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    安徽裕丰资金申请报告.doc

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    安徽裕丰资金申请报告.doc

    安徽裕丰数控机床装备科技有限公司安徽裕丰数控机床装备科技有限公司 数控机床装备制造项目数控机床装备制造项目 资金申请报告资金申请报告 申报单位:安徽裕丰数控机床装备科技有限公司申报单位:安徽裕丰数控机床装备科技有限公司 单位地址:安徽省宣城市经济开发区天湖工业园单位地址:安徽省宣城市经济开发区天湖工业园 联联 系系 人:许雨生人:许雨生 联系电话:联系电话:0563-37919690563-3791969;1365566919913655669199 申报时间:二申报时间:二一二年四月一二年四月 数控机床装备制造项目 1 目目 录录 第一章第一章 项目单位的基本情况和财务状况项目单位的基本情况和财务状况2 1.1 项目单位基本情况.2 1.2 项目单位财务状况.3 1.3 主要股东概况.3 第二章第二章 项目的基本情况项目的基本情况5 2.1 项目的建设背景.5 2.2 建设内容.9 2.3 总投资及资金来源.13 2.4 技术工艺.17 2.5 市场前景分析.36 2.6 效益分析.43 2.7 产业链环节分析.50 2.8 建设条件落实情况.52 第三章第三章 申请投资补助主要原因和政策依据申请投资补助主要原因和政策依据53 3.1 申请投资补助的主要原因.53 3.2 申请投资补助的政策依据.54 附表附表 附图附图 附件附件 数控机床装备制造项目 2 第一章第一章 项目项目单位的基本情况和财务状况单位的基本情况和财务状况 1.11.1 项目单位基本情况项目单位基本情况 安徽裕丰数控机床装备科技有限公司(以下简称“项目单位” 或“安徽裕丰” )是由安徽裕隆模具铸业有限公司(以下简称“安徽 裕隆)与重庆翎雁模具有限公司(以下简称“重庆翎雁” )作为投资 主体,与台商合作共同组建,成立于 2010 年,注册资金 500.0 万元。 其中安徽裕隆是作为本次项目固定资产投资主体,重庆翎雁作为流 动资金投资主体。 安徽裕丰主要从事高端数控加工中心的研发、制造与销售,主 要产品为数控机床,其中数控龙门中心、数控卧式镗铣加工中心, 数控立式加工中心、24000 转/分钟高速加工中心为公司的主导产品, 同时兼顾客户要求实行订单式生产。项目建设完成后,年生产各类 数控机床能力为 220 台,销售收入约 4 亿元。项目产品具有伺服电 机、三轴联动的特性,应用于铁路建设、风电产业、汽车模具制造、 矿山机械及机床制造业中产品形状复杂、中大异形、高精度零部件 的机械加工。 安徽裕丰现有员工 80 人,其中专业技术人员 15 人,专业技术 骨干 35 人。拥有台湾产数控龙门机床、日本大隈五面体 3.5*8M 数 控龙门加工中心、数控龙门磨床等先进的机械加工设备以及激光干 涉仪、准直仪等先进的检测设备。产品技术采用与台湾专业机床制 造商联合设计的方式,主要外购件配套供应商为日本 FANUC 集团、 日本 NSK 集团、SM 欧姆龙公司、台商大赉等国际业内知名企业。 数控机床装备制造项目 3 在机械加工和装配调试两大过程实施各环节的质量控制,产品定位 高端数控机床市场,面向国内及海外两个市场,技术水平和质量均 达到国内领先地位。 项目单位坚持“市场引导、全员改进过程系统”的质量方针, 在技术研发、质量控制、售后服务等方面持续进步,努力为客户提 供满意的产品和优质的服务。 安徽裕丰组织架构图如下: 董事会 总经理 计划财务部采购物流部综合管理部质量技术部市场部 总经理助理 区 域 经 销 站 设 计 组 装 配 工 艺 组 质 检 站 仓 储 科 物 流 科 机 加 一 科 机 加 二 科 部 装 科 总 装 科 调 试 科 1.21.2 项目单位财务状况项目单位财务状况 安徽裕丰成立于 2010 年 9 月,注册资本 500 万元,无负债。 1.31.3 主要股东概况主要股东概况 1、安徽裕隆模具铸业有限公司 安徽裕隆成立于 2005 年 4 月,注册资金 1200 万元,位于宣城 经济技术开发区天湖工业园。安徽裕隆是一家集模具铸造、模具加 工、冲压生产为一体的专业标准化大型模具生产厂家。 安徽裕隆占地面积 103129 平方米(约 155 亩) ,一期工程铸造 数控机床装备制造项目 4 车间 10000 平方米,办公及其他辅助设施建筑面积 3000 余平方米。 现有员工近百人,其中高级工程师及大中专以上专业技术人员 20 余 人,受过专业培训、经验丰富的操作人员 30 余人。拥有国内外先进 的工艺工装设备:先进的 CAD/CAM 技术、大型数控龙门铣、无线 微机电磁配铁系统、造型采用呋喃树脂砂工艺,20T/H 树脂砂生产 线以及德国 QUANTRON 直读光谱分析仪、铁液测温仪等检测设备。 汽车模具铸造、机床床身及配件生产线,主要产品有:灰口铸 件、球磨铸件、钼铬合金铸件、空冷钢及其他铸钢件,每月生产 1000 吨;数控实型加工生产线,每月生产 400 吨铸件;数控机加生 产线,年加工模具 1200 吨。 2、重庆翎雁模具有限公司 重庆翎雁是河北兴林车身制造集团有限公司在重庆新建的公司, 是集冲压、焊接生产和模具制造的大型企业,主要从事汽车覆盖件 及其它冲压件生产,冲压模具、检具、焊装夹具的设计与制造,冲 压模具铸件制作。具备逆向工程分析造型和三维实体模具设计能力, 能承接或合作开发各类新车型的整车车身模具及冲压件设计制造。 目前公司拥有大型冲压生产线一条,焊接生产线一条,大型数控加 工中心 5 台,大型激光切割机 1 台,模具研配压力机 1 台,材料剪 板机 2 台。重庆翎雁位于重庆市渝北空港长安工业园区 B 区,占地 39600 平方米,建筑面积 20000 平方米,于 2008 年 7 月份通过了 ISO9001 质量管理体系认证。