主要原材料、食品添加剂、包装材料使用情况一览表

2 3 食品生产加工企业不合格项改进表 序号 不合格项内容 性质 不合格项改进情况 不合格项改进验证情况及 相关证明材料 4 本年度主要原材料、食品添加剂、包装材料使用情况一览表 序号 名 称 型号规格 年需要量（单位） 标准代号 生产厂及国别 验货方式 1 糕点粉 22.68kg/袋 1200 袋 GB1355 广州市南方面粉股 份有限公司（中国） 查验合格证 明 2 面包粉 25kg/袋 1400 袋 GB1355 广州市南方面粉股 份有限公司（中国） 查验合格证 明 3 月饼粉 25kg/袋 50 袋 GB1355 广州市南方面粉股 份有限公司（中国） 查验合格证 明 4 白砂糖 50kg/袋 480 袋 GB317- 2006 广西马上南华糖业 有限责任公司 查验合格证 明 5 5 大豆油 14 升/桶 500 桶 GB1535 东莞市祥之味食品 工业有限公司（中 国） 查验合格证 明 6 无水酥油 10kg/箱 600 箱 NY479 南海油脂工业（赤 湾）有限公司（中 国） 查验合格证 明 7 烘焙专用奶粉 2.5 kg/包 1200 包 Q/32092 1YL001- 2008 响水县忆龙乳业有 限公司（中国） 查验合格证 明 8 豆沙馅 14 kg/桶 145 桶 GB/T212 70 深圳市龙岗区龙岗 镇盛华莲蓉有限公 司（中国） 查验合格证 明 9 红豆馅 5 kg/包 200 包 Q/SYJJR0 02 北京京日东大食品 有限公司（中国） 查验合格证 明 6 10 多功能白油 15 kg/箱 40 箱 Q/32058 2 ZPN3 张家港统清食品有 限公司（中国） 查验合格证 明 11 蜂蜜 350g/瓶 2000 瓶 Q/CTF3- 2007 佛山市南海区彩田 蜂业产品厂（中国） 查验合格证 明 12 盐 500g/包 3600 包 DB/44/11 7 广东省深圳盐业公 司（中国） 查验合格证 明 13 肉松 2.5 kg/包 380 包 GB/T212 70-2007 漳州市芗城聚香食 品厂（中国） 查验合格证 明 14 精制猪油 15 kg/箱 200 箱 Q/62160 141 嘉里粮油（四川） 有限公司（中国） 查验合格证 明 15 水晶光亮膏 3 kg/桶 400 桶 Q/GWDS 1-2009 广州味大师食品有 限公司（中国） 查验合格证 明 16 椰蓉 50 kg/袋 40 袋 Q/WYF1- 海南文昌椰富工贸 查验合格证 7 2006 有限公司（中国） 明 17 粟粉 800g/包 500 包 GB/T888 5-2008 广州家乐食品有限 公司（中国） 查验合格证 明 18 水晶光亮膏 3 kg/桶 200 桶 Q/YSYP 2 广州市怡生园食品 有限公司（中国） 查验合格证 明 19 牛奶香粉 1 kg/罐 340 罐 QB/T150 5-2007 上海昕宜食品辅料 有限公司（中国） 查验合格证 明 20 高效面包膨松保鲜剂 1 kg/包 300 包 Q/TPJL 1 上海歆意食品配料 有限公司（中国） 查验合格证 明 21 塔塔粉 1.36 kg/罐 300 罐 Q/ICQX 7 上海早苗食品有限 公司（中国） 查验合格证 明 22 安琪高活性酵母 500g/包 1080 包 GB/T208 86-2007 安琪酵母股份有限 公司（中国） 查验合格证 明 23 泡打粉 2.71 kg/罐 60 罐 HG2616 上海早苗食品有限 查验合格证 8 公司（中国） 明 24 PVC 盒子 10 万个 GB9681- 88 生辉包装材料（深 圳）有限公司（中 国） 查验合格证 明 25 BOPS 吸塑盒 210mm*165 mm 5 万个 GB9689- 1988 潮安县庵埠镇程峰 吸塑有限公司（中 国） 查验合格证 明 26 食品包装袋 30 万个 GB9683- 88 潮安县埠镇海源纸 塑包装有限公司 （中国） 查验合格证 明 注：验货方式是指自行检验(全检、抽检)、委托检验（全检、抽检） 、查验合格证明或是上述内容的组合等。 