内审检查表（法务部)

内审检查表编号：QR/BG-43受审部门法务部审核日期审核依据GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016、 GB/T28001-2011 GB/T504302017、公司管理手册、工作手册；有关法律、法规和其他要求审核员条款审核内容和方法审核结果记录判定Q/E:5.3C 4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.3.1;4.3.2；4.3.3；4.3.4S 4.4.1 本部门职责是什么？ 本部门负责组织对顾客要求的评审，负责招投标以及合同的管理工作，满足质量、环境和职业健康安全的要求；负责本部门的重要环境因素及重大职业健康安全风险的控制;负责本部门与职业健康安全管理相关方信息处理；评价：抽查质量、环境和职业健康安全管理体系手册和部门工作标准，文件规定比较清晰.符合E/Q:6.2 C:3.2.3；3.2.4S： 4.3.3本部门分解目标、指标是什么？完成情况如何？对质量目标进行了分解，并提供了质量目标完成统计，完成情况良好。提供环境/安全目标、指标和管理方案，对环境/安全目标、指标作出了规定，完成情况良好。符合E/Q:7.4 C:13.1.14.4.3 S如何进行内部沟通和信息交流？效果如何？内部沟通和信息交流的形式有会议、谈话、写信、板报等形式。日常情况下，由办公室负责，通过板报、组织谈话等形式，将有关信息进行传达和沟通；员工还可通过写信的形式，向公司领导反映情况，人力资源行政部负责收集员工的信函、并根据信函的内容将其发放给相应部门处理。符合E 6.1.1/6.1.2S 4.3.1 办公区环境因素、危险源是识别是否适宜、充分？控制措施如何？ 本部门已经参与环境因素和危险源的调查和评价，识别出了一般环境因素和重要环境因素，识别出了一般危险源和重大危险源，制订了相应的控制计划，具体参见重要环境因素及控制计划清单。都是公共部分的。符合E 8.1S 4.4.6 运行控制的执行情况是否有效？对生活垃圾、有毒有害废弃物等进行了控制，确保了对各类环境因素的控制效果。人员身体状况良好。提劳保用品发放记录、体检结果等记录，内容符合要求。参与公司安全事故的调查活动、参与公司事故处理。符合S 4.4.7E 8.2 是否制定了相应的文件化信息，内容是否符合要求？有哪些紧急情况，如何响应？查应急预案，演练记录。预案是否需要更改？公司统一制定应急预案；发放进行学习；与本部门有关的预案如：办公大楼预案。本部门参与办公区应急预案和演练记录。符合2