以母公司国内模具制造行业规模最大 的民营企业之一河北兴林车身制造集团有限公司的生产方式、 技术力量为依托,在开发、设计、制造、销售过程中严格的遵循 ISO9001 质量体系,根据目前汽车的发展方向,在管理、生产、技 术等各方面引进高端人才,公司在冲压件制造行业具有较高的综合 数控机床装备制造项目 5 竞争力。 数控机床装备制造项目 6 第二章第二章 项目的基本情况项目的基本情况 2.12.1 项目的建设背景项目的建设背景 2.1.1 机械制造业发展的需求机械制造业发展的需求 机械制造业是一个国家工业化水平、经济、科技总体实力的重 要标志、是关系国家,民族长远利益的基础性和战略性产业。其中, 机械装备制造业是为国民经济和国防建设提供技术装备的重要产业, 而数控机床又是机械装备制造业最核心的技术装备,是装备制造业 的母机。 当今世界各国制造业广泛采用数控技术,以提高制造能力和水 平来提高对动态多变的市场的适应能力和竞争能力。此外世界各工 业发达国家还将数控技术及数控装备列为国家的战略物资,不仅采 取重大措施来发展自己的数控技术及其产业,而且在高端“数控关 键技术和装备”方面对我国实行封锁和限制政策。总之,大力发展 以数控装备为核心的先进制造技术己成为世界各发达国军加速经济 发展、提高综合国力和国家地位的主要途径。 从国内的形势看,我国拥有世界上潜力最大的装备市场,在国 民经济步入工业化中期以后,对机械装备需求日益增加。智能制造 装备成为我国高端装备制造重点发展方向之一,在国家战略性新 兴产业发展“十二五”规划中明确提出, “十二五”期间,要实现 重点领域制造的智能化水平要有显著的提高,智能制造装备国内市 场占有率达到 30%。 数控机床装备制造项目 7 数控机床是高端装备制造业的“工作母机” 。当今世界数控机床 的现今水平和保有量,已经成为一国制造业水平、工业现代化程度 和国家综合竞争力的重要指标。 目前,中国已确立了以数控机床为主的装备产业作为战略产业 的地位,国家政策大力扶持,加强引导鼓励采购国产重大设备。今 后,世界机床制造业将逐步向亚洲国家转移,我国机床行业将出现 “替代进口出口功能部件国产化”的演变进程,中国数控 机床面临着巨大发展机遇。 2.1.2 高端数控机床发展的需求高端数控机床发展的需求 “十二五”国家对新兴产业的目标规划为,高端装备行业为支 柱行业,到 2020 年战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重力的 15%左右。高端装备制造产业的发展决定了我国能否实现从制造大 国向制造业强国的战略转型。 飞速发展的经济使中国连续多年成为世界上最大的机床消费国 和进口国。随着我国机床行业不断发展,我国机床企业数量不断增 加。目前,我国有机床企业 6400 多家,比 2007 年增加近 50%。2008 年,中国占据世界机床消费的市场 23%,位列第一。 我国数控机床的发展经历了 30 年的跌宕起伏,已经由成长期进 入成熟期。2002-2008 年,我国金属切削机床产量年均增长 18.58;而同期数控机床产量年算术平均增长率更是高达 33.22,明显快于普通金属切削机床的增长速度。同时,数控机床 在金属加工机床总量中的比重逐年上升,我国机床的数控化率逐年 提高。机床的产量数控化率从 2001 年的 9.12上升为 2008 年的 19.79,同时产值数控化率也从 37.8提高到 2008 年的 数控机床装备制造项目 8 48.6。2009 年行业重点企业机床产值数控化率达到 50以上。 表表 2-1 中高档数控机床未来规划中高档数控机床未来规划 序号序号项目项目2007 年年2020 年年 1中高档数控系统国产化率20%60%以上 2高档数控系统国产化率1%20% 注:资料来源于,高档数控机床与基础制造装备,华创证劵研究所 机床行业具备数字化、柔性化以及系统集成的特点。中国在高 端装备领域的大部分领域中未能掌握核心关键技术,对外依存度仍 然偏高。据统计,目前中国 90%的高档数控机床、95%的高档数控 系统仍上要依赖进口。因此,发展高端数控机床智能化装备将成为 我国未来制造业发展的重点。 2.1.3 十二五期间国内人工代替、工业产业升级的需要十二五期间国内人工代替、工业产业升级的需要 动力成本上升、人工替代,我国的劳动力优势正悄悄离我们远 去。据日本通商白皮书发布数据显示,亚洲国家和地区平均劳动力 成本在产品中所占的比例为 4%,而我国则为 3.5%,优势已不在明 显。国家工业化、城市化发展加速,劳动力成本的提高也是必然趋 势,以机械化、自动化来减少单位产品中劳动力的耗费,弥补劳动 力成本提升后对我国的影响。 产业升级的主要表现为经济的结构调辖,在工业领域重点为产 品结构升级、产品质量升级,这些都离不开数控机床的发展。装备 制造产业升级推动数控机床发展。数控机床是高端装备制造业的工 业母机,CNC 产品是数控机床的最核心技术,是现实柔性化生产的 关键。 装备制造业是工业的核心和基础,综合国力的根基。装备工业 数控机床装备制造项目 9 的发达程度,是国家工业和科技水平的标志。工业和信息化部数据 显示,从 2006 年至 2010 年中国装备工业增加值增长超过 25%,中 国已经成为全球第一装备制造业大国。但仍存在产业大而不强。数 控机床将成为装备制造业的升级改造,提高装备性能,实现高端化 的有力支撑。 2.1.4 区域经济发展的需求区域经济发展的需求 项目所在地宣城毗邻长三角、民营经济活跃、矿产储量大、特 色农产品资源丰富、开发空间广阔的优势,是皖江城市带承接产 业转移示范区规划 “一轴双核两翼”产业分布格局中的两翼之一。 根据规划宣城市重点承接发展汽车零部件、机械设备、农产品加工、 旅游等产业,建设重要的机械制造基地。在皖江城市带承接产业 转移示范区规划第五章“产业承接发展重点” ,第一节“装备制造 业” ,第二条“机械设备”中指出:“积极研发数控机床数控机床和关键功能 部件,以及汽车行业制造检测设备,建设大型铸锻件、气液传动密 封、精密模具等基础件和配套产品区域性研发制造中心” 。 