素，同时评价出重要环境因素，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规与其他要求的变化及时识别更新环境因素，确保重要环境因素能得到必要的重视，实现对环境污染的预防和有效控制。2 范围 适用于本公司在活动、产品或服务中环境因素的识别与重要环境因素的评价与更新。3术语和定义采用GB/T240012016环境管理体系 要求及使用指南中的术语和定义。4职责4.1 运营中心4.1.1负责制定、修改、完善本程序，对本程序的持续有效运行负责。4.1.2负责对相关职能部门、项目部识别出来的环境因素进行确认、汇总、登记、核定和评价，建立公司环境因素台账，组织有关人员对环境因素进行评价，确定公司重要环境因素。负责各基层单位上报的能源、资源消耗统计表汇总确认，建立公司能源、资源消耗统计台帐。4.2各个基层单位负责对本单位辖区内的环境因素进行识别，由环保员负责填写环境因素识别排查评价表，并将结果报主控部门。4.3各个基层单位负责对本单位资源、能源环境因素进行识别，由环保员负责填写能源、资源消耗统计表，并将结果报环境管理主控部门。4.4项目部 负责对本项目环境因素进行识别，填写环境因素识别排查评价表并将结果报公司，根据公司重要环境因素清单建立本项目重要环境因素清单。4.5管理者代表 负责公司重要环境因素清单的审批。5工作程序5.1资料准备通过一系列资料的收集，为环境因素的识别做准备。5.2环境因素识别的要求和方法通过环境因素现场调查的方法，来识别环境因素。a）环境管理主控部门负责将环境因素识别排查评价表发放到各相关部门、项目部；b）各相关单位的环保员根据环境因素识别排查评价表的内容组织本部门相关人员，从其活动、产品、服务中找出能够控制或可望施加影响的环境因素，填入环境因素识别排查评价表并将此表报主控部门；c） 选择活动和过程应考虑 施工准备 分部施工 分项施工 竣工验收全过程；d）环境主控部门对填写的内容进行确认、汇总、登记形成公司环境因素台账，并将其下发到有关部门或单位；e）主控部门将公司环境因素台账发放到新项目部，新项目部应及时识别出本项目的环境因素，并于收到公司环境因素台账1个月内将本项目部新出现的、特有的以及有变更的环境因素以环境因素识别排查评价表形式报给公司主控部门；f） 有关单位和部门对新出现的、特有的以及有变更的环境因素以环境因素识别排查评价表形式报给公司主控部门；g） 主控部门根据有关单位和部门反馈来的环境因素，补充到公司环境因素台账，并及时将公司新的环境因素传达到有关单位和部门。5.3识别环境因素的依据 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面三种状态：正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。三种时态：过去：以往遗留的环境问题。现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题。将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律、法规与其他要求变化可能带来的环境问题。 八个方面： 向大气的排放向水体的排放向土地的排放原材料和自然资源的使用能源使用能量释放（如热、辐射、振动等）废物和副产品物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。5.4环境因素的评价原则5.4.1公司的环境因素若出现影响全球范围、社区强烈关注、客户的合理抱怨、对公司形象有影响或不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都要把它确定为重要环境因素。5.4.2我公司在其他情况下确定重要环境因素时应考虑：a） 影响范围； b） 影响程度； c） 发生频次； d） 法规符合性； e） 社会关注程度； f） 万元产值消耗量； g） 可节约程度； h） 产生量。5.5环境因素的评价方法5.5.1主控部门对环境因素的评价采用打分法。