供水企业招标监督制度

供水企业招标监督制度篇一：水务集团管道工程管理规定宁海县水务集团水务工程建设管理办法 第一章 总则 第一条 为规范集团投资水务工程管理，根据国家有关工程建设法律、法规和宁海县规定，结合本集团建设工程实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于水务集团投资的各类给排水及相关工程。 第三条 工程造价在 50 万以上工程，按宁海县有关规定执行；工程造价在 10 万以下工程，按照宁海县水务集团小额工程管理办法执行。 第二章 工作流程 第四条 列入年度工程建设计划的项目，由项目单位提出项目申请，按工程类别划分报运行（建设）管理部，运行（建设）管理部对项目申请进行初审，提出初审意见，报集团领导审批。 未列入年度工程建设计划，但确需建设的工程项目，按 第四条申报审批。 第五条 审批完成后，计划管理部安排工程项目方案设计，方案设计一般在二十个工作日内（不包括大项目）完成。项目单位协助计划管理部做好以下工作： （一）现场勘察（二）收集地形测量数据 （三）政策处理协调会 （四）方案设计 计划管理部完成方案设计后，在集团内部网公布并交2 份方案设计图纸至项目单位。由项目单位及时组织方案设计图纸审查。计划管理部、设计单位参加（集团招标平台招标的，水建公司参加） 。 方案设计审查完成后，计划管理部根据审查意见和设计规范组织方案设计修改，并出具施工图（1 份存档，9 份交项目单位） 。施工图完成后在集团内部网公布。 第六条 项目单位交 1 份施工图至财务审计部编制工程预算书（预算编制需现场踏勘的，项目单位应积极配合） 。财务审计部完成初步预算后，交由项目单位核对，并在 3个工作日内提出修改意见。财务审计部根据项目单位修改意见和相关定额要求出具工程预算书（1 份财务留存，3 份交项目单位） 。预算完成后在集团内部网公布。 第七条 项目单位根据预算金额，与相关用水单位（或用户）签订协议（如供用水协议、工程代建协议等） ，并按协议规定收费到位。 项目单位根据预算和图纸，编制材料采购审批表上报分管领导审批，审批同意后，物资管理部组织材料采购。工程材料的领用核对及管理，按集团物资采购管理规定执行。 第八条 集团招标分中心组织工程招标。（一）工程预算价在 50 万元以上的（除甲供材料外，下同）通过县公共资源交易中心招标； （二）工程预算价在 1050 万元的，在水务集团招标平台招标； （三）项目招标过程中，公告发布时间不少于 3 个工作日，发售标书至开标日不少于 3 天，中标候选人公示时间为 2 个工作日，中标候选人公示结束 3 日内发出中标通知书，中标通知书发出后 3 日内签订合同。 （四）招标完成后，集团招标分中心负责将工程招标备案表在集团内部网公布。 第九条 项目单位将工程文档送达监理单位（施工图1 份、招投标文件复印件 1 份、预算书复印件 1 份、施工合同复印件 1 份）及施工单位（施工图 4 份，预算书复印件1 份） 。 项目单位在签订施工合同后七个工作日内组织施工图纸技术交底。运行（建设）管理部、计划管理部、监理单位、设计单位、施工单位派员参加。图纸交底完成后，项目单位将图纸交底记录在集团内部网公布。 根据图纸技术交底会议纪要，需设计修改的，设计单位出具设计变更联系单。施工单位根据工程实际，分批次上报所需工程材料给项目单位，项目单位、监理单位审核后报物资管理部。项目经理领材料并进场施工。施工过程中，项目单位须在每月 20 日前，将工程每月进度情况及下月计划上至集团内部网，供相关人员查阅。 第十条 在施工过程中，如遇与施工图不一致或其它特殊情况，需要变更的，施工单位应及时报监理单位和项目单位。经监理单位和项目单位定核，累计变更金额在 5千元以下的，由现场监理和业主代表审批；累计变更金额在 5 千元以上的，项目单位需组织设计单位、计划管理部、运行（建设）管理部、监理单位、施工单位、财务审计部等相关人员现场勘察，并形成工程变更联系单 。在集团平台招标的项目，工程单次变更增加造价达合同价 5%以上（或 2 万元以上） ，或累计变更增加造价 5 万元以上的，项目单位应填写宁海县水务集团变更审批表 ，上报集团工程管理小组及监督小组审批。 在县公共资源交易中心招标的项目，工程单次变更增加造价达合同价 5%以上（或 20 万元以上） ，或累计变更增加造价 50 万元以上的，项目单位填写工程变更审批表 ，经财务审计部审核、报集团工程管理小组及监督小组审批后，再由项目单位上报县工程审核小组审批。单次变更增加造价不足合同价的 5%，但金额在 5 万元以上，或累计变更增加造价 10 万元以上的，项目单位填写工程变更审批表 ，提交财务审计部审核后，报集团工程管理小组及监督小组审批后，报县财政局备案。 由于上述原因产生的材料变更，由集团财务审计部审核决定后，交物资管理部采购。 第十一条 运行（建设）管理部会同安全监察部在施工期间及时对工程现场质量、安全及资料等进行抽查（每月 1 次） 。如发现工程现场质量、安全及资料等存在问题，及时联系项目单位，由项目单位督促施工单位做好整改工作，并将检查情况在集团内部网公布。第十二条 项目单位负责组织工程竣工验收，并应具备以下条件： （一）完成工程设计和合同约定的各项内容。 （二）施工单位自查合格，并提交竣工报告。 （三）监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出经总监签字的工程质量评估报告。 （四）具有完整的技术档案和施工管理资料。 （五）供水管线管径DN50 的，污水管线管径DN200 的，项目单位须填写水务集团管道工程地理信息测量申请表 ，由运行管理部安排改装施工后管线的地理信息测量汇总工作。 （六）污水管线管径DN200 的，竣工验收前需进行CCTV 检测并提供检测报告。 （七）项目单位和监理单位已对工程甲供材料进行复核，并已退还多余材料，经物资管理部核实无误。 第十三条 工程完工后，施工单位必须在规定时间内上交竣工资料（在集团招标平台招标，必须在二十日内上交工程竣工资料） 。项目单位、监理单位对资料审核合格后，立即组织工程竣工验收。运行（建设）管理部、财务审计部、计划管理部参加竣工验收。 第十四条 竣工验收合格后，项目单位将决算资料一式 篇二：储潭供水招标文件赣县储潭镇农村饮水安全集中供水工程 招 标 文 件 招 标 人： 赣县储潭镇人民政府（盖单位章） 法定代表人： 缪求嵩 联 系 人：钟全红联系电话：招标代理机构： 江西新明工程服务有限公司（盖单位章） 联 系 人： 黄 姗联系电话：二 0 一二年十月二十六日 目 录 1 投标须知 ?1 2 技术要求?7 3 合同条款 ?15 4 工程量清单 ?20 5 投标文件资格（商务）部分格式 ?27 6 投标文件投标报价部分格式 ?37 7 评标标准与评标方法 ?47 8 其他说明 ?52 1 投标须知 总则 招标范围 赣县储潭镇人民政府 对赣县储潭镇农村饮水安全集中供水工程施工进行公开招标。本工程位于赣县储潭镇，建设内容为拦水陂坝、蓄水池、净水池、虹吸滤池、管理房、供水管网等；计划工期为 365 天。 本次招标发包的合同工作范围详见本招标文件第 2 章技术要求部分及第 4 章工程量清单部分。 资金来源 本工程资金来源主要为中央专项资金，资金已到位。 投标人的资格 1 本次招标要求投标人具备水利水电工程施工总承包三级（含三级）或市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上资质，需拟派项目负责人为水利水电工程贰级（含贰级）或市政公用工程专业贰级（含贰级）以上建造师。 2 投标人应是满足资格（商务）部分必备条件的企业法人。 3 在签订合同前，发包人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。 不允许任何投标人提交或参与提交两份或两份以上不同的投标文件。 投标费用 1、投标人为准备和进行投标所发生的一切费用一概自理。投标文件一律不予退还。 2、本工程交易综合服务费（中标价的千分之一）及招标代理服务费均由中标人按有关规定支付，各投标人在投标报价时应考虑该部分费用。中标人领取中标通知书时须一次性向招标代理机构交纳招标代理服务费。 （费用金额按照XX 年赣县招标代理机构比选文件计取） 招标文件 招标文件由以下章节组成： 1 投标须知 2 技术要求 3 合同条款 4 工程量清单 5 投标文件资格（商务）部分格式 6 投标文件投标报价部分格式7 评标标准与评标方法 8 其他说明 招标文件的答疑 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。若有疑问应以电子邮件方式递交或发送至招标人（或招标代理机构，邮箱：xmfw 0797）或在赣州公共资源交易网 ()或赣县公共资源交易网（）上提出，招标人对潜在投标人提出疑问的澄清、修改等答复，将在赣州公共资源交易网站上公布，投标人必须自行下载获得，否则由此引起的损失投标人自行负责，招标人只对在 XX 年 11 月 13 日前收到的要求答疑的问题予以答复。 招标文件的修改 1 在 XX 年 11 月 15 日前，招标人可在网上发布补充通知修改招标文件内容，若招标人在 XX 年 11 月 15 日后发补充通知，则可能酌情延长投标截止时间。 2 补充通知将在赣州公共资源交易网 () 或赣县公共资源交易网（）上公布，并作为招标文件的组成部分。 投标文件的编制和递交 投标文件的组成 投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件。投标文件包括： 1 资格（商务）部分 1） 必备条件 （1）承诺书； （2）法定代表人证（或授权委托书）及其身份证复印件（必须提供原件审查） ； （3）企业资质证书、营业执照及安全生产许可证复印件（必须提供原件审查） ； （4）水利水电工程贰级或市政公用工程专业贰级以上建造师注册证书、安全生产考核合格证及本人身份证（必须提供原件审查） ； （5）施工员、质检员岗位证书（或资格证书）及专职安全员（C 类人员）安全生产考核合格证书复印件（必须提供原件审查） ； （6）投标人企业银行开户许可证及投标保证金复印件（必须提供原件审查，投标保证金必须从该基本账户汇出） ； （7）外省进赣及省内非水利系统施工企业必须提供江西省水利厅办理的有效信用档案或外埠来赣的市政工程施工企业应在开标时持有江西省建设行政主管部门办理的本项目投标备案手续材料原件；（8）购买招标文件收据复印件（必须提供原件审查） 。2） 投标报价部分 1） 投标报价书 2） 投标报价表及其附件 3） 提供电子工程量清单一份（电子清单统一格式为Microsoft Office Excel XX 版复制在 U 盘内，否则，无法打开则按废标处理） 投标文件的编制和递交必须遵守下列要求： 1 编制投标文件前应充分理解招标文件的全部内容；2 投标人应按招标文件要求的格式填写全部表格，表格内容不得更改； 3 所有投标文件均一式五份，即资格（商务）部分、投标报价部分正本各一份，副本各四份及电子清单一份。