宣城市“十二五”工业发展规划第四章“产业布局和发展 重点”第八条“现代装备制造产业”指出:“准确把握制造智能化、 技术融合化、产品高技术化和系统集成化发展趋势,突破基础性共 性技术和关键技术,采用先进适用技术改造与提升传统装备制造业, 重点发展核电设备、特种装备、关键基础件等领域。大力推进汽车 制动泵、数控车床加工中心数控车床加工中心专利技术产业化” 。 宣城市出台的加快培育和发展战略性新兴产业的实施意见 (宣发201113 号)提出,高端装备制造重点发展通用燃油发动机、 核级泵、核级电机、密封件、数控机床数控机床、新型汽车关键零部件、汽 数控机床装备制造项目 10 车模具、工程液压元器件、特种设备制造、测绘仪器、医疗器械等。 本项目产品数控机床是机械装备制造业最核心的技术装备,是 装备制造业的母机。对提高机械制造能力和水平,提高对动态多变 的市场的适应能力和竞争能力有着不可替代的作用。进一步加快宣 城机械制造业发展步伐,提高机械制造产业综合竞争力,促进全市 工业经济又快又好发展。 同时本项目的建设属于产业结构调整指导目录 (2011 年本) 中第一类“鼓励类”第十四项“机械”第 1 条“三轴以上联动的高 速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部 件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料”投资范围,属鼓励类项目。 而且数控机床需要的的铸件,底座,工作台、刀库、变速箱、 丝杠、齿轮,主轴制造等一些行业,可以衍生一条新的产业链,将 进一步扩大机械产业集群的规模。 综上所述,本项目的建设不仅是必要的,而且是及时的。 2.22.2 建设内容建设内容 2.2.1 产能规模产能规模 项目建设完成后,将形成年产 220 台各类规格数控龙门加工中 心的生产能力。 2.2.2 产品方案产品方案 2.2.2.12.2.2.1 产品大纲产品大纲 数控机床装备制造项目 11 本项目主要为数控龙门加工中心,拟定产品大纲如下: 表 22 产品方案 序号序号产品名称产品名称技术规格技术规格 设计产能设计产能 (台(台/ /年)年) 单价单价( (万万 元元) ) 金额(万元)金额(万元) 1数控龙门加工中心302010105.51055.0 2数控龙门加工中心402030127.03810.0 3数控龙门加工中心402530151.04530.0 4数控龙门加工中心502510180.01800.0 5数控龙门加工中心140206.528910.0 合计合计22040105.0 2.2.2.22.2.2.2 产品简介产品简介 数控加工中心,简称 CNC,是由机械设备与数控系统组成的使 用于加工复杂形状工件的高效率自动化机床。加工中心备有刀库, 具有自动换刀功能,是对工件一次装夹后进行多工序加工的数控机 床。加工中心是高度机电一体化的产品,工件装夹后,数控系统能 控制机床按不同工序自动选择、更换刀具、自动对刀、自动改变主 轴转速、进给量等,可连续完成钻、镗、铣、铰、攻丝等多种工序, 因而大大减少了工件装夹时间、测量和机床调整等辅助工序时间, 对加工形状比较复杂,精度要求较高,品种更换频繁的零件具有良 好的经济效果。 数控龙门加工中心采用龙门式的拱形结构,刚性绝佳,稳定可 数控机床装备制造项目 12 靠,是高刚性钻孔、攻牙的卓越典范。数控机床主要由控制介质、 数控装置、伺服系统和机床本体等四大部分组成。数控加工的特点 如下: (1)加工精度高; (2)自动化程度高和生产率高; (3)适应性强; (4)有利于生产管理现代化; (5)减轻劳动强度,改善劳动条件。 本项目产品主要是规格型号 3020、4020、4025、5025 的数控龙 门加工中心,生产方向主要根据市场及客户订单情况。型号 3020 数 控龙门加工中心,有效加工长度 3.0m,宽度 2.0m;型号 4020 数控 龙门加工中心,有效加工长度 4.0m,宽度 2.0m;型号 4025 数控龙 门加工中心,有效加工长度 4.0m,宽度 2.5m;型号 5025 数控龙门 加工中心,有效加工长度 5.0m,宽度 2.5m。 项目产品系列床身、立柱、工作台、横梁、滑鞍、主轴箱等大 件均采用优质树脂砂造型、高强度优质铸铁,使机床得到高刚性和 长久稳定的精度。床身内部布置三角加强筋,使床身结构厚重,从 而使机床得到高刚性和长久稳定的精度。X 轴采用进口重载滚柱导 轨,刚性强,动态性能佳。 项目产品其他规格型号如: 横梁升降 GE 系列龙门五面加工中心,HTM-GE 系列产品是工 作台移动式重型龙门五面加工中心,横梁升降,方滑枕结构,可选 配多种自动、手动附件铣头,具备自动换头、自动换刀功能,零件 一次装夹可完成五面加工。HTM-35GE 在继承了传统龙门机床基础 框架刚性强,结构对称,稳定性强等优点的基础上,引进国际先进 数控机床装备制造项目 13 的动态刚性设计理念。 技术参数如下: 主要技术主要技术 参数参数 单位单位HTM-35GE×65/85HTM-35GE×105/125 工作台面 积 mm3000×6000/80003000×10000/12000 工作台承 重 T/m²60/80100/120 X 轴行程mm6500/850010500/12500 Y 轴行程mm 4500(工作)+670(换刀) +830(换头) 4500(工作)+670(换刀)+830(换 头) Z 轴行程mm12501250 W 轴行程mm22502250 主轴转速rpm10-200010-2000 主轴功率kW45/55(SlEMENS 60/84)45/55(SlEMENS 60/84) 刀库容量 (选项) T40、60(立卧)40、60(立卧) 数控系统 FANUC 31iFANUC 31i 机床重量T185/225250/275 高速龙门铣削中心,该产品贯彻高速机床设计理念,应用数控 机床关键技术,具有高转速、高进给、高动态三大特征。