购销存管理制度

购销存管理制度篇一：商品进销存管理制度商品进销存管理制度 为进一步加强商品进出管理，确保商品进销存的正常有序，特制定本制度。 一、严把计划关。 采购计划必须按照“以销定购”的原则，精确制定（包括商品名，规格，厂家明细，最小单位数量） ，负责分区分柜的营业员和值班店长在计划单签字后再上报总部采购。签字没有齐全或计划单不清楚时，总部可不予采购。采购计划按谁制定，谁负责的原则，因计划不当产生的滞销损失，由计划员和值班店长按 7：3 的比例负责赔偿。客户求购品种，应先询问总部采购员，能确保采购方可接受定购，并要客户交纳一定保证金。 1.计划留存，每周一 9：00 商业公司药品，保健品，医疗器械，计生用品计划必须传达到公司总部采购员；每周二下午日化商品计划必须传达到公司总部采购员；商业公司指定配送的药品 24 小时必须到货，现有的经营品种到货率必须达到 100%（除非断货） 。 2.编号管理，所有计划单要分页编号，便于核对查询，每个月上交一次交总部保管。 3.求购商品不允许退货。 二、所有商品的购进统一由总部集中采购。 各门店不得擅自购进，总部采购员应确保货品采购的齐全，应对所采购货品的质量，价格负责。 采购人员划分，青山片区：余淑云，汉口片区：张郁聪。 三、严把入库关。 商品到货后，由各门店值班店长指定人员进行实物验收，验收人员必须根据送货单严格审核品种，厂家，规格，数量，效期，出现单货不符应立即上报。 1.当到货实物与送货单发生品种，厂家，规格，数量，批号不符时，应立即上报值班店长，值班店长应在当班时间内上报总部采购员，当班不报，产生的所有损失由值班店长承担。 （24 小时当班负责制） 2.效期只有一年的药品验收时效不足八个月的一律拒收。效期只有一年半的药品验收时效不足一年的一律拒收。效期较长的，验收时效不足一年半的一律拒收。效期不好，确定是客户订购和急需的商品需要入库销售的，报值班店长或以上管理人员审签入库，按照“谁签字，谁负责”的原则，出现损失由签字人员负责赔偿。入库员把关，负责落实。 3.实物验收入库完毕后，验收员和值班店长应在送货单上签字，对验收结果负责。 四、严把复核关。 实物验收后，电脑入库员应在当班工作日内办理完入库，同时打印电脑入库单(三联单)，电脑入库单交实物验收值班店长，由值班店长指定人员复核，复核无误后，复核人员和值班店长在入库单上签字，白联和配送单附在一起返还电脑入库员。由电脑入库员每周定期一次传递给总部采购员或财务。红联作为供应商的结帐联，由供应商在黄联和验收入库记录上签字后方可提取。黄联作为店内的备查联和验收入库记录一起由电脑入库员妥善保管。电脑入库员入库时和验收结果信息不符，一次扣款 10 元。 电脑入库员入库时应做好验收入库登记(包括日期，供应商，送货金额，入库单张数，入库金额，实物验收人，复核人，值班店长，是否办理退货，结帐联供应商是否提取等)。 五、严把出库关。 收银员出库下帐时必须严格按照品种，厂家，规格和数量执行出库，确保出库实物与电脑下帐一致，错误一次扣款 10 元。 六、严把养护关 1.每月应对卖场商品进行养护，发现购进 45 天没发生销售和近效期（只有一年效期） ，应立即填写近效期滞销商品表，上报总部，并立即进行分类处理，该退回的退回，该催销的催销。 2.厂家铺货品种发现近效期，必须立即上报总部采购员并办理退货。 3.商业公司进货品种发现滞销，必须立即上报总部采购员并在两个月内办理退货，不办理退货引 起的损失由门店负责。4.不能办理退货的，由门店制定促销方案进行促销。 七、严格贵细管理 1.进价超过 30 元的视为贵细商品，贵细商品执行专人专柜专锁管理。 2.所有贵细商品的进出都必须记录商品卡，做到一品一卡。 3.贵细商品在交接班时，必须做好换班人员的核对交接工作。 4.提高警惕，发现可疑人员要密切关注，避免商品失窃。 八、严格零售价管理 1.所有门店取消零售价修改权限，商品打折必须填写打折申请单，由经手人，客户，收银员签字，店长或以上人员审批后，视同现金妥善保管并交由财务核帐。 2.为了保证零售价格的市场竞争和灵活性，每星期各门店上报一份零售价格调整申请单，交由总部审批后由电脑维护员到各门店执行调价。 3.电脑入库员对于直接影响到卖场销售价格的购进价格必须严格审核，对购进票据入库时将购进价格超过上次的记录在册、上报总部采购，并采取冲、退的措施应对。 4.各门店每月末提交毛利及销售排行榜，及负毛利排行榜，交由采购分析数据，制定销售分析图表。 5.每月由电脑维护员对于电脑后台的价格进行巡检，对于负毛利的商品进行清查，分析，并提交销售经理审核。九、严格销售退回管理 所有退货，客户凭小票，门店仔细审核外包装无污染，商品无毁损，严格核对批号（必须是本店售出商品） ，填写退货申请单，由店长或以上人员审批后，方能办理退货。 十、严格购进退出管理 1.购进退出有以下两种方式：门店商品调出其他分店和退货给供应商。 2.退货给供应商，由电脑入库员打印出购进退出单，白联交值班店长指定人员按单退出实物，操作人员和值班店长在三联上签字后，白联和实物交电脑入库员。