皖南医学院廉政风险防控 外部工作流程图汇编(部分)

优秀文档，精彩无限！ 优质文档，精彩无限！ 皖南医学院廉政风险防控皖南医学院廉政风险防控 外部工作流程图汇编（部分）外部工作流程图汇编（部分） （共 20 份） 皖南医学院廉政风险防控领导小组办公室 二一三年一月 1 目目 录录 1. 教职工请假手续工作流程图2 2. 公积金管理工作流程图3 3. 工程审计项目工作流程图4 4. 皖南医学院报账支付流程图5 5. 皖南医学院合同实施流程图6 6. 工程进度款支付工作流程图7 7. 基建工程设计变更工作流程图8 8. 经济签证工作流程图. 9 9. 水电（暖通）维修改造工程付款工作流程图. 10 10. 学生违纪处分工作流程图11 11. 三好学生、优秀学生干部、先进班集体、双优生评选 工作流程图12 12. 家庭经济困难认定工作流程图13 13. 国家奖助学金评审工作流程图14 14. 生源地信用助学贷款工作流程图15 15. 学生素质综合测评工作流程图16 16. 学校奖学金评审工作流程图17 17. 校内勤工助学工作流程图18 18. 入伍学生资助工作流程图19 19. 学生基本医疗保险工作流程图20 20. 学生医保省级调剂金申报工作流程图21 2 教职工请假手续工作流程图 公积金管理工作流程图 请假人向所在部门申请 （提供相关证明材料） 部门审批 （假期在一周以内） 人事处备案人事处审批 部门签署意见 （假期超过一周，不足半个月） 部门签署意见 （假期超过半个月） 人事处审核 分管校领导审批 3 工程审计项目工作流程图 公积金汇缴 计提、复核公积金 资金转入公积金 管理中心 至公积金管理中心 进行汇缴相关手续 成功提取 至综合管理科登记 领取公积金提取申 请表 至会计核算科 盖印鉴章 至公积金管理中心 提取 回单交管理 科 未成功提取 公积金提取 公积金管理 4 皖南医学院报账支付流程图 施工单位将决算书 及相关材料报项目 主管职能部门 出具正工审计报告，凭 审计报告办理财务结算 手续 委托项目 报分管领导审批 交换意见， 必要时修改初稿 有无异议 与施工单位交换意见 集体议事 出具审计报告初稿 内审 组实 施审 计 内审 委托 事务 所实 施审计 自审项 目 工程审计实施方式 审计处查收报审资料 是否完整，不完整责 令限期补齐或退回 职能部门审核 （初审） 加盖公章并经主管院 长签字报送审计处 委托 项目 有 无 审计资料整理归档 出具定案表 施工单位 签字盖章 自审项目报处长、 分管副处长审批 与施工 单位交 换意见 与职能 部门交 换意见 5 供货商按合同供货，验收工作完成 1、 合同 2、发票 3、用户单位领导审批的报销单 4、验收单（固定资产类） 5、建账登记单（固定资产类） 提交材料 首付款支付 条件 1、制约时间到期 2、用户单位确认项目设备运行正常 （固定资产类） 尾款支付 6 皖南医学院合同实施流程图 按合同约定支付首付款 合同签订后，国资处要求供货商按合同供货 组织验收 （使用单位、纪检部门、国资处共同验收） 固定资产类 办理固定资产建账登记手续 大型仪器设备设立专档 按合同约定支付尾款 1、合同约定的制约时间期限已到 2、使用单位证实使用状况正常 （固定资产类） 合同执行完毕 验收不合格产品 采购经办人办理退、换 货手续 7 （工程进度款支付）工作流程图 （基建工程设计变更）工作流程图 施工单位根据商务职编制已 定工程量清单及造价 监理审核确认 依据合同约定 现场代表审核确认 依据合同约定 部门分管领导审核签字 部门领导审核签字 分管校领导审核签字 到财务报帐 8 （经济签证）工作流程图 施工单位提出建设意见 现场代表审核、分析医用、 估算费用 处务会决定研究 报分管领导同意批准 