机床主要 机械性能指标为:主轴最高转速 20000r/min,X、Y、Z 轴最大切削 速度可达 20m/min,X、Y、Z 轴设定加速度 5m/s2。 技术参数如下: 主要技术参数主要技术参数单位单位 HTM-2150iHTM-2150iHTM-2063iHTM-2063i 工作台面积 mm1000×20001000×1500 工作台承重 T/m²63 X 轴行程 mm20501250 Y 轴行程 mm1500650 Z 轴行程 mm700550 主轴转速 rpm100-20000100-20000 主轴功率 kW18.5/2218.5/22 刀库容量(选项) T2020 数控系统 FANUC 31iFANUC 31i 机床重量 T2211 数控机床装备制造项目 14 2.2.3 建设内容建设内容 本项目在宣城经济技术开发区天湖工业现有厂区内建设,不 新增建设用地。 本项目新建 1 幢单层钢结构厂房,建筑面积 9022.0 平方米; 新建 1 幢 1 层重型钢结构厂房,建筑面积 10800.0 平方米。 本项目新购置数控龙门加工中心、双梁桥式起重机、精密龙 门铣床、落地式端面铣床等加工设备 74 台(套) ,同时配套 建设必要的公用辅助基础设施工程。 2.32.3 总投资及资金来源总投资及资金来源 2.3.1 投资估算依据和说明投资估算依据和说明 (1)估算范围包括固定资产投资和流动资金; (2)建筑工程按全国统一建筑工程基础定额(2000 版) 安 徽省综合估价表编制,并参照本地同类建筑工程进行系数调整; (3)设备购置费:参照厂商询价,含招标代理服务费和运杂费; (4)安装工程费:参照厂商询价; (5)工程建设其他费用:按以下文件并结合市场行情计取, 建设管理费含建设单位管理费、工程监理费,其中建设单位管 理费按财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知财建2002 394 号文件计取; 工程监理费按关于做好建设工程监理与相关服务收费管理 规定贯彻实施工作的通知建办市函2007233 号文件计取; 数控机床装备制造项目 15 项目前期费按国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费 暂行规定的通知计价格19991283 号文件计取; 建设项目环评费按国家计委、国家环境保护总局关于规范环 境影响咨询收费有关问题的通知计价格2002125 号文件计费; 勘察设计费按国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费 管理规定的通知计价格200210 号文件计取; 工程保险费按工程费用的 3计取; (6)预备费:包括基本预备费和涨价预备费,基本预备费按工 程费用的 5%估算;根据国家计委计投资(1999)1340 号文的规定, 涨价预备费按零计算; (7)建设期利息:项目建设期贷款为中长期贷款,利率根据银 行提供的贷款利率 6.9%来计算。 2.3.2 总投资估算总投资估算 本项目估算总投资为 12350.0 万元,其中:固定资产投资为 9363.7 万元,流动资金 2986.3 万元。 一、固定资产投资估算 固定资产投资,估算范围包括建设投资与建设期利息,计 9363.7 万元。固定资产投资构成见表 2-3。 表2-3 固定资产投资构成表 单位:万元 序号序号项目名称项目名称金金 额额投资比例投资比例 一一建设投资建设投资8880.7 94.84% 1 工程费用8161.3 87.16% 1.1 其中:建筑工程费1345.7 14.37% 1.2 设备购置费6671.2 71.25% 1.3 安装工程费144.4 1.54% 2 工程建设其他费用296.5 3.17% 数控机床装备制造项目 16 序号序号项目名称项目名称金金 额额投资比例投资比例 3 预备费422.9 4.52% 二二建设期利息建设期利息483.0 5.16% 总计总计9363.7 100.00% (一)建设投资 共 8880.7 万元,估算范围包括工程费用、工程建设其他费用、 预备费。详见附表 1建设投资估算表 (1)工程费用 主要包括建筑工程费、设备购置费及安装工程费三项,共 8261.3 万元。 建筑工程费:共计 1345.7 万元,构成见表 2-4。 表2-4 建筑工程费构成表 序序 号号 建筑物名称建筑物名称结构型式结构型式 层数层数 建筑面建筑面 积(积(m m2 2) 单位造单位造 价(元)价(元) 金额(万金额(万 元)元) 1 1 主体工程主体工程 19822198221293.71293.7 1.1 1#厂房钢结构1 层 9022476.3429.7 1.2 4#厂房重型钢结构1 层 10800800864.0 2 2 公用工程公用工程 0 047.047.0 2.1 消防工程 2.0 2.2 给水工程 5.0 2.3 排水工程 10.0 2.4 电力工程 30.0 3 3 总图运输工程总图运输工程 0 05.05.0 3.1 厂区道路、照 明 3.0 3.2 厂区绿化 2.0 合合 计计 19822.019822.0 1345.71345.7 数控机床装备制造项目 17 设备购置费:6671.2 万元,见 2.4.3 章节“主要设备选购清单” 。 安装工程费:144.4 万元。 (2)工程建设其他费用:296.5 万元。 主要包括建设管理费、可行性研究费、环境影响评价费、勘察 设计费、场地准备及临时设施费、工程保险费、联合试运转费、生 产准备费用、办公和生活家具购置费等,均按有关规定并结合市场 行情计取,详见表 2-3。 