内审检查表（采供部)

内审检查表编号：QR/BG-43受审部门采供部审核日期审核依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 GB/T504302017、公司管理手册、工作手册；有关法律、法规和其他要求规和其他要求审核员条款审核内容和方法审核结果记录判定Q/E:5.3C 4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.3.1;4.3.2；4.3.3；4.3.4S 4.4.1 本部门职责是什么？ 本部门主要负责公司采购以及设备施工机具的管理。目前部门配备有工作人员1名，基本能满足日常工作的需求。符合E/Q:6.2 C:3.2.3；3.2.4S： 4.3.3本部门分解目标、指标是什么？完成情况如何？对质量、环境、职业健康安全目标进行了分解，并提供了三大目标完成统计。施工机具完好率85%以上；合格供方（分包方）评审率100%；监视和测量设备检定合格率100%。完成情况良好符合Q:7.1.3C:6.1；6.2；6.3S:4.4.6,4.4.7E:8.1是否建立了施工机具管理制度？基础设施的保养和维护是否符合规定的要求？现场检查设备保养维护情况。建立了施工机具管理制度提供了设备机具台帐、设备机具年度检修计划 以及设备机具检修记录的记录，对设备进行了控制和管理。施工现场设备、工具情况良好。提供了部分项目施工机具验收记录，但现场能提供进场时对搅拌机的验收记录，能提供近期的保养记录。符合Q:8.4 7.1.5/7.1.6E 8.1C: 8.1.1；8.2.1； 8.2.2； 8.2.3； 8.2.4；8.2.5；8.3.1；8.3.2；8.3.3； 8.4.1； 8.4.3； 8.4.4；8.5.1；9.3.1； 9.3.2；9.3.3S:4.4.6查采购:是否建立建筑材料、构配件和设备管理制度？询问如何确保采购品符合要求？查是否按要求对供方进行能力调查和评价？询问合格供方评价的准则？（查调查和评价材料，供方名录）抽查采购信息是否表明组织的要求完整性/是否在合格供方进行采购/信息有无授权人的审批？对采购产品的验证方式有哪些?如何规定?当组织或顾客要求在供方的现场实施验证时，是否在采购信息中规定如何验证及产品放行的方法？分包项目实施过程如何控制？本公司有哪些监视和测量设备，是否按规定对其进行了校验并追溯至国家标准？查计量器具台帐和周期检定计划、检定证书。当监视和测量设备偏离校准状态是如何进行处理？是否有用计算机进行测量？如有是否对机器进行确认？建立了建筑材料、构配件和设备管理制度。在手册中规定了合格供方的选择和评价准则，并依据准则要求对所有供方进行了调查、选择和评价。提供供方调查评价认可表，内容符合要求，所附供方资料齐全。材料主要有：办公设备、软件、定位系统 监视测量仪器等，规定对材料进行供方评价，查见合格供方名录，共登记了 供方的名称、地址、联系人、联系电话、供货名称等内容。部门组织对供方的供货能力、产品质量保证能力、服务、价格等情况进行了评价，评价结论均为：可作为公司的合格供方。查见供方评价记录2份（供方均提供了营业制造复印件等相关有效证件），供方评价过程及记录要求符合要求同时目前部分主材由业主直接配备供给，见合同中进行了确定。抽查物资分类清单和采购计划，对采购产品的名称、数量和验收准则进行了明确的规定。均有相关授权人员批准。物资均向合格供方处采购。提供了采购产品验收规范，对进料检验的范围和方法进行了规定。提供了进料检验报告，对所采购的原料进行了检验，内容符合要求。本企业的顾客提出在供方现场实施验证时，业务部在采购文件中，对要开展验证的安排和产品放行的方式做出规定。本企业目前未发生此种情况。公司没有到供方现场实施验证的情况。查材料进场验收清单：钢材 验收依据：GB50204-2002 数量：10t 查看水泥的检验记录；质量验收结论：经送检，符合要求。外观，符合GB50204-2002的第5.3.4条要求；查计量器具：提供计量器具台帐及周检计划与记录，记录了公司所有的计量器具，以及其检定周期和检定计划，该记录显示所有计量器具均在周期内进行了检定，结论为合格。未发现有偏离校准状态的现象发生。公司未采用计算机软件进行监视和测量。符合E 6.1.1/6.1.2S 4.3.1 办公区环境因素、危险源是识别是否适宜、充分？控制措施如何？ 本部门已经参与环境因素和危险源的调查和评价，识别出了一般环境因素和重要环境因素，识别出了一般危险源和重大危险源，制订了相应的控制计划，具体参见重要环境因素及控制计划清单。同时对设备管理、设备维修等过程中的因素均纳入进行了评价，包括公共部分的。符合E 8.1S 4.4.6 运行控制的执行情况是否有效？对生活垃圾、有毒有害废弃物等进行了控制，确保了对各类环境因素的控制效果。人员身体状况良好。参与体检结果等记录，内容符合要求。对相关方开展设备维修及物资采购过程中中均进行了安全环保的告知；参与公司安全事故的调查活动、参与公司事故处理。符合S 4.4.7E 8.2 是否制定了相应的文件化信息，内容是否符合要求？有哪些紧急情况，如何响应？查应急预案，演练记录。预案是否需要更改？公司统一制定应急预案；发放进行学习；与本部门有关的预案如：办公大楼预案。本部门参与办公区应急预案和演练记录。符合3