投标文件封面应注明“正本”或“副本” 、 “资格（商务）部分”或 “投标报价部分”字样； 4 投标文件应尽量避免涂改和插字。必须修改时，应在涂改或插字处加盖投标人公章及法定代表人(或委托代理人)印章； 5 资格（商务）部分、投标报价部分均应分开袋装密封（正副本同装一袋） ，即资格（商务）部分 1 袋、投标报价部分 1 袋，合计 2 袋。 （注：电子清单应放入投标报价部分袋中一起密封）在封口处应骑缝加盖投标人公章和法定代表人(或委托代理人)印章。在封袋面上应相应标明“赣县储潭镇 XX 年农村居民饮水安全集中供水工程投标文件”字样，还应标明“ XX 年 11 月 20 日 15 时 00 分以前不得开封” （封袋封面格式详见第 5、6 章） ； 6 投标人应按招标文件规定的格式编制投标文件； 7 投标人应在 XX 年 11 月 20 日 15 时 00 分前将投标文件送达赣县公共资源交易中心六楼开标大厅。 投标有效期 投标文件自投标截止时间起生效，其有效期为 90 天，在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。 投标报价 篇三：酒泉市供排水总公司采购管理制度附件 酒泉市供排水总公司采购管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合事业单位财务规则 （财政部令第 68 号） 、 政府采购法 、 招投标法等法律法规相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的采购包括货物、工程和服务。 货物是指各种形态和种类的物品，包括有形物和无形物。商标专用权、著作权、专利权等知识产权视同货物。 工程是指建设构筑物和建筑物的工程，包括新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。 服务是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。 第三条 公司所有的采购活动统一由公司指定的相关部门负责执行。具体规定如下： 1.办公物品由综合办公室负责执行； 2.广告和展示设计采购由综合办公室负责执行； 3.电脑、软件等电子信息设备的采购由综合办公室会同工程技术科负责执行； - 1 - 4.工程政府采购或招标采购由工程技术科负责执行；5.非财政性资金的给排水设备材料采购由设备材料科会同工程技术科负责执行； 6.其他上述未包括的采购由公司指定的相关部门负责执行。 第四条 本制度采购管理包括申请采购审批管理、采购询价比价议价管理、采购合同管理、采购付款管理、采购验收与入库管理等几个主要环节的管理。 第二章 申请采购审批管理 第五条 本公司采购严格执行先报批后采购制度。采购基本工作流程为申购部门向分管领导提交申购单，经分管领导同意后报总经理批准后由相关部门采购。大额资金支出的采购必须报经总公司领导办公会集体研究后决定。使用财政性资金的采购严格按照政府采购或工程招投标审批程序执行。 第六条 申购单应包括以下要素： 1.申购部门名称、申购日期； 2.申购购物品所属项目分类； 3.申购用途； 4.申购货物、工程、服务名称； 5.申购数量、规格、设计规模； 6.申购物品的需求时间； 7.申购部门负责人签字，财务审计与材料部门负责人复核签字，分管副总经理审核签字，总经理审批签字。 - 2 - 第七条 申购单填报规定：1.申购单应按照规定要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后提交采购部门； 2.固定资产申购按照公司印制的固定资产购置申请单（附表 1）格式填写申报； 3.其他材料设备及工程项目申购按照采购申请单（附表 2）格式填写申报； 4.日常零星物品采购按照公司印制的按照物品采购审批单（附表 3）的格式填写申报； 5.涉及的申购物品数量过多时可以附件清单的形式进行提交； 6.公司应急物资采购，在公司领导外出的情况下，可以电话或其他形式请示，征得同意后可先行采购，后补办签字确认审批手续。 7.单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申购部门必须附上书面说明。 8.申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部门。 第八条 公司物资申购单的申报责任部门按以下方式确定： 1.公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门申报； 2.公司劳保用品及办公物品、固定资产、服务或其他生 - 3 - 活及办公项目由综合办公室申报；3.公司各部门专用物资由各部门自行申报。 第九条 物资采购部门应按以下规定接收办理申购单：1.采购部门在接收申购单时应检查申购单的填写是否规范、完整、清晰，检查申购单是否按照规定程序审批； 2.接收申购单时应遵循无申购计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则； 3.通知材料保管员核查申