表2-5 工程建设其他费用估算表 单位:万元 序号序号费用名称费用名称计算依据计算依据费率或标准费率或标准金额金额 一一与项目建设有关的费用与项目建设有关的费用 142.6142.6 1 建设管理费投资额有关规定 95.0 1.1 建设单位管理费投资额有关规定 30.0 1.2 工程监理费投资额有关规定 65.0 2 可行性研究费投资额有关规定 5.0 3 环境影响评价费投资额有关规定 3.0 4 勘察设计费投资额有关规定 23.8 5 职业安全卫生健康评价费有关规定 5.0 6 场地准备及临时设施费工程费用有关规定 6.7 7 工程保险费工程费用有关规定 4.0 二二与项目运营有关的费用与项目运营有关的费用 153.9153.9 1 联合试运转费 136.3 2 生产准备费劳动定员1200 元/人 9.6 3 办公及生活家具购置费劳动定员1000 元/人 8.0 合计合计 296.5296.5 (3)预备费:422.9 万元。 数控机床装备制造项目 18 (二)建设期利息估算 本项目申请银行贷款 7000.0 万元,建设期利息为 483.0 万元, 详见附表 2建设期利息估算表 。 二、流动资金估算 根据产品生产、辅助材料储备等需要,并考虑产品销售情况和 应收账款、应付账款收支状况,参照行业先进水平,达产年需要生 产流动资金 2986.3 万元。详见附表 3流动资金估算表 。 2.3.3 资金筹措及使用计划资金筹措及使用计划 本项目总投资 12350.0 万元,自筹资金 5350.0 万元,申请银行 贷款 7000.0 万元。 根据项目具体情况及实施计划,确定工程建设期为 2 年,建设 投资在建设期内全额投入;流动资金根据各年产量合理安排。详见 附表 4项目总投资使用计划与资金筹措表 。 2.3.4 借款还款计划借款还款计划 本项目建设投资贷款为 5 年期中长期贷款,其中在建设期内只 用资本金付息,不还本;运营期内用本项目末分配利润、折旧费、 摊销费等其他可以用来还款的资金还本付息,还款方式为“等额本 金”法,即分 3 年均匀还本,利息照付。 2.42.4 技术工艺技术工艺 2.4.1 技术来源及技术先进性技术来源及技术先进性 本产品技术设计采用台湾机床界的专家团队与大陆设计团队互 数控机床装备制造项目 19 动的形式进行联合设计的方式。产品可靠的工艺体系在项目单位的 制造现场进行,在工艺流程中的生产工艺方面,主要是机械加工和 装配调试两大过程实施各环节的质量控制,在机械加工方面,除了 采用台湾产数控龙门机床进行非配合面加工和配合面(特别影响运 动精度的配合面进行半精加工外) ,最终保障各主要零部件精度是由 日本大隈五面体 3.5*8M 数控龙门加工中心进行精加工保证,在横梁 的加工上另配有数控龙门磨床进行磨削加工保证,只有各零部件的 精度得到保证,才能满足装配的要求,项目单位产品在装配环节充 分注意到整体的协调性。在此过程总利用先进的激光干涉仪、准直 仪对整机产品的动态和静态进行扫面检测,最终达到产品要求。产 品相关专利正在加紧研发,并且相关专利使用权也在协商中。 项目产品生产的技术方案:底座、立柱、横梁、工作台在设计 上采用科学合理布置加强筋板使之有较强的刚性,运动系的线轨加 厚加宽,使工作台运行平稳,不仅能保持控制系统给定的切削精度 并可承受相对大的切削量,从而提高工作效率,提高作为工作母机 的稳定性。传动丝杆采用滚珠式接触面、提高往复的定位精度,主 轴切削动力头采用深沟导向、硬轨配合,能有效的提高切削精度、 减少切削抗力的影响,稳定切削,从而提高加工面的几何精度和光 洁度。 2.4.2 生产工艺流程图及简介生产工艺流程图及简介 本项目主要为数控龙门加工中心,生产工艺流程如下: 数控机床装备制造项目 20 包装 订购基本铸件数控机床加工检验机械装配静态检测 调整动态检验涂装(外协)出货至经销点 组装控制系统组转钣金围护整体动态调试包装出厂 图 21 生产工艺流程图 订购基本铸件:根据生产产品的品种,按照图纸要求购置相应 部件; 数控机床加工:用数控龙门加工中心、精密龙门铣床等来加工 配合焊接专用工装保证焊接的精准性; 静态、动态检测:在检测时应按国家标准规定,即机床接通电 源后,在预热状态下,机床各坐标轴往复运动几次,机床主轴按中 等的转速运转十多分钟后进行; 涂装:指对机床表面覆盖保护层或装饰,此步骤为外协; 整体动态调试:对产品组装货进行系统、外观等进行调试。 由上述的工艺流程可知过程中的各个环节都能得到有效控制、 流程规范清晰合理,特别是在机械装备的静态检和动态检及配装控 制系统后的整体动态调试 3 个环节均是为了在各个环节消除缺陷, 最终交付用户的零缺陷产品。 2.4.3 主要设备方案主要设备方案 2.4.3.12.4.3.1 设备选购原则设备选购原则 (1)满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准 要求。技术先进可靠,配置成套,性能匹配,有利于提高生产率, 数控机床装备制造项目 21 降低劳动强度。 (2)根据生产工艺要求,分析主、客观条件,合理选择,务求 实效。 (3)具有柔性性能和可兼容性,适应同类产品的多品种生产的 需要,以增强企业的市场应变能力。 (4)节能降耗,符合环境保护规定和循环经济的要求。 (5)设备性价比好,售后服务规范。 2.4.3.22.4.3.2 设备选择和配置注意事项设备选择和配置注意事项 (1)合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数 和档次水平。 (2)对于超大、超重、超高和特殊设备,应要求设备供应商提 出设备工作条件和相关参数,并考虑运输方式、运输路线和设备安 装等技术、安全措施。 (3)根据生产发展需求和统一计划,实行分批采购、分期配置 的原则,以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。 2.4.3.32.4.3.3 主要设备采购方式主要设备采购方式 本项目所需生产加工设备均采取招标方式进行采购。 