县委宣传部xx财政预算草案.docx

县委宣传部 XX 财政预算草案 关于要求核定县委宣传部二 OO 五年度财政 预算编制支出等情况的报告 县财政局： 根据你局财编XX137 号文件精神要求，我们按照宣 传部多年来经费支出的平均数，结合县委中心组学习、精 神文明建设、对外宣传，宣传部长开展中心工作需要等多 种因素，进行了经费预算，具体如下： 一、 基本情况 县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能 部门。其主要职责是部署全县宣传工作，引导社会舆论， 规划全局性思想政治工作方略，指导全县精神文明建设等。 内设 8 个职能科室，现有在职人员 15 名。二 OO 五年主要 工作任务是指导全县宣传及思想政治工作和精神文明创建 工作，完成县委交办的其他各项工作任务。 二、 预算情况 县委宣传部属全额拨款行政机关单位，根据人员编制 及工作任务，二 OO 五年度收支预算总体情况如下： 1、财政预算总支出为：920790 元, 其中人员支出： 354790.00 元,日常公用支出 566,000 元(定额公用支出 148，000 元,专项公用支出 418,000) 2、一般预算拨款：303920.00 元。包括人员工资(含津 贴)177,300 元,公用经费 元,交通费 元. 3、其它资金安排应为 122，270 元，其中在职人员工 资、津贴及补助 67，790 元，离退休人员津贴及补助 12，080 元。 对家庭和个人的补助 33，400 元，日常公用 支出 9，000 元 4、定额公用支出： 29，000 元，公用经费综合定额 19，000 元，交通费 10，000 元。 5、专项公用支出：482，000 元 维持机关运转必须的费用 148，000 元，日常必备的 办公费用 16，000 元，水电费 12，000 元，邮电费 30，000 元，差旅费 60，000 元，办公电话费 15，000 元，其它支 出 15，000 元。该项支出是按照按照连续三年开支的平均 数进行测算并兼顾今后物价等多种因素，为机关正常运转 所必需，其它支出主要是单位或单位领导参与县公共活动 及其它开支。 会议培训费：35，000.00 元，主要用于一年一度的 全县宣传思想工作会议、党报党刊征订发行工作会议及宣 传干部的业务培训费，是多年来经费开支经你局核算的平 均数。 接待费：35，000.00 元，主要是接受上级检查、调 研、考核工作的综合费用及省市艺术团体来我县的综合费 用。 社会宣传：35，000.00 元，主要是“扫黄打非”费 用及“科技、文化、卫生”三下乡活动经费。按多年活动 及检查次数的平均数进行测算 文明创建：60，000.00 元 中心组学习：30，000.00 元 理论学习：39，000.00 元 外宣经费：45，000.00 元 小车费用：50，000.00 元 6、部门办公用品采购预算 55，000 元，主要是各科室 添置电脑 35，000 元，空调 20，000 元。 附件：县委讲师组、文指办、外宣、理论教育及小车 费开支情况 附件； 县委讲师组、文指办、外宣、理论教育及小车费用开 支情况 一、中心组业务工支 1、 邀请省、市专家授课 5XX 元=10000 元。 2、 购买规定购置的中央级教授讲课光盘每年不少于 5000 元。 3、 领导干部理论学习必备的刊物与理论书籍：中 心组成员必须订阅求是、时事报告、了望， 所需经费 4200 元。必备的理论书籍 3800 元。合计 8000 元。 4、 相关的指导用书及理论学习材料 3000 元。 5、 学习材料费：笔记本、笔、印刷打印费计 XX 元。 6、 省、市组织的理论培训费：1000 元 7、 组织党课下基层活动经费：1000 元 合计:30000.00 元 二、文指办业务开支 1、 省、市创建文明县城督查及综合执法。5 次3000 元/次=15000 元，12 次 X XX 元次24000 元 2、 精神文明建设宣传及资料经费：10000 元 3、 会议费：6000 元 4、 文明单位管理及指导： 5000 元 合计:60000.00 元 三、外宣支出 1、 材料打印费：10000.00 元 2、 外宣通联费: 10000.00 元 3、 外宣奖励经费:15000.00 元，按多年来投稿数量及 质量在县委文件规定数额的基础上酌减。 4、 外来新闻单位来我县采访车船交通费用:10000.00 元 合计:45000.00 元 四、理论教育 1、 每月一期XX 宣传的编印费：12 期*500 元/期 =6000 元 2、 理论调研及撰文必须的资料费；15000 元 3、 到乡镇和县直各各单位进行党和国家重大理论政 策的宣讲及社会主义信仰的教育每年不少于 30 次：30 次 *600 元/次=