9 获证产品接受监督检查情况及委托检验、自检中不合格情况一览表 序号 检查单位 检查日期 产品名称 批号 检验类别 是否合格 不合格原因说明 1 深圳市质量 技术监督局 2009- 05-14 鲜奶餐包 2009- 05-13 产品监督 抽查 否 该产品不合格项为菌落总数超标，原因为该 产品在包装时由于员工的卫生意识不到位， 没有按要求消毒手和工作台面所致。 2 深圳市质量 技术监督局 2009- 03-23 黄金蛋糕 2009- 03-23 卫生监测 否 该产品不合格项目为铝超标，原因为之前使 用的泡打粉存在问题，之后更换无铝泡打粉。 3 深圳市质量 技术监督局 2009- 08-17 佛林夹心 蛋糕 2009- 08-17 卫生监测 否 该产中不合格项目为大肠菌群超标，原因为 两方面：一方面是该产品成品后放置时间太 长，受到环境污染；另一方面是员工在接触 产品时没有严格消毒手。 10 注：*检验类别应填写检查单位的抽查性质或者企业的委托检验、自行检验。*应当填写各部门各级监督检验情况。 11 获证企业年度报告自查表 企业名称(盖章 )： 填表日期： 年 月 日 自查项目 条款号 自 查 项 目 自查记录 自查情况说明 自查人签字 质监部门核查情况 1 企业生产是否正常，有无连续 一年以上停产或已转产的情况。 是否 停产一年以上 转产 2 企业的生产条件是否符合发证 时的条件，有无不符合（或严 重不合格）的情况。 是 符合 基本符合 否 不符合 严重不合格 3 相关的国家标准、行业标准变 动后，企业是否对执行的企业 标准进行有效性审查并备案。 是 已备案 未备案 否 4 企业是否变更名称，是否按规 定办理了生产许可证更名手续。 是 已办理 未办理否 12 自查项目 条款号 自 查 项 目 自查记录 自查情况说明 自查人签字 质监部门核查情况 5 企业是否迁址、增设生产场点 或者生产条件发生较大变化， 是否办理了生产许可证变更手 续。 是 已迁址（或增设生产场点） 生产条件已发生变化 已办理 未办理 否 6 是否有委托加工情况； 是否办理备案手续。 是 已办理 未办理 否 7 是否使用食品添加剂，并按规 定办理备案手续。 是 已办理 未办理 否 8 乳制品企业是否使用复原乳， 是否按规定办理备案。 是 已办理 未办理 否 13 获证企业年度报告自查表（续） 自查项目 条款号 自 查 项 目 自查记录 自查情况说明 自查人签字 质监部门核查情况 9 获证产品是否增加单元、扩 增规格，是否办理了生产许 可证变更手续。 是 已办理 未办理 否 10 获证产品是否按规定标明了 生产许可证标记和编号（提 供获证产品在用标识一份） 。 是 否 未标明 11 获证产品在各级各部门的监 督检查中，是否有不合格的 情况。 是 产品 生产条件 否 12 是否有质量投诉事件，及后 处理情况。 是 已处理 未处理 否 13 企业是否有无涂改、转让生 产许可证、生产假冒伪劣产 品或其他质量违法行为。 是 涂改转让 生产假冒伪劣 否 14 产品质量检验报告结论或检 验记录数据与实施细则中相 关标准要求的是否符合。 是 否 未逐批检验 检验数据 14 自查项目 条款号 自 查 项 目 自查记录 自查情况说明 自查人签字 质监部门核查情况 15 其他需要检查的项目 15 获证企业年度报告审查结论表 企业负责人签署意见 企业 自查 结论 根据食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行） 和获证企业年度报告的有关规定， 本企业于 年 月 日至 年 月 日进行了自查。经审查本企业在上一年度内 有 无 不符合项。 经综合评价，企业年度报告结论是： 。 企业负责人签字(盖章) 年 月 日 生产条件是否发生重大变更 是 否 变更后是否持续符合发证条件 是 否 整改后 符合 不符合 自检企业的检验情况和送检情况 符合 不符合 委托出厂检验企业的委托检验情况 符合 不符合 违规问题： 无 有 审查整改情况： 符