2.4.3.42.4.3.4 主要设备选购清单主要设备选购清单 项目设备选型明细情况如下表: 表 26 主要设备清单 单位:万元 序序 号号 设备名称设备名称技术规格技术规格单价单价 台台 套套 数数 金额金额备注备注 一一工艺设备工艺设备 62626482.26482.2 1 数控龙门加工中心 TOM-SP35178501850.0 数控机床装备制造项目 22 序序 号号 设备名称设备名称技术规格技术规格单价单价 台台 套套 数数 金额金额备注备注 2 数控龙门加工中心 TOM-SP35137201720.0 3 数控龙门加工中心 TOM-SP32124702940.0 4 数控龙门加工中心 TOM-SP321030041200.0 5 双梁桥式起重机 CH32/5-22.547294.0 6 双梁桥式起重机 CH20/5-22.6354140.0 7 精密龙门铣床 HC-3000P48148.0 8 加重型龙门刨铣床 BX2031×12M1951195.0 9 落地式端面铣床 DX35135.0 10 平面磨床 M7130Z8.718.7 11 数控机床 CDE6140A7.417.4 12 数控立式加工中心 KV8506.6319.8 13 精密龙门铣床 HC-6000AL1521152.0 14 滑动导轨数控龙门加 工中心光机 TOM-SP2505B1441144.0 15 龙门铣床 TOM-SP3208B2511251.0 16 数控龙门磨床 GDW-25/5003001300.0 17 数控镗铣床 BMC-110T23301330.0 18 龙门式五面体加工中 心 MCR-B 30×80ES101711017.0 19 试验仪器 0.893430.3 二二公用辅助工程公用辅助工程 6 6 74.074.0 1 消防器材 5.0 1 5.0 2 组合式箱式变电站 XW86-10-63012.5 1 12.5 3 配电设备 50.0 1 50.0 4 隔声、减振基座 1.5 1 1.5 6 通信、照明用设备 3.0 1 3.0 7 空调动力系统 2.0 1 2.0 三三总图运输工程总图运输工程 6 6 115.0115.0 1 行车 20t23.4 4 93.6 2 行车 10t14.5 1 14.5 3 电动平车 KPT-306.9 1 6.9 小小 计计 7474 6671.26671.2 数控机床装备制造项目 23 2.4.4 工程方案工程方案 本项目新建 1 幢单层钢结构厂房,建筑面积 9022.0 平方米;新 建 1 幢 1 层重型钢结构厂房,建筑面积 10800.0 平方米。主要建筑 内容见表 2-7: 表 2-7 主要建、构筑物工程一览表 序号序号建筑物名称建筑物名称结构型式结构型式层数层数 占地面积占地面积 (m m2 2) 建筑面积建筑面积 (m m2 2) 1 1 主体工程主体工程 19822198221982219822 1.1 1#厂房钢结构1 层 90229022 1.2 4#厂房重型钢结构1 层 1080010800 2 2 公用工程公用工程 2.1 消防工程 2.2 给水工程 2.3 排水工程 2.4 电力工程 3 3 总图运输工程总图运输工程 3.1 厂区道路、照明 3.2 厂区绿化 合合 计计 19822.019822.019822.019822.0 2.4.4.12.4.4.1 建筑设计原则建筑设计原则 (1)建筑设计力求形体简洁明快、造型美观。 (2)建筑设计中严格执行现行的国家设计规范、规定及“环境 保护、设计规范、规定”等行业标准。 2.4.4.22.4.4.2 结构设计依据结构设计依据 1) 建筑地基与基础设计规范GB50007-2002 数控机床装备制造项目 24 2) 建筑抗震设计规范GB50011-2010 3) 钢结构设计规范GB50017-2003 4) 建筑桩基技术规范JGJ94-2008 5) 构筑物抗震设计规范GB50191-93 6) 建筑结构荷载规范GB50009-2001 7) 混凝土结构设计规范GB50010-2010 2.4.4.32.4.4.3 建筑物结构形式概述建筑物结构形式概述 主要生产车间结构形式采用钢结构,钢筋混凝土柱下独基;设 备基础采用框架式,块式结构,剪力墙式结构,基础一般采用片伐 板式基础形式,要考虑控制相邻基础间沉降差。 2.4.4.42.4.4.4 结构地基处理方案结构地基处理方案 地基处理方案的选择,应根据工程场地岩土条件、建筑物的安 全等级、结构类型、荷载情况,施工进度要求以及当地地基处理经 验和施工条件等因素,进行综合比较分析,采用技术可靠、经济合 理、满足工程设计和施工进度的要求的地基处理方案,为预防和减 少由地基变形引起的结构损坏,或过大的沉降影响正常使用。 2.4.4.52.4.4.5 主要建材主要建材 1)钢筋:可以用普通钢筋,HPB235,HRB335,RRB400。 2)混凝土:使用商品混凝土,特殊要求混凝土(耐热,耐酸碱 混凝土)可由施工单位自制。 3)钢材:型钢,钢板材质 Q235B,Q345B(对应 E43,E50 焊接材 料) 。 4)与钢材配套油漆:按照较高等级要求除锈和涂装。 数控机床装备制造项目 25 2.4.5 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 2.4.5.12.4.5.1 总图布置总图布置 一、总图总平面布置原则一、总图总平面布置原则 (1)以企业整体规划发展为思路,结合厂区周围的自然条件和 交通运输条件进行设计,合理利用土地。 (2)厂区建设充分依托项目区现有资源优势,以保证企业的可 持续发展。 (3)满足生产工艺流程条件下,做到布局合理,分区明确,物 流运输顺畅。 (4)区整体规划实行人流、物流和车流分离的原则,使人流、 物流、车流互不干扰,合理畅通。 (5)总平面设计严格按照现行的有关设计规范要求,满足防火 等安全保护要求。 厂区总体上按高设计和高标准、前瞻性和现代性、绿色理念和 人性化理念等原则进行布置,并要求符合国家现行防火、防噪声、 防震等规定的要求;满足生产工艺要求,力求管线最短,运输方便。 根据生产条件的要求,结合场地条件和交通运输、动力供应、水源 等状况,因地制宜的布置生产车间及各种设施。 