设计单位变更 多施工单位组织施工 建设单位提出功能变更 重大变更报行政研究 9 （水电（暖通）维修改造工程付款）工作流程图 施工单位提交工程签证单 变更工程量应由施工、监理、建设单位三方现场测量确认 施工单位预算 甲方现场代表审核 3 千元的维 修改造项目工 程，由分管处 长审批后负责 实施 3 千元 上由处务 会负责讨 论实施 分管校长同意 分管处长、处长、分管校长 审批 施工 基建监理审核 维修项目 10 学生违纪处分 工作流程图 维修审计报告（校审计处） 提交报销资料（工程验收单、 立项报告及审计处报告） 分管领导审批 1 万元以下 零星维修 1 万元以上 维修项目 直接转账 出现质量问题维 修队直接修复， 否则从工程履约 金中扣返工费用 预留5%维 修质保金 1 年后无质 量问题支付 11 学生处拟发文稿 处分决定由学校发文 注：学生考试违纪由教务处办理 系部在学生违纪事件发生后及时查清事实 系部在违纪事实查清后，提出初步处理意见报送学 生处，同时提交违纪调查材料。 学生处根据系部报送的违纪调查材料和处理意见， 提出拟予处分的决定 系部、学生处告知学生拟予处分的理由和依据，听取 学生的陈述和申辩 记过以下处分由分管院领导核 稿签发 记过以上处分（含记过处分）由 院长办公会议审核批准签发 处分决定下达各系部和相关部门，并送达学生本人 处分决定归入学生档 案，并予以公布 学生对处分有异议，接到处分决定书 5 个工作 日内，向学校学生申诉处理委员会书面申诉 12 三好学生、优秀学生干部、先进班集体、双优生评选 工作流程图 有异议 重新评审 重新评审 院长办公会审核，发文表彰 学生处布置评选工作 个人和班级对照评选条件和评分细则自评并准备材料 辅导员汇总、初审，公示 系部推选荣誉个人和先进班集体参评对象，并公示 5 个工作日 参评个人和班级材料报学生处审核 学校奖助学金评审委员会集体评议，评选荣誉个人和先进班集 体 学生处将推荐名单公示一周 系部评审工作领导组评审本系荣誉个人和先进班集体 无异议 13 家庭经济困难认定 工作流程图 以年级（或专业）为单位，成立以学生辅导员任组长，学生代表担任成员的认定评议小组，负责认定的 民主评议工作。学生代表不少于年级（或专业）学生总数的 10%，申请认定的学生不能成为评议小组成 员，小组成员名单应进行公示。 年级（或专业）认定评议小组根据学生提交的认定申请表和调查表 ，结合其家庭收入状况及在 校日常消费，核实困难情况并根据认定条件进行家庭经济困难学生认定评议，评议结果公示 5 个工作日。 各系对年级（或专业）认定情况逐一进行资格审查后，并在本 系范围内公示 5 个工作日。 学生资助管理中心汇总各系困难认定上报的认定申请表和 调查表 ，并复核系部提交的困难认定数据库信息。 经学生资助管理中心复议后，校学生资助工作领导小 组审批 建立家庭经济困难学生信息档案；提交省学生资助管理中心 重新认定评议 学生如实填写高等学校学生及家庭情况调查表 ，持表到家庭所在地乡、镇或街道民政部门签署意见、 盖章，以证明其家庭经济状况。新学期开学后，学生向所在班级提供家庭经济困难认定申请，并如实填 写高等学校家庭经济困难学生认定申请表 。 （上学年已被认定的学生再次申请时，如家庭经济状况无 显著变化，只须提交高等学校家庭经济困难学生认定申请表 ） 学校随录取通知书寄送有关国家资助政策材料 和高等学校学生及家庭情况调查表 每学年结束前，学校向在校生发放高等 学校学生及家庭情况调查表 有异议 14 国家奖助学金评审 工作流程图 有异议 有 异 议 无异议 无异议 学生处对各系材料进行复核、汇总后，由校奖助学 金评审委员会集体审议。 重新进行评审 提交院长办公会集体讨论研究后，在 全校范围内公示 5 个工作日。 