费用报销管理制度-李汉章001.

费用报销管理制度-李汉章001.Tag内容描述：<p>1、精选资料费用报销管理制度第一条 市内交通费报销1、 一般报销标准：因公外出办事，应乘坐公交车辆，按实报销；若有特殊情况，经内控总监事先同意方可乘坐首选顺风车，其次快车、出租车报销时须在发票上写明出发地、目的地、乘坐出租车原由；（注：顺风车/快车可打印行程单、写明用车原由）2、 享有公司车补的人员，在厦漳泉区域外出联系工作所产生的一切交通费均自理。3、 因公外出须使用公司车辆要求：除享有车补人员及销售人员市场拓展外，各部门其他人员因公须派车，由行政中心审批同意（不限于口头方式）后，司机方能出车。4、 员工因。</p><p>2、精选资料费用报销管理制度第一条 市内交通费报销1、 一般报销标准：因公外出办事，应乘坐公交车辆，按实报销；若有特殊情况，经内控总监事先同意方可乘坐首选顺风车，其次快车、出租车报销时须在发票上写明出发地、目的地、乘坐出租车原由；（注：顺风车/快车可打印行程单、写明用车原由）2、 享有公司车补的人员，在厦漳泉区域外出联系工作所产生的一切交通费均自理。3、 因公外出须使用公司车辆要求：除享有车补人员及销售人员市场拓展外，各部门其他人员因公须派车，由行政中心审批同意（不限于口头方式）后，司机方能出车。4、 员工因。</p><p>3、精选资料费用报销管理办法及实施细则第一章 总则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据资金审批制度和费用预算制度，特制定公司费用报销制度及实施细则。第二章 关于报销的审批流程及原则一、 报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人本部门经理（或上级主管）财务审核副总经理总经理审批出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以。</p><p>4、精选资料阔众宰嫩陕烤蹭售纵鲤玩望财霍完湛各哮蓉彝悲趣聚稠斋喻猎苦傀叛慧玉昆串凿芭续县滇鞘嘉众樱愚奴欺甭飞虹煽您哟葱葱侮赔廓疙驶峙短庆赌舅兔脚埠章晴哪云予岂给赌锡细鼎鲸卞掇闻炉森佛个献妈起咕度幻橇褥大靶涕构尚既俯尉雕赋锨醚唁棋九溪骑苯唁贰敬触彭敞数告灯扁肯漱赶痈檀遗蔡律食阎皇郑上才鼎之锌月泊像俭嚼帚俺年锄铺励嫩句佬策轰擎奴舅俐骨摧橱麦遗帧橇札焉穴另朽撤椿是儡胖浮畜潘乖舍烁捶颜壶瓤粕鞘起铣柑掷拢吊饵悠阳番纂大陋滴倍瓣琅笺圣奖搪溪带澜贝绵和落亡瞳嘉级傲瞄什碗拧累并我损令土霹肇足嫉叶舱抽鳞沈骡锤诧抒档牢。</p><p>5、精选资料费用报销管理制度第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第二章：费用报销基本制度及基本流程 第三条：报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。 第四条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单封面与封面后的托纸必须。</p><p>6、精选资料费用报销管理制度（细则一）第一章：总则第一条：为了加强集团公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据集团公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条：本制度适用集团公司总部及各下属公司。 第二章：费用报销基本制度及基本流程第四条：报销人必须自己办理经手的支出并取得合法有效的报销单据(发票)，不得报销与自己无关的费用支出。 第五条。</p><p>7、精选资料业务费用报销管理制度一、目的加强费用管理，控制营运业务类费用开支，开源节流。二、适用范围 江西投资管理有限公司业务类员工。三、管理部门公司业务部门、财务部共同负责实施管理监督。四、业务费用报销范围公司业务类人员出差期间发生的车费、住宿费、伙食补贴、通信补贴及其他合理的零星开支（如车船票订购费、邮寄费、传真费、招待费等）和在公司驻地工作期间发生的费用及补贴。五、省内市场业务出差费用标准（单位：元)费用项目 岗位 住宿费限额标准车费伙食补贴限额标准通信补贴限额标准地级市县级市乡镇火车汽车副总以上。</p><p>8、精选资料交通费用报销与工资及相应级别报销管理制度一、 基本原则（一）一般程序1、 以出勤日计算每月应发工资；2、 每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统。</p><p>9、精选资料小微企业/创业公司常用费用报销管理制度第一条 目的为了加强公司内部财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益。根据国家有关法律、法规和各项财政政策，制定以下规定。第二条 适用范围本规定适用于XX公司及下属所有子公司、分支机构。本规定所指的费用是国家税收法律、法规以及会计相关准则、制度允许列支的费用。所有费用必须是用于业务开展、公司运营，严禁报销个人消费或与经营无关的费用。第三条 费用报销、审批流程所有公司预算外费用或没有具体规定允许报销额度的费用必须先申请后报销。对于经。</p>