二、总图布置方案二、总图布置方案 安徽裕丰厂址位于宣城经济技术开发区天湖工业园,整个厂区 呈不规则形状,厂区主入口西南部布置本次项目 1#厂房,4#厂房位 于 1#厂房东侧。具体布置详见总平面图。 2.4.5.22.4.5.2 场内外运输场内外运输 项目地理位置优越、交通方便,厂区外运输主要以汽车为主。 数控机床装备制造项目 26 本地及周边地区的原辅材料均采用汽车运输,远途物资以铁路运入 后再由汽车转运。产品外运主要由社会化车队负责。 厂内运输主要是原材料中转,这部分运输主要依靠叉车、行车、 传送带运输。本项目新增 5 辆行车、1 辆电动平车厂内运输工具。 2.4.5.32.4.5.3 绿化及消防绿化及消防 一、绿化 为了美化和净化厂区周围环境,衰减噪声,为员工创造一个优 美安静、赏心悦目的生产、生活环境,在建筑物四周、道路两侧和 空闲地带种植一些适于当地生长的花草和树木。为丰富厂区景观, 在人流较多的地区布置花坛,周围场地种植绿篱、草皮、花卉,以 观赏性植物为主。 设计绿化率达到 22.14%。 二、消防 在建筑物四周设有环形道路或通道,以满足消防汽车的通行。 在道路旁设有消防水管和消防栓,以满足消防用水要求。厂区 消防统一安排。 2.4.5.42.4.5.4 公用辅助工程公用辅助工程 一、供电 项目供电由宣城变电所提供,按照规定接入即可。项目供电要 求为:电压为 380V 和 220V 两种,频率 50Hz,普通 10kV 线路接入 即可。本项目年用电量为 188.1 万度。 1、供电回路及电压等级 从厂区配电所,以放射方式向车间各变电所供电,电缆直埋地 敷设。 低压配电系统采用放射式或放射树干混合式,相邻两变压器间 数控机床装备制造项目 27 设联路线、形成环形供电,提高供电可靠性。 动力用电电压为 380V,照明用电电压为 220V;厂区接入线路电 压等级为 10KV,均设有配电站。 2、电源选择 本项目车间电源采用高压放射式供电,供电电压 10kV。生产厂 区建设 10kV 的配电站,供电线路采用电缆,不另设配电站。 3、场内供电输变电方式及设备设施 根据生产能力需要,配备一台 XW86-10-630 组合式箱式变电站。 4、车间配电及照明 车间配电及照明共用变压器,车间配电电压 380/220V,照明电 压 220V,危险场所照明电压 24V,特别危险场所为 12V。 车间内采用插接母线向用电设备、非标柜、动力箱配电,站房 采用电缆以放射方式沿桥架敷设至用电设备、非标柜和动力箱。 由动力箱、非标柜引出的管线采用铜芯塑料线穿管和金属线槽 敷设,或采用电缆沿桥架、地沟敷设。综合研发楼、无损检验室等 采用铜芯塑料线穿管暗敷。 设计中优先采用直接启动方式,37kW 以上电机启动压降不能满 足要求时考虑降压启动方式。车间在适当位置设检修插座盘。 车间设正常照明、值班照明和疏散指示照明,值班照明作为正 常照明的一部分使用,电源与正常照明引自不同的变压器,疏散指 示照明由正常照明箱就近供电,采用带镍镉电池灯具,应急时间不 低于 90 分钟,值班照明利用正常照明能单独控制的一部分。 车间照明光源采用金属卤素灯,生活间、办公楼采用荧光灯, 疏散指示照明采用荧光灯。车间照明和疏散指示照明在照明箱上集 数控机床装备制造项目 28 中控制,生活间、办公楼采用跷板开关就地控制。 二、供水 项目供水由宁国市市政管网统一提供,按照规定接入即可。项 目供水要求为:生活用水每年 0.27 万吨,生产无需用水。 1、给水工程 (1)供水水源 供水水源为城市自来水,从宣城市市政供水管道接入。水质符 合国家生活饮用水卫生标准(GB3749-85)水质要求,水量和水压 满足生产、生活、消防要求。 (2)给水系统 1)给水技术要求 生活生活饮用水、生产用水应符合中国生活饮用水卫生标准 (GB3749-85)规定的技术指标要求。 2) 给水系统 项目给水管网分为生活给水管网、消火栓给水管网两个独立部 分。 a. 给水流程: 生活供水系统:水源厂区生活给水管网车间用水设备 消防供水系统:水源厂区消防给水管网车间消防系统 b. 给水管网管材及设施 给水管网管道:埋地管道采用球墨给水铸铁管,柔性连接;明 装管道采用热镀锌钢管,螺纹或卡箍连接。 消火栓给水管网管道:埋地管道采用球墨给水铸铁管,柔性连 接;明装管道采用热镀锌钢管,螺纹或卡箍连接。 循环水系统管材采用采用热镀锌钢管,丝扣、卡箍、法兰连接。 数控机床装备制造项目 29 所有卫生器具采用感应式给水洁具。饮用水采用电开水器供水。 (3)用水量及供水管网 生活用水按照每人每天 80L 计算,本项目劳动定员 100 人,年 工作 300 天,经估算,年生活用水量为 2400 吨,不可预见用水量按 10%计算,项目年用水量约为 2700 吨。 2、排水工程 排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施: (1)排水采用雨、污分流制,场内设有化粪池、雨水收集、废水 净化设施; (2)雨水和洁净废水经厂区雨水管网排入城市雨水管网。 (3)生产、生产污水经厂区各自排水管道排放至净化设施,经处 理达到标准后经加压后用于整个厂区的道路、绿化浇洒用水和生活 卫生器具用水。 (4)项目排水量按用水量的 80%估算,年排水量约为 2160 吨,消 防水不计。 2.4.6 建设地点建设地点 2.4.6.12.4.6.1 厂址所在位置现状厂址所在位置现状 本项目选址于安徽省宣城经济技术开发区天湖工业园现有厂区 内。 宣城经济技术开发区是 1996 年经安徽省人民政府批准,并经国 务院备案,1997 年正式挂牌成立的省级经济技术开发区,享有市级 行政审批权限。开发区位于宣城市西部新城区,与市区接壤,距市 数控机床装备制造项目 30 中心 3 公里。管辖面积 60 平方公里,其中市区内规划面积为 16.25 平方公里,天湖工业园规划面积 26 平方公里。 2.4.6.22.4.6.2 厂址建设条件厂址建设条件 一、地形、地貌、地震情况 宣城位于安徽省东南部,与江浙两省接壤,是东南沿海沟通内 地的重要通道。 