确定本学年受奖助人员名单，相关 材料报教育厅审核、备案（同时在 线报送） 。 无异议 各系对学生申请材料签署意见，并报学生处。 各系对年级（或专业）推荐名单进行等额评审，经集体研究后，在全系范围内公示 5 个 工作日。 各系在本系内公布本学年国家奖助学金的指标分配情况及评选要求。 学生处将名额预分配方案报学校审定后分配至各系。 学生处根据省财政厅、教育厅当年下达我校的国家奖助学金名额，根据各系情况进行 名额预分配。 在综合测评和家庭经济困难认定的基础上由学生本人提出申请。 经班级评议、各年级（或专业）评议后，公示 3 个工作日，向系部推荐受奖助学生名单。 财务处发放奖助学金至学生账户。 有异议 重新评审 重新评审 15 生源地信用助学贷款 工作流程图 已入校就 读学生 向所在学校 提交申请 将贷款直接汇划到借款人所在高校指定的帐户 贷款发 放流程 借款人 申请办 理流程 尚未入学的新 生(凭新生录取 通知书) 到贷款人处 1、 生源地信用助学贷款审批表 2、 生源地信用助学贷款借款人家庭困 难情况说明及证明 学校审批不合格 学校审批合格 学生持学校开出的借 款人生源地证明 贷款终止 到村(居)委会及乡(镇)街道民政部门审查加盖公章 到贷款人处 提交申请 1、 生源地信用助学贷款审批表 2、 生源地信用助学贷款借款人家庭困难情况说明及证明 3、借款人的身份证复印件 4、借款人父母或其他法定监护人的身份证、户口本复印件 5、新生提供：新生录取通知书复印件及学校相关收费标准、开 户行名称和帐号 6、已入校就读学生提供：借款人生源地证明 、学生证复印 件 贷款人 10 个工作日内 进行审核 审批不合格 审批合格 与借款人及其父母或他法定监护人签订 生源地信用助学贷款合同及生源 地信用助学贷款划款委托授权书 贷款终止 贷款人办理贷 款发放工作 1、学校收到贷款后通知借款人和借款人所在地学生资助管理中心 2、每学期开学初将生活费贷款发给借款人 贷款人 审批流 程 贷款偿 还流程 借款人办 理 学校办理 工作 1、与贷款人进行债务确认，签订生源地信用助学贷款还款确认书 2、在贷款人处开设个人还款帐户 1、为借款人的还款确认书做证明 2、贷款人办理还款手续后，所在高校方可为其办理毕业手续 3、在借款人毕业一年内，向贷款人提供借款人第一次就业的有效联系 地址及方式 提供材料 领取材料 16 学生素质综合测评 工作流程图 有异议 报系部审核，公示 5 个工作日 学校奖学金评审 工作流程图 班级布置综合测评工作 推选学生代表，成立测评小组 学生自评打分 测评小组按相关规定对全体学生进行测评 年级汇总、初审，测评结果在班级内公示 3 个工作日 报学生处备案 无异议 有异议 17 有异议 年级确定人选及获奖等级，公示 3 个工作日 日 无异议 无异议 有 异 议 学生处对各系材料进行复核、汇总后，由校奖助学 金评审委员会集体审议。 重新进行评审 学生处将推荐名单在全校范围内公示 一周后，将结果上报院长办公会批准。 学校召开表彰大会颁发荣誉证书， 财务处发放奖学金至学生账户。 无异议 学生小结，班级、年级根据条件评议、初选 学生素质综合测评 系部审核，将初评结果在全系范围内公示 5 个工作日。 18 校内勤工助学 工作流程图 学生处发布招聘岗位信息 用工部门组织招聘，每月上报酬金月报表 学生资助管理中心汇总酬金发放表 学生处处务会审核 校领导审批 财务处发放至学生账户 19 入伍学生资助 工作流程图 学生基本医疗保险 工作流程图 学生申请 财务处审核实缴学费总额或贷款金额 学生处、教务处审核学籍、入伍学费或贷款代偿申报材料、退役学生材 料 报学校分管领导批准 上报省资助管理中心审批 核 财务处发放至学生账户 1入伍应届毕业生 2入伍在校生 3退役