内审检查表(人力资源行政部)

内审检查表编号：QR/BG-43受审部门人力资源行政部审核日期审核依据GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016 、GB/T28001-2011 GB/T504302017、公司管理手册、工作手册；有关法律、法规和其他要求审核员条款审核内容和方法审核结果记录判定Q/E:5.3C 4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.3.1;4.3.2；4.3.3；4.3.4S 4.4.1 本部门职责是什么？ 机构人员：本部门共有3人，本部门负责： 公司的人力资源管理：确定各主要岗位的任职条件和要求；识别培训需求、编制和实施培训计划、建立培训记录并对培训有效性进行评价；做好人员招聘、考核、薪酬、福利、档案管理、劳务及日常管理等工作。符合E/Q:6.2 C:3.2.3；3.2.4S： 4.3.3本部门分解目标、指标是什么？完成情况如何对目标进行了分解，并提供了质量目标完成统计，完成情况良好。提供环境/安全目标、指标和管理方案，对环境/安全目标、指标作出了规定，完成情况良好。实际完成情况：1-10月份所完成的3次培训中（不包括各单位自行组织的），参加培训人员经考核全部合格，员工培训合格率为100%。特种作业人员全部持证上岗。符合E/Q:7.4 C:13.1.14.4.3 S如何进行内部沟通和信息交流？效果如何？内部沟通和信息交流的形式有会议、谈话、写信、板报等形式。在公司和部门领导这一层次，不定期由总经理召集会议，就有关管理管理体系运行情况（包括管理管理体系的有效性）进行沟通，由各部门领导将有关信息在本部门传达。日常情况下，由人力资源行政部负责，通过板报、组织谈话等形式，将有关信息进行传达和沟通；员工还可通过写信的形式，向公司领导反映情况，与办公室等一起负责收集员工的信函、并根据信函的内容将其发放给相应部门处理。符合Q/E: 7.1.2/7.2/7.3C:5.1.2；5.2.1；5.2.2；5.2.3；5.3.1；5.3.2；5.3.3S： 4.4.2 查是否建立人力资源管理制度？员工绩效考核制度？有无人力资源规划？查能力、培训和意识情况：人员的总要求？询问各从事影响产品管理工作的人员能力有何要求，是否能达到？是否对会产生重大环境/安全影响的人员进行了针对性的培训？是否进行了应急方面的培训？是否进行了有关法律法规的培训？抽阅培训/教育/经历记录及培训评价考核结果记录等？建立人力资源管理制度和员工绩效考核制度。对各岗位人员的入职要求在手册条款中做了详细规定。抽查工作手册中对职工任职资格要求均有明确规定，现在职人员符合手册所规定的能力要求。由各部门负责提出培训的需求，办公室制定年度培训计划，对员工进行培训。提供年度培训计划和相关培训及效果确认记录，内容符合要求。1)职业健康安全和50430管理体系标准基础知识 部分管理人员 内培 5.3日。 考核采用考试，参加人员均考核合格，发放证书。对产生重大环境/安全影响的人员进行了包括应急方面和有关法律法规方面的培训。提供了持证人员登记表，对内审员和特殊工种人员进行登记在册，并附带相关教育、培训和考核的资格证书。制订了2016年年度人力资源规划，编写:侯师查2016年公司绩效考核对项目部等均进行了考核。符合E 6.1.1/6.1.2S 4.3.1 办公区环境因素、危险源是识别是否适宜、充分？控制措施如何？ 本部门已经参与环境因素和危险源的调查和评价，识别出了一般环境因素和重要环境因素，识别出了一般危险源和重大危险源，制订了相应的控制计划，具体参见重要环境因素及控制计划清单。都是公共部分的。符合E 8.1S 4.4.6 运行控制的执行情况是否有效？对生活垃圾、有毒有害废弃物等进行了控制，确保了对各类环境因素的控制效果。人员身体状况良好。提劳保用品发放记录、体检结果等记录，内容符合要求。参与公司安全事故的调查活动、参与公司事故处理。符合S 4.4.7E 8.2 是否制定了相应的文件化信息，内容是否符合要求？有哪些紧急情况，如何响应？查应急预案，演练记录。预案是否需要更改？公司统一制定应急预案；发放进行学习；与本部门有关的预案如：办公大楼预案。本部门参与办公区应急预案和演练记录。符合2