电脑入库员将红联和白联交总部采购员，总部采购员在红联上签字后通知供应商凭红联到门店提取退货，白联由采购员交财务记帐。黄联由门店妥善保管作为退出依据。 3.门店商品调出其他分店，首先要确认被调拨门店商品是否可以调出，然后由被调拨门店电脑入库员打印出购进退出单，单据交值班店长指定人员按单退出实物，操作人员和值班店长在三联上签字后，白联由电脑入库员每星期定期一次交总部采购员或财务。红联和实物交需调拨门店，并且由经办人在黄联和出库登记上签字确认。需调拨门店没有被调拨门店的出库单，严禁调拨商品。 4.电脑入库员应做好购进退出登记（包括日期，退货供应商或调拨门店，货品金额，出库单张数，出库金额，实物验收人，复核人，值班店长，提货人签字） 。 5.无正常调拨手续（写欠条包括在内）发生调拨的，各店当班店长扣款 50 元/次，并通报批评。 十一、电脑权限管理 1.卖场电脑管理权限实行分级管理； 2.收银员负责前台收银，日清； 3.电脑入库员拥有采购入库，购进退出，商品资料管理，商品货位号管理，出入库查询功能。 4.专人拥有销售退回密码权限，指定专人操作完毕后，退出自己的密码； 5.专人拥有生成盘存表，盘存调帐，统计收款台上缴款项，统计收银员销售、找零、删除情况，统计日销售来客数、客单价、客品数、品单价的权限，同时可进行销售、毛利等相关分析查询。 十二、采购付款流程 1.实销实结供应商持产品销售明细表(见附表)到店面交店长签字,查清当月销售数量，凭送货单和结帐联填写领款单交采购员签字; 2.赊销供应商凭送货单和结帐联填写领款单交采购员签字; 3.凭单据和税票交会计签字;4.凭采购员和会计签字的单据交经理和执行董事签字; 5.最后凭签字的全部单据交总部出纳结算。 十三、严格库损赔偿制度 商品一经入库，就成为卖场资产，卖场必须对商品的安全和进出数量负责，出现的一切毁损由卖场负责赔偿。 篇二：药房进销存管理制度酉阳酉州医院药房药品进销存管理制度 为加强药房管理，保证药品质量根据药品管理办法的规定，对药房药品进销存制定如下管理制度，请各科室认真执行。 一、药房工作人员必须要高度责任心，认真细心做好各项工作。 二、药品实行实物负责制，差货赔偿制。 三、药房工作人员必须严格执行药品进销存制定，严格进货渠道，认真索取供货方资质，发票随货同行。 四、新进药品必须实行验货登记签字入库工作。 五、验货内容包括：药品品名、生产厂家、生产批号、失效期、药品剂型、含量、数量等必须与发票准确校对验收，必须是机打发票，批号不得手工涂改，凡批号于发票不符者应退回批发公司不得收货入账。 六、药房必须每月进行盘点，做好进销存台账， （上月盘点实物价加本月进货实物价减去本月销售额减去本月盘点数） 七、药房应在显目位置悬挂或张贴失效过期药品存放标识失效药品登记：生产厂家、供货医药公司、药品批号、失效原因等，逐一登记应与物品相符。 八、毒麻药品必须按药品管理相关法律规定执行（实行五专制度） 九、严格配合药品监督机关对药品监督检查，药剂科负责人必须配合药品监督机构检查，并提供有关文书依据。（发票、进销存台账、批号核对等记录） 十、药剂科严格加强管理保证医院用药安全和保障供应。 篇三：商品购销存管理办法 范本商品购销存管理办法 一、为了加强公司商品购销存管理 ，结合公司日常业务活动，特制定本管理办法。 二、本办法适用于公司所有经营业态，由财务部门纳入库存商品、低值易耗品科目核算的商品购销业务。 三、涉及岗位：财务、保管员、业务人员。各岗位需理顺流程，完善入库出库等业务环节，降低经营风险。 四、商品采购： 1、商品采购，由采购员填写商品规格、型号、名称、数量及配送品等，采购单一式贰联由采购员签字后，采购员留存一联、送财务一联，采购单或发票经副总级以上领导签字确认后财务拨款。 2、商品到达库房后，保管员凭采购员填写的采购单复印件或供货方送货单上的规格、型号、名称、数量等会同送货人、或采购人共同验收核对，双方在送货单上签字确认。验收时要确保商品外观清洁、包装完好；型号、数量有误或存在包装破损现象应在验收单上标明，严重损坏的拒绝签收。 3、保管员在商品验收后开具入库单，入库单上载明商品名称、型号、数量及配送品，入库单一式贰联，由保管员签字后，保管员留存一联、送财务各一联，购货发票（如有）和验收单交财务，保管员凭采(转 载于: 小 龙 文档网:购销存管理制度)购单复印件和验收单入帐。 4、财务凭入库单和验收单入帐，登记库存商品数量金额明细账。 五、商品销售：1、销售由财务人员开具销售单，销售单一式肆联，客户、财务、保管、销售员各一联，销售单上要载明商品型号、名称、数量、客户信息、电话等。 2、客户按销售单金额到财务处交款，财务收款后签字。如为赊销，应由业务员和客户（签字客户应有合同、介绍信等证明身份的文书）在销售单共同签字确认，并交财务核实签字。 3、保管员凭财务签字后的销售单发货。发货前应仔细核对销售单上的名称、数量、规格。 六、商品调拔： 1、商品在总部与办事处之间调出和调入，由经办人员填写调拨申请单，经副总级管理人员签字后，交财务开具出库单，保管员凭出库单发货。 2、出库单一式叁联，接收方、财务、保管各一联。 3、业务用库存商品，由总经理审批