A、 对污染物及噪声排放的评价a） 污染物及噪声排放的评价按下表进行，填环境因素识别排查评价表（一）；b） 污染物及噪声重要环境因素评价标准。 注：a=5，e=5，f=5 总分15时可评价为重要环境因素。B、对能源、资源消耗的评价a） 能源、资源消耗的评价按下表进行，填环境因素评价表（二）；b） 重要环境因素的评价。注：总分大于7分时确定为重要环境因素。环境因素评价表（一）内 容得 分a. 影响范围 全球范围5 周围社区4 场界内3 员工10人以下2 操作者本人1b. 影响程度 严重5 一般3 轻微1c. 产生量 大5 中3 小1d. 发生频次 持续发生5 间歇发生4 夜间发生3 白天发生2 偶然发生1e. 法规符合性 超标5 接近标准3 达标1f. 社区关注程度 强5 一般 3 弱1环境因素评价表（二）内 容得 分a. 万元产值（年）消耗量 大5 中 3 小1b. 可节约程度 加强管理可明显见效5 改造工艺可明显见效3 较难节约15.6重要环境因素的确定主控部门根据评价结果，结合公司具体情况，编制公司重要环境因素清单，经本部门负责人审核，报管理者代表审批。5.7环境因素的更新5.7.1为保持信息的有效性，由主控部门每年初在设定目标、指标前组织有关人员对公司环境因素重新识别、评价，如有变化予以更新。5.7.2当发生以下情况时，主控部门应及时组织与下列活动有关人员进行环境因素的识别评价和更新。a） 法律、法规与其它要求发生较大变更时；b） 当本公司活动、产品、服务发生较大变化时；c） 当相关方有合理抱怨时；d） 当公司环境方针有变化时。5.7.3当生产工艺及材料发生重大变化时各单位应重新识别环境因素，并将变化的环境因素通过环境因素识别排查评价表反馈给公司主控部门确认、评价、更新。5.7.4公司主控部门及各单位对环境因素的重新识别、评价、按上述相关步骤进行。5.8记录5.8.1环境因素识别、评价记录及公司环境因素台账由主控部门保存。5.8.2各有关单位和部门负责保存本单位、本部门环境因素识别排查评价表。6相关文件（1）供货方环境行为影响控制程序 （2）环境运行控制程序 7 记录能源、资源消耗统计表 ECX01J1 环境因素识别排查评价表（一） ECX01J2 环境因素评价表（二） ECX01J3 公司重要环境因素清单 ECX01J4 105环境因素识别和评价控制程序 EMS/CX01 能 源、资 源 消 耗 统 计 表单位： 统计人： 日期： ECX01J2序号资源、能源名称万元产值/年消耗量设计值现有控制措施有无节能、降耗的措施备注注：资源、能源包括：水、电水：分为生活用水、生产用水（如果能细分应分到大用水量工位）电：分生活用电、生产用电（如果能细分应分解到大用电量工位）环境因素识别和评价控制程序 EMS/CX01环境因素识别排查评价表（一）适用于污染物及噪声排放 ECX01J3项目名称： 填表人（项目经理）： 日期：序 号 施工活动环境因素环境影响影响范围a 全球范围： 5分周围社区：4分 场界内： 3分 员工10人以下：2分 操作者本人：1分影响程度b 严重：5分 一般：3分 轻微：1分产生量c 大：5分 中：3分 小：1分发生频次d 持续发生：5分 间歇发生：4分 夜间发生：3分 白天发生：2分 偶然发生：1分法规符合性e 超标：5分 接近标准：3分 达标：1分社区关注程 度f 强：5分 一般：3分 弱：1分合计是否重要因素拟定控制措施注：现有控制措施是指污染物治理设备措施和管理制度环境影响分：大气、水、土壤、声环境、人体、能源、资源消耗等。当a=5，e=5，f=5总分15时可评价为重要环境因素。 环境因素识别和评价控制程序 EMS/CX01环 境 因 素 评 价 表 （二）适用于资源、能源消耗 适用范围 施工用 生活用 ECX01J4序号资源、能源、名 称万元产值（年）消耗量大： 5分中： 3分小： 1分可节约程度 加强管理可明显见效：5分 改造工艺可明显见效 3分 较难节约 1分合计注：总分大于7分为重要环境因素 填表： 日期：环境因素识别和评价控制程序 EMS/CX01公司重要环境因素清单 ECX01J5序号环境因素活动点/工序/部位环境影响管理方式编制人（运营中心资料员）： 审核人（运营中心负责人）： 审批人： 时间：