宣城市辖境在地质分区上位于扬子准地台地区。地层属扬子地 层区下扬子分区,各时代地层发育比较完整。受地质构造控制,地 势南高北低,地貌复杂多样,大致可分为山地、丘陵、盆(谷)地、 岗地、平原五大类型。 地震裂度小于 6 度,一般建筑物设防为 6 度。 境内河流主要有青弋江和水阳江两大水系,均属长江流域;绩 溪县有 36%的流域面积属长江流域,64%的流域面积属钱塘江流域。 天然湖泊有南漪湖及固城湖的一部分,总面积 200 多平方公里。 二、气候条件 本区地处中纬度地带,是季风气候最为明显的区域之一。由于 受海陆热力性质差异的影响,夏季盛行来自海洋的偏南风,冬季盛 行来自内陆的偏北风。全区年平均温度为 156,最热月平均 281,最冷月平均 27,气温年较差 254,气候变化温和。 干燥度在 068090 之间,即可能蒸发量小于实际降水量,属湿 润气候区。雨量丰沛,年降水量在 12001500 毫米之间,气候湿润 温和,无霜期长达 8 个月。 三、城镇规划及社会环境条件 2000 年宣城地区撤地设市,现辖宣州、宁国、郎溪、广德、泾 县、绩溪、旌德五县一市一区,面积 12340 平方公里,现有人口 数控机床装备制造项目 31 278 万。凭皖赣、宣杭两铁路,318、205 两国道保持着与外界畅通 的气象,从古至今以地利之便,交通畅达,商品集散,成为江南通 都大邑。2011 年实现地区生产总值 671.4 亿元,按可比价格计算, 比上年增长 14.1%。 四、交通运输条件 公路:沪渝高速公路(G50) 、205 国道、318 国道、铜南宣高 速、宁宣杭高速等,在建的有芜雁高速、扬绩高速。318 国家一级 公路(上海到拉萨),其中宣城到上海全长 300 公里;205 国家一级 公路(山海关到深圳),其中宣城到南京、黄山全长均为 300 公里; 申苏浙皖高速公路 G50(上海到重庆),其中宣城至上海全长 260 公 里;在未来几年内,将建成宣城到黄山、宣城到杭州、宣城到合肥 及南京至高淳公路宣城段等六条高速公路。 铁路:皖赣铁路、宣杭铁路,在建的有合福高铁、皖赣新线、 商杭客运专线以及规划中的铜南宣铁路;南北向的皖赣铁路(安徽芜 湖到江西贵溪)和东西向的宣杭铁路(宣城到杭州)在此交汇,北上可 接京九线和陇海线,南下可至杭州、宁波、厦门,正在建设中的合 福高铁,即将建设的商杭铁路客运专线穿境而过。 机场:距离合肥骆岗国际机场 196 公里;距上海虹桥机场 272 公里,上海浦东机场 321 公里,杭州萧山机场 200 公里,黄山机场 190 公里,南京禄口机场约 154.6 公里。 口岸:距上海吴松港口 310 公里;距芜湖朱家桥外贸码头 80 公 里。 五、公用设施社会依托条件 本项目所处位置五纵五横的路网结构、畅达如意的通讯设施、 安全充裕的供水供电系统,能满足本项目的需要。 数控机床装备制造项目 32 六、施工条件 本项目区施工条件较好,无需单独设防洪、排涝设施,建设经 营均不会对环境造成较大的影响,完全能被环境容量所接受,不新 占地土地,不存在拆迁、移民安置情况。 2.4.7 原辅材料及燃料动力消耗原辅材料及燃料动力消耗 本项目原材料为铸件、机床切削动力头、线轨丝杆、轴承等, 以上原辅材料可从国内知名厂家选购,供应有保障。预计本项目正 常年份主要原辅材料消耗情况见表28。 表2-8 主要原辅材料年需要量表 序号序号原材料名称原材料名称单位单位年消耗量年消耗量平均单价平均单价来源来源 1铸件吨9954.01.27 万元/吨国内 2机床切削动力头套220.024.15 万元/套国内 3线轨丝杆套220.024.73 万元/套国内 4轴承套220.024.73 万元/套国内 本项目主要消耗水、电、天然气等燃料动力。预计达年产主要 燃料动力消耗情况见表 29。 表 2-9 外购主要燃料动力年需要量表 序号序号名称名称单位单位年用量年用量单价单价来来 源源 1 水万吨0.272.35 元/吨园区自来水厂 2 电万 kwh188.10.82 元/kwh宣城变电站 2.4.8 环保、节能环保、节能 2.4.8.12.4.8.1 主要污染源、污染物及治理措施主要污染源、污染物及治理措施 (1)废气 数控机床装备制造项目 33 本项目主要是热处理时和焊接时产生的烟气,需在相关工序点 设置集气罩收集装置,并经空气对流自然净化,能满足环境容量要 求。 (2)噪声 本项目涉及噪声超过控制标准的数控机床、磨床等机械加工设 备,可采取减振垫,隔声罩、安装于封闭式公用设施间、墙体使用 发泡夹心板等措施加以控制,使操作场地噪声控制在60dB(A) , 低于工业企业厂界噪声标准GB123482008 规定要求,既减少 了强噪声设备对周围环境的影响,也减少了生产工人的危害。 (3)废水 本项目投产后的废水为生活用水、设备及地面清洗废水,将进 行集中收集,经过简易生化处理装置处理后,做到循环使用和达标 排放。 (4)废渣 本项目建成投产后产生的固体废弃物主要是废金属屑。废金属 屑由各车间负责每日清理,分类集中到废品库,回收出售;生活垃 圾设立专人负责集中收集,由专人定期回收。 2.4.8.22.4.8.2 节能节能 一、能耗指标 按照项目产品方案、生产工艺和能力计算,本项目正常年生产 运行所需要的主要能源根据综合能耗计算通则GB/T2589-2008 折算成标准煤。详见表 2-10。 表 2-10 项目能耗表 计量单位计量单位年耗量年耗量 序号序号 主要能源和主要能源和 耗能工质名称耗能工质名称 实物单位实物单位折标煤系数折标煤系数实物量实物量 年耗量折标煤量年耗量折标煤量 (t t) 数控机床装备制造项目 34 1 电万 kWh 0.1229kgce/kWh188.1231.2 2 自来水万吨 0.0857kgce/t0.270.2 合计合计 231.4231.4 通过对本项目的能源消耗情况进行分析计算,可以得出以下结 论: 本项目产品综

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