公司员工出差

公司员工出差Tag内容描述：<p>1、公司员工出差管理制度第一章 总则第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定第三条 员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条 出差的审核决定权限如下：1、 当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、 远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条 交通工具的选择标准：（1） 短途出差可。</p><p>2、公司员工出差实施细则(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照*之规定办理。(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，。</p><p>3、http:/www.docin.com/smsp1982壹拾佰仟萬为您倾情整理，欢迎使用！公司员工差旅、招待管理制度第一章 出差管理办法第一条 为了配合公司业务需要，以达成公司经营目标，公司得调派员工出差。第二条 员工出差依以下程序办理：（一） 员工因公出差前应填具“出差申请单”，出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以确定。（二） 出差期限在三个工作日以上者，可以凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费，但需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，如果没有在一周内报销者，财务部应于当月薪水中先予扣除，等报支后。</p><p>4、一、出差管理办法 国内部分第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按。</p><p>5、XX自动化工程有限公司 文件编号 MD/DS-11管 理 文 件 版 本 号 2.0标题: 员工出差管理规定 页 码 1/3一、员工因公到深圳市以外地方工作，按本规定办理出差申请和报销差旅费手续。二、员工出差应由所属部门领导（即总监或总经理，下同）派遣，出差人出差前编制出差计划，并交部门领导审查（部门领导由总裁审查），经批准后由部门秘书备案，再凭批准的出差计划到财务借款、到人力资源部办公室预订车船机票，按出差计划行程办事。三、员工出差改变行程或途中处理私事时应向部门领导请示经同意后方可。办私事期间按事假处理，无出差补贴。非因。</p><p>6、出差申请单 姓名aa随行人员aa预计时间地点事由aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa部门领导意见年 月 日公司领导意见年 月 日1、本表使用流程：出差人员填写基本信息 部门意见 公司意见 财务借支差旅费出示本表 暂存 出差 财务报销 填写出差情况汇报 部门评价 公司评价。2、本表适用范围：公司员工外地出差均应填写。3、本表填毕后，原件复印件分存人事部门、本工作部门。4、本表以单页方式使用。</p><p>7、出差用品检查重点分类出差用品检查重点工作关系1提案档案2宣传资料（商品目录、样品）3企划书（说明书）4合同（请款单、发票、收据、借据）5公司简介6笔记本7备忘用纸张、笔8计算机、录单机短波收录机、相机、摄影机9名片、通讯录10印有公司名的信封（大）、标准信封、信纸、邮票、明信片11手提公文箱日常生活关系12换洗西服套、衬衫件、领带条13内衣裳裤套、袜子双、手帕条14帽子、鞋子、拖鞋15手表、闹钏、徽章、领带夹、袖扣、眼镜16洗脸用具一套、毛巾、睡衣、针线盒17。</p><p>8、出差申请单部门： 出差人部门职务代理人职 务部门代理人签认姓名职务出差要办事项暂支旅费出 差时 间自年月日时起至年月日时止共日出差地点经理直属上级申请人申请日期出差申请单（一）出差人职别代理人职别差期年月日至年月日出差地点出发时间暂支旅费出差事由总经理部门经理申请人出差申请单（二）出差人姓名服务部门职称。</p><p>9、出差申请单（二）出差人姓名服务部门职称职务代理人事由日期自年月日时起至年月日时止计天地点预支旅费万仟佰拾元整备注经理：人事：主管：出差人：注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。</p><p>10、出差申请单姓名部门目的地时间自 至事由：部门经理审批行政部经理审批总经理审批：财务部预支金额：实际预支：财务部负责人签字： 工作交接：接交人：工作内容：接交人签字：对方接洽人： 电话；备注：说明：1、出差前到行政部填写此单，留行政部备案2、出差返回后主动到行政部撤消。</p><p>11、某公司出差通知单部门： 下单人： 年 月 日出差人职务出差事由出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止，共 天起止日期起讫地点任 务要 求注：本单一式两联，第一联交出差部门考勤员记录出差人考勤，第二联交出差人到会计室办理借款并由会计室留存。</p><p>12、文秘知识/规章制度 公司员工差旅费报销制度 一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理出勤工资据实据实据实100元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班。</p><p>13、大型集团公司员工差旅管理制度与出差管理制度第一章 差旅费管理制度第一节 总则第一条 目的为了加强出差费用的管理，特制订本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。第二节 差旅手续的办理第三条 员工出差办理程序（1）出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序审核。（2）出差人向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第四条 出差的审核决定权限（1）国。</p><p>14、2 0 X X YOUR LOGO Your company name 公司员工出差实施管理细则 姓名： XXX 部 门： XX部 公司员工出差实施管理细则 (一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规。</p>